如何做好需求评审

如何做好需求评审
如何做好需求评审

如何做好需求评审?

一、需求评审的重要性

需求评审的重要性大家都知道,先简单列出几点:

1.软件需求是软件开发最重要的一个输入,好的开始是成功的一半! 所以,需求的质量很大程度上决定了项目质量或产品质量。

2.需求风险常常是软件开发过程中最大的一个风险,要降低需求阶段带来的风险,就要把需求评审做好。

3.需求评审做不好的后果:需求变更、需求不明确、需求不可测、需求不可实现、导致后续工作难于开展或经常出现变更。

4、产品经理:不识庐山真面目,只缘身在此山中。需求是自己写的,容易受到固定思维的限制,所以,需要一双没有看过这个需求的眼睛来检查一下,有什么问题。

二、需求的分类

按照需求的不同层次可分为:

目标性需求:定义了整个系统需要达到的目标。——高层关注

功能性需求:定义了整个系统必须完成的任务。——中层关注

操作性需求:定义了完成每个任务的具体的人机交互——执行人员关注

在做需求评审的时候,应该根据不同的需求层次,进行不同的评审。

三、需求评审中的常见问题

下面就需求评审中常见的问题举一些例子:

1、某产品经理在主持需求评审会,评审开始时间不长,就被一位主管打断,明确指出此方案与公司业务发展方向不符,无法实施。紧接着其他与会人员纷纷发言表示同意,结果评审会无法继续进行,需求最终被否决。

问题所在:缺乏初步沟通,目标性需求尚未明确,功能性需求和操作性需求无从谈起。

2、某次需求评审会,主要是公司内部相关领域的专家参加,在评审会开始后不久,某专家就对需求中的某个具体问题提出了自己的不同意见,于是,与会人员纷纷就该问题发表自己的意见,大家争执不下,结果,致使会议出现了混乱状况,主持人无法控制局面,会议大大超出了计划评审时间。

问题所在:前期沟通和准备不够,缺乏应对不同意见的准备,难以化解争执;主持者不能有效把握会议目标,会议讨论过于关注细节,导致评审失控。

3、某产品经理主持需求评审会,在讲解需求说明书时,与会人员似懂非懂,没有提出任何有价值的问题,致使会议没有得到预期效果,不得不改日重新进行。

问题所在:前期准备和沟通不够,评审变成了培训;没有选择合适的评审人员,无法获得有价值的信息。

4、某需求评审会,与会人员各抒己见,气氛热烈,产品经理忙于收集意见,结果散会时发现对需求有价值的并不多,并且遗漏了许多要评审的问题,评审效果不佳。与会人员在离开会议室后,私下也认为评审没有多少实际效果,完全是在走过场。

问题所在:评审缺乏有效依据和规范,不能保证评审的覆盖率和有效性;产品经理没有把握好会议主题,评审变成了头脑风暴。

综上所述,对需求评审中常见的问题汇总如下:

目标性需求没有沟通好,后面的需求变成空中楼阁。

缺乏评审的可操作依据,遗漏评审内容。

没有作好前期准备工作,导致评审时间长,效率低。

没有选择合适的评审人员,无法获得有价值的反馈。

参加人员过多,容易陷入细枝末节的讨论,会议演变成一场人人自由的混战。四、几点建议

针对需求评审中的常见问题,提出以下几点建议:

建议一、做好评审前的沟通和准备

1、需求编写人员应将评审所需的资料准备齐全,数据、图表、其他相关资料等,并仔细检查以保证文档质量。

2、需求文档在评审会议前应提前下发给参与评审会议的人员,并留出时间让参与评审的人员阅读需求文档。

3、参加评审的人,应该是带着问题而来,而不是来参加培训的。

建议二、先沟通好目标,再进行细节的落实。

1、应该在需求形成的过程中进行分阶段的评审,而不是在需求最终形成后再进行评审。

2、分阶段评审保证了需求在形成的过程中不偏离方向,不出现大的错误,降低了需求返工的风险,提高了最终评审的质量

建议三、正式评审与非正式评审相结合

1、正式评审

通过开评审会的形式,组织多个专家,将需求涉及到的人员集合在一起,并定义好参与评审人员的角色和职责,对需求进行正规的会议评审。

2、非正式的评审

通过电子邮件、文件汇签甚至是网络聊天等多种形式对需求进行评审。两种形式各有利弊,因此在评审时,根据项目复杂程度,紧急程度不同,应该灵活地利用这两种方式。

建议四、精心挑选评审员

为了保证评审的质量和效率,需要精心挑选评审员。

1、首先要保证使不同类型的人员的都要参与进来,否则很可能会漏掉了很重要的需求。(测试经常被遗忘哦!)

2、在不同类型的人员中要选择那些真正和系统相关的,对系统有足够了解的人员参与进来,选择有经验的,而不是有时间的人。(teamleader选择参加,主要执行人员必须参加!针对评审目标选择参与者,避免高、中、低层一起评审。)

建议五、充分利用需求检查单

使评审有可操作依据,提高评审有效性,避免遗漏。

便于收集评审数据,记录评审结果

建议六、做好评审后的跟踪工作

切忌评审完毕后,没有对问题进行跟踪,而无法保证评审结果的落实,使前期的评审努力付之东流

发送项目状态通知,让相关人员周知需求评审已完成。

说明需求经评审后改动的部分,如实现优先级、加入和裁减了哪些。

管理评审实施方案

管理评审实施方案 GHSXD/R-10-001-2012 一.评审范围及目的: 全面评审我公司质量、环境及职业健康安全综合管理体系自运行以来的持续适宜性、充分性和有效性。 二.评审依据: 1.GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准 2.国家有关的质量、环境和职业健康安全法规 3.我公司综合管理体系文件 三.评审会召开时间:2013年月日8:30 四.评审会召开地点:公司会议室 五.会议主持人:总经理 六.参加会议人员:主要职能管理部门负责人及相关人员 七.评审内容: 1.体系的适宜性: 方针和目标的适宜性 手册及程序文件的适宜性 组织机构的适宜性 2.体系的有效性: 环境及职业健康安全目标指标及管理方案完成情况 各部门质量目标完成情况 产品的符合性 环境及职业健康安全法规的符合性 各职能部门主要管理活动的有效性 3.体系的充分性 能否充分满足顾客和相关方的要求 资源提供的充分性 八.评审会参加部门及应提交的专题报告: 管理者代表提交《质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告》 行政人事处提交《人力资源管理综合报告》

《体系文件控制综合报告》 《行政、后勤环境及职业健康安全管理体系运行综合报告》 采购处提交《采购管理综合报告》 质控处提交《产品符合性综合报告》 销售处提交《顾客满意度测量分析报告》 生产处提交《生产管理综合报告》 《质量、环境、职业健康安全管理综合报告》 设备保全处提交《设备管理综合报告》 生产部各分厂提交部门《质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告》财务处提交《体系运行资金保障情况综合报告》 工会/职业健康安全事务代表提交《员工建议和报怨处理情况综合报告》各部门的报告在管理评审会议七天前交给管理者代表。 批准:审核:编制:质量技术部2013年月日

可行性研究方案报告评审报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目 可行性研究报告 告审报评 2009 (标准文本-版)号:编 编写:校核: 项目负责人: 公司负责人: (评审咨询机构全称、盖红章)日月年

说明 1、本文本为《项目可行性研究报告评审标准文本》,评审《项目建议书》时可根据情况适当删减或侧重使用。 2、本文本为通用文本,使用时可根据项目类型、特点等具体情况适当删减或侧重使用。

目录 一、项目概况.............................................. 二、评审依据.............................................. 三、建设必要性论证评审意见................................ 四、社会需求调查和预测评审意见............................ 五、建设标准论证评审意见.................................. 六、建设内容及规模论证评审意见............................ 七、多方案比选情况评审意见................................ 八、环境影响等论证评审意见................................ 九、节能减排论证评审意见.................................. 十、工程项目管理方案评审意见.............................. 十一、经济分析和风险分析论证评审意见...................... 十二、可行性研究报告修订情况评审意见...................... 十三、评审结论意见与建议.................................. 附件: 1、投资估算评审对照表 2、可行性研究报告预审意见(未通过预审的项目适用) 3、现场查勘资料(照片、现场查勘会签表) 4、评审会议专家签到表

能源管理系统评审报告材料

卷内文件目录

关于实施二O一七年度管理评审的通知 各部门负责人: 为进一步检验我公司能源管理体系的运行情况,检查我公司组织机构和管理机构履行各自职责的力度,确定目前我公司的各项活动是否符合《能源管理手册》和程序文件的规定,以确保我公司的管理体系正常运行,建立、健全管理体系机制,自我评价是否符合我公司制订的能源管理体系标准,依据标准要求,根据审核计划,决定于2017年1月12-15日进行管理评审,望各部门负责人,接通知后总结本部门围绕各自职责的工作情况,于1月12日上午8:00准时到公司会议室参加评审会议,不得缺席或迟到。 公司 2017年1月11日

文件分发一览表

管理评审实施方案 一.评审范围及目的: 全面评审我公司能源管理体系自今年以来的持续性、适宜性、充分性和有效性。 二.评审依据: 1.GB/T 23331-2012和DB37/T 1013-2009 2.我公司能源管理体系文件 三.评审会召开时间: 1月12日早8:00 四.评审会召开地点:公司会议室 五.会议主持人: 六.参加会议人员: 管理者代表及中层以上干部 七.评审内容: 1.体系的适宜性: 方针和目标的适宜性 手册及程序文件的适宜性 组织机构的适宜性 2.体系的有效性: 能源目标指标及管理方案完成情况 各部门能源目标完成情况

产品的符合性 能源法规的符合性 各职能部门主要管理活动的有效性 3.体系的充分性 能否充分满足顾客和相关方的要求 资源提供的充分性 八.评审会参加部门及应提交的专题报告: 能源管理评审小组 2017年1月11日批准:审核:编制:

评审报告

附件1 中国国际工程咨询公司关于四川省泸州老窖集团有限责任公司等11家企业和园区开展循环经济教育示范基地建设实 施方案的咨询评审报告 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司: 2014年12月26日,由中国国际工程咨询公司组织,国家发展改革委、教育部、国家旅游局共同主持召开评审会,对四川省泸州老窖集团有限责任公司等11家企业和园区的《循环经济教育示范基地建设实施方案》(简称《实施方案》)进行了评审。参加评估工作的9位专家在听取了申报单位的情况介绍后,独立客观的对《实施方案》进行评分,评分情况如表1.1所示。经充分讨论和交流,形成专家组意见。

对11家申报单位的《实施方案》评审结论为:泸州老窖集团有限责任公司、森蓝环保(上海)有限公司、鑫广再生资源(上海)有限公司、广西北海市合浦东园家酒厂循环经济产业园、四川绵阳游仙经济开发区、重庆长寿经济技术开发区、广西田东石化工业园区、广州万绿达集团有限公司、宁波市大桥生态农业有限公司等9家单位循环经济发展基础较好,在循环经济宣传教育方面已开展了相关工作,建立了部分设施基本具备了一定的宣传教育功能,建议可作为国家级循环经济教育示范基地进行建设。 江苏如东循环经济产业园、佛山市顺德鑫环宝资源利用有限公司等两家单位,存在着基础建设较弱、辐射周边教育功能有限、宣传作用不足、预约渠道不完善等问题,作为国家级教育示范基地的条件尚不成熟,建议暂不作为第四批国家循环经济教育示范基地。评审对11家申报单位《实施方案》均提出了修改完善的意见和建议。 建议列为国家循环经济教育示范基地的9家单位中有4家园区,5家企业。评审认为,拟建教育示范基地的申报单位大部分主导产业发展良好,技术先进、管理规范、循环经济特征明显、有持续运营能力,教育示范作用较强,所处地理位置交通便利,参观方便,具有完

(完整版)可研性研究报告评审服务方案

可研性研究报告评审实施方案 二〇一九年八月

目录 第一章概述 (3) 一、评审依据 (3) 二、评审范围和内容 (3) 三、评审目标 (3) 四、评审的一般程序 (4) 五、评审工作步骤及要求: (4) 第二章服务时间安排 (5) 一、总体时间安排 (5) 二、具体时间安排 (5) 第三章服务流程 (6) 一、评审具体步骤 (6) 第四章服务措施 (9) 一、制度措施 (9) 二、人员措施 (9) 三、准备措施 (10) 四、多层把关措施 (10) 五、进度控制措施 (11) 六、服务质量提升的措施 (11) 第五章质量控制 (13) 一、评审方案的质量控制 (13) 二、评审证据的质量控制 (14) 三、评审日记和评审工作底稿的质量控制 (15) 四、评审报告的质量控制 (17) 五、评审质量责任制度 (18) 六、档案管理制度措施 (19) 第六章保密管理 (21)

第一章概述 为了配合重庆市潼南区发展和改革委员会投资可行性研究报告(含核准)评审任务,保证评审服务质量。根据国家相关法律、法规的规定,特制定本方案。 一、评审依据 1、相关法律、法规 2、相关政策和文件 3、相关合同文件及图纸 二、评审范围和内容 可研评审范围包括: (一)财政预算内基本建设资金(含国债)建设; (二)财政预算内专项资金建设; (三)预算外资金建设; (四)政府釆取各种形式融资投资建设; (五)其他财政性资金支出; 可研评审内容: (一)项目建设的可行性和必要性; (二)项目建设规模及内容符合性; (三)项目选址及建设条件是否能满足实施要求; (四)建设方案是否合理、经济; (五)环境分析是全面,提出管控措施是否合理; (六)采取的节能措施符合现行国家有关法规、节能政策、节能标准及规范;采用的技术方案符合节能设计原则,符合项目实际情况;但部分规范文号过期,应及时更新; (七)劳动安全与卫是否针对工程特点,对影响劳动安全与的因素识别清晰,采用的安全防护措施、卫生防护措施实际有效; (八)实施计划安排是否符合实际; (九)招标方案是否满足法律、法规要求 (十)效益分析是全面、准确。 (十一)投资估算是否合理、采用指标是否正确。 (十二)风险分析是全面、细致,对策是否合理; 三、评审目标 通过公平、公正、公开的原则,对业主委托的项目运用专业技术手段和审核方法进行

招标实施方案

“中介库”招标实施方案一、招标内容

二、标包划分 1、会计师审计师事务所:经审计的最新企业财务报表(包括资产负债表、损益表和现金流量表);承办投资项目可行性研究。 2、项目咨询公司:编制可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告;固定资产投资项目节能评估:节能评估报告书、节能评估报告表、节能评估登记表;项目评估咨询;其它咨询服务:环境影响评价、安全影响评价、项目实施方案。(根据投资额度决定收费标准,具体费用由双方商谈,一般在1.5万元以上;编制时间7-60天,中介机构资质也由投资规模决定最低为丙级资质;常用中介机构有:河北大地建设科技有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、河北清州投资咨询有限公司、河北三骐工程项目管理有限公司) 3、设计公司(设计院):项目初步设计编制、项目安全设施设计编制、职业病防护设施设计编制、规划或设计报告(初步设计概算一般由设计院负责编制,设计公司有造价师可以编制),有些咨询公司也可做初设。(1、建设项目绿化审计方案编制需要中介机构资质二级以上,天数按照绿地面积大小而定,收费也不确定几千到几万的都有,中介公司有承德市建筑设计研究院,北京盈达园林工程有限公 2、设计公司有承德市建筑设计研究院,承德市规划设计研究院) 4、地震安全性评价资质:地震安全性评价。 5、水利水电工程设计资质或者水文水资源调查评价资质:防洪影响评价报告编制。(承德市水利水电勘测设计院) 6、建设项目水资源论证资质、建设项目环境影响评价资质:水资源论证报告书编制、排污口设置论证报告。(资质最低三级以上;天数不确定正常的1-2个月长的有5个月的,水资源论证报告表收费3-5万元,水资源论证报告书5万元以上,河北省承德水文水资源勘测局) 7、水土保持方案编制资质:水土保持方案报告书(表)编制。(资质三级以上,小型的可以由宽城满族自治县水土保持技术服务站编制,大型的有承德市创源水土保持技术服务站等编制) 8、地质勘察资质:地质勘察报告、勘探报告、土地复垦方案。(收费一般2-3万元以上,时间是20-30天,要求中介资质丙级以上) 9、测绘资质:测绘、地籍测绘、房屋测绘、矿产资源储量评审报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与综合治理方案。(测绘时间不确定,根据需要测量的地质及大小而定,收费是测绘定额收费标准,测绘单位有宽城县三圣房产测绘有限公司,承德地源测绘有限责任公司,矿产资源可以不要资质,自己编写也可以只要能够合格即可) 10、矿产资源储量评审机构资格证书:矿产资源储量年报。(在矿产资源方面,现在没有硬性规定,对资质等也无要求,项目单位可自行编制相关资料) 11、地质灾害治理工程资质:建设项目压覆矿产资源评估报告。(收费一般2-3万元以上,

可行性实施计划书评审报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目 可行性研究报告 评审报告 (标准文本一2009版) 编号:____________ 编写:____________ 校核:____________ 项目负责人: ____________ 公司负责人: ____________ (评审咨询机构全称、盖红章) 年月曰

1、本文本为项目可行性研究报告评审标准文本建议书》时可根据情况适当删减或侧重使用。 2、本文本为通用文本,使用时可根据项目类型、况适当删减或侧重使用》,评审项目特点等具体情

一、项目概况......................... 二、评审依据......................... 三、建设必要性论证评审意见.................. 四、社会需求调查和预测评审意见................ 五、建设标准论证评审意见.................... 六、建设内容及规模论证评审意见............... 七、多方案比选情况评审意见.................. 八、环境影响等论证评审意见.................. 九、节能减排论证评审意见.................... 十、工程项目管理方案评审意见................. 十一、经济分析和风险分析论证评审意见............. 十二、可行性研究报告修订情况评审意见............. 十三、评审结论意见与建议................... 附件: 1、投资估算评审对照表 2、可行性研究报告预审意见(未通过预审的项目适用) 3、现场查勘资料(照片、现场查勘会签表) 4、评审会议专家签到表 5、专家组评审意见

管理方案评审计划和报告

管理评审计划 一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容: 1、内部/外部审核情况; 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况; 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况; 4、产品质量状况及过程业绩; 5、预防及纠正措施实施情况及效果性; 6、以往管理评审的跟踪措施; 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点: 时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。 四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备: 最高管理者:风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课:质量目标的达成统计; 审批:年月日制定:年月日

管 理 评 审 报 告 审核编号:审2016--01 编写:日期:审批:日期:

管理评审报告 一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容: 1、内部、外部审核情况; 2、上次管理评审的追踪; 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点: 时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。 四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容: 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下: 1.文件管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件

跟踪审核实施方案报告

范文范例学习参考 ******** 项目跟踪审核服务方案 工程造价咨询 2017年4月

目录 一、编制审计实施方案的依据 (3) 二、项目基本情况 (3) 三、审计工作目标 (3) 四、审计围 (4) 五、审计容 (4) 六、具体审计方法和措施 (5) 七、审计质量控制 (8) 八、服务保障措施和承诺 (10) 九、廉政监管措施和制度 (11) 十、岗位考勤制度 (12)

******** 跟踪审核服务方案 一、编制审计实施方案的依据 1、相关法律法规 1.1《中华人民国审计法》 1.2《中华人民国国家审计准则》 1.3《审计署政府投资项目审计规定》 1.4《省政府投资建设项目审计监督办法》 1.5《省审计机关审计业务管理办法》 1.6《省政府投资建设项目跟踪审计操作规程》 1.7《政府采购法实施条例》 2、相关文件、图纸等依据 2.1建设工程施工合同 2.2工程施工图纸。 2.3工程招标、投标文件。 2.4工程设计变更、现场签证。 2.5相关定额、文件、政策法规等。 二、项目基本情况 ********项目位于****区,占地面积约280亩,总建筑面积约36万平方米,规划床位6000-8000,项目总投资约20亿元。该项目将重点打造一个皖北传统文化与现代科技融合、医和养融合、人与自然融合的全国示社区。 三、审计工作目标 1、在建设项目过程中提供造价咨询服务,为建设单位节约建设资金,提高建设资金使用效益,更好的实现真实性、合法性、绩效审计的目标。 2、充分利用审计人员的专业特长,通过对工程各环节的参与,尤其是设计变更、施工方案的确定等,提出合理化建议,并及时向业主反馈审计信息,体现服务功能,发挥审计的建设性

GJB9001C-2017年度管理方案评审报告

***********有限公司 管理体系文件 管理评审记录汇编 编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11

管理评审计划

管理评审通知单

会议签到表

评审输入: 1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项; 2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性; 3.顾客满意、顾客投诉情况报告; 4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理; 5.人力资源架构及培训情况; 6.实际的和潜在的实效对质量的影响; 7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更; 8.过程的绩效和产品符合性; 9.新产品设计开发情况报告; 10.质量成本分析报告; 11.法律、法规的更新及合规性评价情况; 12.顾客要求变化情况; 13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨; 14.以往管理评审所采取措施的情况; 15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。 评审结果: 通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下: 1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的; 2.2018持续改进项目得到了实施; 3.质量方针满足公司发展战略; 4.质量目标得到了分解、执行与管理; 5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门 持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进; 6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行; 7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。

跟踪审核实施方案报告

********项目跟踪审核服务方案 工程造价咨询 2017年4月

目录 一、编制审计实施方案的依据 (3) 二、项目基本情况 (3) 三、审计工作目标 (3) 四、审计围 (4) 五、审计容 (4) 六、具体审计方法和措施 (5) 七、审计质量控制 (8) 八、服务保障措施和承诺 (10) 九、廉政监管措施和制度 (11) 十、岗位考勤制度 (12)

********跟踪审核服务方案 一、编制审计实施方案的依据 1、相关法律法规 1.1《中华人民国审计法》 1.2《中华人民国国家审计准则》 1.3《审计署政府投资项目审计规定》 1.4《省政府投资建设项目审计监督办法》 1.5《省审计机关审计业务管理办法》 1.6《省政府投资建设项目跟踪审计操作规程》 1.7《政府采购法实施条例》 2、相关文件、图纸等依据 2.1建设工程施工合同 2.2工程施工图纸。 2.3 工程招标、投标文件。 2.4工程设计变更、现场签证。 2.5相关定额、文件、政策法规等。 二、项目基本情况 ********项目位于****区,占地面积约280亩,总建筑面积约36万平方米,规划床位6000-8000,项目总投资约20亿元。该项目将重点打造一个皖北传统文化与现代科技融合、医和养融合、人与自然融合的全国示社区。 三、审计工作目标 1、在建设项目过程中提供造价咨询服务,为建设单位节约建设资金,提高建设资金使用效益,更好的实现真实性、合法性、绩效审计的目标。 2、充分利用审计人员的专业特长,通过对工程各环节的参与,尤其是设计变更、施工方案的确定等,提出合理化建议,并及时向业主反馈审计信息,体现服务功能,发挥审计的建设性作用。

项目评审报告模板.doc

项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 青岛金融投资担保有限公司 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证:此评审报告按照深圳市金融联担保投资有限公司的要求,并根据担保申请人提供的和本人收集的材料,经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位,以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A: 项目经理B: 2008年11月07日

评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称:测试成立时间:2000-01-01 注册地址:香港中路注册资本:500.00万元 主导产品(或主营业务): 技术创新情况:■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他 资信评分系统评分情况: 综合结论: 申请担保金额:100.00万元申请担保期限:24月 申请贷款银行:中国建设银行青岛分行(中国建设银行青岛市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途: 二、基本财务数据 三、安全保证措施

四、评审意见 A角: (签名)年月日B角: (签名)年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称 测试 1.2企业概况 企业法人营业执照号码:1212 营业期限:自2000年01月01日至2007年01月07日 注册地址:市南区香港中路 注册资本:500.00万元实收资本:0万元 其中现金到位:0万元无形资产:0万元 法定代表人:as国籍:中国 身份证号码: 贷款卡号码:12121 企业法人代码证号码:1212 企业资信等级:AA 评定单位:asw 企业性质:有限责任公司(国有独资)

技术创新情况:高新技术企业;民营科技企业; 人员素质:员工总数600人,其中:大专330人,本科200人,硕士10人,博士10人。 出口创汇情况:年创汇万美元;年月至月共创汇万美元。 经营情况: 2006 年销售额:万元利润总额:万元; 2007年销售额:125万元利润总额:34万元; ___年计划销售额:万元利润总额:万元; 截止2008年11 月已完成销售额:万元利润总额:万元; 经营范围: 主导产品(或主业): 分支机构: 关联企业(含长期投资项目): 股权结构(股东简介见附录): 1.3企业沿革(包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述;近三年主要业绩及大事记等) 1.4企业的发展方向、发展战略 1.5企业获得技术和其他证书

可行性研究报告-评审报告

项目可行性研究报告评审报告 (标准文本-2009版) 编号: 编写: 校核: 项目负责人: 公司负责人: (评审咨询机构全称、盖红章) 年月日

说明 1、本文本为《项目可行性研究报告评审标准文本》,评审《项目建议书》时可根据情况适当删减或侧重使用。 2、本文本为通用文本,使用时可根据项目类型、特点等具体情况适当删减或侧重使用。

目录 一、项目概况.............................................. 二、评审依据.............................................. 三、建设必要性论证评审意见................................ 四、社会需求调查和预测评审意见............................ 五、建设标准论证评审意见.................................. 六、建设内容及规模论证评审意见............................ 七、多方案比选情况评审意见................................ 八、环境影响等论证评审意见................................ 九、节能减排论证评审意见.................................. 十、工程项目管理方案评审意见.............................. 十一、经济分析和风险分析论证评审意见...................... 十二、可行性研究报告修订情况评审意见...................... 十三、评审结论意见与建议.................................. 附件: 1、投资估算评审对照表 2、可行性研究报告预审意见(未通过预审的项目适用) 3、现场查勘资料(照片、现场查勘会签表) 4、评审会议专家签到表 5、专家组评审意见 6、专家个人评审意见 7、评审咨询机构初审意见

IATF1649审核方案的有效评审报告

内部审核方案 审核类型项目评分标准 3分2分1分 产品审核产品风险 1年内刚量产产品2-4年内量产产品5年以上产品 接受过批量退货接收过小于10件的退货未接受退货 内部绩效 批量不合格不合格率高于平均值不合格率等于或小于平均值 市场索赔率排名前三市场索赔率排名前十未发生市场投诉 外部绩效顾客重复投诉的产品顾客投诉产品顾客未投诉产 过程审核外部绩效 造成顾客停线产品0公里索赔批量退货其它 顾客要求要求(QSB+/QCA)0公里PPM超标0公里PPM等于或小于平均值内部绩效内部过程审核不通过内部过程带条件通过内部审核通过 制造过程关键程度关键过程重要过程一般过程 体系审核内部绩效三年涵盖所有过程(三年计划)内部审核不符合项大于10项内部审核不符合项等于小于项 外部绩效 二方审核符合性大于10项二方审核审核5-10项二方审核小于5项 三方审核过程不符合大于2项三方审核出现不符合项无不符合项 体系风险 质量管理体系策划时,遗漏了标准或顾 客的要求,不充分。 按标准和顾客的要求策划的管理文件 不适宜 体系充分,文件适宜,但过程执行无效 率 供应商审 核对法律法规的影响程 度 产品本身影响法规且最终交付至整车 厂 产品本身影响法规但不构成产品发给 顾客 不影响法规 是否涉及产品安全 产品本身为安全件,影响车辆安全 运行 功能件但不影响安全即不影响安全又不影响功能供应商绩效表现质量业绩综合排名后三位质量业绩中等质量业绩综合排名前十 质量体系 即无ISO9001认证又无IATF认证 证书 只有ISO9001证书有IATF证书 以往审核结果 以往审核不通过,无淘汰意向以往审条件通过审核通过 C级进入供应商纳入B级进入的供应商A级进入的供应商 1、此审核方案作为编制审核计划的依据,编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分,以确定审核频次和优先顺 序。

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