分层审核细则
上海汇众汽车制造有限公司
轿车车桥配件厂
文件编号：CL/质001-2011 文控编号：001 版本：A/0修改日期：2011318
分层审核细则
1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。
2 适用范围
适用于工厂所有车间、班组。
3 职责：
3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。
3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。
4 规定
4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。
防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。
4.2 制定分层审核计划
421各车间组织制定分层审核计划（见D1），质量保证科制定过程
审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。
4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。
4.3 审核频次
4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。
4.3.2 车间主任：每月至少二次。
4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。
4.3.4 班组长：每班一次。
4.3.5 质量保证科: 每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。
4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。
4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行）
4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展）
4.4 制定分层审核检查表
4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表（见
D2,但不限于），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。
4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新。
4.4.3 审核检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，主要以
5M1E为主。
4.5 审核的范围
4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。
4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。
4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。
4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有的班组；半年覆盖工厂的全部产品。
4.5.5 质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品。
5 实施
5.1每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录（见D3）。
5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定和实施。车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠正措施，但需记录和汇总。5.3 车间分层审核中涉及相关部门的问题需反馈相关部门并抄送质量保证科。相关部门在收到问题信息后应在当天反馈。
5.4 分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布。
5.5 审核结果统计及反馈
5.5.1 对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布，并及时在班前会或车间会议上通报。
5.5.2车间每月对审核结果进行汇总统计（见表单D4），并公布在车间或班组信息栏中。
5.5.3 车间每月的分层审核问题汇总后，每月10日前反馈质量保证科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计（见表单D4）,并在质量例会上通报。
5.5.4 质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估（见表单D5）
5.6 分层审核包含实物质量的抽查
5.6.1 抽查频次：质保科每周一次，半年覆盖全部产品。
5.7 分层审核工作和实物质量抽查的考核
5.7.1 对分层审核和实物质量抽查的结果，按厂《质量奖惩条例》相关条例执行。
6 表单
D1 分层审核计划表
D2 分层审核检查表
D3 分层审核改进措施表
D4 分层审核改进措施表汇总
D5 分层审核打分表
7 文件的发布和修改
7.1 分层审核细则是一份动态文件，可根据实际情况进行修改。
7.2 分层审核细则从2011.3.21 起执行。
______________ 分层审核计戈H表
O计划?已实施
班组分层审核主要检查项目
班组：审核人员：审核年/月
注：1）审核记录说明：V-合格（有）；X-不合格（无），并将问题填
分层管理办法
全国中小企业股份转让系统挂牌公司 分层管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步完善全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)市场功能，降低投资人信息收集成本，提高风险控制能力，审慎推进市场创新，根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和《非上市公众公司监督管理办法》、《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》等有关规定，制定本办法。 第二条全国股转系统挂牌公司的分层管理适用本办法。 第三条挂牌公司分层管理遵循市场化和公开、公平、公正原则，切实维护挂牌公司和市场参与主体的合法权益。 第四条全国股转系统设立创新层和基础层，符合不同标准的挂牌公司分别纳入创新层或基础层管理。
第五条全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)制定客观、公开的分层标准和维持标准，并据此定期调整挂牌公司所属市场层级。挂牌公司所属市场层级及其调整，不代表全国股转公司对挂牌公司投资价值的判断。 全国股转公司可以根据挂牌公司层级划分和调整的需要，要求挂牌公司或者主办券商等中介机构提供相关资料。 第二章分层标准和维持标准 第一节分层标准 第六条满足以下条件之一的挂牌公司可以进入创新层： (一)最近两年连续盈利，且年平均净利润不少于2000万元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于10%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。 (二)最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于50%；最近两年营业收入平均不低于4000万元；股本不少于2000万股。
(三)最近有成交的60个做市转让日的平均市值不少于6亿元；最近一年年末股东权益不少于5000万元；做市商家数不少于6家；合格投资者不少于50人。 第七条根据第六条的规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足以下条件： (一)最近12个月完成过股票发行融资(包括申请挂牌同时发行股票)，且融资额累计不低于1000万元；或者最近60个可转让日实际成交天数占比不低于50%。 (二)公司治理健全，股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备；公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书。 (三)最近12个月不存在以下情形： 1.挂牌公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制
分层审核管理制度
生产现场标准化作业分层审核管理制度 1.目的 在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。 2.范围 适用于衡业新材所有制造现场。 3.定义 分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。 4.职责 4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性。 4.2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。 4.3部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。 5定义审核频次： 5.1常务副总经理每周一次 5.2车间主任，部长每3天一次 5.3工程师，班长每天一次 6.实施内容： 6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。
6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录 6.6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。 7.编制相关检查表： 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施。 8.分层审核的基本步骤： 制定分层审核计划，确定待审工位 按照分层审核检查表进行审核检查 审核合格可直接在检查表上签字确认。 发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利 用分层审核看板来跟踪解决。
分层审核作业指导书
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
分层审核程序
1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部 门负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以 跟主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;
5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录
薪酬与绩效考核管理办法
广州XX有限公司 员工薪酬与绩效管理办法 第一章总则 第一条为加强广州XX有限公司（以下简称“公司”）员工薪酬与绩效管理，提高公司管理水平和工作效率，特制定本办法。 第二条本办法所称的薪酬是指一个年度内公司实际发放给员工税费前的薪酬总额。 第三条本方法中的员工是指除公司领导班子成员外的员工。领导班子成员考核按照XX司（办）字[2016]39号《XX集团有限公司企业经营者薪酬与绩效管理办法》执行。 第四条本办法所称的绩效是指员工在一个年度内履行岗位责任的业绩和效率。 第二章薪酬构成 第五条员工年度薪酬包括：基础工资、岗位工资、绩效工资和专项奖金四个部分。 第六条基础工资，是指根据所在地的经济发展水平、消费水平、价格水平确定的基础性工资。基础工资标准需定期根据所在地政府发布的薪酬指导线进行调整。 第七条岗位工资，是指员工履行岗位职责而获得的相应薪酬。 第八条绩效工资，是指员工完成考核任务和指标，经绩效考核所获得的相应薪酬，包括月度绩效工资和年度绩效工资。 第九条专项奖金，公司员工专项奖金由两部分组成：一是员工在年度内做出特殊贡献，受公司表彰获得的专项奖金；二是公司在企业当年的净利润中按一定比例计提的专项奖金。 第十条员工基础工资与岗位工资之和称为基本工资，员工基本工资占员工
年度薪酬标准的70%，绩效工资占员工年度薪酬标准的30%。 第三章薪级的确定与调整 第十一条新入职员工薪酬定级。在入职公司时由招聘部门主管、财务行政人事部、总经理共同确定员工薪酬等级，匹配对应薪酬等级。 第十二条在职员工薪级调整。每年对员工进行薪酬等级评估，根据考核结果进行薪酬等级调整。 第四章考核内容 第十三条员工考核内容主要是考核员工岗位履职的情况，包括：（一）重点工作任务完成情况；（二）日常工作完成情况；（三）遵纪守法合规情况。 （一）员工重点工作任务：员工重点工作任务要根据公司战略规划、年度重点工作计划、预算等，结合本部门工作计划提出。重点工作任务是指关系公司长远发展和对实现本年度工作目标有重大影响的任务，包括但不限于业绩指标、岗位指标等。考核要明确重点工作任务的主要内容、完成时间进度、需达到的目标要求等。员工年度重点工作任务首先由员工提出，然后报主管领导审核，最后报总经理审批。员工重点工作任务不得低于三项。 （二）日常工作任务主要包括三个方面：1.常规性工作;2.与团队团结协作； 3.工作创新性、主动性和责任感等方面。 （三）遵纪守法合规考核主要包括三个方面：1.遵守国家法律法规、监管机构监管要求等情况；2.遵守公司规章制度情况；3.执行公司规划和预算等情况。 第十四条员工考核采用百分制，重点任务考核权重为90分；日常工作完成考核权重为10分；遵纪守法合规性考核实行扣分制。 第五章考核组织 第十五条员工考核实行月度和年度相结合的考核方法，并逐级进行考核。 第十六条公司设立考核委员会，考核委员会对部门主管进行考评，部门主管对部门内员工进行考核。 第十七条月度考核 （一）部门主管及员工每月就工作完成情况，填报：《广州XX有限公司员工月度绩效考核表》（附件1）。 （二）员工月度绩效考核结果分为A、B、C三个等级，对应的绩效考核系数
护士分层管理制度及实施办法
广西脑科医院护士分层管理制度及实施办法 为落实卫生部《中国护理事业发展规划纲要（2011-2015）》和《卫生部关于实施医院护士岗位管理的指导意见》，进一步加强护士队伍的科学管理，提高护理质量和服务水平，扎实推进优质护理服务，制定本制度及实施办法。 一、护士分层原则 根据护士的工作能力、技术水平、工作年限、专业技术职称和学历，结合医院实际，将护士分为N0~N4五个层级进行管理。 二、各层级护士的任职资格及晋级标准 （一）N0（见习护士） 1、任职资格： 护理专业毕业，未经执业注册、招聘调入我院未能提供规范化培训资料的护士（除主管护师以上资格）。经过医院相应的岗前和岗位培训考试合格，在上级护士指导下能胜任本岗位工作职责。 2、晋级标准： N0（见习护士）培训考核1年后，培训学时达标，通过阶段性考核，同行评议合格，综合评价合格后进阶至N1，招聘调入我院的护士考核合格按年资及能力进入相应的层级。 （二）N1（成长期护士） 1、任职资格： 注册护士，1年以上工作经验，≤3年护士/轮转护士，经N0护士培训及考核合格，掌握护理基础理论，熟悉基本技术操作和常用急救技术，有一定工作经验，具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准： N1护士培训考核3年后，培训学时达标，通过阶段性考核，同行评议合格，综合评价合格后进阶至N2。 （三）N2（熟练期护士） 1、任职资格： 注册护士，3年以上工作经验的护士/低年资护师，经N1护士培训及考核合格，掌握护理基础理论，熟练掌握各种护理技术操作和专科护理技能，可综合运用护理知识、专业技能为病人提供整体护理。具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准： N2护士（护师资格职称）经培训考核5年后，培训学时达标，通过基本专科考试，同行评议合格，综合评价合格，或取得主管护师资格后，进阶至N3。 （四）、N3（精通期护士） 1、任职资格： 注册护士，6年以上工作经验，高年资护师/主管护师，经N2护士培训及考核合格。专业理论知识和专科护理技能经验丰富，能独立准确评估、判断、处理本专科护理问题；根据病人情况制订护理计划并组织实施。具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准： N3护士（主管护师资格职称）经培训考核5年以上，培训学时达标，学生反馈合格，发表1-2篇专业文章，同行评议合格，综合评价合格，通过专科考试，取得副主任护师资格，进阶至N4。 （五）N4（专家护士） 1、任职资格： 注册护士，10年以上工作经验，高级职称/专科护士，经N3护士培训及考核合格。专业理论知识丰富，专科护理技能娴熟，能准确评估、分析、处理和预测病情变化，根据病人情况制订护理计划并组织实施。
分层审核管理规定
●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 （LPA = Layered Process Audit） 编制： 审批： 日期： 受控状态（受控号）： 分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任 一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）
1. 分层审核（LPA）的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。 分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。 分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。 2. 分层审核（LPA）的分类 2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）： 针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。 2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)： 针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。 3. 分层审核（LPA）的对象 3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过 程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。 3.2 适用于本公司各车间的生产过程。 4. 分层过程审核（LPA）的目的 4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制； 4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。 二、分层审核（LPA）的职责： 1. 由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。 2. 由各级审核组长主导执行。 3. 技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。
工资审核管理规范
文档编号：003 文档版本：V1.0 工资审核管理规范编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
文件更改记录 目录 一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、各部门/项目职责 (4) 1.运营部 (4) 2.人事行政部 (5) 3.财务部 (5)
4.总经办 (6) 5.总经理室 (7) 四、附件 (7) 五、附则 (7) 工资审核管理规范 一、目的 为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范， 二、适用范围： 适用于各个分公司/部门。 三、各部门/项目职责： 1.运营部 1.1项目专员职责 1.1.1负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表； 1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算； 1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供
的总表中进行调整，报运营总监审批； 1.1.4负责工资相关数据备案； 1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 1.2运营总监职责 1.2.1负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过 低）; 1.2.2负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控； 1.2.3负责审核项目平均工资的合理性； 1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与项目原 始数据是否存在差异； 1.2.5负责异常数据调整后的审批； 2.人事行政部职责 2.1薪资专员职责 2.1.1负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及 时进行核实； 2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、员工 异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核
员工计量工资管理办法
计量工资管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为了不断完善公司的薪酬体系，深化公司分配制度，不断提高员工的工作能力和工作主动性，改善工作业绩，特制定本办法。 第二条本办法规定了计量工资的定义、等级标准、计量工作考核与统计、计量工资的计算发放等，适用于公司部门主管（总经理）级以下员工，业务人员及特别规定的除外。 第二章定义及等级划分 第三条计量工资定义 （一）计量工资属于绩效工资的一种，主要是通过每月对员工岗位所要求的、需要完成的基本工作内容以及应承担责任范围内的日常工作进行量化考核后，按考核结果计算、发放的工资。 （二）以下工作不属于计量工作 1、日常自我管理、自我提升的自学型学习培训事项； 2、为确保个人职责正常履行，所采取的措施和方法； 3、为完成某一项量化工作而采取的辅助性工作； 4、不能进行成果检测或无法进行考核、验收的工作； 5、管理部门认为不符合计量工作定义的工作。 第四条计量工资等级划分标准 计量工资根据重要性、难度以及影响程度的不同，将其分为三等，即一等、二等、三等。
第三章管理职责 第五条职责 （一）人力资源处 在考核委员会的指导下，根据公司薪酬策略，人力资源处负责员工计量工资管理制度及流程的制定和维护,负责计量工作考核监督、指导，以及按照计量工作的考核结果进行统计、计算、发放员工月度计量工资。 （二）各部门 按要求对本部门的计量工作进行等级划分和审核、申报，并按规定进行考核和反馈。 第三章员工计量工作考核和统计 第六条计量工作的来源 （一）基于员工岗位职责的工作内容以及日常要完成的工作事项。 （二）计量工作的特征与员工的岗位、职务、职称和等级有关。 （三）计量工作包括但不限于： 1、员工职责范围内的日常性工作； 2、以年度、季度、月度为周期的循环性工作； 3、组织体系、制度体系等管理体系日常的补充、修订、完善、调整等维护性工作；
集团客户分层分级服务管理办法(校对版)
中国移动通信集团新疆有限公司集团客户分层分级服务管理办法
2008年10月
目录 第一章总则 (1) 第二章集团客户分类标准 (1) 第三章集团客户分类目标 (3) 第四章集团客户分层分级服务原则 (4) 第五章集团客户分层分级服务内容 (5) 第六章集团客户分层分级服务标准 (6) 第七章集团客户分层分级服务管理 (29) 附表：集团客户分层分级服务标准表 (34)
第一章总则 第一条集团客户是公司的战略型重点客户，做好集团客户服务工作，提升客户满意度和忠诚度，是维系客户关系，实现公司的集团信息化战略的基础。 第二条随着集团客户规模及客户服务需求的不断增长，客户服务压力日趋突出，为了提升集团客户服务的整体服务水平，解决服务需求与资源配置之间的矛盾，可以更好地服务中高端集团客户，区公司根据集团公司的相关文件精神，制定了《集团客户分层分级服务管理办法》，作为各地州公司开展集团客户服务的指导性文件。 第三条本标准不对外向客户承诺，仅作为内部管理文件，是各地州公司为客户服务时应达到的最低服务质量要求。 第四条管理办法根据业务发展和集团市场竞争的需要适时进行修改，其修改权与解释权属于中国移动通信集团新疆有限公司大客户营销服务中心。 第二章集团客户分类标准 第五条通过对集团客户进行价值评分，依据价值评估结果，将集团客户分为A1/A2、B1/B2、C三类共五个层级： 一、A类集团：具有高的社会影响力和社会价值的集团客户，可 分为以下两级：
(一)A1(高值客户)：对中国移动的贡献率高，有稳定的当前现金 收入，需求旺盛; 重点把握大型规模的集团客户。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数、月平均收入较高，月平均信息化收入最高，平均信息化产品使用数高； 主要包括跨国公司或跨省集团总部机构，本地大型企业集 团；10大重点行业省级集团，纳税百强企业。 (二)A2(战略客户)：客户综合条件好, 有很好的行业影响力和社 会影响力, 潜在需求大，有战略意义的集团客户。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数、月平均收入较高，月平均信息化收入较高，平均信息化产品使用数仅 低于A1；主要包括重点行业客户（地州政府类客户和特殊 行业客户），省级战略客户；省、地州级党政军，公检法司 机关，新闻媒体等。 二、B类集团：具备一定的企业规模，能为中国移动带来可持续性 收益的集团。可细分为以下两级： (一)B1(示范客户)：企业规模中等，客户现实价值好，居于本行 业或同类企业中的领先企业或典范企业，具有可复制性和示 范效应。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数较少，月平均收入较高，月平均信息化收入较高,平均信息化产品使用数 较低；主要包括本地州大中型企业集团；10大重点行业地 州级集团，纳税500强企业。
LPA 分层审核管理办法
1．目的： 为确保始终严格遵守和执行标准，提高工作和产品质量，通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保各个管理过程得到有效控制，特制定本管理办法。 2.适用范围： 适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造，检验，设备，人力资源，财务管理等质量管理体系运行的各个过程。 3. 定义： 分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员与的活动。 4. 分层审核层次图以及职责 4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成：负责对本公司的宏观运行情况 审核：包括对经营计划的完成情况，质量过程目标达成情况，财务状况(包括质量成本)， 销售情况，采购及供应商管理情况，物流运行情况，车间精益生产，安全环境等的审核； 4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成：负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测 量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件，工艺，及体系文件相关 要求的审核。 4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成：负责对各部门、车间日常工作、 文件的规范性以及执行情况进行审核。 4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。 5. 审核频次
5.1 第一层：每月审核一次； 5.2 第二层：每周审核一次； 5.3 第三层：每周审核两次； 5.4 第四层：每日审核一次。 说明：以上审核频次均指对下一层的审核频次，各岗位不论属于哪一层级人员，均应每日对本岗位工作进行自查自纠。 6. 审核实施内容及流程 6.1 由各部门（车间）对本部门所有岗位进行分析（岗位分析应含盖质量体系的各过程要素）、明 确岗位职责； 6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》； 6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对，对未完成和不符合项进行整 改、纠正； 6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核，对审核发现的问题（不符 合项）记录于《纠正/预防行动计划表》中，督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整 改完成时间，跟踪整改进度； 7. 考评与奖惩： 7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的，在自查自纠过程中实施整改，对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决，在此过程不计加班费； 7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次； 7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的，每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除； 7.4 对于存在问题，认真对待、积极整改，措施有效者，在《月度绩效考核表》中予以加2分。 7.5 对表现突出，每月审核结果未产生不符合项者，在《月度绩效考核表》中予以加5分。 8、本管理办法由质量部编制，并根据实际情况作更新和修改。 9.相关记录
绩效考核及薪酬管控实施办法(1)
《绩效考核及薪酬管控实施办法》 1 目的与适用范围 1.1 为应对市场铜价低迷，化解风险,度过难关，贯彻落实公司全面预算管理“YDJ-1”预警方案启动实施大会会议精神，强化“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念，进一步完善XXX铜矿的经营考核机制，全面落实“YDJ—1-DH 预警方案”的相关管控措施,达到“抓大控小，挖潜增效、降本增盈”的目的。 1.2 本规定适用于XXX铜矿所属各单位、各经济协作实体及外协施工单位。 2 引用文件 2.1 中华人民共和国矿山安全法（中华人民共和国主席令第65号） 2.2 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） 2.3 中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号） 3 术语与定义 3.1 薪酬：是指员工为企业付出的体力、时间、知识、技能、经验、创造、工作绩效等，而支付给员工相应报酬的总和。主要包括：员工工资、社会保险（含企业年金）、住房公积金、各种津贴、货币与非货币福利等。 3.2 绩效考核：企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。 4 职责
4.1 人力资源部负责将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 4.2 人力资源部负责XXX铜矿绩效考核机制的建立，健全和完善，制定相应的考核分配办法，有利于调动员工的积极性，创造性； 4.3 经有关部门审核，公司预算管理委员会批准后的单项奖，由人力资源部负责统一平衡后，方可组织实施； 4.4 人力资源部负责对各单位提取，发放的工资总额及工资支付行为进行监督和检查，并审核所有工资支付项目。 5 管理内容和要求 5.1 绩效考核 5.1.1 考核依据 5.1.1.1 XXX铜矿与XX矿业公司签订的《生产经营目标责任书》和《XX矿业公司绩效考核办法》； 5.1.1.2 将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 5.1.1.3 XXX铜矿的生产经营计划。 5.1.2 考核执行范围 5.1.2.1 矿按“二级、二元”模式执行考核，二级：矿为一级责任主体，各生产单位及机关职能部室为二级责任主体； 考核执行范围：矿所属单位及其领导班子成员、矿机关各职能部门及负责人；5.1.2.2 考核结果与单位工资总额及单位领导班子成员收入挂钩。
护理分层管理
护理人员分层管理办法 一、分层及方法 通过分层管理，实现护理人员由身份管理向岗位管理转变，根据护士的学历、年资、职称和工作能力等对护士进行全面评价，将护理人员分为N1、N2、N3、N4四级。 （1）N1护士：中专及以上学历、从事临床护理工作1年至2年以内的注册护士。 （2）N2护士：中专及以上学历、从事临床护理工作3-5年的注册护士护士。 （3）N3护士：中专及以上学历、从事临床护理工作6-10年的注册护士护士。 （4）N4护士：中专及以上学历、从事临床护理工作10年以上并且取得主管护师以上资格或相应专科经历满3年并且取得相关专业证书。 二、各级护理人员职责 1、N1级护士职责 （1）在上级护士指导下负责二级、三级护理的患者 （2）落实基础护理，掌握常用基础护理操作技术 （3）负责仪器的清洁维护工作 （4）检测生命体征、统计出入量并记录，发现异常及时上报上级护士 （5）协助患者留取大、小便标本 （6）按照护理工作流程、标准、技术规范完成病人基础护理和一般专科护理 （7）承担轻病人的护理，包括评估病人、实施护理措施和评价护理效果 （8）按照要求做好病情观察和护理记录 （9）参与重症病人护理配合 （10）为患者及家属提供健康教育指导 （11）参与病房管理 2、N2级护士职责 （1）按照护理工作流程、标准、技术规范完成病人的专科护理
（2）承担较重病人的护理，包括评估病人、实施护理措施和评价护理效果（3）按照要求做好病情观察及护理记录 （4）承担急危重症病人的抢救及配合 （5）为患者及家属提供健康教育指导 （6）参与病房管理 （7）参与护生的临床带教工作 3、N3级护士职责 （1）承担危重病人的护理，包括评估病人、实施护理措施和评价护理效果（2）按照要求做好病情观察及危重症护理记录 （3）承担急危重症病人抢救及配合 （4）为患者及家属提供健康教育指导 （5）协助护士长做好护理质量控制 （6）协助教学老师组织临床教育和考核 （7）开展护理科研 （8）指导下级护士工作 4、N4级护士职责 （1）承担危重症患者的护理包括评估病人、实施护理措施和评价护理效果（2）开展专科护理咨询或专科护理门诊，为患者提供健康教育咨询和专科护理（3）承担院内会诊，提供护理专科指导 （4）主持急危重症及疑难病例讨论，指导下级护士工作 （5）承担临床护理教学工作 （6）开展护理科研 （7）协助护士长进行病房日常管理，护理质量管理。 三、绩效考核 根据护理工作量、质量、患者满意度、护理难度及技术与绩效挂钩
公司分层审核管理办法-分层审核流程图
1.目的: 1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业 方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求. 2、范围 2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协 库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等. 2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实 施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。 3、术语和定义 3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。它是一 套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设臵、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装臵及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。 3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效 设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹). 3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合 格产品. 3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质 量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。 4、职责 4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。一线 员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程. 4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求. 4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施. 5、规定内容 第 1 页共4 页
关于 度薪资审批流程及管理办法
关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。
3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。
全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)【官方】
关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》 的公告 股转系统公告〔2016〕37号 为进一步落实《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》精神，加快完善市场功能，降低投资人信息收集成本，提高风险控制能力，审慎推进市场创新，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》（以下简称《分层管理办法》）,现正式发布实施，并就有关事项公告如下： 一、自2016年6月27日起，全国股转公司正式对挂牌公司实施分层管理。 二、自《分层管理办法》发布之日起，尚未正式挂牌的申请挂牌公司可以按照《分层管理办法》的规定申请进入创新层。申请进入创新层的申报文件、操作流程和申请挂牌同时发行股票的具体要求另行发布。 三、为保障分层工作顺利开展，确保分层数据准确和完整，拟进入创新层的挂牌公司应当通过主办券商于2016年6月6日前，在“全国中小企业股份转让系统分层支持平台”（https://www.360docs.net/doc/6f4080035.html,）填报经审计的2013年度营业收入等数据。挂牌公司应当确保填报的数据真实、准确、完整，主办券商应当勤勉尽责，做好挂牌公司填报数据的事先审查和督导。 四、进入创新层的挂牌公司应当最迟于2016年8月31日前，经主办券商督导后，公开披露《分层管理办法》第7条规定的相关制度。 五、进入创新层的挂牌公司应当按照《分层管理办法》第7条的规定，设立董事会秘书并作为公司高级管理人员。董事会秘书应当在规定时间内取得资格证书。董事会秘书任职要求及资格管理办法另行发布。 六、私募基金管理机构按照相关监管要求整改后，符合创新层标准的，可以进入创新层；小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司以及互联网金融等特殊行业挂牌公司，在相关监管政策明确前，暂不进入创新层。 七、全国股转公司在官网公示进入基础层和创新层的挂牌公司名单后，有异议或者自愿放弃进入创新层的挂牌公司，应当按照《分层管理办法》第14条的规定，在全国股转公司公示分层名单之日起3个转让日内向指定邮箱（scfc@https://www.360docs.net/doc/6f4080035.html,）发送加盖公司公章的异议申请文件扫描件和证明材料，并及时将异议申请和证明材料的原件邮寄至全国股转公司。
分层审核管理实施办法
XXXX有限公司质量体系 第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号：QP/BW804-01 受控编号： 版序：C/0 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2013年5月10日发布2013年5月15日执行
一、目的： 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高产品制造质量；通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围： 适用于以下过程：装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能，尤其是关键重要工序工位。 三、定义： 分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态，是否符合策划的质量计划的检查，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员参与的活动，同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队，任命审核组长： A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成，制造总监任审核组组长； B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成，车间主任任审核组组长； C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成，车间班长任审核组组长。 五、职责： 5.1 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》，报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 5.2 调度处负责组织实施过程分层审核，将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。 5.3 A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核。 5.4 B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核。 5.5 C组按照《过程分层审核日班检查表》进行审核。 六、审核频次： A 组必须每月进行一次分层审核； B组必须每周进行一次过程分层审核；
关于度薪资审批流程及管理规定
关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。
3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）流程说明表
护理分层管理办法
护理人员分层管理办法 为进一步加强医院护理队伍的科学管理，扎实推进优质护理服务，切实提高临床护理质量和服务水平，医院根据河北省《优质护理服务病区的评价标准》的要求，本着“能力优先，利于工作，利于个人发展，利于团队建设”的分层原则，针对全院护士工作能力、专业技术职称、工作年限、学历水平，合理设置护士层级，实行分层级管理，使护理人员真正形成梯队，满足不同病人、不同疾病及病情的需要，特制定《邯郸明仁医院护理人员分层管理办法》如下： 一、护士分层级管理的目的 使护士人尽其才，充分体现自身价值和岗位价值，激发护士的进取心和成就感；使护理管理进一步满足病人对护理服务需求，护士成长与专业发展需求；利于医护配合与医疗安全需求，促进团队协作，实现“以人为本”的管理目标。 二、护士分层级管理的构建 搭建分层级管理组织架构，合理设置护士层级管理架构 三、护士分层级管理制度
1、建立临床护士分层级管理制度的目的是根据护理人员的不同能级，设置不同层级的护理岗位，给予护士不同的工作权限，履行不同的岗位职责，满足不同患者、不同疾病及病情的需要，确保护理质量。 2、分层依据及层级：护理部对全院护士实行分层级管理，根据护士的工作能力、工作经验、技术水平、工作年限、职称和学历等要素，分为五个层级，即N4级护士（护理专家），N3级护士（高级责任护士），N2级护士（责任护士），N1级护士（初级责任护士），N0级护士（助理护士）。 3、护士长按照护理人员的层级，并结合临床实际情况，对护士进行合理分工，根据护士的工作经验、技术水平、能力，将不同病情轻重、护理难度和技术要求的患者分给责任护士。每名责任护士平均负责患者数量8--15人。保证责任到人，工作到位。 4、建立与护士能级相对应的岗位职责、工作标准和工作流程，护理部、科室二级质控管理体系定期对护理质量进行监督、检查、评价和指导，体现护理质量的持续改进。 5、实行护士分层级培训及考核制度。每年制定各层级护理人员的培训及考核计划，按计划落实培训及考核内容，并把结果纳入护士技术档案。 6、护士的分层级管理与绩效考核相结合，绩效考核侧重护士的实际工作能力，包括护理工作数量、质量、技术难度、患者满意度等，并将绩效考核结果与护士的收入分配、职称晋升、学习进修、评先评优等相结合，体现多劳多得，优绩优酬。 7、在层级管理体制中，满足等级护理、基础护理和专科护理需要，保证同一患者得到稳定的护理服务，保证护理安全。 四、护理人员分层级标准 1、N4级护士（护理专家）：获得高等医学院校护理专业大专及以上学历；获得护士执业证书，并按期注册；获得主管护师及以上职称；从事临床护理工作满15年以上。 2、N3级护士（高级护士）：获得高等医学院校护理专业大专及以上学历；获得护士执业证书，并按期注册；获得护师及以上职称；从事临床护理工作满