商场物价及价签管理制度

商场物价及价签管理制度
商场物价及价签管理制度

商场物价及价签管理制度

商场物价及价签的管理制度

一、物价管理内容

(一)规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总体水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进社会主义市场经济健康发展。

(二)支持和促进公平、公开、合法的市场竞争,维护正常的价格秩序,对价格活动实行管理监督和必要的调控。

二、价格的制订原则

(一)商品的定价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。

(二)某一商品的价格水平,不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。

(三)商品的定价要具有相对稳定性,价格不能朝夕令改,更不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。

三、价格的调查

(一)商品的畅销价格带。

(二)畅销商品在同类商场中的价格。

(三)商品销售状况及价格构成。

(四)商品的价格升降与销售量的关系。

(五)新商品在市场上的走向及一般价格定位。

(六)关注销售情况的反馈。

四、价格的调整

(一)折扣定价

1、数量折扣:对购买数量的多少,给予不同折扣。

2、季节折扣:对过季商品购买者,实行现金折扣。

(二)差别定价

1、不同的款式、花样,定不同的价格。

2、形象定价:不同的包装,定不同价格。

3、时间定价:不同的季节,定价不同。

(三)价格调整流程

1、柜组长提交商品调价申请交客务员审核。

2、客务员审核签字,转交数据中心。

3、数据中心进行微机录入并将“调价申请”盖章后返还客务员。

4、客务员将“调价申请”转交柜组长,柜组长重新制定价格,填写和更换物价标签。

五、价格管理制度

为了维护商场在消费者心中的美誉度,依据《中华人民共和国价格法》结合商场实际情况制定本制定。

(一)商品的定价,应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。

(二)上柜商品应当明码标价,严禁讲议价

(三)上柜商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签,摆放醒目。价格变动,应及时更换。

(四)商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。

(五)某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。

(六)商品的定价要具有相对稳定性,价格不能朝夕令改,更不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。

(七)商检员负责全商场的物价监督管理工作。

(八)柜组商品物价标签的填写由商检员指导营业员填写。

(九)商检员可随时抽查柜组标签填写情况,并根据抽检结果对柜组进行奖罚。

(十)对因商品标签填写不规范而被投诉的柜组,公司将根据所造成的社会影响进行严肃处理。

(十一)对违反价格管理规定的柜组,商场管理部将依据《中华人民共和国价格法》及本公司相关规定对柜组进行处罚。

六、标签的规范填写

(一)标价签的填写要求

1、用黑色水性笔。

2、用正楷书写。

3、正确填写商品编码、品名、产地、规格、等级、价格。

4、各栏目填写内容要与商品相符,要具有真实性。

(二)标价签各栏目内容释义

1、编码:7位。

2、品名:品牌+质地+品名(总字数不超过11个字)(羽绒、羊毛、羊绒制品写成份含量)即:依据商品的用途和制造材料命名。

3、产地:

(1)国内的一类城市(省会、直辖市、特别行政区)写城市名。二类城市写省份名加城市名。

(2)国外的写商品的实际生产国的国名、如原材料与组装地不同,写组装地国名。

4、规格:是指商品的大小、长短、轻重、粗细、疏密等,应按国家标准正确填写。

5、等级:一般分为优等品、一等品、合格品。

6、价格:是商品价值的货币表现形式。主要由生产成本、流通费用、国家税金和企业利润构成。

七、价签的设置与陈列

(一)不同规格的标价签与其适用范围。

常用的价签一般分为小价签、中价签、长价签、大价签。

1、小价签:适用内衣裤、化妆品、名表、饰品等较小的物件上。

2、中价签:适用于女装、衬衫、皮鞋等。

3、长价签:适用于西裤、裙子等。

4、大价签:适用于男女冬装、长大衣、风衣、床上用品的商品。

(二)价签陈列要求。

1、要醒目、整齐、美观,要求陈列横成行、竖成线。

2、上装要求将价格签摆放在右上胸第二个扣的平行线上。

3、下装要求将价格签摆放在腰间的平行线上。

八、标签的保管

(一)设专人专管。

(二)定期合理领用、发放价签。

(三)要建立领用、发放登记帐目。

(四)避免放在潮湿的地方或阳光下曝晒,以防发霉和变形、失色。

九、标签的管理领用程序

(一)由商检员从公司报领价签并签字。

(二)柜组营业员报领数量并签字。

(三)商检员确认领用数量并发放。

(四)商检员将营业员领用数量登记并下帐。

百货商场商户管理制度

(一)品牌进场管理规定 1、品牌登记 1)所有进场品牌均须填写《供应商登记表》,此表由招商部填写,对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚,并认真考察商户实力,验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证),留存相关销售报表资料、画册。 2)招商部根据商场整体情况,填写《品牌进场审批表》,对品牌进行总体把握,并与商户进一步洽谈,达成初步合作意向,报至品牌评审小组。 3)品牌评审小组进行最终审核,确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。 ? 2、进场审批 1)品牌评审小组准予引进的品牌,由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用(即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等),将审批表附上缴费复印件转交财务部。 2)财务部接到《品牌进场审批表》后,要对合作条件认真审核,尤其是检查费用缴纳情况,财务部必须见到缴费凭证后方可签批。 3)商场总经理进行最终审批。 ? 3、签订合同 1)《品牌进场审批表》通过后,由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份,《补充条款》一式两份。 2)财务部负责审核合同文书,并与《品牌进场审批表》认真核对,尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3)财务部将审核后的合同交总经理签批,并加盖公司合同章。 4)财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。 ?

4、厂商进场 1)《联营合同》签署后,由招商部给商户出具区域平面图,并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部,由其办理《品牌装修方案审批表》,并到相关部门审核签字,最后经总经理审核签字,厂商到财务部交纳10元钱,持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》,厂商方可进场装修。 2)厂商上货并标价,正式营业。 (二)商户场内管理规范 1、商户进场时间:商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜:每天早8:30~9:00,晚19:00~19:30,其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者,身份等同导购员,必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。 2、调货规定:商场允许商户将专柜货品调出商场,但为保证商户货品安全,货品调出商场必须经楼层主管签字认可,否则商场一律不准放行。 3、进出货规定:商户进出货使用本商场专用货梯,不允许使用客用步梯及观光电梯。 4、销售规定:本商场实行统一收银,各商户不得在卖场内不经收银台,私收顾客现金或进行场外交易,各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。 5、商品规定:商户必须严格按合同约定的品牌经营,所上货品必须与合同所签订的品牌相符,商户不得将合同约定以外的品牌拿进商场销售,同时所提供商品不得有假冒伪劣及私自更换商标的商品。 6、装修规定:商户柜位装修必须按照商场规定进行,货架高度、摆放位置、柜内动线等必须严格按照商场的装修规范执行(详见《品牌进场装修管理规定》)。 7、经营规定:商户在本商场统一规划管理之下自主经营,自主承担经营盈亏与风险。本商场实行末位淘汰制,凡达不到本商场业绩要求者,必须提前撤柜。本商场采取联营形式,经营权为本商场所有,双方按照合同约定进行合作,商户不得私自转让、转租。8、人员规定:专柜导购员由商户自行选择,如商户在寻找导购员方面有困难者,本商场可以代为招聘,但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担,导购员的基本工资由商场统一规定,奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理,商户必须配合商场的管理;(具体细则见专柜人员管理)。 9、处罚规定:对违反上述规定的商户将处以50~5000元的罚款,罚款由商户货款中扣除,有另行管理规定者并行处罚。

销售价格管理办法

1 基本要求 1.1内容界定 本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下,科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成,又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据,根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构,根据市场情况,研究和确定价格政策。其职责是: 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格; 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策; 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批; 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门,主要职责是: 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议; 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格,实施产品销售; 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制,价格执行的检查指导。 -1-

2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下,客户提前打款,锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要,采用延期定价方式。(延期定价方式即先把货交付买家,在交货当时不规定价格;然后根据商品的市场价格变动情况,在利于双方的情况下再和买家定价收钱。) D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑,可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。(库存考虑) G、根据市场变化情况,销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底,销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审,厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请,由销售处长审核,经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底,厂价格领导小组主持价格例会,根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况,提出下月度销售建议价格,经相关部门及厂长审批后,交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统,作为销售处销售红线价格。 -2-

商户商场日常管理工作制度

商场商户日常管理工作制度 目的:为了让我们的商户能真正融入,了解建鑫(湖南)商业有限公司运作模式, 使工作逐步走向制度化、规范化,流程化特制定以下管理规定. 适用范围: 各商户 第一章营业员劳动管理制度 一、入职手续 1、厂、商营业员根据公司录用原则进行招聘,达到录用条件方可上岗试用。 2、所有应聘人员,实行体检制度。 ◎ 应聘人员在试用期开始以前都必须有当地卫生防疫部门进行指定项目的体检,并向人力资源部出示体检证明。只有经证明其健康状况适合工作者,才可被能录用。 ◎ 公司指定的营业员应当进行年度体检,以保证公司的全面卫生质量。如营业员患传染病,将在治疗期间暂停工作。 3、厂、商应聘营业员通过后到人事部门办理下列手续: ◎递交体检合格证明原件; ◎核对身份证原件并递交身份证复印件; ◎递交一寸的半身照片2张; ◎需要办理的其它手续. 二、离职手续 营业员填写《离职申请表》,由厂商户签许最后工作日后,交楼层经理报批,到人事部门办理离职手续。 三、营业员考勤 1、全体营业员必须每天记录出勤时间。 2、因私事外出或早退,必须取得楼层管理员和经理的批准,并从员工通道离开商场。 四、工作制服 1、营业员必须穿着清洁、整齐的制服。 2、本商场提供统一的制服,由厂、商家为营业员一次性按公司规定的价格购买,统一制服不得私自修改。

3、如厂、商家自己提供制服,必须取得商场同意。 五、有关规定 1、厂、商家派营业员进入商场工作的,须提前两天通知人事部并按规定办理入场手续。 2、厂、商家营业员进入商场工作的,须按公司规定交纳各项相关费用。 3、厂、商家派至商场的营业员必须参加公司组织的有关培训并承担培训费用。 4、厂、商家营业员必须遵守商场的各项规定和要求,公司《营业员管理规定》的有关要求和奖惩规定适用于各厂、商家营业员。 5、所有因厂、商家营业员引起的顾客投诉必须接受本商场的最终裁决。 6、厂、商家应保证足够的营业员数量,营业时间不得有空柜现象。 7、厂、商家营业员受到处罚时,将直接以现金形式处罚个人,符合我公司员工解雇条件的,由厂、商家在两天内换人解决。所有处罚情况将反馈回厂、商家。 8、厂、商家未按规定办理手续擅自派驻或更换营业员的,每发现一人处罚厂、商家200 元。 第二章公司规定 一、员工证 1、每位员工在当值时必须佩戴员工证在胸前。 2、如员工证遗失,须立即向人事部报失并办理缴费补领手续。 3、因丢失证件造成的一切后果由员工自行负责。 4、离职时,须将员工证交回人事部注销。 二、员工通道 1、员工上下班必须使用指定的员工通道。 2、员工进出员工通道时,应配合保安检查携带物品,并按规定办理物品进出手续。 3、除获部门主管许可或特殊情况需引领客人乘搭客用升降梯或手扶梯外,员工不得使用客用设施(电梯、座椅)。 三、个人卫生与仪容 员工需经常保持态度温和,面带微笑,精神饱满,并应注意以下几点: 1、所有员工必须佩戴员工证于左胸与第二粒纽扣对应处。 2、男员工头发须需常修剪,发角长度以不盖过耳部及衣领为妥,不准留胡须鬓角。 3、女员工需梳简洁发型,长发需束起。 4、女员工不可佩戴过于华丽的饰物,如项链、耳环、手链、戒指等(结婚戒指除外),不可涂有色指甲油。 5、所有员工穿着黑色皮鞋、布鞋,应保持清洁光亮。

采购价格管理制度

采购价格管理制度 1.总则 1.1制定目的 为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。 1.2适用范围 各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.价格审核规定 2.1报价依据 (1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。 (2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。 2.2价格审核 (1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。 (2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。(3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核。(4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。 (5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。 (6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。(7)《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。 2.3价格调查 (1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。 (3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面之原因说明。 (4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。 (5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 (6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 (7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。3.采购成本分析 3.1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目: (1)直接及间接材料成本。 (2)工艺方法。 (3)所需设备、工具。 (4)直接及间接人工成本。 (5)制造费用或外包费用。 (6)营销费用。 (7)税金。 (8)供应商行业利润。 3.2成本分析之运用 以下情形时,应进行成本分析: (1)新材料无采购经验时。 (2)底价难以确认时。 (3)无法确认供应商报价之合理性的。 (4)供应商单一时。 (5)采购金额巨大时。 (6)为提高议价效率时。 3.3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有两种:

销售价格管理制度

1.0总则 1.1目的:为了使公司销售价格科学化,制定流程规范化,特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标 与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出,并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配,形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度,市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑 客户在购买产品时,一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较,因此,公司在定价时,应该参照竞争对方的产品价格,以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤: 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据,计算产品的各种成本和费用,包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面,特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况,提出新产品的几种定价方案,交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织,财务中心,产品中心等部门参加,会同公司总裁办最终确定销售价格。由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况: 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价 4.1.3大批量订单要求降价

商场导购员管理制度

商场导购员管理制度 一、总则 1、为规范导购员的管理,提高门店服务质量,树立公司良好的服务形象,有效促使门店销售业绩提高,实现公司、供应商、导购员的协调和共赢,特制定本条例。 2、公司聘用的导购员到广州易磬电子商务有限公司所属门店从事商品管理及销售等工作。导购员的劳动关系隶属第三方,工作地点在广州易磬所负责门店,必须服从门店的现场管理。 3、导购员是广州易磬大家庭的重要成员,在管理上要求和易磬员工一视同仁。 4、导购员在公司各种文化活动、合理化建议等重大活动中享有同等的参与权和被奖励权。 二、导购员岗位职责 1、了解企业的经营理念,企业文化以及所销售商品的特点。 2、遵守公司规章、制度;严格执行相关的工作流程,切实履行企业的各项经营策略,出色完成上司交付的各项工作。 3、努力完成公司下达的各项工作任务和销售指标。做好卖场陈列等方面的工作,保持商品与促销用品的摆放整齐、清洁有序。 4、学习并掌握一定的销售礼仪与技术。保持良好的服务心态,创造舒适的购物环境,积极热情地接待顾客,向顾客推荐商品,并帮助其做出恰当的选择。 5、运用各种销售技巧,营造顾客在卖场的参与气氛,提高顾客的购买愿望,提升卖场的营业额。

6、通过导购员的服务,向顾客展示良好的企业形象,提高企业及品牌的知名度。 7、严格执行公司退换货制度,积极接待和处理顾客的咨询和投诉,对自己不能解决的问题要及时上报主管。 8、及时妥善处理顾客抱怨,收集顾客对商品卖场的意见、建议和期望,并将信息反馈给公司,以帮助公司改善经营策略和服务水平。 9、收集竞争对手的产品、价格、市场等方面信息,完成有针对性的市场调查工作,并将真实的数据和有价值的信息反馈给公司,为公司的经营决策提供参考。 10、按照规定完成每日、周、月的报表等填写工作,做好销售记录和定期盘点库存,确保商品账实相符。 11、提高安全防范意识,加强责任心,确保营业时间专柜货品的安全,严格履行商品防盗抢的职责。 12、认真清点货品数量,每月按公司要求完成盘点工作,反应真实数据,并做到帐实相符。妥善处理商品损、溢,不遗留问题。 13、按照商场规定和要求,做好互助柜组的轮换班和互助协调工作。 三、导购员现场行为规范 1、准时上下班并考勤,工作中精神饱满,愉快热情,不带情绪上岗。 2、工作期间手机应处于振动状态,不打私人电话,工作时间接与业务电话无关电话应简明扼要,不处理私人事情。 3、遇事须提前请假,病假要提供二级甲等医院有效证明。 4、按公司要求热情接待顾客,不与顾客争执,遇顾客投诉时应及时处理,不得拖延或推诿,遇不能及时解决的投诉应及时上报或带到客户服务中心。

采购价格管理办法

采购价格管理办法-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则: A按计划采购; B货比三家,比质比价; C大宗物资从厂家直购,零星物资定点采购,重大业务及设备购置实行招标采购,常年大宗供应商、配套商实行战略合作; D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行; E询价与确定供应商职务相分离;确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离;采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后,要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》,报价格管理员核价; B、价格管理员接到《价格审批表》后,要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格,并将核价的情况记录备案,价格管理员核实的供应商个数,除属独家经营的情况外,应执行以下标准: a、采购总价款不超过10万元的业务,核实的供应商不少于3 家; b、采购总价款在10~30万元的业务,核实的供应商不少于4 家;

c、采购总价款在30万元以上的业务,核实的供应商不少于5 家;核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上, 由价格主管签署核审意见后,在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下,按照下列标准请领导审批: a、采购总价款在5万元以下的业务,采购部长审批; b、采购总价款在5~10万元的业务,主管领导审批; c、采购总价款在10万元以上的业务,总经理审批; D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判,谈判结果要报价格审批人批准,最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案,签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理:凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理:凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。

百货商场管理制度

经理工作职责 一、基本要求: 1、敬业爱岗、忠于职守;品行端正、廉洁奉公;坚持原则、以身作则; 2、熟悉与工作有关的国家法律法规和公司规章制度; 3、熟练掌握本部门各项工作流程、操作要点和注意事项,并具备改进和创新的管理意识; 4、负责参与制订营运部门阶段工作目标并带领所属员工努力实现; 二、卖场管理 1、负责所辖卖场的环境卫生、柜台布置、商品陈列、设施维护等硬件的规范管理控制; 2、负责所属员工的人事考勤、仪容仪表、导购推销、接待服务等软件的规范管理控制; 3、负责处理卖场的一般突发性情况,如:顾客争议、商户纠纷等; 4、监督和控制卖场的经营情况,防止议价、走单、未经许可物品出闸等不良经营状况的发生;

5、监督卖场各专柜销售状况,积极分析经营状况和各相关因素并及时、全面地向上级主管反应和请示; 三、商户关系 1、负责定期与专柜商户进行全面、准确地沟通,积极掌握专柜的经营动态; 2、本着诚信、双赢的原则,与各专柜商户保持互惠互利的业务关系; 3、定期召开与专柜商户的座谈会,及时解决商户提出的问题或向上级主管领导汇报; 四、顾客关系 1、确保所辖员工为顾客提供诚信、亲切、人性化的服务,并在保持服务水准的前提下不断提高; 2、确保所辖员工与顾客保持紧密沟通,及时全面地了解顾客的需求和建议; 3、积极和稳妥地处理顾客提出的各类争议和纠纷; 4、妥善处理各类退换货及各种投诉; 五、部属管理

1、贯彻落实主管上级的各项精神、指示,确保所属员工遵照执行; 2、负责主持定期的内部例会,及时解决工作中的问题; 3、对部属进行定期的专业知识培训,确保部属的业务技能和工作素质满足工作要求; 4、考察部属的实际工作能力并做正确地评估,将信息及时反馈到主管领导处; 5、负责协调和安排所属员工的排班、补休、加班、请假顶替等工作事宜; 6、积极了解所属员工的思想动态,进行必要的沟通,及时解决或向上级领导反映员工内部纠纷; 六、上级关系 1、完成主管上级安排的各项工作任务; 2、就工作中的问题与上级主管保持及时、全面和经常的沟通,确保部署与公司高层沟通渠道的畅顺; 3、定期上交营业报告、述职报告,就销售分析、市场调查和改进措施等业务内容进行总结和自我检查; 七、同级关系

采购价格管理规定

采购价格管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

采购价格管理制度 1.总则 1.1制定目的 为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。 1.2适用范围 各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.价格审核规定 2.1报价依据 (1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。 (2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。 2.2价格审核 (1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。 (3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核。 (4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。 (5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。 (6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

(7)《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。 2.3价格调查 (1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。 (2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。 (3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面之原因说明。 (4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。 (5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 (6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 (7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。 3.采购成本分析 3.1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目: (1)直接及间接材料成本。 (2)工艺方法。 (3)所需设备、工具。 (4)直接及间接人工成本。 (5)制造费用或外包费用。 (6)营销费用。 (7)税金。 (8)供应商行业利润。 3.2成本分析之运用 以下情形时,应进行成本分析: (1)新材料无采购经验时。 (2)底价难以确认时。

百货商场专柜管理制度

购物广场商户管理制度 一、品牌进场、退场管理规定 (一)品牌进场管理规定 1、品牌登记 1)当商场有招商计划时,由楼层经理制定招商计划,填写《招商计划表》,上报零售事业部总经理审批。 2)对准予执行的招商计划,楼层经理负责招商。所有有意向进场的品牌均须由楼层经理填写《供应商登记表》,考察商户实力,收集并验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、组织机构代码及委托书(授权书)或代理证),留存相关销售报表资料、画册、有关证书。 3)楼层经理根据招商情况,填写《合作意向审批单》,附《供应商登记表》及有关证书,与商户进一步洽谈,达成初步合作意向,由商家和楼层经理签字确认,报至零售事业部总经理审批,确定符合要求可以引进的品牌。 2、进场审批 1)零售事业部总经理批准准予引进的品牌,由楼层经理负责办理品牌进场所需缴纳费用(即入场费、合同履约保证金、装修保证金、用工费用等)手续,将《合作意向审批单》附上缴费明细转交财务部。 2)财务部接到及费用交纳明细后,要对合作条件认真审核,尤其是检查费用缴纳明细情况,财务部收费并办理缴费凭证后再签批《合作意向审批单》。 3、签订合同 1)《合作意向审批单》通过后,由楼层经理负责与商户签订《联营合同》、商场消防安全责任书及特殊类别商品服务承诺书,一式两份,《补充条款》一式两份。由零售事业部总经理签批。 2)财务部负责核对合同文书与《合作意向审批单》,尤其是入场费、合同履约保证金、装修保证金、区域面积、扣率、保底收益、促销管理费、广告费、合同期限、员工工资等要项。 3)财务部将审核后的合同加盖公司合同章。 4)财务部负责将有关合同转楼层经理传至商户一份,留存一份交信息部建合同资料及厂编后,再传行政部存档。 4、厂商进场 1)《联营合同》签署后,由楼层经理给商户出具区域平面图,下发《商场专柜设计规范》、《品牌进场装修管理规定》,并通知商户将品牌装修效果图、平面图、电路图交楼层经理,并办理《品牌装修方案审批表》,按审批流程审批后,厂商到财务部出示此表交纳10元钱,购买《商户管理手册》,厂商方可进场装修。 2)厂商上货并标价,正式营业。 (二)品牌退场管理规定 1、退场审批 1)厂商申请退场品牌 (1)厂商因合同原因而申请撤场,必须由厂商提前三个月写出退场书面申请,加盖公章或由本人签字认可,由楼层管理人员签署楼层意见(调整或清退)。 (2)零售事业部总经理根据相关依据进行评议并批复。 (3)楼层经理填写《品牌退场审批表》报财务部、工程部、保安部、行政部审核,由相关部门负责人审核签字并安排所属部门相应事宜。 (4)零售事业部总经理签批意见。 (5)商户跟据审核通过的《品牌退场审批表》,处理相关事宜,填写《物品出门单》办理该品牌的全部商品退场。 2)公司决定清退的品牌 (1)楼层经理根据和商户的合同约定,品牌在合同期限内因品牌结构调整或总体销售排名靠后,即品牌在同类区域、同类商品销售排名情况靠后,提出品牌清退方案,写出书面分析报告,报零售事业部总经理审批,确定清退该品牌。(2)楼层经理接到售事业部总经理审批后,通知厂商限期退场。 (3)商户和楼层管理人员根据商场要求按期办理退场的相关手续,程序同上。 2、注意事项 1)商户如连续三个月不能达到和商场约定的销售目标或连续三个月在同类区域、同类商品销售中排名靠后,商场有权及时终止合同履行并通知商户撤场。 2)商户未经商场批准,中途擅自撤货退场,商场有权自撤货之日起至合同期满之日止,依以前单日最高营业额为准至合同终止期计算商场应得销售分成。 3)财务部负责审核商户和商场双方往来款项,凡双方约定费用尚未清偿的,应清偿后再结算,不足清偿的公司有权留

商场物价及价签管理制度

商场物价及价签的管理制度 一、物价管理内容 (一)规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总体水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进社会主义市场经济健康发展。 (二)支持和促进公平、公开、合法的市场竞争,维护正常的价格秩序,对价格活动实行管理监督和必要的调控。 二、价格的制订原则 (一)商品的定价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。 (二)某一商品的价格水平,不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。 (三)商品的定价要具有相对稳定性,价格不能朝夕令改,更不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。 三、价格的调查 (一)商品的畅销价格带。 (二)畅销商品在同类商场中的价格。 (三)商品销售状况及价格构成。 (四)商品的价格升降与销售量的关系。 (五)新商品在市场上的走向及一般价格定位。 (六)关注销售情况的反馈。 四、价格的调整 (一)折扣定价 1、数量折扣:对购买数量的多少,给予不同折扣。 2、季节折扣:对过季商品购买者,实行现金折扣。 (二)差别定价

1、不同的款式、花样,定不同的价格。 2、形象定价:不同的包装,定不同价格。 3、时间定价:不同的季节,定价不同。 (三)价格调整流程 1、柜组长提交商品调价申请交客务员审核。 2、客务员审核签字,转交数据中心。 3、数据中心进行微机录入并将“调价申请”盖章后返还客务员。 4、客务员将“调价申请”转交柜组长,柜组长重新制定价格,填写和更换物价标签。 五、价格管理制度 为了维护商场在消费者心中的美誉度,依据《中华人民共和国价格法》结合商场实际情况制定本制定。 (一)商品的定价,应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。 (二)上柜商品应当明码标价,严禁讲议价 (三)上柜商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签,摆放醒目。价格变动,应及时更换。 (四)商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。 (五)某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。 (六)商品的定价要具有相对稳定性,价格不能朝夕令改,更不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。 (七)商检员负责全商场的物价监督管理工作。 (八)柜组商品物价标签的填写由商检员指导营业员填写。 (九)商检员可随时抽查柜组标签填写情况,并根据抽检结果对柜组进行奖罚。 (十)对因商品标签填写不规范而被投诉的柜组,公司将根据所造成的社会影响进行严肃处理。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

商场退换货管理规定

商场退换货管理规定 为了维护XX百货的企业形象和声誉,保护消费者的合法权益,并进一步规范管理,做好商品退换货工作,正确处理顾客投诉,特做出如下管理规定: 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续,我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则,最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或顾客喜好发生变化要求退换货的,商场本着“三倾斜”原则,即:制度向顾客倾斜、意识向顾客倾斜、利益向顾客倾斜;可换可不换的,以换为主,可换可退的,以退为主;可退可不退的,以退为主。 第四条在规定的退换范围内,以及在商品质量“三包”期内出现的商品质量问题,对各柜组或供应商拒不执行的,先由楼层管理人员与厂家协商解决,对厂家拒不配合的,可由投诉中心最终裁决强制执行。 第五条消费者需要调换货的,或者在规定日期内顾客要求退货的,可由柜组、楼层解决。 第六条因商品质量问题要求退货的,先由柜组楼层解决。如有争议时,由投诉中心调查核实后并注明原因,按相关规定履行退货手续。 第七条退货时,如顾客曾领取了礼券、赠券、礼品及VIP卡已返利等,则应到总服务台退还礼券、赠券和礼品,收银员认真审核无误后,再按消费者购买时的付款方式予以退款。 第八条对于来商场投诉的消费者,各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待,并填写投诉登记表,做出处理意见。如果顾客对楼层的处理结果有异议时,楼层管理人员将其处理结果随顾客一起向中心进行投诉,中心接待人员调查核实,并予以最终裁决。 第九条对于不属于质量问题,只是由于消费者需求变化而提出退换的商品,只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售,夏季服装7日内均可退换;春、秋、冬季服装15日内均可退换;对于外地的顾客,凭有效证件退换货日期可延至一个月。没有开封的化妆品7日内均可退换。 第十条各种鞋类商品三包期限为:皮鞋为60天,人造革鞋、布鞋、胶鞋、运动鞋、童鞋为30天。其具体实施方法按《陕西省鞋类产品质量三包规定》执行。 第十一条消费者购买了认为不合格的商品,本公司相关人员无法认定时,消费者可去省、市质量监督部门鉴定,确属质量问题的商品,供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用,并给予退换。如无质量问题的,一切费用由消费者自行承担。

超市商品价格管理制度

超市商品价格管理制度 一、定价策略 (一)企业和超市的定价权限 1、对实行国家指导价的商品和收费项目,应按照有关规定制定商品价格和收费标准。 2、制定实行市场调节的商品价格的收费标准。 3、对经济部门鉴定确认,物价部门批准实行优质加价的商品,在规定的加价幅度内制定商品价格,按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。 3、在国家规定期限内制定新产品的试销价格。 (二)在定价过程中,要考虑下列因素: 1、国家的方针政策。 2、商品价值大小。 3、市场供求变化。 4、货币价值变化等。 二、商品价格管理 根据国家规定,企业和超市在价格方面应履行如下义务: 1、严格遵照执行国家的价格方针、政策和法规,执行国家定价、国家指导价。 2、如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费项目的有关定价资料。 3、服从物价部门的价格管理,接受价格监督检查,如实提供价格检查所必需的成本、账簿等有关资料。 4、严格执行物价部门规定的商品价格和收费标准的申报、备案制度。 5、零售商业、饮食行业、服务行业等,必须按照规定明码标价。 (一)物价管理的基本制度 1、明码标价制度。

实行明码标价制度,便于顾客挑选商品。明码标价,要做到一货一签,标签美观,字迹清楚。标签的内容要完整,标签的颜色要醒目有别。对标签要加强管理,标签的填写、更换、销毁 都应由专职或兼职物价员负责,标签上没有物价员名章无效。对于失落、错放、看不清的标签要及时纠正、更换。 2、价格通知制度。 价格通知是商场物价管理的重要环节,要认真抓好。价格通知制度就是将主管部门批准的价格用通知单的形式,通知各个执行价格的单位,包括新经营商品的价格通知、价格调整通知和错价更正通知。价格通知单是传达各种商品价格信息的工具,直接关系到价格的准确性,也关系到价格的机密性。 3、物价工作联系制度。 物价工作联系制度就是制定和调整商品价格时,同有关单位和地区互通情况、交流经验、加强协作、及时交换价格资料的制度。 4、价格登记制度。 价格登记就是把本商场经营的全部商品的价格进行系统的记录,建立价格登记簿和物价卡片。价格登记,是检查物价的依据,所以要及时、准确、完整,便于长期保存。在登记簿和卡片上应写明下列内容:商品编号、商品名称、产地、规格、牌号、计价单位、进货价格、批发价格、批零差率、地区差率、定价和调价日期、批准单位等。 5、物价监督和检查制度。 物价监督包括国家监督、社会监督和单位监督三种基本形式。 国家监督,是指通过各级物价机构、银行、财政、工商行政和税务部门从各个侧面对物价进行监督。社会监督就是群众团体、人民代表、消费者以社会舆论对物

大型百货商场品牌管理制度

大型百货商场品牌管理制度 第一章品牌进场管理规定 为进一步规范品牌引进程序,加大引进力度,提高引进质量,特对品牌进场程序规范如下: 一、品牌登记 1、所有进场品牌均须填写《品牌信息报告单》,此表由综合业务部填写,对 品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、厂商要求等逐项填写清楚,并认真考察供应商实力,验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证),留存相关销售报表资料、画册。 2、综合业务部根据商场整体情况,对品牌进行总体把握,将填写好的《品牌 信息报告单》及相关资料转交相关楼层经理,由其与供应商进一步洽谈,达成初步合作意向,形成《品牌引进报告》,报至综合业务部。 3、品牌评审小组进行最终审核,确定符合要求可以引进的品牌。 二、进场审批 1、品牌评审小组准予引进的品牌,由楼层业务人员负责填写《品牌进场审批 表》,办理品牌进场所须缴纳费用(即入场费、质量保证金、装修保证金等),将审批表附上缴费复印件转交业务部。 2、综合业务部接到《品牌进场审批表》后,要对合作条件认真审核,尤其是 检查费用缴纳情况,综合业务部长必须见到缴费凭证后方可签批。 3、公司总经理进行最终审批。 三、签订合同 1、《品牌进场审批表》通过后,由楼层业务人员负责与供应商签订《供货合 同》一式三份,《补充条款》一式两份。 2、综合业务部负责审批合同文书,并与《品牌进场审批表》认真核对,尤其 是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3、综合业务部将审核后的合同交总经理签批,并加盖公司合同章。 4、综合业务部负责将有关合同转财务部、楼层经理各一份,由楼层经理转厂 商。 四、厂商进场 1、《品牌进场审批表》签署后,由楼层业务人员给厂商出具区域平面图,并 通知厂商将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交楼层业务人员,由其办理《品牌装修方案审批表》,并到相关部门审核签字,最后经总经理审核签字,厂商到财务部交纳10元钱,持收据复印件到综合业务部购买本《供应商手册》,由保安部送交相关材料到消防部门审核、备案后,厂商方可进场装修。 2、由厂商填写《非自营商品进店登记表》,经商检口岸验货审核签字后交录 入室进行编码,并打印价签。 3、厂商上货。

销售价格管理制度

北京好冉冉电梯安装有限公司 2-XS07-2000 销售价格管理制度 2005-08-28发布 2005-10-05实施北京好冉冉电梯安装有限公司发布

北京好冉冉电梯安装有限公司 销售价格管理制度 为尽快提高公司在电梯行业的竞争能力,维护电梯销售价格体系的严肃 性,确保经营利润的实现,特制定本规定。 一、 电梯产品销售价格以公司下发的电梯价格表为准。 二、 电梯销售的授权: 1、 授权销售员的下浮比例5%; 2、 授权市场销售部经理的下浮比例8% 3、 授权副总经理的下浮比例15%。 三、 报价: 送给客户的各类报价均应经主管销售的副总经理签字认可后方可报出。 四、 价格的“撞车”: 1、 凡一个项目从不同角度由我公司不同的销售人员报出不同的价格的现象称为 “撞车”。 2、 凡发生“撞车”现象,除按信息管理办法确认主责该项目的销售员外,低价 位的一方应主动撤出。 3、 凡因项目未得到而破坏性报低价的销售人员,按自动解除劳动合同处理。 五、 代理商的询价、报价: 1、 代理商对外报价应在公司价格的管理范畴内。 2、 价格的授权不适合代理商,代理商对外独立报价均应请示对应的销售业务员。 北京好冉冉电梯安装有限公司 2005-08-28批准 2005-10-05实施 2-XS07-2000 A/0 1

2-XS07-2000 3、代理商凡未经请示和私自按超过对应授权报出的低价,公司一律不予承认,屡 次犯规的终止合作关系。 4、各代理商之间如发生合同“撞车”现象,应服从公司的裁判。 六、大型项目的报价: 1、定义:合同台数超过10台,合同总价相当于或大于50万美元且有进口件的 合同,具备其中一个条件的可视为大型项目。 2、大型项目的价格政策和汇率、付款方式、记价办法、海关关税、增值税以及 分摊费的计算均应事先评审,销售部经理牵头,项目经理负责参加。 3、大型项目招标过程中的价格折扣均应事前请示,做到准备充分。 七、保密原则: 1、价格表要妥善保存,不得遗失。 2、需要保密的价格应按公司保密制度执行。 3、在开标之前,将公司价格透漏给竞争对手的人员,按自动解除劳动合同处理。 八、安装、维保业务: 1、此项业务的价格除依据价格表外,同时应请该部门负责人确认。 2、为销售合同中标而实行安装维保业务的让利、折扣。应逐级请示。 九、本规定自2005年10月05日起执行,由市场销售部负责解释。 2

商场管理规章制度

商场管理制度 一、商场服务承诺 1、维持商场经营秩序,保证商场正常活动的顺利开展。 2、维护商户合法正当利益,及时处理商户的投诉。 3、急商户所需,帮商户所需,解商户所难,提供力所能及的服务。 4、及时公正解决商户之间的争议或纠纷。 5、保持商场内公共区域及周边环境的清洁卫生。 6、定期征询商户的意见,不断改进工作方法,提高服务工作质量。 7、对商户开展的正常经营活动给予大力的支持和帮助。 二、商场交易须知 1、遵守国家及政府的法律法规和商场各项管理规定,依法经营,服从管理。 2、本着“顾客为上、信誉第一”的经营宗旨,文明经营,礼貌待客。 3、本着“公平竞争”的经营原则,不搞恶性竞争,严禁强买强卖,严禁欺行霸市。 4、自觉维护商场的经营秩序,不进行与经营无关的活动。 5、认真贯彻执行各项消防法规,自觉做好消防安全工作。 6、自觉维护本商铺及公共区域的卫生清洁。 三、评选“文明商铺”条件 1、经营者符合法定经营资格,依法领取《营业执照》或《经营许可证》,亮证经营,经营人员、范围与证照相符,悬挂证照规范。 2、经营者没有制造经营销售假冒伪劣产品和禁品。明码标价率100%。 3、经营者按时照章交费、纳税,服从工商人员管理,维护和遵守商场各项规章制度,爱护商场各项设施,在商场内起模范带头作用,没有违法经营行为。主动协助商场管理人员维护商场秩序。 4、经营者能遵守商场管理规定,公平交易,礼貌服务,守法经营,无价格欺诈和哄抬物价,不强买强卖,不欺行霸市。 5、经营者无打架斗殴、赌博、吸毒等行为。 6、经营者热情接待消费者,该评选年度没有客商投诉发生及该年度没有受到商场内部的书面警告处分或者累计200 元以上的罚款处罚。 四、商场管理条例 为树立商场的品牌形象,建立良好的经营秩序,保护各商户及广大消费者的正当权益,特制定本管理条例,望广大商户严格遵照执行。 1、依法经营、文明经商的规定 ⑴、商户必须遵守国家及市政府的相关法律法规及本商场的各项管理规章制度,及时办理相关证照,亮证经营,服从商场管理人员的管理,维护商场信誉。如有违反,本商场有权采取相应措施严肃处理,直至解除合同。 ⑵、商户须按工商、税务等行政管理部门的规定要求,自觉缴纳相关费用。 ⑶、商户须按合同规定按时足额缴纳各项费用,逾期,本商场有权依照合同约定,采取相应的措施严肃处理,直至解除合同。 ⑷、为保护广大消费者的利益,本商场商户必须严格遵守国家、省、市关于不准销售假冒伪劣商品的各项规定。凡发现销售假冒伪劣商品者,除按有关规定处理外,本商场有权解除其合同。 ⑸、根据国家专利法有关条款规定,对已申请专利的产品,不得仿冒,仿制。严禁在商场内经营规定不能上市的商品,违者,本商场将给予相应处罚。 ⑹、严禁商户违法经营,一经查实,无论其情节轻重,本商场都将立即终止

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