企业安全生产“五落实五到位”专项检查表

附件5：

企业安全生产“五落实五到位”专项检查表

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检查人员签字：企业负责人签字：时间：

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安全生产检查及检查表的应用参考文本

安全生产检查及检查表的应用参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产检查及检查表的应用参考文本使用指引：此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。一、安全生产检查企业的任何生产过程都会伴随一定的不安全因素。为减少生产安全事故的发生，就必须预测可能发生事故的各种不安全因素（危险因素），针对这些不安全因素，制订防范措施。而安全检查及检查所使用的安全检查表就是发现不安全因素（危险因素）的手段和工具，是最基础、最简便的识别潜在不安全因素（潜在的危险因素）的方法之一。 1．安全检查的目的

安全检查是建立良好的安全生产作业环境和秩序的重要手段之一。安全检查的目的在于发现不安全因素（危险因素）的存在的状况，如装置、设备、设施、工具、附件等潜在不安全因素状况、不安全的作业环境场所条件、不安全的作业职工行为和操作潜在危险，以利采取防范措施，防止或减少伤亡事故的发生。 2．安全检查的内容安全检查的内容很多，大致有如下3个方面： 1）检查企业是否建立健全了安全生产组织和安全生产责任制，是否贯彻“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）、“三同时”（即在新建、扩建、改建工

冬季安全生产大检查检查表

冬季安全生产大检查活动检查表受检单位：检查日期：年月日序号检查项目检查内容存在问题 1 安全生产责任制安全生产责任制落实，规章制度执行到位。安全组织机构是否进行了调整及更新制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。各级领导定期深入关键装置和要害部位，积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。逐级划分属地，属地划分明确，示意图清晰，责任落实到位。 2 隐患排查治理与合规生产定期组织开展隐患排查，严格按照法律法规、规范、标准要求开展评估，实行分级管理并登记建档，隐患治理方案论证充分，立项理由充分。对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪，限期完成整改；对已竣工的隐患治理项目由所在单位组织试运行、考核和验收，竣工验收报告及工程决算等文件，由安全环保质量部保留存档登记。公司挂牌督办的重点隐患治理项目，责任明确，按期进行。隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。建设项目严格执行“三同时”管理要求，确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时投入使用，按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续，保证建设项目合规、合法投入生产运行。 3 危险作业许可管理动火、受限空间、高处作业等危险作业前，针对作业内容进行工作前安全分析，作业风险识别充分，防范措施针对性强。动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求，按规定进行气体采样并分析合格。危险作业实行升级管理，升级程序符合公司要求。作业前安全措施落实、可靠，确认人签字；属地单位指定专人监护，监护人经培训清楚职责，并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求，电焊机、气瓶有防雨、防晒措施，电焊机有可 1

建筑施工企业安全生产一必须五到位责任清单检查表

附件3 建筑施工企业安全生产“一必须五到位”责任清单（检查表）填报单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日工作内容标准和要求企业自查复（检）是否是否一、必须依法生产经营(15分) 生产经营活动符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件(3分) 依法取得相关安全生产许可并在许可范留内从事生产经营和建设(3分) 无违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为(3分) 杜绝超能力、超强度、超定员组织生产的“三超”现象(3分) 依法办理施工许可和质量安全报监手续，严格执行“三同时”管理规定(3分) 二、安全责任到位(20分) 健立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制(3分) 在全员安全生产责任制中，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，并制定相应考核标准及奖惩制度，考核标准中是否有安全生产一票否决内容，是否按要求实施考核奖惩(3分) 企业领导班子成员和管理人员中实行安全生产“一岗双责” (2分) 落实“党政同责”，企业党组织承担引导和监督企业安全生产和发展职责(2分) 按规定设置企业安全生产管理机构（安委会或相应决策机构）(3分) 按规定实行安全总监制度，并配齐安全生产管理人员(3分) 制定安全生产例会、分析、通报制度，研究、协调解决和通报本单位安全生产情况和面临困难、问题(2分) 发生安全生产责任事故后，按照“四不放过”原则，对相关责任人进行处罚，公布原因、处理结果和采取对应防范措施(2分) —17 —

工作内容标准和要求企业自查复（检）是否是否三、安全投入到位(15分)按规定足额提取和使用安全生产费用(3分) 安全生产投入是否建帐立档，年度安全经费提取、使用、结余是否专列帐户(2分) 安全教育宣传、隐患排查、安全检查、应急救援、风险评估、安全考核等资金投入到位(2分) 根据安全发展需要，选用先进适用的工艺技术和设备，现场设备设施满足施工需求，保持完好，无超期服役、超期未检、超期未保现象。(3分) 安全防护用具定型化、工具化、标准化(3分) 依法依规为本单位从业人员购买工伤保险(2分) 四、安全培训到位(15分)制订企业年度培训计划和目标，并按计划实施(2分) 企业负责人、项目负责人、专职安管人员等经建设主管部门培训考核合格后持证上岗(2分) 新进工作人员的“三级教育”实施的时间、内容、考试等符合规定要求(2分) 每年作业人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否保证(2分) 施工“四新”技术的投入使用，有安全教育交底内容(2分) 特种作业人员按期培训，100%持证上岗(2分) 根据施工进度，工序安排，适时做好员工教育、工伤教育、转岗教育(2分) 安全教育、培训各类教材应符合国家安全技术规定要求，并具有针对性(1分) —18 —

安全管理人员综合安全检查表DOC 37页

安全管理人员综合安全检查表(DOC 37页)

目录 1、月度综合安全检查表 2、每周安全检查表 3、公司级安全检查表 4、车间级安全检查表 5、班组级安全检查表 6、电气设备安全检查表 7、防火防爆及消防安全检查表 8、防尘、防毒安全检查表 9、压力容器、压力管道安全检查表 10、危险化学品安全检查表 11、机械设备安全检查表 12、锅炉安全检查表 13、季节性安全检查表 14、监测仪表安全检查表 15、厂房、建筑物安全检查表 16、节假日安全检查表

安全管理人员综合安全检查表检查部门：检查人员：检查日期：编号：##-##-## 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划每月一次序号单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改措施及验证情况

1 工作环境 1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风 2、噪声、粉尘控制情况噪声、粉尘是否有控制措施现场检查 3、现场卫生干净整齐，工具器材摆放有序现场检查、整改处理 4、现场设备卫生无漏点、无油污现场检查、整改处理 2 安全设 1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换

安全生产大检查考核表1

安全生产大检查考核表序号检查项目检查内容评分标准考核方法扣分 1 安全生产责任制 1、安全生产责任制度、管理制度及操作规程是否完善； 5 查文本 2、员工各级安全目标责任书是否全部签订； 5 查文本 3、安全生产分析会是否定期召开； 3 查文本 2 安全教育及活动 1、新职工及调入工人入厂三级安全教育是否达到要求； 3 查文本 2、是否有职工安全、消防、职业病培训考核记录； 3 查文本 3、班组安全活动（教育）是否开展，并有记录内容； 2 查文本 4、是否有危化品事故应急救援预案和演练记录； 3 查文本 3 安全台账 1、劳保用品台帐是否登记准确、及时； 1 查台账 2、安全及消防设施维护台账是否登记准确、及时； 2 查台账 3、事故隐患整改台账是否登记准确； 3 查台账 4、对暂时不能整改的隐患，是否有防范措施，整改计划期限； 2 查台账 4 工艺安全 1、岗位操作人员是否严格遵守操作规程、按规定巡检； 2 查现场 2、操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、无涂改； 5 查文本 3、交接班必须进行现场对口交接，交接班记录要完整、真实、字迹清晰、工整； 5 查文本 4、DCS系统完好率达到100%； 2 查现场 5 生产现场安全要求 1、岗位工人是否按要求穿戴劳保用品； 3 查现场 2、在岗职工是否有串岗、离岗、睡岗或干与工作无关的事情； 2 查现场 3、车间是否有违反劳动纪律，是否有违章指挥，违章作业； 5 查现场 4、现场消防器材配备是否符合要求，消防器材防护用具是否人人会用； 5 查现场及操作 5、各设备的管道、阀门、管排跨接线等设施是否齐全良好； 3 查现场 6、各转动装置是否安有防护装置； 1 查现场 7、可燃气体报警器、火灾自动报警按钮是否使用正常； 2 查现场 8、电器设备是否接地，移动电器是否有漏电保护； 2 查现场 9、厂区各装置、设备、贮罐静电接地是否符合规范； 1 查现场 10、生产区所设的塔、沟、池，是否有护栏盖板； 1 查现场 11、各罐区外排水是否加水封井或阀门； 3 查现场

“安全生产月”专项检查表(参考).docx

精品文档附件 1 受检单位：序号 1.“安全生产月”等活动开展情况 2.组织机构及人员 3.法律法规、规章制度和操作规程 4.安全教育培训情况 “安全生产月”专项检查表（参考）检查时间：检查内容检查情况记录主要领导是否对公司活动方案批阅，是否制定“安全生产月” 活动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案，组织召开动员会；是否组织开展安全生产宣传咨询日、安全知识考试（竞赛）、安全生产“四个责任体系” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全大检查、应急演练等活动。是否组织建立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单；是否对各级各岗位人员履职情况进行定期检查、考核。 “四个责任体系” 主要负责人及相关职能部门是否认真履行安全生产职责；“四个责任体系”是否延伸至作业面；主要负责人是否经常听取安全工作汇报，及时解决职能部门反映的安全问题，督促各部门履行安全职责；是否定期组织安全检查。是否设置安全生产管理机构并配备符合要求的专职安全管理人员；第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管理人员是否持有效的行业资格证书。是否收集并建立安全法律法规清单；是否结合实际编制、修订项目部安全管理制度；是否根据岗位、工种特点，编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程；法律法规、制度、操作规程是否有效执行或落实。是否制定年度教育培训计划；是否组织宣贯“十一条要求” 等系列文件；是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育培训；是否对所有进场劳务人员开展有针对性的安全培训。

5.安全生产投入、保险 6.风险管理 7.危险性较大工程管理 8.安全检查与隐患排查 9. 分包商安全管理 10.应急管理11.机械是否建立年度安全投入计划；是否建立安全生产费用使用台帐；安全费用提取使用是否符合行业要求；是否依法为从业人员购买团体意外伤害保险。是否坚持每月召开安全风险分析会，动态更新安全风险清单；是否针对辨识出的较大及以上安全风险、重大危险源制定专项管理方案和应急预案；是否按方案对较大及以上安全风险、重大危险源进行监管。脚手架施工、深基坑开挖、高边坡开挖、隧道施工、高大模板作业、挂篮施工、梁板架设、特种设备安装拆除等危险性较大工程专项施工方案是否经过审批或论证；作业人员是否通过安全教育培训和安全技术交底；现场是否严格按方案实施；安全防护是否规范；机械设备性能是否满足安全要求；危险性较大工程现场管理是否规范。危险作业是否实行审批管理，作业过程是否有专职人员旁站，并记录。是否制定“查隐患、纠违章” 专项工作方案；是否建立违章行为及事故隐患档案；是否按要求组织开展春季安全大检查及防汛、交通、安全月等专项检查；主要负责人是否每月带队开展安全检查并下发通报；是否建立隐患排查治理及违章查处档案；是否对查出的隐患跟踪督促整改并进行验证。对隐患整改不及时或不到位的，是否严肃追究相关人员责任。是否建立分包商台帐；分包商资质证照与施工内容是否相符；分包商安全生产许可证是否有效；是否与分包商签订施工合同（含安全协议）；合同安全条款的责、权、利是否明确；是否违规使用分包商；是否将分包商人员、机械设备等纳入项目部统一管理；分包商安全管理体系及现场安全管理是否满足要求；是否存在重大安全隐患。是否结合实际编制应急预案；是否建立应急救援队伍；应急物资储备是否满足要求；是否开展应急培训；是否组织应急演练；演练后是否对演练效果进行评价。是否建立特种设备台帐；是否制定特种设备安全管理制度；龙门

企业安全生产检查表

企业（单位）安全生产检查表企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明安全生产责任制落实企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况是否制定安全生产责任书检查细则中的项目，完成的在结果栏打 √，没完成的打 ×。是否层层签订责任书责任书的奖惩是否兑现安全生产管理机构建设情况是否成立专门的安全管理机构是否配备专兼职安全管理员安全生产投入情况是否按规定提取和使用安全生产费用是否为从业人员缴纳工伤保险是否投保安全生产责任险或缴纳安全生产风险抵押金落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况是否制定安全管理制度并严格执行是否制定岗位操作规程并严格执行作业现场的安全管理情况是否建立安全检查和管理记录台帐作业现场是否有安全管理人员作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙，并严格执行新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时” 制度情况项目设计是否符合安全规范，并取得相关审批手续安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收外来施工（承包、承租）方安全管理情况是否与外来施工方签订安全生产合同或在合同中明确安全生产条款是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管外来施工方是否具备资质隐患排查整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备的日常维护、保养情况；是否建立安全生产设施、设备管理检查制度是否按规定做好安全生产设施、设备的维护、保养记录

检查组组长签字：企业（单位）主要负责人签字：危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况是否建立特种设备管理台帐检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。是否对在用特种设备按规定进行检测、检验对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况是否建立重大危险源档案及监控台帐是否落实专人或专业设备对危险源进行24小时监控应急管理应急队伍建设情况是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议应急投入情况是否配备应急救援物资、器材应急制度建设及演练情况是否建立安全生产应急值守制度是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案是否定期开展应急演练，并留存演练记录对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况是否建立自然灾害隐患排查治理台帐基础工作及安全宣传培训安全生产教育培训情况是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗是否进行全员安全培训，并形成书面记录安全宣传情况是否建立安全生产例会制度并严格执行厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等安全保障落实情况是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

“五落实五到位”检查表

安全生产责任体系“五落实五到位”检查表检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查结果备注 1 安全生产责任落实情况是否制定了“党政同责、一岗双责”制度。 2 是否建有完善的安全生产责任制，包括董事长、党委书记、总经理以及其他领导班子成员等。 3 企业主要负责人是否履行了新安法规定的以下职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 4 企业其他领导班子成员“一岗双责”履责情况 5 安全生产考核落实情况附件5

6 安全生产组织机构落实情况是否成立了安全生产委员会，并由董事长或总经理担任主任。 7 是否召开了学习贯彻落实新安法、全国安全生产电视电话会议精神、中心季度和年中安全工作会议精神以及安全生产重大事项决策等专题会议。 8 安全管理力量落实情况是否依法设置了专门的安全生产管理机构。 9 是否根据生产需要配足了专（兼）职安全生产管理人员，并100％持证上岗。 10 高危企业是否配备了专职注册安全工程师。 11 安全生产管理机构和安全生产管理人员是否履行已以下职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。