出差费用计算表表格格式
出差费用计算表
员工出差管理制度及表格模板
第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
出差费用明细表
出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填
写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
2020最新差旅费报销制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的.办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因
员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
差旅费包干标准
差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。
（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。
员工出差差旅费补助管理规定
员工出差差旅费补助管理规定第 目的： 为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围： 本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容： 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 2、各项补助标准： 2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，
200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际 出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法： 3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和 用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住 宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理 以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一 经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评 警告。 本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。 编辑：审核：批准：
关于员工出差的申请书范文
关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)
某公司员工出差管理政策
外地出差政策 1.0定义 1.1外地出差（以下简称出差）是指员工离开公司所在城市，到外地办理公务。出差时应做到经济节 约和注意效率。 1.2如办理公务后当日返回公司所在城市，则不视为出差。 2.0申请和批准 2.1员工应在出差前五天填写出差申请表（见附表1），提交部门经理及总经理批准；如属紧急出差， 可酌情处理。 2.2出差申请批准后，申请表应交给： 复印件：出差员工本人 原件：财务部 3.0出差预订及其它 在出差申请表未得到批准前，不得预订交通工具和住宿。 3.1城市间的交通工具 3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为 预付；员工报销出差费用时，应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。 3.1.2城市间交通工具的使用 员工出差时，选用城市间的交通工具须以下表的标准执行： 备注：城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。
3.1.3本着节省成本，确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的 优惠，应尽可能地利用。 3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别，应事先获财务部和总经 理的批准，否则差额部分由该出差员工自行负担。 3.2预订住宿 3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。 4.0外地城市的市内交通 4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。 4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具，在经财务部经理批准后凭发票实报实销。 5.0差旅费用 批准期间内的出差可报销差旅费用，批准的出差期间包括：工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用，公司不予以报销。 5.1餐费 餐费凭发票实报实销，以每人每日五十元为上限。 5.2住宿费 员工出差时使用的住宿标准须以下表执行： 住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准，出差人员将自己承担金额，只有得到总经理同意，才能按实际费用报销。 6.0现金预借
员工出差申请表
XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By
员工出差管理规定
集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的 为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2.适用范围 集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 部门员工：报部门总经理或总监批准。 部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后 补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘 坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他 员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回 时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准
4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和 流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿 标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共 同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员 的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差 人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再 报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的， 差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发 生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须 经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实 报实销，超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据 背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。
制定员工出差补助范本
制定员工出差补助范本 制定员工出差补助范本 第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。住宿费标准以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）2、交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。
差旅费用定额标准
差旅费用定额标准 一、目的： 进一步规范差旅费管理，明确差旅费标准，保障公司各项生产经营活动正常进行，特定制本标准。 二、适用范围： 本规定主要适用于公司内部工作人员。 三、职责： 3.1、行政人事部负责差旅行程的审核和本文件的修订。 3.2、财务部负责差旅费费用的审核。 四、内容： 4.1、差旅费实行定额包干制，包干范围：住宿费、生活费，按天计算的标准： 4.1.1第一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳中心城区，总监以上460元，其他人员360元。 4.1.2第二类：第一类城市周边城区、沿海省的省会城市及计划单列市，总监以上360元，其他人员260元。 4.1.3 第三类：其他省会城市及计划单列市、沿海省地级城市，总监以上300元，其他人员240元。 4.1.4第四类：其他地级城市及县级市200元。 4.1.5第五类：县城180元。 4.2、交通费及有关标准：
4.2.1 中层及以下人员出发原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘机飞机的需经公司总经理批准，否则不予报销。 4.2.2 中层及以下人员乘船只限三等级以下舱位，超标准部分公司不予报销。 4.2.3 从晚7时至次日晨6时之间乘坐火车，在车上过夜6小时以上的，可购硬席卧铺票。 4.2.4 因携带大宗货物或其他特殊原因不便于乘坐公交车，可以乘坐出租车。 4.2.5 高管层出差应本着节约的原则合理选择交通工具，长途优先选择乘坐高铁。 4.2.6 出差未住宿的，每人每天发生活补助50元。 4.2.7 外出参加各种会议，会务组统一安排食宿，费用自理的，食宿费和其他会议费根据会议通知据实报销；会务组不统一安排就餐的，会议期间每人每天给生活补助50元，住宿费和其他会议费用据实报销；路程餐费补助每天50元。来回路程时间已计算入会议期间的，不再补助路程餐费。公司驻地内参加各类会议的，不再实行包干计算办法，不发生化补助费。 4.2.8 由单位派出工作、学习、进修和培训的人员，每人每天补助50元。学习、培训、进修人员的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。未经批准私自到外地学习或培训的费用自理，其他情况视情决定。 4.2.9 由公司委派陪同客人考察的人员（含司机），一律不
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
出差费用明细表
出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围
出差报告一览表 出差费用计算表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 出差报告一览表出差费用计算表 出差报告一览表出差费用计算表 出差报告资料一览表科[ 签章] 出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用 元有无3交通费 元有无4住宿费 元有无5餐费 元有无6交际费 元有无 邮电费 元有无附图1资料费 元有无2翻译费 元有无 其他 元有无 记录1。录景带张 2·录音带张合计 元 扣除 元 3·幻灯片张退回、不足 元 4·相片张备注 请假单 姓名员工号码职位职务部门PHP has encountered an Access Violation at 012D0AFD □休假（或事假）□公假请假类别□病假□ 其他（请说明）□事假请假时间自（年、月、日、时）至（年、月、日、时）总共请假天小时医生证明注意：请病假超过一天需检附医师证明让证明上列姓名员工会（或将）自年月日至年月日接受医辽，此期间该员确（或将）无法上班工作病名主治医师签名医院日期此栏由主管部门填写□准主管签字□不准（请述明理由） 1 / 2