重大危险源检查台账表格示例

某某某建设工程项目名称

工程项目重大危险源检查台账施工单位项目部名称(加章)

注意事项:

1. 施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制详细的名录，经企业审查和工程监理单位确认后，与工程项目开工安全生产条件审查资料一并报送建设行政主管部门或其委托的建设工程安全生产监督机构。

2. 施工总包单位设在工程项目的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单位相应管理人员）每星期开展一次对其责任管理范围内的施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题督促相关责任单位和责任人进行整改。分包单位的项目负责人、专项安全管理人员应当按照总包单位提出的整改意见及时组织整改到位。工程项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立个人检查、评估台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录。

3. 各级建设行政主管部门及其委托的建设工程安全生产监督机构在对工程项目的监督检查中，发现施工单位及其人员未按照本办法履行规定职责的，应当责令其限期或者停工整改，并视情况按照我省《公示制度》的规定，上报有关责任单位和责任人的不良行为记录。情节严重的，应当按照安全生产两项许可的规定，向建设厅提出暂扣有关责任单位安全生产许可证、收回有关责任人安全生产考核合格证的建议；

某某某项目重大危险源检查计录页次: 1

附页

重大危险源台账

工程名称：卓尼县福润洮园商住及文创旅游综合开发项目序号分部分项工程重大危险源潜在的危险因素可能导致的事故控制措施受控时间监控责任人一基坑工程基坑发生整体或局部土体滑塌失稳，因基坑土方超挖引起支护结构破坏，护壁养护时间不够或未按规定做支护，造成坍塌事故。坍塌事故 1、编制施工方案 2、按规定进行专家论证 3、做好作业前安全技术交底 4、做好基坑变形监督 5、加强安全防护检查基础施工全过程二临时用电未实施三相五线制供电，未做到到三级配电二级保护，未做到一机一阀一漏一箱。触电事故 1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、电工持有效证件上岗进行安装、检查、维护。 3、配备合格适用的个人药护用品。施工全过程三脚手架工程由于架体基础及防护有缺陷或无防护导致高处坠落，脚手板未满铺或未铺都可能导致脚踩空造成人员高处坠落伤害，由于脚手架搭设不符合要求，导致架体倒塌造成人员伤害。高处坠落物体打击 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、由有资质的专业公司搭设，架子工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。 3、配备合格使用的个人防护用品。施工全过程四吊装作业人物同吊、制动失灵、捆绑不牢、指挥失误、特种作业无证操作，安装拆卸单位无资质或违章操作，违犯“十不吊”规定。整体倾覆机械伤害高处坠落物体打击 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、由有资质的专业企业进行安装、维护，并经有资质的检测机构检测合格。 3、操作工持有效证件上岗、检查、保养，做好运行保养记录。 4、配备合格使用的个人防护用品。 5、绳索、卡具要合格，人物不准同吊。实行统一指挥，加强现场防护。施工全过程五临边作业由于“四口”“五临边”安全防护有缺陷导致高处坠落人员伤亡。高处坠落物体打击 1、做好“四口”“五临边”防护。 2、配备合格和使用的个人防护用品。 3、制定专人“四口”“五临边”防护检查维修。施工全过程六模板工程混凝土构件浇筑时因模板支撑失稳倒塌，及安装、拆除模板时坠落。模板坍塌高处坠落机械伤害 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，专案论证，进行安全技术交底。 2、配备合格使用的个人防护用品。 3、定期检查、违章，发现及时督促整改。安装、拆除全过程七防火电气焊作业引发火源、木工加工厂易燃场所、生活区使用大功率电器，线路、电器起火。火灾 1、建立动火许可制度，动火现场配备灭火器材，专人看护。 2、宿舍严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接。施工全过程

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日

重要危险源辨识清单序号工艺（作业）活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注（所在单位） 1 捆绑吊运1、钢绳、夹具断裂脱钩起重伤害 3 1、加强教育与检查；2、遵守捆绑吊运作业指导规定生产区域 2 吊车吊运1、设备失灵；2、违章操作； 3、车顶坠物起重伤害 3 严格执行吊车的作业指导规定生产区域 3 火切下料1、使用设备不按照操作规程操作用电设备使用不当、氧气乙炔使用不当 2 1、按操作规程使用相关设备生产区域 4 电焊电焊尘毒火灾职业病 2 1、做好个人防护意识的培训；2、保证监督防护用品的发放与佩戴；3、加强电焊作业现场通风措施，焊接隔离生产区域 5 成品件摆放物体缺乏稳固性，不按规定操纵设备物体打击或机械伤害 3 1、按公司制度摆放钢构件生产区域 6 大件翻个1、磁力吊失灵；2、工件点焊不牢；3、违章操作起重伤害 3 1、加强教育、检查、杜绝违章； 2、严格执行工艺指导；3、遵守本工种作业指导生产区域 7 各种电气设备、设施 1、漏电； 2、保护设施损坏； 3、违章操作； 4、没穿绝缘鞋触电 2 1、加强教育与检查； 2、隐患及时整改；3、保证与监督防护用品的发放与佩带；4、对设备设施定期进行维护、保养各生产区域

8 锯床、铣床、磨床、台钻、车床、镗床砂轮机使用 1、设备损坏 2、人身伤害或死亡3、违反操作规程触电、.设备伤人 2 1、加强教育和检查。 2、严格操作规程。生产区域 9 废油的存放1、泄漏易燃2、存放不当火灾、爆炸 2 1、加强教育和检查2、存放在阴凉通风处3、严禁烟火 10 喷漆房1、遇火易燃火灾、爆炸 3 1、加强教育和检查2、用多少购多少漆料3、严禁烟火。 11 编制：詹家宝审核：刘朝义批准：裴庆军

重大危险源管理台账(最新)

工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护工程〔开挖深度超过5米〕支护设施支护结构、支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖工程〔开挖深度超过5米〕开挖放坡基坑边坡顶部荷载或震动情况开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板工程支撑系统立柱稳定性模板上施工负载混凝土拆模强度堆放稳定性工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装工程起吊负荷钢丝绳磨损程度结构吊装防坠落措施多机同时工作时起升同步 5 脚手架工程〔高度超过24 －50米〕立杆基础架体与建筑结构拉结剪刀撑架外安全网设置悬挑高度脚手架荷载脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装施工负荷安全装置规范操作配重工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态附墙装置塔吊的群防单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

附件1 安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）主要（主管）领导：填报人：联系电话：填报日期:

填表说明一、名称解释： 1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx 油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显着危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。（一）事故发生的可能性（L）

（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）（三）发生事故产生的后果（C） (四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。

重大危险源检查台账

重大危险源检查台账(全部) 工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具起重设备的安装/拆除物料提升设备、塔吊等起重设备安装与拆卸临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯起重设备的使用设备倾到、设备伤人、触电事故临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害高空作业高处坠落、物体打击、其他伤害易燃易爆物品管理电焊、气割作业点，易燃、易爆防水材料仓库及作业面，乙炔瓶、氧气瓶等化学危险品仓库场内大型机械作业机械伤害其他影响安全生产的环境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定期体检、违章作业检查人：监理单位：年月日

重大危险源检查台账工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注深基坑开挖与支护护壁、边坡开挖和堆物、违章作业、违章指挥、防护缺陷、车辆、机械违章操作高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯起重设备的使用设备运行、作业范围、持证上岗临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害场内大型机械作业设备运行、作业范围、持证上岗其他影响安全生产的环境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定期体检、违章作业栈桥施工检查人：监理单位：

重大危险源台帐修订稿

重大危险源台帐文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

X X X X X X X X X X X工程重大危险源编制人：项目经理：湖南省第五工程有限公司重大危险源安全管理台帐报验申请表

目录一、重大危险源控制与管理制度二、工程项目施工安全重大危险源管理名录三、突发事件应急预案四、重大危险源管理台帐五、重大危险源安全检查记录台帐这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。一、重大危险源的控制与管理二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。

由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。六、（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。七、（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。八、（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。九、（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。

危险源辨识管控台账

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根账产管理台安全生 : 危险源辨识管控台账台账种类部门名称: 总务科法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根巴林右旗医院总务科填写说明 1. 本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控

记录； 2.危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．培根阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年；3. 记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。4. 评估方法：）半定量评价方法（LEC计算公式：D=L×E×C D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。暴露于危险环境的频繁程事故发生的可能性（L）发生事故产生的后果（C） D值危险程度）E度（及其危险，不能继续作业分数值分数值事故发生的可能性发生事故产生的分数值暴露于危险环境>320 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．培根阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——的频繁程度后160-10010完全可以预10连续暴高度危险，需要立即整1人以上死20 70-1每天工作时间40人死显著危险，需要整6相当可60 暴每周一次或偶20-703可能，但不经3人死一般危险，需要注15暴<20每月一次暴1严可能性小，完全意27稍有危险，可以接每年几次暴130.5重大，伤很不可能，可以设非常罕见暴0.2 0.5 极不可引人注1

重大危险源台账

重大危险源管理台账工程名称：连湖花园一区二期E标段日期：年月日序号危险源活动点/工序 /部位潜在的风险时态/状态整改措施及整改人 1 围墙无设计,基础不符合要求施工现场倒塌、伤亡、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59 2 临街防护建筑物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ80、JGJ59 3 脚手架未编制专项施工方案、组织设计落地式外脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ130，脚手架方案编制要求满堂内脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求悬跳式脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坠落、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求门型脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ128，脚手架方案编制要求 4 特殊类脚手架未编制专项施工方案、组织设计，制作生产单位未有相关主管部门核发的准用证施工吊兰脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求附着式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求 5 高空作业未正确佩带必须的防护用品高处作业中高处坠落、人员伤亡现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59

重大危险源预警记录台账

重大危险源预警记录台账项目部名称接受负责人预警内容预警时间预警人预警次数存在问题备注 xx综合楼地库坡道使用脚手架搭设，注意架体稳定性及扫地杆设置情况等 2016年4月18 日 1 无 xx综合楼电梯井洞口防护2016年4月22 日 1 注意电梯井内两道防护搭设情况、是否有破损情况 xx综合楼塔吊拆除2016年5月25 日至5月28日 5 无 xx综合楼高处作业吊篮钢丝绳检查2016年6月7 日 1 无 xx综合楼电梯井内钢管、模架硬防护拆除 2016年6月7 日至6月13日 8 注意防坠落、高处坠物、主要作业人员安全带正确使用 xx综合楼高处作业进行砌筑工程时，注意对工人交底 2016年6月20 日 1 注意有针对性的交底，注意楼层周边防护措施 xx综合楼雨期施工防洪、防汛工作2016年7月10 日 2 注意雨期施工物资准备使用、现场做好防汛措施 xx综合楼施工升降机附墙架检查2016年7月15 日 2 无

xx综合楼搅拌机是否按照“一机一闸一漏”设置 2016年7月12 日 1 无 xx综合楼乙炔、氧气瓶等危化品管理 2016年7月12 日 1 xx综合楼电梯井洞口防护2016年7月22 日 1 注意电梯井内两道防护搭设情况、是否有破损情况 xx综合楼施工升降机拆除2016年8月10 日至8月13日 4 注意搭设硬防护，设警戒带，专人看管 xx综合楼吊篮工作人员的安全防护用品正确使用 2016年8月16 日 1 无 xx综合楼乙炔、氧气瓶等危化品管理 2016年9月5 日 1 动火作业审批情况，消防器材配备，注意危化品存放问题，防止暴晒，设专人看管 xx综合楼现场消防器材检查2016年9月5 日 1 有过期的灭火器，请及时更换 xx综合楼高处作业吊篮钢丝绳检查2016年10月 12日 1 无 xx综合楼管沟开挖注意临边防护搭设 2016年10月 14日 2 注意周边土方堆放、临边搭设情况，安排专人负责，并设警戒带

重大危险源台帐

重大危险源台帐 Final revision on November 26, 2020

X X X X X X X X X X X工程重大危险源编制人：项目经理：湖南省第五工程有限公司重大危险源安全管理台帐报验申请表工程名称：目录

一、重大危险源控制与管理制度二、工程项目施工安全重大危险源管理名录三、突发事件应急预案四、重大危险源管理台帐五、重大危险源安全检查记录台帐这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。一、重大危险源的控制与管理二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。五、（四）对存在重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日 2

监理安全重大危险源台帐

X X县X X X X路交通附属设施工程建筑施工安全重大危险源监理台帐 XXXXXXXXXXX有限公司X X X X X X路交通附属设施项目监理部二○一○年四月一日编制

说明一、重大危险源识别本帐所称重大危险源是指有可能引发建筑施工重大安全事故的危险性较大的专项工程以及对施工安全影响较大的环境和因素，主要包括： (一)危险性较大的专项工程 1、基坑（槽）开挖与支护、降水：开挖深度超过2.5m（含2.5 m）的基坑、1.2 m（含1.2 m）的基槽（沟），或基坑开挖深度未超过2.5 m、基槽开挖深度未超过1.2 m，但因地质水文条件或周边环境，需要对基坑（槽）进行支护和降水的基坑（槽），采取爆破方式开挖的基坑（槽）。 2、人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程。 3、模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平现浇混凝土构件模板支撑系统高度超过4.5 m，或跨度超过18 m，施工总荷载大于10KN/ m2，或集中线荷载大于15KN/ m的高大模板支撑系统；或支撑在预制构件上，施工荷载大于预制构件设计荷载的模板支撑系统工程；特殊结构模板工程。 4、起重吊装工程：物料提升设备、塔吊、施工电梯等建筑施工起重设备安装、拆卸工程；各类吊装工程。 5、脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架、木脚手架；附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。 6、拆除、爆破工程：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 7、其他危险性较大的工程：建筑幕墙（含石材）的安装工程；预应力现场结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5 m的大跨结构安装；2.5 m（含2.5 m）以上的边坡工程包括四方支护；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程。（二）对施工安全影响较大的环境和因素 1、安全网的具体悬挂部位：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台侧边的具体位置。 2、施工专线工程，临时用电线路铺设及三级配电（总配电房、二级配电箱和末端开关箱）的设置。 3、物料提升设备、塔吊、施工电梯、危险性较大的施工机具的名录以及检查、维护、运行的责任落实。

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表

附件1 安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）安全风险名称所在位置安全风险类型安全风险等级主要管控和应急措施安全风险管控负责人签名安全风险管控岗位责任人签名重大事故隐患名称所在位置重大事故隐患主要排查治理措施整改情况重大事故隐患排查治理负责人签名重大事故隐患排查治理岗位责任人签名重大危险源名称所在位置重大危险源主要管控措施重大危险源管控负责人签名重大危险源管控岗位责任人签名

备注此表为安全风险、重大事故隐患和重大危险源登记三表合一，各区县（市）和行业部门应指导企业结合实际进行拆分，便于工作落实填表说明一、名称解释： 1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显著危险、一般危险和稍有危险；将风险

危险源识别台帐

目录 2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3 危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40 危险源总台帐（编号04/03） 41—58 重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72

2011年度危险源识别台帐修订说明 2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分） 2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分） 16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分）请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。 2

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表

附件 1 安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）填表说明

一、名称解释： 1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显着危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。（一）事故发生的可能性（L）

（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）（三）发生事故产生的后果（C） (四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级

六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。七、危险化学品重大危险源辨识，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准实施；危险化学品重大危险源分级，依据国家安监总局《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（第40号令）划分；锅炉、压力容器等重大危险源辨识，依据车家安监总局、国家煤矿安全监督局《关于开展重大危险源监督作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），以重大危险源的申报范围作为“临界量”进行辨识。

重大危险源台账

重大危险源台账序号作业活动或部位危险因素可能的风险管理计划责任人 1安全管理对新工人、变换工种人员未进行安全教育、交底；未进行分部分项工程安全技术交底；特种作业人员未持有效证件上岗；未按规定配备专（兼）职安全员；施工组织设计中安全措施不全面、无针对性或未落实；现场无安全标志总平面图（消防疏散图），未按安全标志总平面图设置安全标志；未定期进行安全检查，检查出事故隐患未定人、定时间、定措施。伤亡事故目标及管理方案毕天祥 2 高处作业及临边洞口防护无保护设施或保护设施不符合国家标准；未编制专项方案和安全技术措施，或不严格执行方案、措施；作业人员未使用或未正确使用劳动保护用品；防护棚搭设与拆除时，未设立警戒区，未派专人监护，上下同时拆除。未进行逐级交底，未配备必须的防护用品，未落实所有安全技术措施，施工现场洞口、临边缺少安全防护。高处坠落、物体打击目标、制度及方案、措施毕天祥易继峰

3 脚手架、卸料平台未编制施工方案或审批，未按要求进行设计计算；无验收手续，制作生产单位无相关主管部门核发的准用证（施工吊兰脚手架、附着式脚手架）立杆基础不实，未按规定设置底座，无扫地杆、剪刀撑、连墙件；在外脚手架上搭设卸料平台，搭设卸料平台未按规范规定进行计算与设计，未按方案进行施工；卸料平台防护栏杆高度不够；作业层以及作业层以下每隔四步架未满铺脚手板、外侧未设置密目式安全网或立网封闭不严、作业层未设置防护栏杆和踢脚板、架体未超过施工层一步架；搭设与拆除无警戒，无专人监护；操作人员未持证上岗，无交底；安全帽不符合标准要求，人员进入施工现场未戴或未正确使用安全帽，安全帽破损严重。坍塌、倾覆、高处坠落、物体打击目标、制度及方案、措施罗高山肖林