传染病防治监督检查表

省医疗机构传染病防治监督检查表

被检查单位：（公章）

地址：市区（县）邮编

法定代表人：性别：男女

职务：工作：- 手机：

联系人：工作：- 手机：

级别：级等或其他□经济类型：国有□集体□联营□私营□其他□基本情况：

1.职工总数人

2.执业医师人

3.执业护士人

4.床位数

5.门诊就诊量人/平均每日

医疗废物管理

一、医疗废物管理

（一）医疗废物管理组织与制度：

1.设置监控部门（名称），

有专(兼)职人员（）负责管理

岗位责任制有□无□检查记录有□无□2.医疗废物管理制度，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人是□否□

第一责任人：性别：男女职务：

3.建立医疗废物分类收集、交接登记、运送、暂时贮存的工作制度有□无□

4.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作流程和要求有□无□

5.制定发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案有□无□

6.建立发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度有□无□

7.对医疗废物处置相关人员进行法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训有□无□2010年培训签到人；2011年培训签到人（二）医疗废物分类收集

1.医疗废物收集分为：感染性废物□、病理性废物□、损伤性废物□、

药物性废物□、化学性废物□；

2.医疗废物使用专用包装物及容器（索证：有效检验报告、营业执照）是□否□（三）工作人员职业防护:

1.对从事医疗废物收集、运送、贮存工作的人员，开展相关知识培训（查培训记录)是□否□

2.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。（查健康检查档案）是□否□（四）相关登记资料

1.医疗废物交接登记簿有□无□

2.资料保存至少3年是□否□

二、门诊、病房处置室：检查科门诊□病房□

（一）管理制度：

1.建立医疗废物分类收集的工作制度、流程和要求；有□无□

2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识有□无□

3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有□无□

4.发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度（询问）有□无□（二）医疗废物收集

1.医疗废物包装物、容器符合规定；（与索证单位提供的一致）是□否□

2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷是□否□

3.医疗废物置于包装物或者容器，封口紧实、严密是□否□

4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量）是□否□

5.对传染病病人或者疑似病人产生的医疗废物使用双层包装物并及时密封是□否□

6.放入包装物或者容器的医疗废物不得取出是□否□（三）医疗废物运送

送前检查包装物和容器的标识（医疗废物）、标签（产生单位、数量等）及封口是□否□三、检验科：

（一）管理制度

1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求有□无□

2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识有□无□

3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有□无□

4.发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度（询问）有□无□（二）医疗废物收集

1.医疗废物包装物、容器符合规定（所用的包装物与索证单位一致）是□否□

2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷是□否□

3.医疗废物置于包装物或者容器，封口紧实、严密是□否□

4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量）是□否□

5.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理后按感染性废物收集处理（查记录）是□否□

6.对传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装物并及时密封是□否□

7.放入包装物或者容器的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出是□否□（三）医疗废物运送

1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口；是□否□

2.登记容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向、经办人签名等项目；是□否□

四、病理科或放射科：检查科

（一）管理制度：

1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求有□无□

2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识有□无□

3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有□无□

4.发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度（询问）有□无□

（二）医疗废物收集

1、医疗废物包装物、容器符合规定；是□否□

2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷；是□否□

3.医疗废物置于包装物或者容器，封口紧实、严密；是□否□

4.医疗废物分类存放，标签注明；是□否□

5.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂交由专门机构处置。是□否□（三）医疗废物运送

1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口；是□否□

2.登记容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向、经办人签名等项目；是□否□

五、医疗废物暂存设施：

（一）管理制度：

1.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作制度；有□无□

2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识有□无□

3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有□无□

4.发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度（询问）有□无□（二）医疗废物收集

1.医疗废物置于包装物或者容器，封口紧实、严密；是□否□

2.医疗废物分类存放，标签注明；（科室、类别、数量）是□否□

3.放入包装物或者容器的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；是□否□（三）医疗废物运送

1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口；（询问）是□否□

2.规定时间和路线运送；（现场检查、询问）是□否□

3.用防渗漏、防遗撒的专用运送工具；（现场检查）是□否□

4.医疗废物运送工具的清洁和消毒程序符合要求（检查记录）是□否□（四）医疗废物贮存设施（暂存点）符合规定

1.医疗废物不得露天堆放；（现场检查）是□否□

2.暂存时间不得超过2天；（检查记录）是□否□

3.暂存设施、设备有封闭措施，防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免直射；（现场检查）是□否□

4.暂存处有防鼠、防苍蝇、防蟑螂的安全措施；（现场检查）是□否□

5.暂存处远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所是□否□

6.暂存处设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识是□否□（五）医疗废物转移、处置

1.将医疗废物交由取得环保部门许可的医疗废物集中处置单位处置是□否□

运送单位：处置单位：

2.有转移联单制度，保存转移联单至少3年。（现场检查）是□否□

3.医疗废物自行处置设施、方法符合要求是□否□

（六）工作人员职业防护

1.对从事医疗废物收集、运送、贮存工作的人员，开展相关知识培训（询问）是□否□

2.医疗废物处置相关工作人员个人防护符合要求；（询问、现场检查）是□否□

3.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。（询问、现场检查）是□否□

六、污水及排泄物

1.医疗卫生机构对所产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物实施消毒的设备设施及运转维护记录有□无□疫情报告、疫情控制措施

一、疫情报告管理组织与制度：

1.疫情报告由科同志负责是□否□

2.疫情报告管理制度（传染病诊断、登记、报告、检查等）有□无□

3.设立传染病报告登记簿有□无□

4.人员培训计划和培训签到簿有□无□

5.

传染病疫情报告管理部检查的记录、报告有□无□

二、传染病疫情网络直报

1.专用传染病疫情网络直报设备及报告系统运转良好是□否□

2.专职疫情报告人员演示传染病网络直报操作熟练、畅通是□否□

3.传染病疫情信息实行网络直报（每天输入时间）是□否□

4.传染病报告病例为：有□无□

有：疑似病例□、临床诊断病例□、

实验室确诊病例□、病原携带者□

5.临床异常诊断信息的快速反应流程及有关记录有□无□

6.传染病报告卡应保存3年是□否□

7.未按照规定报告传染病疫情或隐瞒、谎报、缓报的有□无□

三、传染病疫情报告工作检查、科室

1.首诊医生负责报告（查门诊日志和报告卡）是□否□

2.门诊日志有□无□

3.传染病报告登记簿有□无□

4.定期培训临床医生和新进人员相关培训（2010、2011年）是□否□

5.检验科、放射科登记记录有□无□

四、传染病预防控制

1.传染病预检、分诊制度有□无□

2.传染病疫情控制规程或预案有□无□

3.设置传染病疫情应急处置队伍的文件有□无□

五、传染病预防控制科室设置

1.设置感染性疾病科是□否□

2.感染性疾病科设置相对独立，通风良好是□否□

3.部结构布局合理、流程合理，分区清楚是□否□

4.具有消毒隔离条件，配备必要的医疗、防护设备和设施是□否□

5.门诊设置独立的挂号收费室、候诊区、诊室、治疗室、隔离观察室、检验室、放射检查室、药房(或药柜)、专用卫生间是□否□

6.呼吸道(发热)和肠道疾病患者的各自候诊区和诊室有□无□

7.三级综合医院感染性疾病科门诊设置处置室和抢救室是□否□

8.传染病分诊点有□无□

9.传染病分诊点标识明确相对独立，通风良好，流程合理，

具有消毒隔离条件和必要的防护用品有□无□10．人员配备防护服、防护口罩、防护眼镜或面罩、手套、鞋套是□否□

11.为就诊的呼吸道发热病人提供口罩有□无□

12.对医务人员进行岗前培训和在岗定期培训传染病防治的法律、

法规、规、标准，传染病流行动态、诊断、治疗、预防、

职业暴露的预防和处理等容是□否□13.对传染病病原体污染场所、物品以及对医疗废物实施消毒或者无害化处置是□否□消毒隔离

一、管理组织与制度

1.设立消毒管理组织（查看文件）有□无□

2.设置负责消毒管理工作的部门有□无□

3.做到有岗、有人、有制度、有职责（查看制度、计划、检查记录）有□无□

4.对工作人员进行消毒技术、消毒隔离知识培训（计划、培训资料）有□无□

5.制定消毒灭菌程序和消毒灭菌效果监测工作制度；有□无□

6.消毒产品进货检查验收等制度，消毒产品进货检查验收记录有□无□

二、消毒剂和消毒器械管理工作

（一）消毒剂的索证

1.该单位使用种消毒剂（列出消毒剂名称、并逐一检查索证情况）

消毒剂名称：

2.消毒产品卫生许可证有效；有□无□

3.消毒产品卫生许可批件有效；有□无□

4.产品类别与许可类别相符是□否□

5.使用方法、适用围与许可一致是□否□

6.产品标签说明书与批件一致是□否□

7.企业名称、地址、产品名称、剂型与批件一致是□否□

(二) 消毒器械的索证

1.该单位使用种消毒器械（列出消毒器械名称、并逐一检查索证情况）

消毒器械名称：

2.消毒产品卫生许可证有效；有□无□

3.消毒产品卫生许可批件有效；有□无□

4.产品类别与许可类别相符是□否□

5.使用方法、适用围与许可一致是□否□

6.产品标签说明书与批件一致是□否□

7.企业名称、地址、产品名称、型号与批件一致是□否□（三）消毒剂与消毒器械的购进与领用登记

1.购进与领用记录应分别登记造册是□否□

2.购进登记项目：进货时间、生产企业、供货单位、产品名称、数量、规格、单

价、产品批号(生产日期)、经办人等；有□无□3.领用登记项目：领用时间、领用单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批

号(生产日期)、经办人等。有□无□

三、消毒效果监测（检查监测记录）

1.定期开展消毒与灭菌效果监测是□否□

2.对住院病人合并传染病采取消毒隔离措施是□否□

3.消毒监测：消毒剂生物监测/季是□否□；物品消毒效果/季是□否□

消毒剂化学监测：氯/日、戊二醛/周是□否□4.灭菌监测：灭菌剂生物监测/月是□否□；戊二醛/周是□否□

物品灭菌效果/月是□否□

5.压力蒸汽：生物监测/月是□否□；每包、工艺监测/锅是□否□

物品消毒效果/季是□否□；

预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前B-D试验是□否□6.环氧乙烷：生物监测/月是□否□；每包、工艺监测/锅是□否□

物品消毒效果/季是□否□

7.紫外线监测：生物监测必要时是□否□；物品必要时是□否□

照射强度/半年是□否□

四、重点科室：

（一）供应室

1.周围环境清洁、无污染源，相对独立区域是□否□

2.布局分为办公区域和工作区域是□否□

3.工作区域划分清楚，有实际屏障分隔是□否□

4.应人流、物流分开是□否□

5.污染区：手工清洗水池□、专用污染物品清洗池□、高压水枪□、

超声清洗机□、污染物品分类台□、污物回收车□、

手套清洗烘干机□、物品贮存设备□、洗涤剂□、

清洗消毒机□空气消毒设施□、个人防护用品□、6.清洁区：压力蒸汽灭菌器□、清洁物品装载车□、器械包装台□、

敷料包装台□、敷料架柜□、手套包装设备□、

物品转运车□、低温气体灭菌器□、干热灭菌器□

空气消毒设施□、个人防护用品□、

7.无菌物品存放区：无菌物品卸载车□、无菌物品存放架□、

无菌物品发放车□、空气置换设施□、

有条件的可安装空气净化装置□、

出入口缓冲间(区)风淋设备□、

个人防护用品□、环境监测/月是□否□

8.清洁后物品不得有污迹或锈迹（检查方法：打开一包检查）是□否□

9.压力蒸汽灭菌□、环氧乙烷灭菌□、干热灭菌□、低温灭菌□

10.掌握灭菌过程中压力、温度、时间、装载量等参数，记录齐全是□否□

11.物品包装应符合《消毒技术规》要求是□否□

12.包布干燥无破损，每个无菌包外贴化学指示胶带是□否□

13.手术包中心部位放置化学指示卡是□否□

14.化学指示卡有灭菌日期和失效日期是□否□

15.灭菌后物品存放在无菌区的柜厨或架子是□否□

16.标识清楚是□否□（二）口腔科

1.口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域分开是□否□

2.口腔诊疗器械清洗采用：流动水手工刷洗□

机械清洗设备进行清洗□

超声清洗□

3.口腔诊疗器械“一人一用一消毒或者灭菌”是□否□

4. 接触病人伤口、血液、破损黏膜等牙科手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、

手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等使用前经过灭菌是□否□5. 灭菌方法：压力蒸汽□、戊二醛□、过氧乙酸□、过氧化氢□

其它：

6.接触病人完整黏膜、皮肤的口镜、探针、牙科镊子等口腔检查器械、各类用于辅助治

疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前进行消毒是□否□7.对可重复使用的口腔诊疗器械消毒：压力蒸汽灭菌□、二氧化氯□

过氧乙酸□、过氧化氢□

含溴消毒剂□

8.凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前消毒是□否□

使用紫外线照射□、戊二醛□、酸氧化电位水□、含氯□、碘伏□

9.医务人员诊疗操作时戴口罩和帽子、戴护目镜是□否□

10.每治疗一个病人更换一副手套并洗手或者手消毒是□否□

11.消毒监测/月是□否□（三）镜室

1.设立病人候诊室(区)、诊疗室、清洗消毒室、镜贮藏室是□否□

2.每个诊疗单位的净使用面积不得少于20平方米是□否□

3.不同部位镜的诊疗分室进行是□否□

4.上消化道、下消化道镜的诊疗不能分室进行的，分时段进行是□否□

5.灭菌类镜的诊疗室应达到“标准洁净手术室”的要求是□否□

6.消毒类镜的诊疗室应达到“一般洁净手术室”的要求是□否□

7.不同部位镜的清洗、消毒设备分开是□否□

8.使用的消毒器械或者其他消毒设备符合规定是□否□

9.基本清洗消毒设备包括：专用流动水清洗消毒槽(四槽或五槽) □、

负压吸引器□、超声清洗器□、

高压水枪□、干燥设备□、计时器□

10.配备必要的手卫生设备有□无□

11. 高水平消毒：喉镜、气管镜、支气管镜、胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜是□否□

12.灭菌：腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、官腔镜是□否□

13.凡穿破黏膜的镜附件，如活检钳、高频电刀等灭菌是□否□

14.镜及附件用后立即清洗、消毒或者灭菌是□否□

15.弯盘、敷料缸等采用压力蒸汽灭菌是□否□

16.非一次性使用的口圈采用高水平化学消毒剂消毒后，用水彻底冲净残留消毒

液，干燥备用是□否□17.注水瓶及连接管用高水平以上无腐蚀性化学消毒剂浸泡消毒，消毒后用无菌

水彻底冲净残留消毒液，干燥备用是□否□

18.注水瓶的用水应为无菌水，每天更换是□否□

19.镜及附件的数量应与接诊病人数相适应，

做到“一人一用一消毒或灭菌”是□否□20.用于镜消毒或灭菌的戊二醛必须每日或使用前进行监测是□否□（四）手术部（室）

1.医院手术部的建筑布局功能流程合理和洁污区域分开是□否□

2.功能分区明显的标志，区域间避免交叉污染是□否□

包括无菌物品储存区域有□无□；医护人员刷手区域有□无□；

患者手术区域有□无□；污物处理区域有□无□3.手术部(室)无菌手术间有□无□；一般手术间有□无□；

隔离手术间有□无□

4.每一手术间放置一手术台，隔离手术问应靠近手术室入口处是□否□

5.入口处设卫生通过区是□否□宜有推床的洁污转换措施是□否□

换鞋(处)应有防止洁污交叉的措施是□否□；

6.手术室环境保持清洁、卫生、无尘、无污染是□否□

手术部的墙壁、地面光滑、无裂隙，排水系统良好是□否□

7.手术室地漏有□无□

8.配备非手触式流动水洗手设施是□否□

9.不同区域及不同手术用房的清洁、消毒物品分开使用是□否□

10.进入手术部的物品拆除其最外包后存放是□否□

11.无菌手术器械及敷料存放于无菌物品区域是□否□

12.一次性使用的无菌医疗用品不得重复使用是□否□

13.包装不合格或者超过灭菌有效期的物品及有肉眼可见污垢的器械、敷料和物品不得使用是□否□14.病人吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、麻醉导管及面罩等器具应做到“一人一用一消毒或灭菌”，并干燥无菌保存是□否□15.环境消毒效果监测每月是□否□

（五）血透室

1.使用消毒剂名称：

2.消毒剂索证是□否□

3.卫生许可批号：

4.血液透析设备：每月复用系统水质进行细菌检测（查记录）是□否□

每3个月复用系统水质进行毒素检测（查记录）是□否□5.血液透析室每月进行环境监测（查记录）是□否□被检查人签字：

监督检查人签字：

检查时间：2011年月日