卡丁车制造项目投资计划书

卡丁车制造项目投资计划书

xxx科技公司

摘要说明—

汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照的取得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人员以及赛事平台的搭建。这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能循序渐进，决不能急功近利。从2011年开始，中汽摩联为参加低级别场地汽车赛事的车手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。自2011年以来，入门级别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总人数近6000人。

该卡丁车项目计划总投资16003.21万元，其中：固定资产投资12385.66万元，占项目总投资的77.39%；流动资金3617.55万元，占项目总投资的22.61%。

达产年营业收入31741.00万元，总成本费用24498.40万元，税金及附加323.85万元，利润总额7242.60万元，利税总额8565.43万元，税后净利润5431.95万元，达产年纳税总额3133.48万元；达产年投资利润率45.26%，投资利税率53.52%，投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位584个。

目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

报告内容：项目概述、背景和必要性研究、市场研究分析、产品规划分析、选址可行性研究、工程设计、项目工艺原则、项目环境保护和绿色生产分析、企业卫生、风险应对评估、项目节能可行性分析、实施安排、投资方案、项目盈利能力分析、综合评价说明等。

泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营

卡丁车制造项目投资计划书目录

第一章项目概述

第二章背景和必要性研究

第三章市场研究分析

第四章产品规划分析

第五章选址可行性研究

第六章工程设计

第七章项目工艺原则

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章企业卫生

第十章风险应对评估

第十一章项目节能可行性分析

第十二章实施安排

第十三章投资方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入31184.53万元，同比增长20.32%（5266.31万元）。其中，主营业业务卡丁车生产及销售收入为27213.59万元，占营业总收入的87.27%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6578.80万元，较去年同期相比增长1405.55万元，增长率27.17%；实现净利润4934.10万元，较去年同期相比增长753.52万元，增长率18.02%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

卡丁车制造项目

卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极其简单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车的全部。卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生

以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，趋之若鹜，使卡丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，体育产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总值的比重也得到了很大的提高。根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽车运动行业也将获得快速发展。

（二）项目选址

某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积50992.15平方米（折合约76.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.83%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度162.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50992.15平方米，建筑物基底占地面积29488.76平方米，总建筑面积82097.36平方米，其中：规划建设主体工程60069.52平方米，项目规划绿化面积5919.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5404.05万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1341888.07千瓦时，折合164.92吨标准煤。

2、项目年总用水量23715.70立方米，折合2.03吨标准煤。

3、“卡丁车制造项目投资建设项目”，年用电量1341888.07千瓦时，年总用水量23715.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.95吨标准煤/年。达产年综合节能量44.38吨标准煤/年，项目总节能率24.96%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16003.21万元，其中：固定资产投资12385.66万元，占项目总投资的77.39%；流动资金3617.55万元，占项目总投资的22.61%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31741.00万元，总成本费用24498.40万元，税

金及附加323.85万元，利润总额7242.60万元，利税总额8565.43万元，

税后净利润5431.95万元，达产年纳税总额3133.48万元；达产年投资利润率45.26%，投资利税率53.52%，投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位584个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区卡丁车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区卡丁车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“卡丁车制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位584个，达产年纳税总额3133.48万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.26%，投资利税率53.52%，全部投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对

性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、卡丁车项目背景分析

汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照的取

得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人员以及赛

事平台的搭建。这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能循序渐进，决

不能急功近利。从2011年开始，中汽摩联为参加低级别场地汽车赛事的车

手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。自2011年以来，入门级

别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总

人数近6000人。

与网络和新媒体合作：包括新浪体育、搜狐体育、网易体育和腾讯体

育等门户网站都开辟了赛车运动专栏，跟踪报道国内大型汽车运动赛事；

乐视体育、爱奇艺、腾讯视频等视频网站对部分赛事进行了现场直播，中

国房车锦标赛还在赛事期间出品了娱乐类节目《挂不上挡》，将体育与娱

乐深度融合，提高了赛事关注度；新媒体方面，国内各大锦标赛通过设立

微信公众号等方式向移动客户端全方位、实时推送赛事动态。

场地建设稳步推进：根据中汽摩联《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，继1996年珠海国际赛车场落成后，北京金港赛车场、上海天马赛车场、上海国际赛车场、成都国际赛车场、广东国际赛车场和

鄂尔多斯国际赛车场6个场地相继建成并通过国际汽联认证，另有上海浦

东新区的2个临时场地以及北京亦庄街道的1个临时场地获得认证。

中国汽车产销量世界第一，保有量世界第二，但与之形成鲜明对比的

是汽车运动基础相当薄弱。如果从1985年第一届京港拉力赛开始算起，中

国的汽车运动也只是发展了30年，和目前国产的自主品牌车一样，中国汽

车运动仍处在初级阶段，民众对汽车运动的了解和参与还处于较低的水平，汽车文化尚处于萌芽阶段。

二、卡丁车项目建设必要性分析

目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动

之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世

界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

汽车运动的发展离不开相关的管理组织，1904年6月，法国、英国、

德国等欧洲国家发起成立了国际汽联。国际汽联是全世界汽车运动的最高

主管团体，也是世界汽车运动组织的最高协会机构，属于国际奥委会临时

承认的国际单项体育联合会。根据国家体育总局网站，国际汽联下属注册

会员包含5大洲、132个国家的228个国家汽车运动协会机构。世界汽车运动理事会是国际汽联的执行机构，主要负责统筹世界各国的汽车运动组织，制定各种赛车运动的规则协调安排世界范围内的各项比赛等。世界汽车运

动理事会每年根据各国的申请，在世界上约80个国家和地区安排包括世界

锦标赛、世界杯赛、世界大奖赛和地区赛在内的近800场各类国际汽车比赛。

随着汽车运动的发展，汽车运动的种类越来越多，最著名的赛事包括

国际汽联四大赛事（世界一级方程式锦标赛、世界房车锦标赛、世界耐力

锦标赛和世界拉力锦标赛）、国际四大汽车赛事（世界一级方程式锦标赛、印地车赛、V8国际超级房车、纳斯卡赛车）等。现代汽车赛事按照比赛级

别可以分为国际赛事、国际区域赛事、国家赛事和省级/俱乐部赛事。

1985年，中汽摩联与香港汽车会共同成功举办了首届香港-北京汽车拉力赛。从此，汽车运动走上了新中国体育的历史舞台。从1985年至今，中

国汽车运动走过了30多年的发展历史。汽车运动从无到有，中汽摩联从单

纯提供赛事服务到1997年开始搭建起国内赛事平台，及至目前拥有多个全

国汽车比赛系列以及各类国际汽车赛事，发展成果显著。截至2015年，中

国已经成为全球最为重要的汽车运动市场之一，形成了以国家级锦标赛为

核心，以众多地方性赛事为支撑的赛事体系。

第三章市场研究分析

一、卡丁车行业分析

卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极其简

单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车的全部。

卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生

以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，趋之若鹜，使卡

丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

近年来，随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的不断提升，我

国卡丁车俱乐部行业得到了较快的发展，行业市场规模不断增长。2014年

我国卡丁车俱乐部行业市场规模为13.7亿元，2016年行业市场规模达到16.8亿元。

未来几年，我国卡丁车俱乐部行业市场规模仍将保持较快的增长速度。数据显示，到2022年我国卡丁车俱乐部行业市场规模将达到31.6亿元，

行业发展前景广阔。

我国大陆目前有300多家卡丁车俱乐部。在我国大陆31个省市、自治

区里，只有西藏没有卡丁车俱乐部。其中，总数排在前10名的是：广东、

江苏、河北、浙江、山东、湖北、湖南、河南、山西、安徽。四个直辖市

里的北京略微领先，但上海、天津、重庆三市数量差不多，数量都不到全

国平均数。广东的卡丁车俱乐部以近50家的总数远远高于全国平均数，约

占我国大陆卡丁车俱乐部总数的14%，这可能与广东省经济发达、人口众多、环境良好、爱好赛车等因素有关吧。排在前10名的各省平均有21家，是

各省市、自治区平均数的两倍，约占我国大陆卡丁车俱乐部总数的64%，也可以说，我国大陆的卡丁车俱乐部集中在我国东部的地区，这又与经济、

人口、文化等因素密切相关。

二、卡丁车市场分析预测

随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，体育

产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总值的比重

也得到了很大的提高。根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽车运动行业也将获得快速发展。

近年来，中国汽车运动的管理水平、组织水平、竞技水平、推广水平、宣传水平稳步提高，各个领域的人才队伍逐步壮大。

赛事是汽车运动的核心，全国赛事本该是汽车运动金字塔的顶端，我

国却一直呈现头大身子小的局面，基础赛事的缺乏成为制约进一步发展的

瓶颈。未来金字塔下端以地方性赛事和俱乐部赛事为基础，代表中国汽车

运动最高水平的全国性赛事位于金字塔顶端，逐步改变目前中国汽车运动

以全国性赛事为主的倒金字塔格局。在地方汽车协会和汽车运动俱乐部的

参与下，使地方性、俱乐部赛事多元化，打造门槛低、参与程度高、受众

面大的普及、娱乐型赛事，使全国比赛与地方性、俱乐部赛事水平拉开、层次递进。

汽车运动将顺应产业发展在原赛事中增加新的赛事组别或新设赛事，加强国内厂商参与汽车运动的深度，这样会促使更多的厂商参与其中，同时各厂商队在比赛中积累数据，测试赛车，以期对车辆进一步调整，运动推动产业发展也在这一过程中有了实质意义。如中国汽车拉力锦标赛在2010年赛季新设CRCCAR组别意在顺应产业发展涡轮增压车辆的潮流，中国房车锦标赛的赛场上在2011年赛季也增设了涡轮增压组，从而有更多的厂商对汽车运动做出了尝试的动作或者表现出兴趣。

汽车运动服务于车迷的需要，一直以来，汽车运动，尤其是专业赛事往往给人一种“高高在上”的印象，被认为是专业车队“自娱自乐”的圈子游戏，普通民众可望而不可及。中汽摩联将会根据实际情况逐步放开赛车运动执照管理，优化赛车运动执照类别，而各赛车培训机构将会同步大力发展赛车学员，使车迷能够更近距离地接触汽车运动，普及汽车文化，同时也会为地方赛事提供更多的赛手资源。如2011年中汽摩联对汽车场地赛放开了G级执照，大幅提高了人才厚度。

赛车场是场地的提供者，投资巨大，赛车场一般都会采用多元化经营模式，除需要吸引观众在某一项赛事期间前来观赛，也需要客户在非赛事期间使用场地。赛车场运营内容已不单单是汽车比赛，从围绕汽车运动的诸如赛车培训、试驾场地和汽车用品销售，到交通安全教育和文化传播，

再到商务活动、旅游观光等，多元化消费项目使得赛车场更加贴近了客户

的各种需求。

汽车运动虽然种类繁多，但实质还是一项商业化的体育竞技赛事，其

实质与各国的足球职业联赛、篮球职业联赛等赛事有着类似的地方，但作

为一项职业体育运动赛事，其具有特有的经营模式。汽车运动的参与方，

也就是产业链上的利益方为中汽摩联及各地汽摩协会、赛事运营商、赛车场、赞助商以及赛车队。

赛事运营商：赛事运营商为有一定能力及经验的专业汽车赛事推广运

营机构。赛事运营商通过商业竞争胜出跟主管该赛事的汽车运动管理机构

或商业机构达成协议，通过支付一部分费用取得某项汽车赛事的推广运营权，并从比赛收入（包括赞助收入、参赛服务收入、合作赛事收入及门票、转播收入、相关商品销售收入等）中获得收益。赛事运营商的主要的职责

是推广某项赛事并且为赛事提供专业的赛道、训练比赛需要的设施、车队

服务设施、媒体服务中心以及其它方面的综合服务。

赛车场：赛车场为赛车比赛、汽车推广活动提供场地。在赛事运营商、汽车厂商缴纳了一定赛道服务和赛道配套服务费用后，赛车场运营商为比赛、汽车推广活动提供所用的赛道，并负责提供参赛车队工作和休息的安

排服务、媒体宣传服务等方面的工作；赛车场运营商要支付赛道修建、维

护方面的成本。