恒大文旅集团采购管理制度(2020修订版)

目录

前言 (2)

第一章概述 (3)

第二章成本体系管理 (9)

第三章采购计划 (11)

第四章采购小组 (12)

第五章招标文件 (14)

第六章入围单位 (16)

第七章采购立项 (18)

第八章招标程序 (20)

第九章比价 (23)

第十章直接委托 (24)

第十一章零星（紧急）采购 (25)

第十二章合同管理 (26)

第十三章变更、结算及付款 (27)

第十四章档案管理 (29)

第十五章附件 (30)

前言

1.目的

为规范文旅集团采购业务管理，提高工作质量及效率，有效规避采购风险，特编制和下发《文旅集团采购管理制度》。

2.适用范围

本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。

3.定义

本制度涵盖采购业务全流程，包括采购业务分类、立项、招标文件、澄清答疑、评标、定标、合同、变更、结算、付款、成本档案等管控环节及要点，是文旅集团本部、各事业部、游艇会、各地运营管理公司开展采购工作的制度依据。

4.其他

本制度由文旅集团成本运营中心负责编制、修订、补充和解释。

本制度自发布之日起开始生效实施。

第一章概述

1、范围

1.1本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。

1.2原则上，文旅集团所有采购业务必须通过恒享采购平台（BPM+SRM+SAP）办理。不能通过在线采购平台办理的，应严格执行线下采购审批申请及相关规定。

1.3严禁将同类采购业务需求拆分成多个事项，规避招标。

2、采购业务分类

2.1根据业务特性，文旅集团所有采购业务归为六大类，分别为：工程、运营资产、运营物料、服务、营销企划、IT类。其中一级分类6个，二级分类32个，三级分类337个。

《恒大文旅集团采购业务分类表》。

2.3新增二级、三级分类：根据业务发展需要，可申请增加二级、三级分类。新增分类须经集团成本运营中心审批。

3、成本管控界面

3.1成本管控界面划分：为加强采购过程管控，明确相关部门的工作界面、职责与分工，拟将采购过程划分为立项、供方、招标、合同、变更申请、造价确认、验收、结算、付款等9个管控环节，并对相关部门工作界面划分如下：

3.1.1立项、合同变更申请、验收环节由业务需求部门负责经办。

3.1.2供方开发、招标、合同、造价确认、结算、付款环节由成本部负责经办。