发改局2017年部门决算及三公经费决算信息2017年度部门决算公开目录【模板】
附件1：2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开样本
发改局2017年部门决算及“三公”经费决算信息2017年度部门决算公开目录
1.2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开；
2.2017年部门决算公开表：
（1）收入支出决算总表(公开01表)；
（2）收入决算表(公开02表)；
（3）支出决算表(公开03表)；
（4）财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；
（5）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)；
（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；
（7）政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开07表)；
（8）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)；
（9）政府采购情况表(公开09表)；
（10）资产情况表(公开10表)；
（11）非财政拨款收入支出决算表(公开11表)
一、部门主要职能（按三定方案分条表述）
（一）.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划
和年度计划。
（二）.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
（三）.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。
（四）.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。
（五）.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。
（六）.推进经济结构战略性调整。
（七）.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。
（八）.统筹推进与县外区域合作交流。
（九）.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟定重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。
（十）.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。
（十一）.推进可持续发展战略实施。
（十二）.综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
（十三）.按规定指导和协调全县招投标工作。
（十四）.组织实施国民经济动员有关工作。
（十五）.编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全县价格监督检查等工作。
（十六）.承担县级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
（十七）.承办县人民政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。
（十八）.根据上述职责，县发展和改革局设7个内设机构：分别是办公室、国民经济综合股（国民经济动员办公室）、项目股（西部开发办公室、行政审批股）、固定资产投资股、项目稽查股、物价管理股、价格监督检查股.
(十九)所属事业单位机构编制：**县项目管理服务中心和**县节能减排监察大队。
二、部门概况
（一）部门决算单位构成
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
三、部门决算公开表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) （九）政府采购情况表(公开09表)
（十）资产情况表（公开10表）
（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
四、2017年决算情况说明
（一）2017年度部门决算收入支出情况说明
1. 2017年度收入决算总额为24,448,026.07 元，比上年减少3,729,33.07 元，同比(降低) 13.23 %，其原因是：首先、本年度的养老保险基金补助、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险和人员经费，正常晋升职务、档次、薪级工资使人员经费增加,其次：岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资预算内资金按年度拨款、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资预算内资金也是按年度拨款，工程又跨年度实施，工程又是按进度拨款，所以今年中央预算资金减少,最后：其余资金变化不大。
其中：
（1）财政拨款收入24,448,026.07元，占100%；
（2）上级补助收入0.00元，占0%；
（3）事业收入0.00元，占0%；
（4）经营收入0.00元，占0%；
（5）附属单位缴款0.00 元，占0%；
（6）其他收入0.00 元，占0%；
2.2017年度支出决算总额为24,943,726.07元，比上年减少7,256,186.05 元，同比降低22.53 %，其原因是岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资预算内资金按年度拨款、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资预算内资金也是按年度拨款，工程又跨年度实施，工程又是按进度拨款，所以今年中央预算资金减少。
其中：
（1）基本支出3,875,526.07元，占15.55%;
（2）项目支出21,048,200.00元，占84.45%；
（3）上缴上级支出0.00元，占0 %;
（4）经营支出0.00元，占0 %;
（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0 %。
（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入24,448,026.07 元，比上年减少3,729,33.07 元，同比降低13.23 %，其原因是其原因是：首先、本年度的养老保险基金补助、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险和人员经费，正常晋升职务、档
次、薪级工资使人员经费增加,其次：岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资预算内资金按年度拨款、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资预算内资金也是按年度拨款，工程又跨年度实施，工程又是按进度拨款，所以今年中央预算资金减少,最后：其余资金变化不大。。
2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算24,923,726.07 元，占年初预算的100 %，其原因是中央预算内资金2017年千亿斤粮食工程为17,850.000.00。比上年增加20,459,126.07 元，同比增加其原因是中央预算内资金2017年千亿斤粮食工程未纳入年初预算。其中：
（1）基本支出3,875,526.07元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费3,621,001.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费110,775.00元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。其他交通费143,750.00,主要是公务交通补贴。
（2）项目支出21,048,200.00元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：
********一般行政管理事务支出877.500.00元;
********其他风沙荒漠治理支出760,000.00元;
********科技转化与推广服务13,848,300.00元;
********其他农林水支出532,400.00 元;
********其他支出300,000.00 元;
********其他支持中小企业发展和管理支出230,000.00元;
********服务业基础设施建设4,500,000.00元;
具体情况如下：岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资预算内资金,主要用于改善我县绿化造林、缓解因水土流失导致土地地表土壤损失基岩裸露，土地丧失利用价值和生态退化的现象,新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资预算内资金，主要用于改善我县基础设施建设，建成集中连片、田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的国家商粮食生产基地和高标准农田等方面。
（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2017年度收入决算总额为0.00 元，比上年增加（或减少）0.00元，同比增长(或降低) 0.00 %，其原因是政府基金预算拨款收入2017年无预算收入。
2.2017年度支出决算总额为20,000.00元，比上年增加（或减少）0.00 元，同比增长(或降低) 0.00 %，其原因是政府基金预算拨款收入2017年无预算收入。
其中：
（1）一般公共服务支出0.00 元；
（2）国防支出0.00 元；
（3）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20,000.00元;
（四）2017年机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出110,775.00 元，比上年减少16,775.00 元，降低13.15 %。主要原因是：按照市政府关于压缩行政经费6%用于支持教育精准扶贫政策的有关要求,对各单位公用经费进行相应比例压减用于支持教育精准扶贫;县财政已从2017年各单位公用经费预算中统一扣缴2017年党报党刊订阅经费.
（五）2017年度政府采购情况说明
2017年，本部门政府采购支出总额5,400.00 元，占预算的9.81 %。其中：货物采购类0.00 元，占预算的0.00 %；工程采购类0.00 元，占预算的0.00 %；服务采购类0.00 元，占预算的0.00 %。
授予节能环保合同金额0.00 元，占政府采购支出总额的0.00 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（六）2017年度国有资产占用情况说明
2017年资产总额23,943,156.08 元，其中：流动资产22,823,829.12元，固定资产1,119,326.96 元，长期投资0.00 元，在建工程0.00 元，无形资产0.00 元，其他资产0.00元。
本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0.00 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00 辆，其他用车主要无；单价50万元（含）
以上的通用设备0.00（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备0.00 （台、套…）。
（七）2017年度非财政拨款收支决算情况说明
2017度非财政拨款收入决算总额0.00 元，其中：事业收入0.00 元，经营收入0.00 元，其他收入0.00 元。决算支出决算总额元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余0.00 元等。
（八）2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算115,877.50元，比上年减少14,091.80元，降低1.84%，减少原因是减少了公务接待，厉行节约，减少公务用车，选择公共交通工具。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。2017年因公出国（境）费支出0.00元，占“三公”经费支出0.00，比上年增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00，增加（减少）原因是……。发改局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0.00个，累计0人次。开支内容包括：……
2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出84,586.50元，占“三公”经费支出73%，比上年减少668.8元，降低0.78%，减少原因是原因是减少公务用车，选择公共交通工具；其中，公务用车购置0.00元，购置公务车0台，购置原因为……；公务用车运行维护费84,586.50元。主要用于公务用车运行维护燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年，单位
开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。2017年公务接待费支出31,291.00元，占“三公”经费支出27%，比上年减少13,423.00元，降低30.02%，减少原因是是减少了公务接待，厉行节约。其中2017年国内公务接待75批次，700人次，支出31,291.00元，主要是单位按规定开支的各类公务接待等。
（九）本年度未开展绩效评价工作。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
**县发展和改革局
2018年8月10日
2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会
目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况
第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算
12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要
2017年部门决算
2017年部门决算 单位公章：城乡行政执法局 报送日期：2018.11.08 单位负责人（签章）：姚建明 财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英
城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86
2017年部门决算.doc
2017年部门决算 单位公章：金溪县教育体育局 报送日期：2018年11月8日 单位负责人（签章）：邱广文 财务负责人（签章）：支幼中经办人（签章）：曹小辉
金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划，组织和指导各级各类学校开展教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育质量；加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理，推进学校信息技术教育现代远程教育工程；全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算，对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划，加强学校勤工俭学的管理，建立健全学校社会化服务保障体系；协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹，工资统发，队伍统管”的管理体制，配合县有关部门，做好县一中、二中学校领导的考核工作；直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作；实施教师资格证书制度，负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法；会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定，配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。
二、基本情况： 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个，其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学；本部门2017年年末编制人数2740人，其中行政编制12人，事业编制2728人；年末实有人数2954人，其中在职人员2900人，离休人员2人，退休人员52人；一般公共预算财政拨款开支人数20人，一般公共预算财政补助开支人数2934人；年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元，其中上年结转和结余0万元，财政拨款收入36921.63万元，事业收入1116万元，财政拨款收入较上年增长5.9%；主要原因是：县人民政府对教育的投入加快加大，县财政比2016年增加教育投入2048.25万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入36921.63万元，占97.07%；事业收入1116万元，占2.93%；事业单位经营收入0
2017年度财务决算报告
2017年度财务决算报告 公司2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2017年度合并财务报表反映的主要财务数据具体如下： 一、公司2017年度财务报表合并范围的变更 本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，其中新纳入合并范围的子公司4户：新设全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司、新设控股子公司新乡市九盛远图科技有限公司、新设全资子公司ZYNP Asset Management LLC以及本期收购Incodel Holding LLC100%股权。 二、公司总体经营状况 报告期内，公司实现营业收入150,414.70万元，较2016年度的117,528.42万元同比上升27.98%；营业成本87,915.28 万元，较2016年度的73,323.79万元同比上升19.90%；实现利润总额33,694.25 万元，较2016年度的24,412.04万元同比增长38.02%；实现归属于母公司所有者的净利润27,922.97 万元，较2016年度的21,454.75万元同比增长30.15%。 三、报告期末资产、负债情况分析 (一)报告期末资产构成情况 单位：人民币万元 报告期末，资产总额同比增加39.38%，主要原因是公司本期收购Incodel Holding LLC100%股权合并报表增加商誉等资产。 1、报告期末主要流动资产变动情况
单位：人民币万元 上述增减变动幅度达30%以上科目的说明： （1）应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长51.35%，主要是本期增加美国子公司Incodel Holding LLC对客户的应收款； （2）预付账款：报告期末，预付账款较期初增长65.13%，主要是公司及子公司期末预付材料款增加； （3）其他应收款：报告期末，其他应收款增加281.73%，主要系项目保证金； （4）其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初增加40.93%，主要是期末持有理财产品增加。 2、报告期末非流动资产构成 单位：人民币万元
2017年度部门决算报表填报说明---财政资料
部门决算填报说明 （财政部门编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）机构情况说明。 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下：
（二）录入户数说明。 年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下： 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政总决算核对情况。 1．部门决算一般公共预算财政拨款收入万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。 2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。
3．部门决算财政专户管理资金收入万元，财政总决算财政专户管理资金支出万元，差额万元。对差额说明原因。 （二）与上年指标核对情况。 1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。 按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。 2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。 3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。 （三）主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。 三、报表审核情况 （一）审核情况。
2017年度部门决算报表软件基本操作讲解
2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一 项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。
4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。
2017年部门决算填报说明
2017年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元，财政部门拨款对账单5545.3万元，差额0万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1.我局2016年年末结余3294.59万元。2017年年初结余数1898.35万元，其中2343.9万元是由财政统一收回，947.66万元是由财政归集调入或上缴。 2.我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。2017年年初财政拨款结转1898.35万元，其中1852.06万元是由财政统一收回，50 3.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元，2017年年初财政拨款结转1738.44万元，其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元，2017年年初其他资金结转结余159.9万元，其中46.19万元是由财政统一收回。 3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。 无 4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 （1）其他收入：2016年499.07万元为上交资金，2017年无此项收入。 （2）本年支出：因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等，使得我局资金支出量增大。 （3）年末结转和结余：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是因为2017年加大资金支出力度，项目资金结余减少。 （4）资产总计：由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产。 （5）负债总计：因为我单位在2017年无未缴纳的“应付职工薪酬”。 （6）净资产总计：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是本年度支出力度增大，年末结转减少。 （7）独立机构编制数：2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位。 （8）年末编制人数：2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制。
2018——2019关于政府办公室2017年度部门决算公开报告
关于政府办公室2017年度部门决算公开报 告 人民政府办公室部门决算公开有利于人们对于其中的了解，有利于廉政的实施。下面就是小编带来的关于政府办公室2017年度部门决算公开报告，有兴趣的可以看一看。 ***县人民政府办公室部门决算公开说明 第一部分***县人民政府办公室部门概况 一、部门职责 负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。 负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣
传，加强网站建设管理。 贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定金融、保险及证券业发展规划；参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作；协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动，维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构，联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题 负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 应急管理:建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策
青少年活动中心2017年度部门决算
青少年活动中心2017年度部门决算 编制说明 第一部分青少年活动中心概况 一、部门职责 （一）部门职责 1、制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划。 2、对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。 3、负责全区青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。 4、负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。 5、按时完成好有关部门、教育局领导交办和安排的其他工作。 二、机构设置 中心设有活动部、业务部、后勤部、办公室、工会 第二部分青少年活动中心2017年度部门决算表 ……（公开表格附后）。 第三部分青少年活动中心2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计148.20万元，比上年增加11.09万元，增加8.09%。 2017年支出总计148.20万元，比上年增加11.09万元，增加 8.09%。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 148.20万元，其中：财政拨款收入148.20万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %等。 三、支出决算情况说明 本年支出合计148.20万元，其中：基本支出 43.20万元，占29.15 %；项目支出 105万元，占 70.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 294.30万元，比上年增加126.54万元，增加75.43%。 2016年财政拨款支出总计 294.30万元，比上年增加126.54万元，增加75.43%。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 123.20万元，其中：基本支出43.20万元（小学教育37.61万元、事业单位医疗1.90万元、住房公积金3.69万元），项目支出 40万元，（其他普通教育支出40万元）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案
关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况的报告——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上 县财政局局长李彦颖 主任、各位副主任，各位委员： 我受县人民政府委托，向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况，请予审议。 2017年度全县财政预算执行情况 2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。 一、一般公共预算执行情况 （一）收入执行情况 2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的
87.48%，较预算短收4420万元，同比下降6.16%。 分征收部门执行情况是：国税局完成35632万元，占任务24170万元的147.42%，较上年实际完成数增收15346万元，同比增长75.65％；地税局完成15138万元，占任务23250万元的65.11%，较上年实际完成数减收4345万元，同比下降22.3％；财政局完成11808万元，占任务10760万元的109.74%，较上年实际完成数减收2734万元，同比下降18.8％；乡镇完成760万元，占任务1020万元的74.51%，较上年实际完成数减收192万元，同比下降20.17％。 （二）支出执行情况 1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中：本级财力安排35300万元，上级补助收入69411万元，调入资金29626万元，上年结转3520万元，提前下达专项34686万元。在执行过程中，本级短收4420万元，调入资金调减23736万元，债务转贷收入16000万元，省市财政部门下达专项资金88860万元，新增各类财力性补助7911万元，最后全县一般预算支出调整为257158万元。 2．支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元，占变动预算的94.71%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。 按照支出功能分类决算情况： 一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57％；
2017年度部门决算(公开草案)
2017年度部门决算（公开草案）
目录 第一部分2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分2017年度部门绩效评价情况 第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是： 职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。 职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。 职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。 职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。 职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。 职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。 职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。 职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培
2017年全市及市级财政决算报告
2017年全市及市级财政决算报告 日期：2018年10月10日 2017年全市及市级财政决算（草案） ——2018年9月18日在酒泉市第四届人大常委会第十五次会议上 酒泉市财政局局长龚德平 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 在2018年1月12日召开的市四届人大第二次会议上，市财政局向大会报告了2017年全市财政预算执行情况，2017年全市财政决算已报省财政厅审核通过。现在，我受市人民政府委托，向会议报告2017年全市及市级财政决算情况，请予审议。 一、2017年全市财政决算情况 2017年，全市完成财政总收入1103286万元，占预算1077100万元的102.43%，较2016年增长7.64%。全市完成财政总支出1647079万元，占变动预算（预算加上未告知未列入预算的上级补助专项，下同）1670972万元的98.57%，较2016年增长16.32%。 （一）全市一般公共预算收支决算情况。 1．一般公共预算收入决算情况。2017年，全市一般公共预算收入完成345025万元，占预算380630万元的90.65%，较2016年减少3.65%。一般公共预算收入加上省级补助1057678万元、上年结余11813万元、从政府性基金调入资金10952万元、调入预算稳定调节基金4719万元、债务转贷收入105894万元后，全市一般公共预算收入决算总计为1536081万元。 2．一般公共预算支出决算情况。2017年，全市一般公共预算支出1415348万元，占变动预算1437456万元的98.46%，较2016年增长10.89%。一般公共预算支出加上上解省级支出28015万元、债务还本支出65636万元、补充预算稳定调节基金4974万元后，全市一般公共预算决算支出总计为1513973万元。收支相抵后，年终滚存结余22108万元，均结转下年使用。市级及各县（市、区）一般公共预算当年收支平衡。 （二）全市政府性基金预算收支决算情况。 1．政府性基金收入情况。2017年，全市完成政府性基金收入159624万元，占预算127850万元的124.85%，较2016年增长52.84%，加上省专项补助14247万元、上年结余6175万元、债务转贷收入132379万元后，政府性基金决算收入总计为312425万元。 2．政府性基金支出情况。2017年，全市政府性基金支出231731万元，占变动预算233516万元的99.24%，较2016年增长65.96%。全市政府性基金支出231731万元，加上上解省级支出497万元、债务还本支出51379万元、调入一般公共预算资金10952万元后，基金决算支
2020部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
关于批复2017年度部门决算的通知
关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会： 依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下 一、部门主要职责： 洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。 依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下： 一、收入类：
2017年度收入2,446,845.00元。比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 二、支出类： 2017年度支出2,446,845.00元。比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按功能科目： 一般公共服务支出：2,446,845.00元。比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按经济分类科目： 1、工资福利支出：1,147,445.00元。比上年有所增加，增加原因为2017年单位工资调增。 2、商品服务支出：1,277,150.00元。比上年有所增加，增加原因为脱贫攻坚，包村费用增大。 3、对个人和家庭补助支出：22,250.00元。比上年减少，减少的原因为退休人员移交养老办。 三、当年收支结余0元。 四、公共预算财政拨款表：2017年度公共预算财政拨款收入2,446,845.00元，公共预算财政拨款支出2,446,845.00元。
2017年度部门决算公开说明
XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表
（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。
2017年度部门决算报表编制说明
2017年度部门决算报表编制说明 代编决算代编报表的具体填报方法如下： 1．报表封面信息中“单位基本性质”按用款单位实际情况填列；“单位执行会计制度”选择“其他”填列；“报表类型”选择“经费差额表”填列；其他项目标识全部按单位实际情况填列。 2．表中内容按支出功能分类科目划分，需要按项目填列的要逐项填列。 3．代编经费报表的单位原则上仅限于一级预算单位，各级财政部门不得使用“经费差额表”。 （三）中央和地方预算单位收到非本级财政部门的经费拨款，如单位已纳入所在地区部门预算编报范围，则应使用“经费差额表”向拨出款项的财政部门编报有关经费报表，包括财决01表至财决11表等。按单位整体情况反映的报表，如“资产负债简表”（财决12表）、“基本数字表”（财决附03表）和“机构人员情况表”（财决附04表）等，原则上仅按预算管理关系报送，但实际由非本级财政部门负担人员经费的，财决附03表中人员情况应按经费比例或实际负担人数拆分报送。如单位未纳入所在地区部门预算编报范围，则不需编报本套决算。
（四）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行单位户数核对，检查新报因素和上年代码填报是否正确。 （五）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行枚举字典检查，检查部门标识代码等封面信息以及填列的各类政府收支分类科目是否符合规范。 （六）本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。 1．基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式表现为红色，报错单元格表现为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。 2．逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中提示公式表现为紫色，提示单元格表现为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。 3．核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表现为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。 审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多