瓷砖生产制造项目可行性研究报告

瓷砖生产制造项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

瓷砖是建筑陶瓷中的最主要产品。陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷产品主要有陶瓷砖、陶瓷薄

砖和陶瓷薄板等，其中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物

及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。上游原材料

主要包括坯料原料（泥砂石等）、釉料原料、辅料等，能源方面主要是煤、电、柴油、天然气等；下游主要应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰

以及基础设施建设，主要是在内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进

行的装修装饰，也包括建筑幕墙、隧道等新应用。

该瓷砖项目计划总投资6747.42万元，其中：固定资产投资5095.34

万元，占项目总投资的75.52%；流动资金1652.08万元，占项目总投资的24.48%。

达产年营业收入15945.00万元，总成本费用12472.17万元，税金及

附加139.47万元，利润总额3472.83万元，利税总额4091.31万元，税后

净利润2604.62万元，达产年纳税总额1486.69万元；达产年投资利润率51.47%，投资利税率60.64%，投资回报率38.60%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位308个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家

建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，

积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

总论、项目背景、必要性、产业研究、项目建设方案、项目选址、土建工程分析、工艺方案说明、环境影响分析、企业卫生、项目风险评估、节能评估、实施安排、投资方案、经营效益分析、项目总结等。

瓷砖生产制造项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目背景、必要性

第三章产业研究

第四章项目建设方案

第五章项目选址

第六章土建工程分析

第七章工艺方案说明

第八章环境影响分析

第九章企业卫生

第十章项目风险评估

第十一章节能评估

第十二章实施安排

第十三章投资方案

第十四章经营效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目总结

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9332.86万元，同比增

长14.35%（1171.12万元）。其中，主营业业务瓷砖生产及销售收入为

8644.15万元，占营业总收入的92.62%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2365.43万元，较去年同期相比增长534.81万元，增长率29.21%；实现净利润1774.07万元，较去年同期相比增长180.65万元，增长率11.34%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“瓷砖生产制造项目”主要从事瓷砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

瓷砖生产制造项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标

排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建

设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：瓷砖生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

瓷砖生产制造项目

瓷砖是建筑陶瓷中的最主要产品。陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷产品主要有陶瓷砖、陶瓷薄

砖和陶瓷薄板等，其中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物

及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。上游原材料

主要包括坯料原料（泥砂石等）、釉料原料、辅料等，能源方面主要是煤、电、柴油、天然气等；下游主要应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰

以及基础设施建设，主要是在内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进

行的装修装饰，也包括建筑幕墙、隧道等新应用。

（二）项目选址

xx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积20496.91平方米（折合约30.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.11%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度165.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20496.91平方米，建筑物基底占地面积16215.11平

方米，总建筑面积34024.87平方米，其中：规划建设主体工程21511.67

平方米，项目规划绿化面积2625.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1711.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量569155.17千瓦时，折合69.95吨标准煤。

2、项目年总用水量12402.86立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“瓷砖生产制造项目投资建设项目”，年用电量569155.17千瓦时，年总用水量12402.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.01吨标

准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年，项目总节能率25.85%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6747.42万元，其中：固定资产投资5095.34万元，

占项目总投资的75.52%；流动资金1652.08万元，占项目总投资的24.48%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15945.00万元，总成本费用12472.17万元，税

金及附加139.47万元，利润总额3472.83万元，利税总额4091.31万元，

税后净利润2604.62万元，达产年纳税总额1486.69万元；达产年投资利

润率51.47%，投资利税率60.64%，投资回报率38.60%，全部投资回收期

4.09年，提供就业职位308个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

四、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、

技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成

以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决

策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合

作区及xx经济合作区瓷砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济合作区瓷砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“瓷砖生产制

造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为

社会提供就业职位308个，达产年纳税总额1486.69万元，可以促进xx经

济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.47%，投资利税率60.64%，全部投资回

报率38.60%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在，创新体系

建设的主体在于企业，尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业，在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源，发挥引领示范作用。报

告明确指出，探索完善创新体系建设，推动骨干民营企业参与制造业创新

中心建设，引导民营企业参与标志性项目建参与设，完善产学研合作机制，打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力

较弱的问题，报告提出建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业

需求的项目技术源和公共技术服务；推动民营企业参与知识产权联盟建设

和标准制定，加强对民营企业的知识产权保护，提升民营企业的行业话语权。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实

力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑

世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP

的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连

续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220

多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界

500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连

续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠

于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新

能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战

略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱

动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文

件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，

对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产

业结构转型升级，具有十分重要的意义。

3、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化

促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、

人力资源优势得到充分发挥的工业化。今年印发的《中国制造２０２５》，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实

现制造强国的战略目标。其第一步，到２０２５年迈入制造强国行列；第

二步，到２０３５年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第

三步，到新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入

世界制造强国前列。“工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西

方发达国家经验教训给中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造

业第一大国和第一强国，但最近二十年，其经济总量超过７０％转向服务业，金融服务业更是在美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。与此同时，美国制造业对经济的贡献不断萎缩，并随着全球产业分工调整出现了“产

业空洞化”。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究

二、瓷砖行业市场分析

瓷砖是建筑陶瓷中的最主要产品。陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷产品主要有陶瓷砖、陶瓷薄

砖和陶瓷薄板等，其中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物

及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。上游原材料

主要包括坯料原料（泥砂石等）、釉料原料、辅料等，能源方面主要是煤、电、柴油、天然气等；下游主要应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰

以及基础设施建设，主要是在内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进

行的装修装饰，也包括建筑幕墙、隧道等新应用。

我国建筑陶瓷品种较多，目前陶瓷砖产品主要以三大类为主：抛光砖、内墙砖（釉面砖）及抛釉砖、仿古砖，另外还包括抛晶砖、瓷片、微晶石等。如果按依吸水率可分为瓷质砖、半瓷砖、陶质砖；其中瓷质砖的吸水

率小于等于0.5%，主要品种为抛光砖、陶瓷马赛克；半瓷砖吸水率在

0.5%-10%之间，包含炻瓷质、细炻质、炻质砖，吸水率逐渐增大，主要品

种为仿古砖、抛釉砖、水晶砖、耐磨砖、亚光砖；陶质砖吸水率大于10%，主要品种为瓷片、墙砖、小地砖等系列。在防滑和抗污性能上，仿古砖>抛

釉砖>抛光砖；在耐磨性上，仿古砖>抛光砖>抛釉砖；在光泽度上，抛釉砖

和抛光砖则胜过仿古砖，所以抛光砖在厨卫空间的地面上极少使用，相比

之下仿古砖和抛釉砖应用更广泛。

我国陶瓷文化历史悠久，瓷砖符合国内长期以来的消费习惯，应用比

例明显高于其他国家地区。在建筑装饰领域常用的地板产品中，和瓷砖互

为替代的主要是木地板、天然石材（大理石）等，其中瓷砖相比具有防火、防水、防腐性能好、使用寿命长、不易藏污、保养简单且造型丰富等特点。根据WorldCeramicReview数据，2012年我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，从占比角度，和其他替代品相比占据绝对优势，长期来看瓷砖仍将是国内最主流的消费品种；根据中国陶瓷工业协会数据，2016年我国的人均瓷砖消费量达到6.83

平方米，位居世界第一；2015年我国陶瓷砖产量达到101.8亿平方米，占

全球总产量的62.8%。目前中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国、出口国。

当前瓷砖行业整体市场规模预计在100亿平米左右，建筑陶瓷产值将

近5000亿。根据中国陶瓷工业协会数据，2016年全国陶瓷砖产量为

102.65亿平米，消费量为84.7亿平米，规模以上建筑陶瓷企业营业收入4651亿元，据国家统计局数据2016年规模以上建筑陶瓷制品市场规模在5216亿。瓷砖在装修装饰类建材的各细分领域中属于市场规模较大的品种，瓷砖客单价较高，按一套100平米的城市住宅铺贴50平米瓷砖、终端产品

均价200-300元每平米，平均客单价达到1万元以上；且和卫浴陶瓷等具

备天然协同性，可一站式采购，潜在空间更大。