供应商选择及评价控制程序
供应商选择及评价控制
程序
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1 目的
选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。
2 范围
本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。
3 职责
采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。
生产部负责评估外协加工供应商的评估。
设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。
品管部负责检定检测服务供应商的评估。
审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。
技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。
总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。
4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无
5 工作程序
供应商选择及评价工作流程见附图。
供应商的分类
一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）；
二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。
三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。
合格供应商的条件
有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求；
价格合理；
具有良好的供应能力和售后服务；
具有有效的证明文件等；
客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。
评估方式
供应商的调查；
对供应商进行现场审核；
对材料样品验证试用；
综合供应商的行业信誉及有关证明文件。
一、二级供应商的准入评估
供应商调查。
调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。
调查内容：确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况（新开发的供应商必须通过HHISO9001质量管理体系HH认证或其它质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定，或经第二方审核后符合ISO 9001质量体系要求），并填写《供应商资料表》，同时应收集公司营业执照、税收登记证等相关证件信息。
采购部对以上信息进行分析，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力。
现场审核。
采购部负责供应商的联络和日程的安排，品管部主导，至少需要采购、技术部门人员的共同参与。审核以《供应商审核表》的内容为准。重点关注供应商的技术、质量和管理能力。审核后须出具《供应商质量审核报告》，对照评定表（见附表三），如达到规定要求时列入潜在合格供应商名单，有条件准入的需要供应商对不符合项整改合格后方可列入潜在合格供应商名单。
一级、二级供应商如果不是贸易商或代理商且在省内的均应进行现场考察评审，二级供应商如果通过认可的第三方注册机构对供应商按ISO9001（或IATF 16949）进行的质量体系评定的结果，将被本公司承认并可代替本公司的审核。如果没有第三方认证机构进行的ISO 9001质量体系认证或其它质量管理体系认证，可由本公司组织内审人员进行第二方审核，以确认是否符合ISO 9001质量体系。三级供应商不用进行现场审核。
若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的有关营业执照等相关证明文件。
样品验证/试用。
基础资料及体系审核合格后，由采购部向供应商索取样品及技术资料，样品进厂，填写《供应商样品验证/试用报告》中的相关内容，并由指定部门专职人员进行验证，在《供应商样品验证/试用报告》中填写结果，分发到相关部门，由总经理决定是否需要对合格品进行试用。
指定部门负责样品的试用跟踪，填写《供应商样品验证/试用报告》中相关内容，交部门负责人审批后反馈采购部。
若验证或试用不合格不可以采购。但可根据实际情况，要求供应商再次送样，确定不合格者，不予考虑该供应商的供货资格。
若经验证或试用合格者，由采购部依据《供应商资料表》相关的证明文件、《供应商质量审核报告》及《供应商样品验证/试用报告》的结论呈报部门负责人审核，采购部将评估后的供应商纳入《合格供应商名单》，并总经理批准后生效。供应商通过质量体系审核和样件认可后（必要时须经生产件批准），由采购部提供经过确认的产品图纸、材料规范和其他技术资料并签订质量保证协议、技术开发部与合格供应商签订技术协议以规范双方的行为。在选择新供应商或合格供应商需进行生产件批准时，须特别加以注意适当增加抽样数并在质量体系审核时须特别加以关注。
三级供应商的准入评估
对检定、检测服务供应商由品管部负责向供应商收集有关的证明文件（授权证书）。
对零星物料、运输服务供应商由业务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
合格供应商定期评估/监测
质量体系审核
公司根据实际情况（考虑路途、订单量等）评估是否对供应商进行现场审核。原则上对于省内及订单量较大的一级非贸易代理供应商，审核频次为每年一次（若审核得分连续两年不低于85分者，可以隔年再审）；二级供应商一般为每两年一次；三级供应商不需进行现场审核。
当供应商提供的材料发生较大的质量波动或供应商异地生产时应重新按项进行重新准入评估。
审核由审核组负责组织、计划和实施，品管部、技术部、采购部可根据实际需要参与审核小组，采购部负责供应商的联络和日程的安排，并于审核前由供应商填写《供应商资料表》进行回传。
供应商审核以《供应商审核表》的内容为准。审核结束时，审核小组应与供应商进行交流，总结审核的情况（含优势和劣势），尤其对较严重的不合格予以明确。审核组根据评分标准对现场审核结果对供应商进行评价(见附表三)。
审核组应在审核结束后10个工作天内完成《供应商质量审核报告》由采购部传送给供应商。供应商应对审核中发现的不合格项及时提出纠正预防措施，并在收到审核报告10个工作日内必须予以书面回复。必要时，由品管部经理决定是否对供应商的改善进行现场验证。对于优秀供应商和轻微不合格项目的整改，可以不进行现场验证的，但必须由供应商提供改善证明文件，在下一次审核中予以验证。第二方审核：由本公司负责组织具备IATF 16949-2016内审资格的审核员对供应商进行现场审核。
.1 审核员需具备的核心能力要求
. 汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
. 适用的顾客特定和组织特定要求；
. ISO 9001和IATF中适用的与审核范围有关的要求；
. 适用的待审核制造过程，包括PEFEA和控制计划；
. 与审核范围有关的适用的核心工具要求；
. 如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
.2 第二方审核可以适用于以下方面：
. 供应商的风险评估；
. 供应商监视；
. 供应商质量管理体系开发；
. 供应商的产品审核；
. 供应商的过程审核。
一、二级供应商业绩评定
对于合格供应商，公司应定期至少每年一次对其业绩进行评定，以便决定其是否纳入公司合格供应商名单。
供应商业绩评定项目主要包括以下：
交付产品的质量、交期，价格、服务（配合度）、超额运费的发生等多方面进行综合评定，具体评价准则见附表二。
附表二：供应商业绩评价准则
采购员根据供应商评价准则，每年对供应商进行年度评价，填写《供应商年度评价表》，评价等级分类及管理奖惩制度如附表三。必要时需将评定结果反馈供应商。
附表三：供应商业绩评价等级考核
三级供应商的不作年度评估，但需审核供应商提供的资料、证明文件是否有效，若无效应要求供应商及时更新。
附表四：供应商现场审核评分及等级表
6、相关文件
《设备管理控制程序》
《工装模具管理控制程序》
《监视和测量设备控制程序》
7、记录
《合格供应商名录》
《供应商资料表》
《供应商样品验证/试用报告》《供应商评估表》
《信息反馈单》
《供应商年度评价表》
《第二方审核报告表》
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
供应商管理控制程序文件
程序文件
文件修订页
1目的 为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督治理。 2适用范围 适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和操纵活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和操纵活动。3术语和定义 引用公司《治理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质操纵供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督操纵，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识不，并对新品物料的确认。
4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方治理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与治理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序操纵规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的阻碍程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定 5.2.1供方开发部门认为需要时能够在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。
供应商及分包商管理程序
供应商及分包商管理程 序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1概述目标 供应商管理流程目标： 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。 供应商管理流程主要步骤包括： 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 范围 流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 流程管理范围 供应商； 分包商。 3 角色和职责 供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下： 供应商管理流程负责人 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标； 2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
6）保持与其他流程负责人的定期沟通。 供应商经理 1）负责选择合适的供应商； 2）签订供应商合同； 3）对分包进行控制； 4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理； 6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结； 供应商管理员 1）提出需求； 2）参与合同谈判； 3）进行供应商的服务定义； 4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参与对供应商的评审。 输入 输出 流程描述
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序 1目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。 2适用范围 本程序适用于原材料供应商的评价和选择过程控制。 3职责和权限 采购部负责组织供应商的评价和选择工作，并负责《合格供应商目录》的建立；采购部对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场的组织实施； 技术品质部、生产部配合参与供应商的评价和选择过程，品质监督； 总经理负责《合格供应商目录》的批准。
内容及要求 a ） 建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的 供应商） b ） 提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求； c ）价格合理，付款方式优惠，产地合适； d ）具有长期供货能力和良好的信誉； e ）良好的售后服务。 应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟 控制流程图 列入合格供应商目 （采购 （技术品质部） * 批 准 准 （总经理） （采购部、技术品质部、生产 供应商应具备的能力 （但不限于此）： （采购部） （米购 （采购部、技术品质部、生产 （采购部、技术品质部、生产 审核 年度考核
度来确定供应商的评价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a）质量管理体系现场或问卷调查； b）样品验证； c）同行业比较； d）相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。 供应商评价 1.采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传 真、E-mail 、现场调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品； 2.采购部负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送技术品质部、生产部进行 验证或确认，并将相关的结果记录于《供应商调查评审表》； 3.必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将 相关情况记录于《供应商调查评审表》中； 供应商送样及确认 1.初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品交采购部, 到时采购部将样品交术品质部进行检验，检验结果记录于《供方评审表》交采购部一份。 2.提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。 小批量供货及评审 1.样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的《供应商调查评审表》。 2.使用部门将填写完毕的《供应商调查评审表》及时反馈回采购部。 3.评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。 4.若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名单”。但需按照、、的要求对供方的供货能力进行调查 将评价合格的供应商纳入《合格供应商目录》，报品质主管审核、总经理批准。 采购部应建立合格供应商档案，保存相关资料。
供应商管理系统控制程序
实用文档 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
供应商选择流程
供应商选择流程 第一节供应商管理制度 一、总则 1.制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.权责范围 (1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3)总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1.评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 (1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 (2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 A.进料的检验是否严格。 B.生产过程的质量保证体系是否完善。 C.出厂的检验是否符合我方要求。 D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名 的企业。 (4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5)能有效处理紧急订单。 (6)有具体的售后服务措施，且令人满意。 (7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 (8)样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1.供应商初步评价 (1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质 量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 (2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有 毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 2.供应商的现场评审 (1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级 别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写
铸造企业供应商管理控制程序
供应商管理控制程序 编制： 审核： 批准： 受控状态： 持有者： 2018年02月01日发布2018年03月01日起实施************* 发布
1、目的及适用范围 为了公平、公正、科学、合理地评价确认合格供应商，并形成制度化和规范化，实现供需双方发展双赢的目标；确保所选择的供应商能符合本公司及客户的要求，以满足生产需要，达到公司经营目标。 本程序适用于本公司所有物料供应和外委作业的供应商的管理。 2、依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》 ********* 《质量管理手册》第一版 3、职责 3.1采购部负责组织对其供应商进行评价、选择、管理；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料；外委加工由外协管理部门负责管理。 3.2技术部负责制定或提供主要原材料的采购技术标准；参与对供应商的评价。 3.3质量部负责主要原材料的检验或验证，并向采购部提供质量方面的相关信息。 3.4体系监察办负责供应商品质考核，协助采购执行供应商现场审核。 3.5设能部负责采购设备及备品、备件的入厂检验。 3.6库管员负责低值易耗品的入厂检验；负责物料的点收、仓储管理。 3.7财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3.8总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4、供应商管理程序 4.1供应商分类 4.1.1为有效实施采购控制，根据采购的物料或外委工序对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将供应商为A、B、C三个类别： A类供应商——关键供应商：对最终产品性能具有重要直接影响的物料或外委供应商。如：提供生铁、焦炭、废钢、型砂、覆膜砂、煤粉、膨润土、树脂、芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍、铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂、涂料等物料的供应商，关键和重要检测设备和生产设备、外委模具加工、外委产品精加工、外委热处理的供应商； B类供应商——重要供应商：对最终产品性能不会构成直接影响的物料或外委供应商。如：一般设备、零部件、包装物、防锈袋、清洗液、切削液、钢丸、滤渣片等物料供应商； C类供应商——辅助供应商：非直接用于产品本身，起辅助作用的物料或外委供应商或服务类供应商。如：低值消耗品、运输服务商等。 4.1.2根据供应商类别，明确对不同类别的供应商实施不同的控制方式和程度，重点控制提供A类供应商，对同类的A类供应商，应同时选择几家合格供应商。 4.1.3供应商代码管理：为了便于索引管理，给每名供应商分配供应商代码。方法：以
供应商选择及评价控制程序
1 目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序 1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。 2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。 3．权责： 3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。 3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。 3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。 3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。 3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4．程序内容 4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。 4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或 贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。上述几项 同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神； 4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较 贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商； 4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。 4．2 供应商的开发管理 4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。特 别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底 或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务； a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生 产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总 经理或董事长批准是否作为可替选供应商。 b) 由物质部通知技术部、生产厂（工艺、品质）派相关人员到外委制造供应商处进 行现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘录，由本 公司物质部和供应商签署后作为采购合同的附件执行； 4．2．2 物质部的主管采购人员应对B类供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供应商；对此类供应商主要是进行价格、质量和交期的一般性评 核，暂不纳入供应商正式评审程序。 4．2．3 物质部对此类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立C类认可供应商库，细则参见附件《供应商评审程序》； 4．2．4物质部对某些重要（具发展潜力）的供应商，向公司决策层提出建立与该供应商的产权关系的建议； 4．2．5物质部应当控制同类物料的供应商数量，一般不超过2-3家，同时要有主次之分。 4．2．6物质部应持续地进行供应商的信息采集，建立供应商库。
供方评审控制程序
1 目的 为对供方进行有效的选择、评价和控制，以确保其提供的产品或服务满足本公司产品生产和研制要求。 2 适用范围 适用于公司物料供方的供货资质评审及质量保证能力评估。 3 职责 3.1 供应部 3.1.1负责供方的前期开发和筛选，初步确定符合条件的供方。 3.1.2负责收集和保存供方的相关资料包括必须的专业许可证等资质证明。 3.1.3负责组织供方的质量保证能力的评估。 3.1.4将质量改进意见反馈给供方，并督促供方进行质量改进。 3.2 质量保证部 3.2.1负责审查供方的有效资质证明。 3.2.2参与供方质量保证能力的现场评估和合格供方的最终确认。 3.3 生产部：负责组织对供应部搜集的样品进行小试配制或试用。 3.4 质量控制部：负责对供应部搜集的样品或小试样品进行检验。 3.5 研发中心 参与A类物料供方的评估，对供应部搜集的A类物料的样品进行性能检验。 3.6 供方评审小组 3.6.1 成员为供应部、质量控制部、质量保证部、研发中心负责人及管理者代表，其中管理者代表为组长。 3.6.2负责对供方的资质进行评估和评价，确定供方。 3.6.3负责批准《合格供方名录》。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 公司对所有的原料建立了《物料分类明细表》，将物料及供应商分为A、B、C三大类。 5.1.1 A类物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性能有显著影响的原料；
5.1.2 B类物料：构成最终产品非关键部位的原料，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，也可采取措施予以纠正；为A类物料以外的所有原料； 5.1.3 C类物料：指所有的包装材料，包括内包装材料和外包装材料。 供应商按其提供的物料进行分类，提供多种物料的供应商，按A类＞B类＞C类的原则进行分类。所有的检定、运输等服务商划归为C类。 5.2 对《物料分类明细表》中的物料，应对供方的资质进行审查，审查通过且所提供的样品经检验合格后方可采用。 5.3 除特殊情况外，每一种A 类物料应确定至少2 个供方。 5.4 供方的筛选与资质审查流程见附件《供方评审流程图》。 5.4.1资质证明文件的收集 5.4.1.1 A、B类供方应收集： a. 按照法定标准生产的，生产企业需要提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等资质证明文件； b. 如该物料未被载入法定标准，则需提供其质量标准和检验方法。 5.4.1.2 直接接触试剂的内包装材料供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等证明文件。 5.4.1.3 外包装材料的供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《印刷经营许可证》、《质量体系认证证书》（如有）等专业许可证明文件。 5.4.1.4 特殊物料供应商还需提供： 《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品供应商需提供）、《商品条码准印企业证书》（印有条码的包材供应商需提供）、其他与所提供的物料或服务相对应的资质证明文件。 5.4.2 资质证明收集过程中，供应部还应了解供方的物料生产工艺流程、设备情况、质量管理体系水平、供方信誉等。 5.4.3 供应部将收集到的供方资质证明等按以下内容进行比较和核对，根据这些情况对供方进行初步筛选，初步筛选通过后，填写《供方初步评估申请》，将该套资料交质量保证部进
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需
要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。 5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。 5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产
3C认证供应商评审管理控制程序
供应商评审管理控制程序
供应商评审管理控制程序 1 目的 通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。 2 适用范围 适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择 3 职责 3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制； 3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。 4 工作程序 4．1 供应商分类 根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类： A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商； B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商； C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。 4.2供应商评定内容 ①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等； ②质量保证能力； ③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）； ④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求； 4.3供应商评定方式 4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。
4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写 《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。 4.4 合格供应商的控制 4.4.1控制方式 质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。 4.4.2特殊情况 4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告， 经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。 4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。 4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。 5 相关文件 5.1 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》 5.2 Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》 6 质量记录 6.1 Q/JY-QR-006《供应商评定表》 6.2 Q/JY-QR-007《合格供应商一览表》 6.3 Q/JY-QR-008《关键元器件、零部件清单》 6.4 Q/JY-QR-009《采购计划单》
ISO22000供方评价和选择程序
ISO22000供方评价和选择程序 1. 目的 评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。 4. 工作程序 4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。 4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。 4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。 4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。 a.Ａ类物资供方评价人员： 生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 b.Ｂ类物资供方评价人员： 供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 c.Ｃ类物资供方评价人员： 供应部代表、使用部门代表。
4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。 4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。 4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。 4.9 供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。 5. 相关和支持性文件 （1）《采购控制程序》 （２）采购物资分类标准 6. 质量记录 （１）供方评价记录表 （２）合格供方名录 （３）供方能力调查表 （４）供方业绩评定表 （５）供方样品评价表
供应商选择及评价控制程序
1目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3职责 3.1采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 3.2 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 3.3 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 3.4 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 3.5 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 3.6 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 3.7总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。 4 定义：无 5工作程序
5.1 供应商选择及评价工作流程见附图。 5.2 供应商的分类 5.2.1 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 5.2.2 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 5.2.3 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 5.3 合格供应商的条件 5.3.1 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 5.3.2 价格合理； 5.3.3 具有良好的供应能力和售后服务； 5.3.4 具有有效的证明文件等； 5.3.5 客户指定（钢铁集团公司：10#钢；市翠恒贸易：摩擦片；市奥承机电：轴承）。5.4 评估方式 5.4.1 供应商的调查； 5.4.2 对供应商进行现场审核； 5.4.3 对材料样品验证试用； 5.4.4 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 5.5 一、二级供应商的准入评估 5.5.1 供应商调查。 5.5.1.1 调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。 5.5.1.2 调查容：确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况（新开发的供应商必须通过HHISO9001质量管理体系HH认证或其它质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定，或经第二方审核后符合ISO 9001质量体系要求），并填写《供应商资料表》，同时应收集公司营
供应商评价和采购管理程序定稿版
供应商评价和采购管理 程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日 批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购计划 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和管理 4定义：（无） 5工作程序：
5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
供应商管理控制程序
文件编号生效日期 1.目的 对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。 2.范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。 3.定义 供应商：为公司提供物料的组织。 4.职责 4.1采购部：负责组织采购产品供方，外协加工方的选择，评价。 4.2质量部：供应商产品质量的反馈，建立供应商的质量档案。 5.程序 5.1新供应商开发 5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格，同行业信誉作为筛选的依据，并要求供应商填写《供方基本资料》，并向我司提供样品。 5.1.2制造部，技术部及工艺部，质量部共同对样品试用进行确认，并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格，经过改善后需要进行再次确认。 5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选，会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改，整改后再次进行确认或者直接取消其资格。 5.1.4技术部，质量部，采购部对新供应商进行初步评价，适用《新供方评价表》，汇总结果报副总处，经副总批准后，采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》，并将其纳入《合格供方清单》。 5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商，由采购部负责开发备用供应商，并纳入《备用供方清单》。 5.2供应商评价 5.2.1月度评价
文件编号生效日期 5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估，评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行，填写《供方月度考核表》。 5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（质量部考核）、交期表现分占30%（采购部考核）、服务占10%（采购部考核）、信息反馈占5%（质量部考核）、成本优势占5%（采购部考核）。 5.2.1.3考核成绩及计算方法 A.质量得分 X1＝【1－（进料不合格批数/总进料批数）】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分，扣完为止。 X=X1+X2 B.交期得分 A＝【1－（逾期批数/总进料批数）】*30 C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5（合理得5分、一般得3分、较高得0分) 5.2.1.4动态业绩评定 A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数＜84 合格供应商 C级60≤分数＜69 应急备选供应商 D级分数＜60 不合格供应商 5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配，依据《供方业绩与订单分配》。 5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商，对于D级供应商，由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格，并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。 5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时，质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商，向供方提出整改要求，由供方制定纠正措施和实施，将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间，对期限内无明显改进的供方，由质量部SQE提出更换供方建议，交副总批准，取消其合格供方资格，并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。
供应商选择评定和日常管理程序定稿版
供应商选择评定和日常 管理程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商选择评定和日常管理程序 1 目的 对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。 2 范围 本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。 3 职责 3．1 采购部负责组织对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。 3．2 采购部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。 4 程序 4．1 采购部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。 4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。 4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。 4．5 采购部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 5 质量记录 5．1供应商调查表 JL-CX-05-001 5．2供应商评价表 JL-CX-05-002 5．3 合格供应商名录 JL-CX-05-003 5．4采购计划 JL-CX-05-004