7.风险分级管控和隐患排查流程

8.1风险分级管控流程图明确风险控制措施

原则和要求编制风险评价

分类统计信息表跟踪验证

风险控制措施制定

应用JHA、SCL、PHA、

FTA、HAZOP、等确定危险源（风险点）识别方法

进行风险分级进行风险评价实施危险源识别划定危险源识别范围

持续改

进

管控措施全面实施

安全部编制识别信息统计表确定风险评价方法

如：LEC、TRA 等

8.2隐患排查流程图隐患排查内容、检查人员确定综合分析实施隐患排查隐患排查准备

隐患排查方法确定隐患排查类型

整改不到位整改落实分析总结整改复查

落实整改资金落实整改责任

落实整改目标

落实整改措施

落实整改时限

持续

改

进

风险分级管控和隐患排查治理模板

风险分级管控和隐患排查治理模板 1.适用范围本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型材料科技有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部：主任：王明强副主任：王元新赵旭光成员：赵孝宝张建春王宗强孙新文齐川马志刚刘春江刘作强王军赵敏主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责《山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自

风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控和隐患排查治理 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

风险分级管控和隐患排查治理 1、什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 2、什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 3、什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。 6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。 7、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法，安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法 8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。工作危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。 JHA的特点：方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的基础之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。

安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第三章危险有害因素辨识与评估第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入

风险分级管控与隐患排查治理管理制度

风险分级管控和隐患排查治理制度编制：双重预防体系创建小组审核人：批准人： 2019-05-15发布201905-15实施 XXXX食品有限公司

山东XXXX食品有限公司文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX 关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知各部室、车间：为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。特此通知。附件：1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》

9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》山东XXXX食品有限公司 2019年5月15日

目录 1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》 9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》

风险分级管控程序框图

风险分级管控程序框图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-

风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图 (1) 划定危险源识别范围 (3) 实施危险源识别 (3) 进行风险评价 (3) 进行风险分级 (3) 策划风险控制措施 (3) 全面实施、跟踪验证 (4) 确定危险源（风险点）识别方法 (4) 应用JHA、SCL、PHA、FTA、HAZOP等 (4) JHA:工作危害分析（JobHazardAnalysis）,又称作业安全分析（JobSafetyAnalysis，JSA）,作业危害分解（JobHazardBreaKdown），是一种定性风险分析方法。 (5) SCL:安全检查表分析（SafetyCheckList） (5) PHA:预先危险分析（PreliminaryHazardAnalysis,缩写PHA）又称初步危险分析。预先危险分析是系统设计期间危险分析的最初工作。也可运用它作运行系统的最初安全状态检查，是系统进行的第一次危险分析。 (5) FTA:事故树分析法（AccidentTreeAnalysis，简称ATA）又称故障树分析法（FaultTreeAnalysis，简称FTA），是从要分析的特定事故或故障（顶上事件）开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因（底事件）为止。这些底事件又称为基本事件，它们的数据已知或者已经有统计或实验的结果。 (5) HAZOP:（HazardandOperabilityAnalysis，危险与可操作性分析） (5) 明确识别范围（区域、场所等） (5) 编制识别信息统计表 (5) 确定风险评价方法如LEC、PSE、LS、TRA (5) LEC:将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式 D=L×E×C (6) PSE:半定量评价法为R=PSE法，其中：P——事件发生的可能性，S——事件后果的严重度；E——人员的暴露率；R——风险，其值为P/S/E的乘积 (6) 风险：指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。 (6) LS:人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。 (6) TRA:TRA(ToxicologicalRiskAssessment)毒性风险评估,评估产品中每种成分各自的毒理特性和成品中这些成分混合后的毒理特性，以及产品在使用过程中暴露的特性和风险 (6) 编制风险评价分类统计信息表 (6) 明确风险控制措施原则及要求 (6) 强化过程 (6)

安全风险分级管控和隐患排查治理管理管理办法

欢迎阅读项目部安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特第二条第三条第四条第五条第六条业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章安全隐患排查治理与风险预控职责第八条项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主

体。第九条项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。第十条项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；安全员对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任。第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。第十四条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照

安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备有限公司编制日期：2018年8月6日编制人：秦雨

河南盛元电气设备有限公司文件豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。河南盛元电气设备有限公司

目录前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：

风险分级管控程序框图

风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图...................................................................... 错误!未指定书签。划定危险源识别范围.......................................................................... 错误!未指定书签。实施危险源识别.................................................................................. 错误!未指定书签。进行风险评价...................................................................................... 错误!未指定书签。进行风险分级...................................................................................... 错误!未指定书签。策划风险控制措施.............................................................................. 错误!未指定书签。全面实施、跟踪验证.......................................................................... 错误!未指定书签。确定危险源（风险点）识别方法...................................................... 错误!未指定书签。应用JHA、SCL、PHA、FTA、HAZOP等 ........................................... 错误!未指定书签。JHA:工作危害分析（JobHazardAnalysis）,又称作业安全分析（JobSafetyAnalysis，JSA）,作业危害分解（JobHazardBreaKdown），是一种定性风险分析方法。错误!未指定书签。 SCL:安全检查表分析（SafetyCheckList） ......................................... 错误!未指定书签。PHA:预先危险分析（PreliminaryHazardAnalysis,缩写PHA）又称初步危险分析。预先危险分析是系统设计期间危险分析的最初工作。也可运用它作运行系统的最初安全状态检查，是系统进行的第一次危险分析。.................................. 错误!未指定书签。FTA:事故树分析法（AccidentTreeAnalysis，简称ATA）又称故障树分析法（FaultTreeAnalysis，简称FTA），是从要分析的特定事故或故障（顶上事件）开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因（底事件）为止。这些底事件又称为基本事件，它们的数据已知或者已经有统计或实验的结果。.. 错误!未指定书签。 HAZOP:（HazardandOperabilityAnalysis，危险与可操作性分析）错误!未指定书签。明确识别范围（区域、场所等）...................................................... 错误!未指定书签。编制识别信息统计表.......................................................................... 错误!未指定书签。确定风险评价方法如LEC、PSE、LS、TRA....................................... 错误!未指定书签。LEC:将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式 D=L×E×C ............................................................................................... 错误!未指定书签。PSE:半定量评价法为R=PSE法，其中：P——事件发生的可能性，S——事件后果的严重度；E——人员的暴露率；R——风险，其值为P/S/E的乘积.错误!未指定书签。风险：指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。.............. 错误!未指定书签。LS:人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。... 错误!未指定书签。

风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为进一步防范和遏制重特大事故，建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，依据股份公司《关于精准施策坚决遏制伤亡事故发生的紧急通知》（盐湖股份安字〔2017〕1 号）的要求，结合氯碱厂的实际，提出以下实施意见：一、总体思路及目标任务（一）总体思路通过强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强源头管控，建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系，准确分析和把握安全生产的特点、规律，坚持风险预控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化；实现把风险控制在隐患形成前面、把隐患消灭在事故前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础，坚决防范遏制重特大事故。（二）工作任务 1．评定风险等级。要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。安全风险辨识要做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。安全风险评估过程要突出遏制重特

大事故，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。原则上，安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4 个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 2．科学管控风险。要开展风险辨识、评估，明确风险点、风险等级、风险类型，建立“一图、两清单”（“红橙黄蓝”四色安全风险点分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单），实施风险公示和分级管控。 3．完善基础数据。对已纳入安全生产风险分级管控的车间，分工序建立风险点基础数据库、重大危险源台账，为安全监管提供信息化支撑。 4．全面整治隐患。要建立健全以责任清单、隐患分级和排查治理标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度，全面排查隐患，有效治理隐患。实现隐患排查治理工作系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。（二）工作目标力争到2018 年底，初步实现全氯碱厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。形成车间安全风险自辨自控、隐患自查自改自报，车间主任领导有力、部门监管有效、班组责任落实、员工广泛参与的工作格局，提升安全生产整体预控能力。

分级管控及隐患排查治理制度

中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目土建工程安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度编制人：______________________ 审核人： ______________________ 审批人： ______________________ 中建八局第二建设有限公司中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目土建工程项目部二0—八年三月目录第一章编制目的 (1)

1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3编制目的 (2) 1.4适用范围 (2) 1.5工作原则 (2) 第二章项目概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2项目风险分级管控、隐患排查治理工作领导小组及职责 2.3项目风险分级管控体系框图.......................... 第三章奖励与处罚措施 (12) 3.1 奖励与处罚措施 (12) 第一章编制目的 1.1 编制说明为加强项目安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），防范和遏制重特大事故发生，保证项目安全生产顺利完成，特制定本制度。 1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》GB/T23694-2013风险管理术语《南宁市人民政府关于印发南宁市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法的通知》（南府规

【2016】29号）。《南宁市安全生产风险分级管控工作指南（试用）》《中建八局二公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施细则（暂行）》 1.3编制目的 1、为了全面贯彻落实施工生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高项目部安全生产风险分级管控和的能力隐患排查治理工作水平，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，保障现场人员和财产的安全。 1.4适用范围中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目土建工程项目部 1.5工作原则全员参与、全岗位覆盖、全过程控制，风险分级管控和隐患排查同步进行第二章项目概况 2.1 工程概况

风险分级管控及隐患排查治理体系建设方案

XXXX公司文件发［2019 ］18号 XXXXXXXX公司安全风险管控和隐患排查治理体系建设实施方案为了认真贯彻落实《宁夏回族自治区回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》（自治区主席令第97号）、《吴忠市推进安全生产领域改革发展实施方案》（吴党发〔2017〕44号）和《吴忠市管理处安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册》的要求，建立健全盐环定扬水管理处安全风险管控和隐患排查机制, 通过风险信息识别、评级，实施隐患分级管控，落实隐患排查治理责任，提升扬水管理处本质安全水平，遏制各类事故的发生，促进安全生产持续稳定，制定本实施方案。一、组织领导管理处成立安全风险管控和隐患排查体系建设领导小组。组长：副组长：成员：二、工作职责组长职责：全面负责安全风险分级管控和隐患排查、治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。副组长职责：负责安全风险管控和隐患排查体系方案的制定和建设工作，

对体系建设情况进行全程监督管理。成员职责： XXX：负责组织安全生产基础管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 XXX：负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；向管理处安委办报送“两个体系建设”工作信息。 XXX：负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现管理处隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 XXX：负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作； XXX：负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确

风险分级管控及和隐患排查体系建设实施方案

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 2017年12月31日前，完成公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：成员：具体分工（职责） 1、组长：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、副组长：协助组长具体开展“两个体系”建设，协调各成员、各部门的建设工作。 3、成员：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、学习阶段。第一阶段：公司“两个体系”的相关文件资料，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第二阶段：公司全员进行学习，采用各部门自行学习的形式，了解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“两个体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书编制符合公司自身特点的作业指导书，依据通则和细则要求，构建两个体系的作业指导书，解决开展两个体系工作的“技术标准”。 2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点施行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，按照学习的资料和作业指导书，由各岗位、部门逐级识别确定本岗位、部门的风险点。 3、形成风险点、危险源清单岗位、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。

风险分级管控和隐患排查治理

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿）

编制单位：菏泽城建工程发展集团有限公司编制日期：2017年8月24日编制人：徐震兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一项目部目录前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3)

（一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办发【2016】36号）、水发集团《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（水发安函字【2017】26号）文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按照天源集团《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，结合山东天源集团兖州水务公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（兖州水务字[2017]41号）文件，结合本标段施工现场及施工内容，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据山东天源集团兖州水务公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（兖州水务字[2017]41号）文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨

安全风险分级管控和隐患排查治理工作实施方案

安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案

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安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案一、“两个体系”建设实施步骤（一）文件准备与宣贯 1. 编制相关文件（1）在认真学习有关文件精神《三原县道路运输行业防范和遏制重特大事故构建安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作方案》。 2. 进行学习宣贯（1）展开宣传，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（二）“双体系建设”组织实施 1. 风险点排查与分级（1）确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工作流程、

设备设施、作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措施。（3）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则》。 2.全面开展隐患排查治理（1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、领导小组”为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、领导小组督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。（2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。

风险分级管控及隐患排查体系实施方案

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产“风险分级管控与隐患排查治理”两个体系建设，完善公司安全生产“双重预防”机制，实现公司全面本质安全生产，由公司领导研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 2018年12月31日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司半成品生产、散成品配制、原料粉碎、包装生产等生产过程中存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。年底开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、提高，达到安全生产持续发展的良好运行。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室：办公室主任：副主任：成员：具体分工（职责） 1、公司总经理：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。

3、安全负责人：具体负责公司危险源辨识、风险点评价汇总的组织工作，负责各部门双重预防体系的具体运行组织和协调实施工作。 4、人事处负责人具体负责双重预防体系的培训组织工作。 5、企管处负责人负责双重预防体系运行的责任制考核工作。 6、各单位负责人：具体负责本单位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价和培训、检查运行等工作。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段 1、编制双重预防体系管理制度或作业指导书。编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度（或指导书），依据通则和细则要求，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、完成作业活动及设施、设备设施的统计辨识统计。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)

xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制： xxx 审核： xxx 签发： xxx xxxxxx有限公司 2018年3月目录一、

二、三、2 2 五、组织机构图及安全承诺书 (14) 六、双体系建设实施方案 (17) 七、两个体系建设培训计划6 2 4 8 3 4 1.5 91 11 25 28 29 30 32 59 67 二十、97 二十一、22 二十二、24 二十三、两个体系考核记录29 二十四、36 二十五、43 二十六、48 二十七、66 二十八、风险评估报告70 xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责

编制: 审核：审批： 2017年5月 xxxxxx有限公司文件 xxx【2017】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：

风险分级管控与隐患排查治理试题

山东省化工企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设师资培训班基础知识摸底测试（参考答案）一、填空题（每题2分,共36分） 1.风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（可能性）和（后果）的组合。 2.风险有两个主要特性，即（可能性）和（严重性）。 3.危险源是指可能导致（人身伤害）和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的（组合）。 4.风险点是指伴随风险的部位、（设施）、场所、（区域），以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（操作）、作业等的总称。 5.危险有害因素分为四类，分别是(人的因素)、（物的因素）、（环境因素）和(管理因素)。 6.风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（定量）或（定性）评价，根据评价结果划分等级。进而实现分级管理。 7.我省风险暂定为“（红、橙、黄、蓝）”四级（红色最高），企业原5级划分标准可参照进行调整。 8.企业对事故隐患信息应（建档）管理。二、判断题（每题2分,共16分，在括号中用√或×标出） 1.排查风险点是风险辨识的基础。（错，风险辨识应为风险管控）

2.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（对） 3.风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（对） 4.风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（对） 5.风险控制措施是指为将风险消除，企业针对风险而采取的相应控制措施。（错，消除应为降低至可接受程度） 6.事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（对） 7.一般事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(错，应为重大事故隐患) 8.隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（对）三、多选题（每题5分,共30分，答错1个扣1分，将正确的答案序号填入括号中） 1.企业在选择风险控制措施时应考虑：（123） ⑴可行性⑵安全性⑶可靠性(4)财务支出能力 2.企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施以及：（1234）