能源采购控制程序
目录
0修改记录 1目的
2范围
3 职责
4 工作程序
5 支持性文件
6 记录
1 目的
为了规范能源服务、产品、设备和能源采购操作，确保采购事宜的能源服务、产品、设备及能源，准确掌握其质量和数量，有效评估其对能源使用、能源消耗和能源效率的影响，达到降低能源消耗、提高能源利用效率、最大可能的降低能源采购成本的目的。
2 范围
本公司能源服务、产品、设备和能源（电、天然气、水、蒸汽、汽柴油等）采购管理的全过程。
以下简称能源采购。
3 职责
3.1 生产厂负责制定采购所需技术资料。
3.2生产厂负责能源采购。
3.4 生产厂负责对采购的能源进行验证，并使计量器具满足经济结算的要求。
3.5 财务部负责能源统计、结算。
4 工作程序
4.1 供方评价
4.1.1 生产厂按能源重要性和供方质量保证能力，列出已提供产品供方名单编制《合格供方名单》，由评定部门评定。
4.1.2 生产厂整理准备合格供方业绩证明资料。
4.1.3 评定依据不足的供方，生产厂通过发函调查或组织人员对供方现场实地调查。
a)提供重要能源供方，需经质量保证体系方面调查、评价，以及实物质量(检验和使用情况)评价。
b) 提供非重要能源的供方，对实物质量和业绩进行评价。
4.1.4 生产厂组织对供方评定，评定采用对照资料会签评定或召开会议评定，并填写《供方考核评定表》。填写内容及要求为：
a)生产厂填写供方的企业概况、资质、经营范围、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、交货能力、产品信誉、售后服务；
b)对于集团指定的单一供应商，也需要按如上规定填写《供方考核评定表》；
c)对供应商进行评价过程中应考虑如下内容：
·法律法规、政策、标准及其他要求；
·与整个用能系统的匹配程度；
·采购产品和设备的能效水平，运行稳定性；
·用能设备操作人员的能力水平。
4.2 对合格供方控制
4.2.1 供方能源发生质量问题、环境投诉等记录保存，作为复评依据。
4.2.2 评定供方复审，每12个月一次。必要时，供应部根据实际复评组织生产技术、使用部门参与。
4.2.3 重点是对供方发生不合格情况评审，包括供方所提供产品质量、数量、交货期和供方质量体系。
4.2.4 复审时发现供方产品发生严重质量问题，供方状况不符合规定，或连续出现重大环境投诉或供方组织机构发生重大变化时，供应部随时对其重新评价并立即通知该供方单位采取纠正措施，同时停止从该单位采购能源，复评记录《供方业绩评定表》中。复审合格，恢复供货资格，否则取消合格供方资格，重新选择新供方。
4.4 采购信息
4.4.1生产厂制定依据国家法律法规和标准的要求确定适宜的采购标准或规范，确保采购符合要求。
4.4.2 生产厂在能源采购时，应明确告知供应商，采购决策部分基于对能源绩效的评价。
4.5 组织采购
生产厂到合格供方采购。
4.6 采购产品验证
4.6.1 本公司采购的能源由生产厂按检验规范进行计量和验证。
4.6.2 当本公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，采购合同或协议中写明验证要求和放行方式，由生产厂去供方货源处验证。
4.7 生产厂负责保存采购过程中形成的采购资料，包括：采购计划、资质资信、
事前、事中、事后业绩评价、技术协议、商务合同，互相沟通情况及有关协议
（质量保证、验证方法等）。
5 支持性文件
5.1 记录控制程序
5.2 能源计量控制程序
5.3物资管理规定
5.4 计量器具管理规定
6记录
6.1 合格供方名单 TH/QR06-01 6.2 供方质量保证能力调查表 TH/QR06-02
采购过程控制程序(含表格)
采购过程控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的和适用范围 1.1目的 为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围 本程序适用于外购件、外协件的控制。 2.0术语 2.1供方：提供产品的组织或个人。 2.2顾客：接受产品的组织或个人。 2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。 2.5文件：信息及其承载媒介。 2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.0职责 3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责； 3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。 3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。
3.4质检科负责采购产品的验证。 4.0工作程序 4.1供方的评价 4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。 4.3.3评价内容 a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。 b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则 a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证； b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时； c.具有检验系统； d.能提供检验合格证； 4.3.6合格供方的控制和重新评价 a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。
(完整版)项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
采购过程控制程序实例样板
采购过程控制程序 程序文件 GX-45M01-019 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施
采购过程控制程序 1目的 为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。 2适用范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。 3权责 3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门 3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。 4 工作程序 4.1 工作流程图
4.2 采购过程 4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。 4.2.2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。 A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。 4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立《合格供应商名录》。 4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立《供应商业绩评审表》，以确定供方是否持续保持其能力。 4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。 4.3 采购信息 7.4.2.1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括： A 《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。 B 《原材料需购计划》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求； 7.4.2.2 需要时，管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求： A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可； B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查； C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求； D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。 7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进货检验 为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。 7.4.3.2 现场验证 当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。 5支持性文件 5.1 供应商定点管理制度 5.2 采购合同/技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式） 5.3 原辅料质量标准
采购控制程序
采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期： 文件修订目录表
采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能
从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据 4.2.2 所有物料的采购，采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。 4.2.3 新产品投产所需物料，按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求，进行采购。 产品定型后，采购部门需按4.3执行。 4.2.4 为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。如需要更改必须按 照4.1供应商选择评定与评估执行。 4.3 采购程序 4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格 供应商名单》中选择合适的供应商，经由采购部负责人审批。技术要求按照双方已认可的规格书或 承认书。 4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按《供应商选择评定流程及规定》选择新 的供应商。 4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单后，采购部门还需根据物料的交付情况跟 催订单，以便供应商能及时交货。 4.3.4 除零星采购外，所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。 4.3.5 采购资料若发生变更，需由采购部门通知供应商。有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的 图纸资料，并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。 4.4 采购物料的处理 4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后，由仓管员负责入库。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员
采购管理控制程序表汇总(38个doc)2
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
电工程公司采购控制程序
采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制，确保公司采购活动满足要求，采购的物资、设备 符合要求。 2适用范围 适用于公司施工/生产所需物资、设备采购活动的控制及对供方评价。 3职责 3.1物资机械管理部是公司物资和设备的归口管理部门。 3.2各单位负责施工/生产物资采购。 3.3物资机械管理部负责设备采购。 3.4对特殊的或首次采购的产品，物资、设备管理部门有要求时，质量、技术部门有责任参与产品的选厂、定型，进货检验和试验，验收等质量、技术控制活动。4管理内容与要求 4.1采购物资、设备分类 物资机械管理部根据所采购物资、设备对实现产品符合性的影响，将物资、设备分别划分为三类，并制定《采购物资分类明细表》、《采购设备分类明细表》，见附录。 4.1.1采购物资分类 A类物资即重要物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，对实现产品
符合性有直接影响的物资。 B类物资即一般物资：一般不影响实现产品符合性的物资。 C类物资即辅助物资：对实现产品符合性起辅助作用的物资。 4.1.2采购设备分类 A 类设备即重要设备：对实现产品符合性影响较大的设备。 B类设备即一般设备：一般不影响实现产品符合性的设备。 C类设备即辅助设备：对实现产品符合性起辅助作用的设备。 4.2对供方的选择和评价 4.2.1按照“谁采购谁负责”的原则，对供方进行选择和评价。 4.2.2对于 A 类物资、设备: 各单位经理召集有关领导、业务部门根据物资部门提供的供方名单及调查资料对供方进行评价，评出合格供方，由物资部门填写《合格供方的评价记录》、《合格供方名单》，各单位经理/ 主管经理批准。423 对于B类物资、设备供方的评价分三种情况：一是参照A类的评价方式评价；二是对于一次性购买量很小或短期内不会重复采购该厂产品的，又很难提供评价书面材料的物资（如现场用砂石料），采取现场取样，送有资质的检验、试验单位对样品进行检验和试验，以检验、试验结果作为质量控制的依据，可不另行填写《合格供方的评价记录》；三是对于一次性购买量很小一年甚至几年不采购的设备，对供方的评价、填写评价记录等工作，可在采购活动发生之前进行。 4.2.4对于C类物资、设备，可不填写《合格供方的评价记录》，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。 425评价内容 生产能力，交付能力、履约能力、服务质量及质量信誉；满足公司质量、 环保和职业健康安全的要求；价格；运输距离、运输方式、运费等。
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
直接采购管理控制程序
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
设备采购计划及质量控制
设备采购计划及质量控制 材料采购是一个项目的重要环节，一个有序的、合理的、科学的材料采购及管理是该项目成功与否的重要因素之一，其包含了几项重要内容，第一，材料成本的控制；第二，采购的合理性；第三，现场材料的科学管理。 一、采购依据 1、项目施工进度计划； 2、投标报价清单； 3、业主采购计划； 4、施工图纸及设计变更。 二、采购流程 1、业主采购 由业主采购的部分，需由书面形式告知我施工方， 内容包括：a, 采购设材的名称、规格、数量及其它重要性能描述； b, 采购时间及到货日期； c, 提前半个工作日派发的接货通知单。 2、我方采购 1）材料送审 根据业主要求，材料采购前需安设计图纸和技术文件要求，审核通过后方可按照采购计划实施采购。 2) 主材部分 主材部分由采购工程师根据施工进度计划及总材料清单，提出采购计划，由项目经理审批。报审合格后，按照计划分批次报审，填写材料请购单经项目经理审核鉴字后，方可进行采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 3）辅材部分 辅材包括：焊条、紧固件、密封件、焊接气体等与施工密切关联的部件，由生产经理根据施工进度计划，提前提出申请，填写材料请购单经经理审核鉴字
后，方可进行采购。此部分材料为节约成本，采取批量采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 三、材料验收 材料到场前提前通知现场生产部门、技术部门，质检部门、库房、约定材料到场后联合验收，并形成书面材料验收单，存档备案。 四、材料入库 验收合格的材料需分类标识，及时入库，并填写材料入库单，存档备案。验收不合格产品，填写不合格品记录，与材料供应商协商处理。 库存物料应根据各自的特性、类别、规格型号分别分区存放，做好标识，并定期进行清查。 五、材料出库 所有出库材料必须按要求认真填写领料单，并存档备案。出库材料应及时在库存总帐中销账，以免延误造成缺漏，贻误工期。 现场工程师应对现场材料的使用情况进行监管，以免造成不必要的浪费，徒增项目成本。 六、余料、废料 余料、废料入库遵循材料入库程序，填写入库单，余料入库存总帐； 废料不入库存总帐，应单独存放废料区，按废料审批程序定期处理并备案。 一、管理原则 规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，完善的售后服务和质量保证。二、设备采购程序 规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，设备采购应严守以下程序：（1）确定采购范围和编制采购计划
建设工程项目招标管理程序1
项目招标管理流程图
项目招标管理流程图
项目招标管理程序 1、目的 为了提高公司项目招标管理水平，实现招标管理科学化、标准化和程序化，特制定本程序。 2、适用范围 本管理程序适用于公司各项目工程的监理、施工服务咨询、材料设备物资的采购、招标。 3、职责 3.1各部门负责组织招投标分管内容： A、前期部负责组织招标工作内容：主要负责前期工作的招标组织（包 括设计、勘察、煤气工程、供配电工程等）。 B、工程部负责组织招标工作内容：主要负责工程施工和监理的招标组织，包括施工总承包供热（二次管网）、供水（二次管网以及加压等）、室外排水（二次管网）、消防、弱电、电梯、绿化（种植、道路、照明等）和监理招标组织。
工程部是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的实施。 负责编制招标文件、发标、评审技术标，控制整个招标工作。 负责确定采购招标范围内，工期、进度、技术、质量、安全要求、 验收标准、保修条件等内容。 c 、负责招标资料的收集、整理、归档、保存。 3.4 工程部成本业务主管 A 、参与发标及开标，负责接标和评审经济标，主持经济标谈判。 B 、负责编制工程量清单，提供目标成本。 3.5 项目部经理 A 、参与技术标评审，提出评标意见，根据需要参与谈判。 B 、协助招标小组提供招标的技术要求，质量、安全要求，验收保修要 求等事宜。 3.6 规模较大的工程，依据领导指示，委托招标代理机构进行工程招标 时，工程部可参照本程序协助代理机构做好招标工作。 4. 工作程序 4.1 工作流程（详见第 1 项） 4.2 招标原则 4.2.1 公开公平原则 整个招标过程应有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息 共享，所有招标决策应在招标小组内集体公开决策，杜绝暗箱操作。相关 人员有权利和义务了解招标全过程和相关材料。 3.2 3.3 工程部招标业务主管 A 、 B 、
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
直接 采购管理控制程序
直接采购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义： 4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程图（见下页）
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者； 非标准件，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字；
工程采购控制程序
工程采购控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
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1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序． 2 范围 本程序规定了工程采购的范围和方法。 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证． 4 程序要求 供方的选择评价和重新评价. 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案. 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁止从该供方采购物品. 小五金材料、设备零部件的采购 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、 数量及供货单位。 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。
对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物 品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。 4.2.5工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时，应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 物品领用时，应填写出库单. 成套设备的购买 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工程部负责采购． 工程采购 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。
采购管理控制
采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思
工程采购控制程序
1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序． 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证． 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁 止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划， 采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设 备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时，应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.
4.2.8 物品领用时，应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调 研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工 程部负责采购． 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同，经工程 部经理审核，交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划，由工程科、公用系统科分别根据生产情况和 实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时，应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议， 避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时，公司应按顾客的要求提供方便，给予安排。5相关文件