酒店各岗位工作流程

酒店各部门工作流程

质检部篇

1.会议接待流程------------------------------------------------------------ 1

2.前台接待工作流程------------------------------------------------------ 2

3.散客接待工作------------------------------------------------------------ 3

4.客房预定服务------------------------------------------------------------ 4

5.客房入住收银流程------------------------------------------------------ 5

6.会议接待流程------------------------------------------------------------ 6

7.客人退房流程------------------------------------------------------------ 7

8.宾客换房流程------------------------------------------------------------ 8

9.叫醒服务流程------------------------------------------------------------ 9 10.雨伞租借服务流程----------------------------------------------------- 10

11.行李寄存服务流程----------------------------------------------------- 11

12.受托给客人的物品流程----------------------------------------------- 12

13.宾客寄存行李提取流程----------------------------------------------- 13

14.客遗物品登记流程----------------------------------------------------- 14

15.电话服务流程----------------------------------------------------------- 15 16.大堂副理当值工作流程----------------------------------------------- 16

17.大堂VIP接待流程----------------------------------------------------- 17

18.大堂副理处理宾客投诉流程----------------------------------------- 18

19.保安门卫工作流程----------------------------------------------------- 19

20.保安巡楼流程----------------------------------------------------------- 20 21.处理酗酒闹事打架斗殴流程----------------------------------------- 22

22.火警报警器使用流程-------------------------------------------------- 23

客房部篇

1.送餐服务流程------------------------------------------------------------- 24

2.一次性用品管理配发流程---------------------------------------------- 25

3.住客房需要开门流程---------------------------------------------------- 26

4.公卫大厅清洁流程------------------------------------------------------- 27

5.客衣洗涤流程------------------------------------------------------------- 28

6.客人遗留物处理流程---------------------------------------------------- 29

7.客房中心流程

------------------------------------------------------------- 30 8.客房清洁流程------------------------------------------------------------- 31 9.家具上蜡流程------------------------------------------------------------- 33 10.宾客投诉处理流程----------------------------------------------------- 34

11.布草管理和使用流程-------------------------------------------------- 35

12.房间清洁质量检查流程----------------------------------------------- 36

13.突发事件处理流程----------------------------------------------------- 37

餐饮部篇

1.传菜部出菜流程---------------------------------------------------------- 38

2.送餐流程------------------------------------------------------------------- 39

3.宴会预定流程------------------------------------------------------------- 40

4.宴会服务流程------------------------------------------------------------- 41

5.零点服务流程------------------------------------------------------------- 42

6.餐具清洁流程------------------------------------------------------------- 43

7.餐厅吧台工作流程------------------------------------------------------- 44

一次性用品管理配发流程

酒店全套账务处理流程

1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据就是每日销售总结报告表与试算平衡表。收入凭证的编制方法就是: 借:应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷:营业收入应付帐—电话费 2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。 3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。 4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡就是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。 5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组就是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,就是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有: (一)支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票的五大要素:A、发票签发日期;B、购货品名;C、购货数量及单价;D、大小金额就是否一致;E、持票单位公章。检查验货凭证与发票金额就是否一致,经办人、验货人、收货人签字就是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。 (二)每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。 (三)、支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为: 1、填写付款单位名称; 2、填写付款日期; 3、填写经济业务内容摘要; 4、填写会计科目及帐号;

人力资源部工作流程

人力资源部主要工作流程目录一、招聘工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。二、培训工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。三、考勤统计工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。四、人事手续办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。五、社会保险办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。六、绩效考核工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。七、工资表编制 ............................................................................................... 错误!未定义书签。八、员工档案管理............................................................................................ 错误!未定义书签。九、人事印章管理............................................................................................ 错误!未定义书签。十、质量体系内外审工作................................................................................ 错误!未定义书签。十一、工程系列职称申报................................................................................ 错误!未定义书签。十二、特种作业操作证的办理和管理............................................................ 错误!未定义书签。一、招聘工作流程接收用人申请用人部门向人力资源部提出用人需求申请（填写《用人申请表》），需注明招聘原因、招聘岗位、招聘人员的数量、任职资格（包括应聘人员的专业要求、性别、工作经历年限、技能等）、期望到岗时间等；用人申请报批人力资源部结合用人部门人员编制和实际情况，提出招聘意见，制定招聘计划，并上报总经理批准，获准后实施招聘；招聘实施 1、根据招聘岗位的具体要求发布招聘信息；选择适合的招聘渠道：内部招聘、外部招聘（网络招聘、现场、员工推荐）。目前使用的招聘网站：智联招聘、前程无忧、（付费）58同城、赶集网等免费网站。 2、收集应聘简历并进行初步筛选，符合要求的，通知初试； 3、应聘者填写《应聘申请表》；人力资源部进行初试，初试合格后交由用人部门复试； 4、复试由人力资源部与用人部门共同进行，根据岗位胜任素质设置情景模拟测试； 5、复试通过后对应聘者进行背景调查、职业性格测试等； 6、根据调查及各项测试结果，由用人部门和人力资源部共同确定拟录用人员名单，将其《应聘申请表》报总经理审批。入职手续办理根据要求提供入职相关资料；到指定医院参加入职体检；

酒店物资采购工作流程模板

酒店物资采购工作流程 1

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。酒店物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作, 保证优质廉价的供应, 确保经济指标的完成, 以及防止一些不良倾向的发生, 特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门, 酒店所需物品原则上均由其统一购买, 其它部门有参与监督、支持配合权, 未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中, 必须遵守商业道德, 努力提高业务水平, 适应市场经济的发展要求; 讲究文明礼貌, 遵纪守法; 以酒店利益为主, 相互监督, 相互配合, 共同把关。一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下能够申购; 库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目, 必须由库房或使用部门填写申购单, 经部门负责人、库管员、分管领导签字, 经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购, 如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后, 应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应, 可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈, 经过对比、筛选, 并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购, 但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有, 任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目, 申购部门需要作详细的说明或提供样品, 供应商报价时必须提供样品或有关资料, 经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系, 树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况; 对外经常做好市场调查研究, 掌握市场信息; 积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品; 积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待; 使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合, 对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部, 由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目, 财务部应及时与使用部门进行沟通, 研究对策, 必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报, 不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买, 其它部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容, 坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系, 由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购, 库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后, 库管员应开立入库单, 并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 2

人力资源部工作流程的标准

人事行政部工作流程和标准一、人力资源部工作流程 1.员工录用流程 1.1.应聘人员到人力资源部填写“职位申请表”，并出示相关证件（原件及复印件）。 1.2.人力资源部对基本符合条件者推荐至相关部门。 1.3.部门经理对应聘者进行业务技能考察。 1.4.人力资源部经理综合酒店相关情况在表格上提出录用与否的意见并签名。 1.5.领班以下人员由人力资源部经理同意，主管以上人员经人力资源总监同意并上报总经理批准，方可由人力资源部办理入职手续。 2.新员工入职手续办理流程 2.1.由人力资源部通知录用的人员到职，填写“员工入职表”到职人员需带近期同底版免冠一寸照片（六张）及相关证件的复印件。员工应如实填写个人资料，员工应在以下项目变更后七日内向人力资源部办理更改手续： 2.1.1.个人人事变更事项（含学历、技术职称、工作简历、身体条件、奖励或处分情况等）； 2.1.2.通讯地址、电话与邮政编码； 2.1. 3.婚姻状况； 2.1.4.计划生育与子女出生状况。上述各项如有虚报与隐瞒，后果本人自负，公司保留追究与处理的权利。 2.2.员工报到后，参加人力资源部安排的培训，培训结束后并由培训

主管人员出具评核意见。 2.3.培训考核合格后，由人力资源部发放员工工牌、工作出入证、《员工守则》及考勤卡。 2.4.人力资源部填写“员工报到/离职通知单”，至相关部门，根据工作岗位，配备工服；发放餐卡，更衣柜。保卫部备案。两天内办理完上岗手续，将“员工报到/离职通知单”返回人力资源部。 3.新员工试用流程 3.1.新员工入职后均需经过试用期，试用期的长短根据劳动合同的长短而定。 3.2.员工在试用期内如不能或不愿意为酒店工作，必须提前七天书面要求解除劳动合同，经部门经理同意，方可办理。如酒店认为该员工不能胜任工作，也可以提前七天书面通知解除劳动合同。 3.3.员工试用期满前一周由部门为其填写绩效考核评估表》,经部门经理考核签字批准后一并送到人力资源部做出正式录用或解除合同的决定。 3.4.如员工在试用期内被证明不符合录用条件（含慢性病患者）而要解除劳动合同的，须由员工所在部门总监在“人事变动表”上详述其不符合录用条件的理由并经人力资源部总监审核、总经理最后审批后（领班以下人员由人力资源部总监审批）方可与之解除劳动合同。解除劳动合同具体事项由人力资源部根据国家有关劳动人事政策办理有关事宜。（最后工资结算、辞退补偿金、违约金、调离档案、养老保险手册转移等等）。 4员工岗位变更（升、降、调职）流程 4.1由员工所在部门为员工填写《绩效考核评估表》及在《人事变动表》上注明变动原因，部门经理签字后交到人力资源部。 4.2.人力资源部总监根据酒店编制情况，经与该部门经理商讨后，如认为此项升（降、调）职合理即可签署（主管以上人员还需总经理

酒店采购流程详解

龙腾酒店采购制度一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按计划需要补充物品的，由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后，连同“采购申请单” 一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，并组织实施。 6 维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单（工程预算表附在采购申请单下面）,且采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项： 1、采购申请单一共三联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存

【酒店】应付账款操作标准流程

1目的：为了明确应付帐款的入帐、对帐、付款、核销、帐龄分析等操作规定。 2范围：财务部 3职责：财务部负责应付账款的核算工作。 4操作程序： 4．1应付单入帐应付会计根据仓库验收员递交的商品验收单、物料验收入库单、食品验收入库单应付会计联，工程部递交的固定资产验收报告单，材料会计递交的代销商品结帐单，登陆NC系统，进入路径“财务会计_应付管理_日常业务_单据处理_单据录入”，点击菜单栏上的“单据类型”，在此界面中选择“开元旅业应付单”录入相应单据。经审核后，通过凭证模板自动生成凭证。 4．2对帐应付会计每月按合同规定结账时间，与供应商核对应付账款余额，如不相符，应及时查明原因，对需要调整的账项要附有原始单据，特殊情况必须经财务总监批准，保证做到账账相符。 4．3付款申请 1．部门业务经办人负责填写一式两联“汇款申请单”并在“经办人”栏签字确认，交财务应付会计核对总帐挂帐金额是否一致，发票是否齐全后签字确认。 2．餐饮原材料的付款申请由应付会计填单，在酒店规定期限内付款。 3．各种付款业务必须符合财务管理制度规定的审批手续：汇款申请单必须写清收款单位、账号、汇入银行、汇款用途、汇款金额，由部门经理、财务总监审核，并由总经理批准，超出总经理审批权限的还需产业公司总经理、集团公司总裁审批。完成酒店付款审批程序后交由出纳付款。 4．4出纳付款出纳接到汇款申请单，首先审核原始凭证的合法、准确性：审核收受的各类发票、收据，核对填制日期、开具单位名称、经办人签名、经济业务内容、数量、单价、金额，检查发票上是否加盖税务专用章等，各类付款原始凭证是否加盖付讫章，以防止重复报销。再次检查各种付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续。审核无误后才可以付款。 4．5付款单入帐

酒店日常采购管理制度流程

精心整理酒店日常采购管理制度第一章总则第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。第四条采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条采购计划制定制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单） 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

酒店成本控制工作流程图

成本控制工作流程一、成本主管工作流程 1、审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购围，其申购数量是否符合规定。 2、审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。 3、汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。 4、每周编制各厨房食品成本周报。 5、对每次宴会进行成本核算，编制宴会成本报表。 6、每月末参加各库房、厨房的盘点工作，统计盘存数量与金额，编制月末退库凭证。 7、根据各种原始单据编制会计凭证。 8、根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。 9、定期参加市场调研活动，审核市场报价。 10、编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。 11、每月根据各种数据编制成本分析。二、成本审核工作流程 1、对所有收货单据的审核，包括：（1）直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。审核直拨到各厨房每日鲜活品的直拨单，应依据已审批生效后的日购订单逐项进行审核。审核直拨单所开据的日期是否与每日采购订单的到货日期一致。审核直拨单所开据的直拨部门是否与每日采购订单的申请部门一致。审核直拨单所记录的供货商名称、每日采购单编号是否正确无误。审核直拨单所开据的各种食品名称与单价是否与各

部门在每日采购订单上申购的食品名称与单价一致。审核直拨单所开具的各种食品数量是否与各部门在每日采购订单上申购的食品数量是否超标。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。审核直拨到各部门物品的直拨单，应依据已审批生效后的采购申请单逐项进行审核。审核直拨单所记录的直拨部门、采购单编号、供货商名称是否与采购申请单所记载的容一致。审核直拨单所开据的物品名称、物品规格型号、物品单价是否与采购申请单所记录的容一致。审核直拨单所开据的物品数量是否与采购申请单的申购数量一致，高于申购数量应及时查明原因，低于申购数量的物品应同时核查收货部转交的在途商品明细表。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。（2）入库食品与物品的收货单据的审核，应依据已审批生效后的采购申请单逐项进行审核。审核入库单所记录的采购申请单编号、供货商名称是否与采购申请单所记载的容一致。审核入库单所开据的食品和物品名称、规格型号、单价是否与采购申请单所记载的容一致。审核入库单所开据的食品、物品数量是否与采购申请单的申购数量一致，高于申购数量应及时查明原因，低于申购数量的物品应同时核查收货部转交的在途商品明细表。审核入库单上的验货人、收货人、供货商的签字是否齐全。审核入库单的金额大小写栏、总计栏的计算填写是否准确无误。

酒店采购管理制度

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采购管理制度为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。

酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比

较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告; 和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，按酒店采购审批程序办理，并组织实施 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

酒店财务应付工作职责

工作概述JOB SUMMARY 正确地执行应付款规章制度，并监督应付工作。按照财务规定，进行帐务处理，提供有关资料和数据。工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES: 1、指导应付文员的工作，遵守有关财务规定和付款程序，以保证应付款工作的正常进行。 2、审核所有应付款发票和帐单是否正确。 3、所有发票必须附有采购单和收货报告。 4、对于工程付款应附付款发票、合同及部门负责人的批签。 5、把每一笔付款单证正确的输入电脑的总帐里。 6、核对收货报告并按时间顺序存档。 7、核对仓库领货单的出库记录，并按照领货部门的记录，登记帐簿。 8、核查付给供应商的支票是否有误，对有争议的款项应与供应商协商解决。 9、根据酒店的收入和银行存款的实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支。 10、负责完成应付款月底结帐、对帐工作。 11、做好应付款文员的培训工作，提高业务水平，有效、及时、准确地做好结算工作。 12、执行上级分配的其他工作。

工作概述JOB SUMMARY 审核付款申请单，该单必须写清付款对象、付款金额及付款方式，由部门总监及财务总监批示。工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES: 1、审核发票及收据，核对填制日期，开具单位名称，经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额，检查发票上是否有税务专用章。 2、负责将收到的现金、支票及汇款单全部送交总出纳，由其送交银行。 3、负责登记入帐和结帐工作。 4、每月结帐后编制末达帐调节表，将该表及说明送交总帐及总会计师查阅。 5、存档 A．把采购单副本按顺序存档。 B．把末完成采购的申请单按顺序存档，保存好供应商的发票及应付款明细表并按时间,顺序存档，以备到期付款。 6、按酒店规定时间与供应商对帐及付款。

人事部工作流程

人力资源部工作流程一、人员需求报表领导制定和实施公司总体战略，各部门领导应核实确定本部门的职位编制和定岗人数；每月30日前向人资部提交增补申请（过期不在受理），申请方式完整填写《人员需求表》发至人力资源部。（附件表格一《人员需求表》）注：提交时间再次说明：每月30日报次月需求计划。二、员工入职对公司拟录用人员，在确定录用意向后一个工作日内，由人事专员电话通知拟录用人员，并告知入职体检、入职报到材料、报到时间等相

关事宜。（附件表格二《新员工报道单》） 1、流程 1.新员工入职需按规定在人力资源部提交相关资料办理入职手续，人力资源部专员应告知新员工入职须知，移交用人部门。 2.部门总负责人确认后，员工持入职报到单到部门报到，接收部门主管收到通知单后带领新员工到前台录入指纹，告知具体工作内容并安排工作。 3. 员工自入职之日起至七日观察期结束，部门主管填写观察期评语，已通过观察期的员工持入职报到单到人力资源部签订劳动合同，未通过员工部门主管需将报到单交回人力资源部并说明具体情况。注：七日考核期最后一天，接收部门主管必须向人力资源部反馈是否录用员工。三、转正办理转正时间为前一个月的25日-30日，正常转正人力资源部有提前通知的责任，转正表逾期不予办理自动转入下月转正，后果个人承担。（附件表格三《转正申请表》）

（1）正常转正：时间是入职起三个月，15日前入职的当月算考核月，15日后入职的次月为考核月，转正都按每月一日计算。（2）提前转正：要求：入职试用期内，无迟到、早退、旷工现象，本职工作业绩突出，能够顺利且超额完成，可申请提前转正。提前转正需由本部门主管提出申请，人资部核实，部门主管上报总经理批示方可生效。（附件表格四《提前转正申请表》）四、转岗、调薪、晋升（1）转岗人力资源部负责各部门员工工作转岗的统筹管理工作。（附件表格五《转岗申请表》）

酒店客房部工作流程

酒店客房部工作流程一、房态核对房态核对，是指在应用“酒店管理软件系统”的前提下，“酒店管理软件系统”中的房态同客房实际中的房态是否真正对应的核对，核对时间依据客人离店情况对房态变化的影响，分为早、中、晚三个时间段进行。 1、房态核对时间为三次，分别为：上午8：00、下午14：00和晚上18：00; 2、上午8：00、下午14：00和晚上18：00核对房态信息的时间段分别为： 1)前一天18：00—次日8：00 2)当日8：00-14：00 3)当日14：00-18：00; 3、房务中心和值班人员在三个时间段要将所有客人的入注退房及其它信息要清楚地写在“电话记录本”及“交接本”上，以便下一班人能清楚地了解房间的基本动态变化情况; 4、根据记录的信息和交接情况填写“房态核对表”; 5、在表格内填写相对应的单位、房型数量、入住及退房时间和房号; 6、在规定的时间与前厅部做好核对工作; 7、在核对房态时，发现问题及时纠正;并将问题及时反馈给客房服务员，以便做好各种服务工作; 8、核对房态时，须由房务中心人员亲自核对; 9、双方确认后，签字生效。二、白班、夜班服务员程序 (一)白班服务员白班服务员主要工作是负责迎送客人，安全、准确、及时的为客人服务;确保楼层

的安全工作。其工作内容为： 1、上、下班按时到值班室签到，参加晨会，并到值班室领取房卡、钥匙和清洁报表; 2、留意值班室张贴的通知; 3、到岗后，交接好各种服务事宜及遗留问题，尤其做好钥匙的交接及VIP房的交接情况; 4、对领班负责，完成领班分派的工作，注意与相关岗位密切配合，做好服务工作; 5、负责房间食品，布草等物品的清点工作。布草的保管、交接、送洗领用工作; 6、负责迎送客人，为客人及时的提供客房服务;为客人准确、及时、安全的提供各项输送服务; 7、负责钥匙的的保管，下班前巡视一次关门情况，及时向领班汇报发生的异常情况，确保安全; 8、完成一定数量的房间清扫和计划卫生及套房的小整理工作;做好布草储备、工作车物品的补充工作，并保持工作车的整洁; 9、保持好工作间、公共区域的卫生，并于每天中午11：00-12：00和下午在清扫工作完毕后，各进行一次走廊地面的吸尘;每星期日会同其他班一起彻底清扫消毒间、公共区域卫生 10、负责维修房、参观房的监护工作，做好安全工作; 11、负责检查和清洁离店客人的房间，负责客人送洗衣物的收取，归还工作，并按洗衣单检查洗衣的质量及衣物的数量等情况; 12、做好与夜班人员的交接工作，完成“清洁报表”的填写。

人力资源部工作流程

人事流程 ——2016年3月

入职流程图作业流程作业单位工作内容时间节点跟进人、新员工提交入职资料： 1、身份证原件及复印件2份（正反面复印在同一张A4 纸）； 2、一寸彩色灰底正装照片4张及电子版； 3、户口本首页、本人页复印件一份； 4、毕业证书原件及复印件1份； 5、学位证书原件及复印件1份； 6、职业证书原件及复印件1份； 7、职称证书原件及复印件1份； 8、各项荣誉证书原件及复印件1份； 9、体检报告； 10、与原单位解除劳动关系的证明（需原单位开具，并加盖原单位公章）； 11、广州银行银行卡复印件（外勤人员提供身份证寄给营销内勤办卡）。入职3天内完成资料提报；驻外人员：先把入职资料拍照发至人力资源部备案，并务必于一周内寄到公司办公室：招聘专员驻外人员：营销部综合科主管安排对接人。填写《入职测试题》、《个人离职声明》（如有离职证明则不需填写）。入职当天人力资源部《新员工欢迎信》进行讲解（着重强调试用期心得撰写的注意事项），新员工知悉后签收，驻外人员以邮件形式发送。带教师傅新员工签署《师徒协议书》（期限为试用期三个月）,一式三份。各部门负责人安排带教师傅人力资源部生成档案编号，整理资料，归档，更新电子版人事档案，经理级以上扫描资料上报天健华夏。入职2个工作日之内建档招聘专员新员工报到（提前15分钟）入职当天填写试题提交入职材料驻外营销人员入职一周内把入职材料快递寄回公司发放欢迎信，并对疑问之处讲解签署师徒协议生成档案号，归档更新电子版人事档案

人事调动流程图人事异动流程作业单位工作内容时间节点跟进人异动人员部门负责人1、个人提出异动申请，需提交手写书面调动申请书，并填写异动审批表；部门安排异动，需由部门负责人填写异动审批表。 2、部门内部异动，填写《部门内部异动审批表》；跨部门岗位申请，填写《人员异动审批表》； 3、部门间人员调动，调入部门为调动手续办理的第一责任人，填写《商调函》，逐层审批通过，方可填写《人员异动审批表》。提出申请后1个工作日内填写部门负责人人事专员逐层审批1、部门内调动，由部门发起，经逐层审批至总经理后，方可办理异动手续； 2、部门间调动，由调入部门发起，经逐层审批至总经理后，方可办理异动手续。 3、经理级以上人员调动审批，需要报道天健华夏领导审批。收到审批表后1 周内人事专员人力资源部与调动人员本人进行沟通，填写《人员异动沟通情况表》。审批后1个工作日内完成人力资源部经理现任部门经理安排交接人，并现场监督交接，调动人员完成工作、资料与物品交接，填写《调动人员交接手续清单》，报相关人员审核。审批后2个工作日之内完成调动人员现任部门经理人力资源部1、人事周报、人员信息数据库与岗位架构图等的更新、调整。 2、公司人力资源部档案管理人员及时做好人员调动过程相关资料的归档。交接后3个工作日之内完成人事专员调动人员为主管级或以上级别，在公司总经理审批后，由公司人力资源部下发《任命通知书》，方可办理调动手续。审批后1个工作日内完成人事专员提交申请调入部门负责人填写商调函逐层审批人员沟通交接工作人员信息变更任命通知

酒店采购工作总结5篇_

酒店采购工作总结5篇_ 酒店采购工作总结5篇【篇一】往年的酒店采购任务都能够在领导的支持下很好地完成，面对即将到来的年终难免会想到过去在采购工作中付出的诸多努力，实际上我也相信认真对待采购工作便能够为酒店的发展贡献自己的力量，只不过在这个过程中还是不要产生怠惰的情绪才能完成采购工作中的挑战，因此我对今年完成的酒店采购工作进行了简单的总结。配合后勤部门做好酒店所需物资的采购与相关报备工作，实际上除了餐厅所需的食材以外还有客房的生活物资需要自己进行采购，关于这部分物资所需的数量都是先向酒店经理进行报备然后再从后勤部门获取详细的数据，通过这样的方式便可以在减少浪费现象的程度上获得同事们对自己的认可，因此在处理这方面的工作之时自己都会在市场寻找合适的样品并撰写相关的材料，只有让需要采购的物资获得酒店领导与客户的认可才能在后续工作中做到让人满意，因此即便将采购工作流程变得繁琐一些也需要在满意度上面获得众人的认可，在这个基础上做好采购方面的工作并与后勤部门进行交接才能做到准确无误。采购物资之后的报销则需要做好详细的凭证记录并交由财务部门，鉴于以往曾经发生过发票记录信息从而得不到财务部门认可的状

况，因此今年我在采购工作中格外注意凭证的填写以及发票的索取流程，除了记录采购物资的相关信息以外还需要注明时间地点等要素并进行盖章，这样的话便能够在后续的报销之中得到财务部门人员的理解，实际上即便是简单采购工作也需要注意与其他部门之间的交接才能够避免失误的产生。至于办公物资的采购则由于以往所需较少的缘故出现了些许差错，实际上在我们酒店的日常事务中所需的办公物资只占据了很少一部分，也许是以往消耗量比较少的缘故导致今年进行采购的时候忽视了这方面的工作，即便自己并没有占据主要责任也应该针对这方面的疏忽做出相应的检讨才行，而且经历过这种采购工作中的疏忽以后也让我的思路变得清晰起来，即便是采购工作中容易被忽视的部分也应该要慎重对待才不会在今后犯下同样的错误。总结完今年的酒店采购工作以后也让我开始重视以往疏忽的地方，从这方面可以看出简单的采购工作也需要慎重对待才不会犯下比较基础的错误，也许在今后的酒店采购工作中也会因为思虑不周产生一些问题，但是我相信经历过几次以后便能够通过对采购工作的总结找出应对的正确方法。【篇二】回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实

人力资源部岗位职责及考核标准

人力资源部岗位及各岗位职责名称人力资源部职责描述编码ZZHR 页码版本 1．部门概述人力资源部作为公司人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。负责企业文化的建设与推广工作。 2．部门岗位设置人力资源部实行在人力资源主管副总经理领导下的部门经理负责制，部门人员直接向人力资源经理汇报工作。设：招聘与员工关系管理、薪酬福利管理、培训发展与企业文化管理、绩效考评管理四个专员岗位。 3．部门职责 3.1 人力资源规划管理 3.1.1 制定人力资源规划，并经批准后实施。 3.1.2 组织拟定企业机构人员编制，并经批准后实施。 3.1.3 增编、缩编等申请的受理、调查和执行。 3.1.4 负责人力资源支出预算编制与成本控制。 3.2 组织结构、流程设计和岗位说明书的编制 3.2.1 根据公司战略发展要求对企业组织结构进行设计和优化。 3.2.2 根据公司战略发展要求对公司流程进行优化和设计。 3.2.3 根据公司发展及运营情况负责各岗位职务说明书的编写、报批、签办。 3.3 人力资源规章制度管理 3.3.1 制定、修订、更正和废止人力资源管理制度。

3.3.2 执行经批准的人力资源管理制度。 3.3.3 发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和运用。 3.3.4 统筹指导并监督各子（分）公司人力资源管理工作。 3.4 人事管理 3.4.1 负责新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法的拟定。 3.4.2 分析研究人事管理办法。 3.4.3 解释、修正、实施、废止人事管理办法。 3.4.5 负责公司总部人事问题的解决处理，指导各子（分）公司人事问题的解决处理。 3.4.6 负责公司总部人事关系的协调。 3.5 招聘选拔与配置管理 3.5.1 在公司内外，寻找和发现公司需要的人才，并及时向公司有关部门推荐。 3.5.2 根据企公司年度人力资源规划要求，制定年度人力资源需求、供给计划。 3.5.3 负责公司招聘渠道拓展与维护。 3.5.4 负责人才测评与人员甄选。 3.5.5 负责人员招聘工作的具体实施。 3.5.6 负责年度/季度/月度招聘数据的统计和分析。 3.6 薪酬福利管理 3.6.1 拟定薪酬福利制度，并经批准后执行。