游艇基地项目可行性研究报告

游艇基地项目

可行性研究报告

xxx投资公司

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

游艇基地项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17495.41平方米（折合约26.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度194.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17495.41平方米，建筑物基底占地面积9092.36平方米，总建筑面积20644.58平方米，其中：规划建设主体工程13514.60平方米，项目规划绿化面积1262.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1618.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1359544.49千瓦时，折合167.09吨标准煤。

2、项目年总用水量6962.28立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“游艇基地项目投资建设项目”，年用电量1359544.49千瓦时，

年总用水量6962.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.68吨标

准煤/年。达产年综合节能量65.21吨标准煤/年，项目总节能率25.77%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5979.32万元，其中：固定资产投资5095.18万元，

占项目总投资的85.21%；流动资金884.14万元，占项目总投资的14.79%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8590.00万元，总成本费用6674.60万元，税金

及附加101.68万元，利润总额1915.40万元，利税总额2281.27万元，税

后净利润1436.55万元，达产年纳税总额844.72万元；达产年投资利润率32.03%，投资利税率38.15%，投资回报率24.03%，全部投资回收期5.66年，提供就业职位129个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发

展示范区及xxx产业发展示范区游艇基地行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx产业发展示范区游艇基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“游艇基地项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提

供就业职位129个，达产年纳税总额844.72万元，可以促进xxx产业发展

示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.03%，投资利税率38.15%，全部投资回

报率24.03%，全部投资回收期5.66年，固定资产投资回收期5.66年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要，聚焦工业基

础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题，公开招标遴选一批核心基础零

部件、关键基础材料、先进基础工艺，制定实施方案。支持民营企业参与

军民两用技术联合攻关，支持军民技术相互有效利用，促进军民融合发展。

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降

可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展

道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球

造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”

工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实

全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，

将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业

发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创

新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全

面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务

的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破

除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加

快新兴企业成长壮大。

二、必要性分析

1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不

可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调

整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一

方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响

加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握

对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、

补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新

能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、

协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化

为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育

战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和

新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局

深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，

继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动

我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、

竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入4302.47万元，同比增长15.84%（588.36万元）。其中，主营业业务游艇基地生产及销售收入为3777.48

万元，占营业总收入的87.80%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1076.89万元，较去年同期相

比增长224.37万元，增长率26.32%；实现净利润807.67万元，较去年同

期相比增长147.93万元，增长率22.42%。

上年度主要经济指标

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为游艇基地，根据市场情况，预计年产值8590.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17495.41平方米（折合约26.23亩），其中：净用

地面积17495.41平方米（红线范围折合约26.23亩）。项目规划总建筑面

积20644.58平方米，其中：规划建设主体工程13514.60平方米，计容建

筑面积20644.58平方米；预计建筑工程投资1681.84万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1618.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5979.32万元；预计年实现营业收入8590.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业发展示范区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度194.25万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为

10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流

到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架

空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

六、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

第六章工程设计方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

Ⅰ级。

三、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积20644.58平方米，其中：计容建筑面积20644.58平方米，计划建筑工程投资1681.84万元，占项目总投资的28.13%。