入库验收单格式
入库验收单格式集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
入库验收单
年月日编号：
外厂加工成品入库单
[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
采购材料出、入库流程
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
[生活]仓库出入库单管理制度
[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
标准流程—出入库管理
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 销售开票员
四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐
八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功 能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原 始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便 冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
入库单打印调整指南
入库单打印调整指南 江苏省属高校固定资产管理系统中“入库单”的打印，选用的是标准的票据二分之一压感纸，学校可选用连续进纸的针式打印机作为入库单的专用打印机。一般建议选用三联单，院系部处管理员一联、归口管理员一联、财务记账一联，也有学校选用五联单的。建议将打印入库单工作安排在资产归口审核环节做，当院系部处资产管理员做好了入库单，他会带着资料到归口管理员处办理审核手续，如审核通过即可打印入库单，归口管理员自己留一联，院系部处管理员留一联并带一联到财务去记账同时做报销。 针式打印机一般没有默认的二分之一纸张类型，因此需要进行设定，设置方式如下： 一、打印机的设置： 1、当针式打印机连接并安装好后，进入“控制面板”→“打印机与传真”，点击“文件”→“服务器属性”，在“格式”选项卡中√创建新格式，输入表格名，如“入库单”，尺寸为：公制，宽度：24.13cm，高度：13.97cm，保存格式，确定即可。 效果如下图所示：
2、然后在“打印机与传真中”右击针式打印机，点击“打印首选项”，在“纸张/质量”选项卡中“纸张来源”选择“自动选择”，再点击下方“高级”按钮，“纸张规格”选择刚才创建的新格式“入库单”。 效果如下图所示： 3、在系统中正式打印入库单时，在Adobe的打印设置界面，打印机“名称”选择针式打印机，“页面缩放方式”选择“无”；不要勾选“自动旋转并居中”；不要勾选“按PDF页面大小选择纸张来源”。点击“确定”正常打印。 效果如下页图所示： 二、常见问题的解决方法： 1、打印出的单据过小 在Adobe的打印设置界面，“页面缩放方式”选择“无”，不要勾选“自动旋转并居中”。 2、打印出的单据位置有偏差 A、在Adobe的打印设置界面，查看打印机“名称”是否选择了针式打印机，然后点击“属性”按钮，在“纸张/质量”选项卡中“纸张来源”选择“自动选择”，再点击下方“高级”按钮，“纸张规格”选择创建的新格式“入库单”。一般在转换打印机后容易忽视重新选择“纸张规格”。
材料入库验收制度
编号：SM-ZD-11851 材料入库验收制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
材料入库验收制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。 （5）质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。 （6）对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主
《原材料检验入库管理规定》
1 目的 为规范原材料检验入库流程，明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项，特制订本 管理办法。 2 范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义 无 4 职责 品质部： 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。 负责制作检验作业文件，负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。 库房： 负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 负责原材料到货后的检验提请，填写《送检通知单》。 负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作，以便进行抽样检验。 负责不合格原材料的隔离。 研发/工艺： 负责各种原材料技术规范的编制和下发。 负责对试验用料进行判定。 负责协助处理原材料异常问题。
5 业务流程图 6 实施程序 供应商送料，经仓管员点收，确认物料的规格、数量相符后，查看供应商提供出货检
验报告、产品外包装、供应商合格证，填写《送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。 对来料类型进行判定，对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验，库房协助做好物料的搬运和开箱工作；对于试验用料，由仓库将《送检通知单》提交技术部门，由技术部门判定是否可用；对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范，需要时由技术部协助完成来料检验工作，若无法提供临时检验规范，则技术部负责走《特采单》流程，报各相关部门评审，并公布评审结果。 接到仓库通知后，准备检验规范文件、检测工具等。 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验，将检验结果如实填写至《来料检验报告》，对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识，IQC可直接判定来料不合格。 检验合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上贴合格标签，盖“IQC PASS”印章，并通知仓库办理入库手续，检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签，盖“不合格”印章，并开具《不合格品报告》，不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。 将《不合格品报告》传递至质量工程师（SQE），质量工程师于一个工作日内向IQC 反馈处理结果。根据来料不合格情况，由SQE根据情况向采购部发出8D报告，采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改，并提交整改资料。 对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》，经相关部门签核后，最终确认是否可上线使用，品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。 生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员，品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定，判定为不合格的，开具《不合格品报告》，按照《不合格品控制程序》进行处理。 对不配合本公司品质要求的供应商，若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供，品质保证部将对该供应商所有来料不予检验，并向上级部门对采购部进行投诉，适时取消该供应商资格。 检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》，不合格原材料记录在《电芯原材料质量问题对策表》中，《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。 定期对来料检验质量状况进行统计分析，对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。 7 相关文件
用友U8库存管理单据打印格式四种效果设置
用友U8库存管理单据打印格式四种效果设置 在用友u8库存管理模块单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题，北京奥博信达科技有限公司提供了以下： 效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。 效果2：每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。 效果3：按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录 行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他模板，查看表体项目的【属性】栏：在行数输入框中输入数值为0选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。 效果4：灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印，并且最后一页打印空白行。但需要注意的一点是此操作只对当前预览单据有效，关闭预览后设置的固定行数信息无效。另外，对前面几种打印设置操作过程中，对某一单据可以保存多个单据打印模板，对每个单据模板分别设置不同的打印参数，在单据打印过程中，灵活调用不同的打印模板，从而满足多种打印效果。
出入库单据指导书(改)
出入库业务单据作业指导书 （本作业指导书为规范公司的单据填写与使用，业务流程请参阅已有流程）为规范本公司存货核算业务流程，内部使用的所有单据应遵循以下原则： 1、所有单据填写必须做到清晰、准确、完整、不得随意涂改，相应的业务使用对应的业务单据，不得混淆。 2、预留由采购部门和财务部门填写的单价、金额的区域请勿填写其他无关内容。 3、所有单据必须由经手人员填写、本部门主管审核签字，并经物流主管审核签字；未经财务审核签字的物料 出货单不得离厂。 4、出入库单据尽可能通过ERP系统下推生成，以便减少人为差错。 第一部分入库 一、采购入库 二、自制半成品入库（包括模压半成品和加工制作件） 三、产成品入库（这里指整体卫生间） 四、委外加工入库 五、其他类型入库： 六、调拨入库 第二部分出库 一、领料 （包括假退料流程） 二、模压半成品的修补和订单加工领用 三、委外加工材料出库 四、销售出库 五、其他出库 六、调拨出库 第三部分退库 一、采购退货 二、领料退库 三、销售退库 四、委外材料退库
第一部分入库 一、采购入库：单据：采购入库单 1、采购到货后，由物流票据员根据采购订单下推生成外购入库单，然后根据送货回单在系统里填写实际收货数 量后打印外购入库单。 表单内容：供应商名称、物料编码、物料名称、报检数量、收货仓库，等等。 2、品管检验后填写不合格品数量。如遇“让步放行”，应视为合格品入库。品管必须在规定时间内完成入库品 检工作。急需发货的物料要突击检验。 3、物流票据员根据检验合格数量在系统里修改外购入库单的实收数量。 4、物流票据员将之前打印并经各责任人签字的采购入库单传递给相关部门。 一联交采购部门（当采购部门取得发票时，在系统内根据入库单生成采购发票，并填写付款审批表。采购部门必须在每月财务结账日25日前在系统内生成并勾稽完本期采购发票，然后随入库单、付款审批表一起交给财务部门）。 一联在票据员完成入库后交财务部门。 一联传递给品管部门。 另外两联物流部门留存 5、母子公司间的物料调拨也走外购入库流程。
施工现场材料验收与入库管理办法标准范本
管理制度编号：LX-FS-A48952 施工现场材料验收与入库管理办法 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
施工现场材料验收与入库管理办法 标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库
材料入库验收制度(新编版)
材料入库验收制度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0263
材料入库验收制度(新编版) （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。 （5）质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可
由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。 （6）对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。 （7）物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。 （8）物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
存货出入库管理制度
存货管理制度 存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。 一、存货成本计价原则 1、购入存货的实际成本=买价+运杂费（不含市内短途运费）+应负担的税 金（不含增值税）+与购进存货相关的其他费用 2、自制半成品的实际成本=购入存货的实际成本+人工成本+直接费用+制 造费用 3、委外加工原材料的实际成本=购入存货的实际成本+委托加工费+应负 担的税金（不含增值税）等实际支出。 4、委外加工自制半成品的实际成本=自制半成品的实际成本+委托加工费 +应负担的税金（不含增值税）等实际支出。 5、产成品的实际成本=直接材料成本+直接人工成本+直接费用+制造费用 6、盘盈的存货成本=同类存货市场价格（即重置成本计价）。 二、货物采购比价原则及供、销合同的管理原则： 凡是对外采购原材料、外购件、工具、工装、备品、配件等均要严格按照“比值比价、货比三家”的原则执行。在此之前要做好市场前期的价格、品质以及规格等方面的调研，同时结合实际库存情况，按生产计划订单的要求，合理确定采购计划和申请。在比值比价基础上按“价格低、质量优、交货快”的原则确定供应商并签定供货合同。 采购部门在与供应商签订的供应合同（正本），应及时送交财务部一份备查。
付款时财务部门将按照合同规定进度、时间、金额等进行审核，审核后报领导的批示，办理付款手续。 采购部门在编制次月的用款预算计划时，应结合已制定的生产任务，库存情况以及应付账款等情况，在确保重点的前提下合理编制，并按照预算管理的要求报财务部，经综合平衡后由财务部门下达预算批复计划，采购部门根据预算批复计划执行。 业务部门负责对外签订销售合同，合同签订后应将合同正本以及相关合同的其他要件等及时送交财务部一份备查。财务部门将按照合同规定进度、时间、金额等进行审核后开具发票，办理相关业务。 三、存货入、出库的核算程序及采购人员报账的要求 1）、外购存货的入库程序 （1）存货物资到厂后，采购人员必须在场当面核对，确认所到货物与合同订单要求的品种、规格、数量、时间一致，如不一致应及时向供应商提出，对出现的异议及时提出解决办法，必要时以书面方式通知供应商。 （2）采购人员在初步确认符合要求的的基础上，提请检验人员参与质量、规格等方面的质量检验。并由品管部对检验情况出具检验合格（检验不合格或部分合格部分不合格）确认单，采购人员凭检验出具的合格确认单、发票（或送货清单）向库房提交存货入库。 （3）采购人员向仓管人员移交货物和提交存货入库时，应提供发票（或送货清单）及检验人员出具的检验确认单。仓管人员根据发票（或送货清单）和检验确认单对货品进行清点，并按发票（或送货清单）和检验确认单上载明的产品名称、品种、规格、数量与实物进行认真核对，验收相符后按实收数量打印入库
原材料采购验收入库管理流程及单据传递程序
原材料采购入库管理及单据传递制度 1．原材料采购 1.1 跟单部严格按照《生产工程单》确定物料采购需求，并向采购部提交书面的《申 购单》，申购单应有统一的格式，并对申购单进行编号。申购单中必须列示：申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息。 1.2 采购部须对申购单进行稽核，二次审核申购单中需采购的物料信息是否和《生产 工程单》中的物料信息相符，采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。 1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达《采购单》。采购单列示项目至 少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量、到货时间等。 1.4 采购部下达采购单后，将采购单副本同时传达仓储部库和品质部，作为物料验 收入库的参考依据。 1.5 采购部要求供应商在《送货单》至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的 物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息，各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联，采购部、仓储部、供应商各一联。 2．原材料验收入库 2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料，品质部严格按照《采购单》检测物料 是否和采购单的中物料信息一致，物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商送货单中签字；验收检验不合格的，提请采购部处理。 2.2 仓储部库管员见品质部检验签字后方可办理物料入库手续。若实际验收数量与 送货单数量由差异，由库管员在送货单中标注“实收数量”，并要求供应商的送货员共同签字确认。库管员根据相应的采购单、送货单、生产工单、验收结果等信息填制《材料验收入库单》，验收入库单上须有品质部检验和库管员签字，品质部对物料的质量负责，库管员对物料的数量负责。材料验收入库单一式三联，一联匹配对应的送货单传递到采购部，一联由仓储部转交财务部，一联仓储部留存。 2.3 仓储部有义务把好最后一关，保证采购的物料无瑕疵，避免不必要的财产损失。 若发现采购的物料规格等与送货单、采购单、生产工单不符或者单据不齐全，仓储部