仓库物资借条管理规定

仓库物资借条管理规定
仓库物资借条管理规定

仓库物资借条管理规定

一、

制定目的

为保证生产、销售及售后维修服务等特殊情况的需要,规范仓库借货流程,控制借货风险,实现仓库物资管理的有序化、明朗化、规范化。

二、

适用范围

公司各部门。

三、

定义和术语

《物资借条》:作为借货人向公司借货的凭证,同时对借货人具备欠条的作用。

四、

物资借条管理

(一)借货范围

1、半成品、产成品仓库的物资,销售部门用于销售或者送样;工程部门用于售后维修、工程安装的备件使用;品质部用于出入库检测;市场部用于参展及出样使用;研发部用于研发或者改良产品时可以借用,除此之外其他部门原则上不允许借用。

2、辅材仓库的物资,生产部用于产品生产;工程部用于售后维修及工程安装使用;研发部用于产品研发可以借用,其他部门原则上不允许借用。

3、原材料仓库的物资,,生产部用于产品生产;工程部用于售后维修及工程安装使用;研发部用于产品研发可以借用,其他部门原则上不允许借用。

4、工具库,适用于电子科技公司的各部门。

注:仅限于停电、断网、给客户展示以及特殊情况下借用,除此之外的必须严格按照仓库出库流程领用。

2、归还时限

1、工程部用于售后维修及工程安装借用的物资,必须在完工返回后的一个工作日内返还。

2、其他部门借用的物资,三个工作日内必须返还。

3、特殊情况下的长时间借货,需附由部门经理、财务经理、总经理签字确认的情况说明。

注:特殊情况,无法在规定时限内返还的,需提供由部门经理、财务经理、总经理签字的情况说明,并注明具体归还时间。

(三)超期处理

1、没有在规定时间内返还并没有提供情况说明的,公司给予__50__元/次的罚款。

2、超过规定时限一周以上的,仓库主管将物资借条移交财务部挂个人帐,转为个人欠款,在工资中扣除。

(四)还货办理

1、实物返还,货物必须完好。

2、以有效的出库单据抵消物资借条。

(五)其他要求

1、借货人或者部门前帐不清,后账不借,特殊情况,如工程部多个工程同时开始可以例外。

2、如系统中的可用数量小于借货数量,则不予发货。

3、货物借出后,需要由相应的仓库管理人员将系统库存转至待发货。

4、除品质部出入库检测产生的借货,由质检人员填写物资借条,部门经理审核、审定,仓库主管核查外,其他所有部门借货,均需由部门经理审核,总经理审定,财务经理稽核后才可发货。

注:电子科技以外的公司,原则上不允许借货,特殊情况需在物资借条后附情况说明,并由总经理签字确认后方可发货。

五、附件(物资借条)

借货人______________所在部门________________还货时间

_________________借货日期商品编码商品名称单位数量借货原因备注部门经理:财务经理总经理

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。 1.物资入库 (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。 (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。 (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保管规定

电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保 管规定 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 对入库物资核对、清点后,库管员及时签收入库单,经采购负责人、质检员确认签字后,库管员、质检员各持一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资领发管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假,食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。 清洁:做好有用物资及场地保洁工作。 清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。 素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25

防汛仓库物资管理制度

防汛物资仓库管理工作制度 一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。 二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。 三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。 四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。 五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。 六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。

防汛物资仓库防火工作制度 一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。 二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。 四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。 五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。 六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。 七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

仓库物品管理制度

仓库物品管理制 呈致:董事会 送出:财务部 事宜:关于仓库物品管理制度 日期:2010年10月06日 抄送: 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求,旨在规范企业存货管理工作,提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责商品的收 入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作;监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货; 2、对库存物资建立帐本,出入库手续完备,每月盘点,做到帐物相符,账账相符; 3、妥善保管各类物品,物品分类清楚,摆放整齐,防止积压霉烂丢失,保持库内清洁卫生; 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施,发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系,摸清消耗库存情况,做到合理库存;坚持勤俭节约的原则,修旧利废,物尽其用; 6、完成领导交办的其他工作; ㈡、仓储物品保管原则

1、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备; 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所; 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法; 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手; 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。 四、采购货物验收程序 仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作(物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度),按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对,开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期(特别是食品)等内容,经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联,分别交仓库、采购部、财务部各一联。 外购物品如货到但发票未到,也应按上述要求办理入库手续,若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时,由财务部根据合同或协议估价入账,待正式发票收

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实 履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度,防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账,手续检验不合要求不准入库;出库时手续 不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符,协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及 时上报,对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码,分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成,则做好工作记录,待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项: 1)货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货;因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单; ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理 范围内,避免不必要的浪费。 2)货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量 小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓; 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地,对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量,在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的,应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点,做好记录, 以备提供物料损耗的准确数据。(也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。) 4)入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一,同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是:出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是:‘先进先出,推陈出新’和‘接近失效期先出’,及时准确,严格复核,认真点交。 15.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货 人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

物资仓库安全管理制度范本

内部管理制度系列 物资仓库安全管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规

定,设置消防车通道。 第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。 第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得

原材料仓库 管理规定范文

原材料仓库管理规定 1.0目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制,明确仓库人员及相关人员的职责,更好地为 生产服务。 2.0适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明:直接材料,由(物)材料仓库负责管理; 辅助材料,由(物)辅助材料仓库负责管理。 3.0定义 3.1直接材料:构成压缩机实体的各种材料(包括零部件、半成品和需加工的材料)和捆包用材料,包括附件。 3.2 辅助材料:在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料,它不包括在直接的零件材料之中,而是在制造(加工)上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4.0 职责 4.1 (供)负责采购订单的制成,负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明:(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4.2 (制保)负责直接材料的进货检验。 4.3 (物)负责材料仓库物流的统一管理。 4.4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4.5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5.0程序 5.1 直接材料管理程序 5.1.1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份,并且相应内容齐全(供货单位、订购号、料号、数量等)。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定,每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者,原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后,仓库才可办理接收。 说明:现材料采购区分为:除“试作”用直接材料外,其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库,必须有相关书面指示书(或联络书)并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料,材料仓库不得使用补单名义提供任何收货(结算)单据。 非上班时间范围内的紧急到货,(生)负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料,没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料(包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等)必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符,只有送货单上的资料与订单信息相符, 并且在可接收的时间和数量容限范围内,记帐员才能打印“收料移动卡”,并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明:对于代管物料,电脑中所存为“订货信息”。 5.1.2 卸货、核数:

物资库房管理规定

物资库房管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合 理地运作,确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、 规格以及质量合符要求,保证仓库物料供应不延误生产的进度,较 准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失,公司所购买的一切材料物品都必 须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交他人使用的做法。 2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为:维修消耗、日常 消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放,一般应分为大量存储区,小量存储区,退货区(退还, 废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库物料堆放原则:“上小下大,上轻下重,不超安全高度,不堵塞通道。” 5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天 发生当天存档,禁止隔天存档。 6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有维修工具进行登记造表,建立起借用要登记的管 理办法。每季度清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的要及时上报公司财务。 8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进 入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。 11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料,详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期 限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采 购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。 12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。 13、仓库管理员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。 14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

《库存物资管理制度》

《库存物资管理制度》 一、目的 为了加强物资材料的仓储管理,提高物资使用效率,确保库存物资数量准确、保管完好,特制定本办法。 二、适用范围 此项制度适用于项目剩余物资的管理。 三、职责划分 1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库,并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点,办理入库手续;对物资的实用性进行检验。 2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。协助项目部和采购部办理出入库,对库存物资进行定期盘点,妥善保管库存物资;负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部,实现信息共享。 3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验;负责办理出库手续。 4、技术部。负责库存物资的消化处理,设计时,将库存物资考虑进去。 5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。 四、管理内容 1、剩余物资的处理原则 (1)原材料类:项目剩余下脚料由项目经理就地处理,成品由项目经理运到公司仓库并办理入库;

(2)设备类:合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理; (3)阀门管件类。阀门管件类,合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理。 2、入库 项目完成后,对于确定入库的物资,由项目经理负责办理入库手续,项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收,组织仓库管理员和财务人员进行盘点,完成入库;帐外物资单独入库,详见附件入库单。 3、出库 根据需要,采购部负责办理出库手续,领取库存物资,仓库管理员予以备案,财务人员进行监督,详见附件出库单。 4、库存物资的消化 库存物资明细每次更新后2日内,由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,达到信息共享。项目设计阶段,设计人员负责结合库存物资进行设计,采购部负责在每次设计前,组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验;采购阶段,采购部负责领取可用物资,办理出库手续。 5、库存物资的盘点与更新 库存物资的盘点于每年的12月31日前完成,由仓库管理员负责进行盘点;每次办理出库或入库后一周内,仓库管理员负责将库存进行更新,盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全

物资及仓库管理规定

物资及仓库管理规定 撰写人:___________ 部门:___________

物资及仓库管理规定 1目的 企业为了进行正常的生产和经营活动,必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管,特制订本标准。 2主要内容与使用范围 2.1本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。 2.2本标准使用于QJL物资管理。 3职责 3.1物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购,配套供应库及其分库负责保管、供应。 3.2生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。 3.3经营部、成品库负责成品的进、出及保管。 3.4质管部负责物资的质量检验。 4管理内容与要求 4.1物资的采购 4.1.1物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求,在合格的供 第 2 页共 2 页

方采购。 4.1.2订货合同应注明质量要求,必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。 4.2物资进公司的验收 4.2.1物资进公司应放置在待检区,配套供应部物资管理人员向质管部提出检验要求。 4.2.2质管部接到进货检验要求后,派检验员对物资进行检验,并填报“进货检验记录”。 4.2.3对原材料的检验,原则上以供货单位提供的出厂合格证为准,必要时才作理化试验。 4.2.4物资保管人员对检验合格的物资负责登记入帐、入库保管。对不合格的物资不得入库,应另外存放,并进行标识与记录。 4.3物资的储存于保管 4.3.1物资库房应清洁、整齐,通道标志明显,防火设施摆放整齐,区前无障碍。 4.3.2物资储存应按区、架、层、位分类定位存放,做到“三清(数量、规格、材质)、两齐”(库房、摆放)及帐、物、卡“三一致”,并进行标识。 4.3.3物资的发放应凭领料单限额发放,领、发料人员应在领料 第 2 页共 2 页

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下 规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕 后,重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、 型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理: 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清 楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材 料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

物资仓库管理办法(试行)

青海五彩碱业有限公司 物资仓库管理办法(试行) 一、采购材料验收入库管理 1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责,以磅房计量为准,过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验,进行质量监控,并提供质量检验报告; (1)大宗原材料按过磅单随批办理入库。 (2)使用车间按合同要求,对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收,不符合要求的按规定扣吨,所扣吨数在过磅单上填写。 (3)由使用车间和供应部核对磅单,供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后,办理入库手续,并到财务挂帐。 2、一般物资到货后,由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料,以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,在数量验收时,必须采用相同的计量方法。 3、设备的验收和入库: (1)设备若分批到货,由设备部组织,使用车间、库房管理员,共同进行验收,填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。 (2)设备全部到齐后,由设备部提供入库明细表,注明设备名称、规格型号以及附附件详单后,按合同或整机设备办理入库手续。

4、除大宗原材料外,一般材料和设备验收必须填写验收单,参与验收人员共同签字验收,填写好的到货验收单交供应部仓库保管员,作为材料入库的依据。 5、验收人员在验收过程中,发现物资短缺、残次、损坏、变质,或与合同、计划提供的技术参数不符的物品,不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员,由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。 6、材料入库单的填写必须准确完整,供应商名称填写全称并与发票单位一致,材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 二、库房材料保管 1、材料入库后,应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对,保证帐、物、卡相符。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 3、仓库保管建立库存物资台账,应做到账实相符、账账相符,及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点,出具盘点报表,交部门负责人及副总经理审核。 4、仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 5、仓库物资,未经供应部负责人同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。 6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

仓库物品管理制度

仓库物品管理制度 呈致:董事会 送出:财务部 事宜:关于仓库物品管理制度 日期:2010年10月06日 抄送: 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求,旨在规X企业存货管理工作,提高存货周转水平并防X仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作;监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货; 2、对库存物资建立帐本,出入库手续完备,每月盘点,做到帐物相符,账账相符; 3、妥善保管各类物品,物品分类清楚,摆放整齐,防止积压霉烂丢失,保持库内清洁卫生; 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防X措施,发现事故隐

患及时上报; 5、加强与各部门的联系,摸清消耗库存情况,做到合理库存;坚持勤俭节约的原则,修旧利废,物尽其用; 6、完成领导交办的其他工作; ㈡、仓储物品保管原则 1、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备; 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所; 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法; 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手; 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先

原材料仓库管理规定--范文

原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 a领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管

仓库物资管理制度95653

仓库物资管理制度 一、入库管理 (一)库管员严格填写《入库单》; (二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人: 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的; 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的; 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 (三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作; (二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查; (三)库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、

清楚、计算准确,不得随意涂改; (四)禁止无关人员进入仓库; (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用; (二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。 附:1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 办公室 2011年9月13日

某生产企业车间物资及仓库管理规定

车间物资及仓库管理规定 第一条目的。 1、规范车间内部物资的流转程序。 2、保证车间从公司领用的物资帐与车间消耗及库存帐平衡。 3、通过对车间内部物资流转及各站房消耗的考核,降低消耗。 第二条综述 1、两个名词解释。 (1)物资:涉及车间生产所用零配件、材料、计量器具、劳保用品、卫生用品及生产工具等消耗品的总和。 (2)仓库:车间综合库及计量库。 2、仓库的归口管理及相关人员的职责。 (1)车间综合库由车间材料员管理。材料员完成物资需求计划上报、与公司仓储部物资对接、发放物资、物资记账及年度工具的对帐等工作。 (2)车间计量库由车间兼职计量员管理。兼职计量员完成计量器具需求计划上报、与公司仓储部计量器具对接、发放计量器具及计量器具记账等工作。 第三条物资需求计划的上报 1、物资需求计划上报流程。 注:分管主任审核一项,电气材料的上报计划优先由分管主任审核、若分管主任

不在可由电气主任工程师审核;计量器具的上报计划优先由电气主任工程师审核,电气主任工程师不在可由分管主任审核;办公用品的上报计划的审核由车间副主任审核。 2、月计划的上报。 2.1 实施月计划的必要性。可实现大宗采购以降低采购成本,可使常用生产物资进 入计划管理中来,可促进车间及各工段生产物资安全库存量的形成。 2.2 月计划上报的要求。 2.2.1 各工段必须制定合理的安全库存值,安全库存物资及常用的生产物资需求计 划原则上以上报月计划采购为主。 2.3 月计划的上报时间。每月20至22号为月度物资需求计划的上报时间,在该 期限内各工段、计量及统计人员根据安全库存及下月工作计划等情况按照流程上报材 料、计量员;23 号材料、计量员将各工段物资需求材料计划电子版上报公司。 2.4 月计划的催到。每个工段上报月计划后要及时催到材料,一周内物资需求计划 未下达到供应部或 2 周内未到货的,计划提报人要在一个工作日内汇报分管主任及车间主任处理。 3、应急计划的上报。 3.1 采购:急用计划上报前必须经分管主任同意。可采取先与客户谈妥,并由分 管主任告知设管部及供应部并经其同意后,再安排进货。 3.2 补报计划:急用计划联系妥当,发生急用计划工段长必须于24 小时内填写书 面采购计划经车间审批后,交由车间库房管理员或者兼职计量员电子版上报 计划。 4、技改及其计划。 4.1 由发生技改的工段、维修工段或车间技术人员填写技改书,并办理完审批手续 后,将签批的技改书附件交由库房管理员或兼职计量管理员,由其填写上报材料计 划。 5、罚则。 5.1 工段无物资安全库存值的管理条款,对工段长罚款20 元,按照工段长绩效考 核“关键控制点失控”扣分。 5.2 工段各需作安全库存管理的备品备件不全且未报采购计划的,对工段长处以 10 元以上罚款,按照工段长绩效考核“关键控制点失控”扣分。 5.3 未按照规定时间报月计划,对工段长处以10 元以上罚款。 5.4 车间月材料计划未按照规定时间上报公司相关部门的,每拖延一天对库房管理 员或兼职计量员罚款10 元。 5.5 材料计划上报一周后材料计划未下达到供应部或者两周内未到货,未及时汇报 分管主任、车间主任的,每次对责任工段长罚款10 元。

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