诚信管理体系认证职责分配表
诚信管理体系过程职责分配表
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管理体系职能分配表
附件8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最 高 管 理 者 技 术 负责 人 质量 负责 人 技术委 员会 授权 签字人 室 业务 室 综合 办公 室 4.1 4.1.1 组 织 机构设置和职 能 ★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员 的任命和代理 ★☆○○4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所 有权 ★☆☆○○○○○ 4.2 4.2.1 人员 人员的配备★☆○○○○4.2. 2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和 考核 ★○☆○○○○4.2. 4 人员及其技术业 绩档案管理 ○○○○○☆
4.3 工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4 4.4.1 设备 设施 仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与 维护 ☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯 源 ☆☆○ 4.4.6 标准物质量值溯 源 ☆○○ 4.5 4. 5.1 管理 体系 管理体系的建立 与运行 ★○☆○○○○ 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.5.3 合同评审★☆○○○☆ 4.5.4 检测和/或校准分 包 ○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的 采购 ★☆○○☆ 附件8 管理体系职能分配表 第2页共2页 要素条款号管理 体系 管理活动 最高 管理者 技 术 质量 负责 技术 委员 授 权 室 业务 室 综合 办公
要素负责 人人会签字 人 室 4.5 4.5.6 管理 体系 客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8 纠正、预防措施及 改进 ★☆☆○○○○4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○ 4.5.15 不确定度评定☆○○○ 4.5.16 数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20 结果报告的编制★☆○ 4.5.21 结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆4.6 特殊☆○○○○
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表 ●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门
十六、结果质量控制程序 15.1目的 为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。 15.2 范围 本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。 15.3 职责 （1）技术负责人 负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。 负责检测车间验证工作的组织实施。 负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果 进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。 （2）质量负责人 组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。 15.4 程序 15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务 15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。 15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件: (1) 具有有效的检测和检测资质; (2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准 (3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书; (4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证; (5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。 15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。 15.4.3检测、检测的实施 （1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。 （2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。 （3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。 （4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。 （5）对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。 15.4.4 数据处理 （1）检测、检验人员应认真观测并采集检测、检验数据,如实记录。 （2）原始记录的填写、修改、保存和销毁应严格执行《记录控制程序》。 （3）检测、检测数据的计算和处理应按检测标准和《数据保护的程序》进行。 （4）审核人应根据检测规程、标准的要求,对数据处理过程及处理结果逐项 进行校核,保证数据处理及检测结果无误后方可签字。 15.4.5报告的编制 （1）技术负责人应对检测、检验结果的实施验证审核，以确保报告的正确性和有效性。 （2）质量负责人负责组织对检测报告进行监督检查。 15.4.6结果质量的控制 （1）档案管理员负责整理备份纸质检测报告单并归档保存和电子备份的编制存档。 （2）档案管理员负责对影象监控录制的硬盘备份并存案。 15.4.7申诉和投诉的处理 质量部负责受理客户投诉及申诉,执行《处理客户申诉和投诉的程序》。 15.4.8监督 （1）质量负责人组织质量监督对检测、检验过程和结果进行定期或不定期检查和抽查。 （2）本公司组织内部审核时,把检测、检验过程和结果作为审核重点之一。
管理体系职能分配表.docx
精品文档附件 8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素管理最高 技术质量技术委授权综合办体系管理活动管理室业务室 条款号负责人负责人员会签字人公室要素者 4.1.1机构设置和职能★☆○○○○ 4.1.2公正性措施★☆☆○○○○ 4.1.3 组关键岗位人员的任 ★☆○○ 4.1命和代理 织 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2.1人员的配备★☆○○○○ 4.2.2人员教育★○☆○○○ 4.2 4.2.3人员 人员业务培训和考核★○☆○○○○ 4.2.4人员及其技术业绩档案 ○○○○○☆管理 4.3工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4.1仪器设备配置★☆○○○4.4.2仪器设备管理☆○○ 4.44.4.3设备仪器设备使用与维护☆○4.4.4设施仪器设备档案○☆4.4.5仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6标准物质量值溯源☆○○ 4.5.1管理体系的建立与运 ★○☆○○○○行 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.54. 5.3管理 合同评审★☆○○○☆体系 4.5.4 检测和 / 或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆
精品文档 附件 8 管理体系职能分配表 第 2 页共 2 页 要素管理 最高技术质量技术委授权业务综合办体系管理活动室 条款号管理者负责人负责人员会签字人室公室要素 4.5.6客户服务☆○○○○○○ 4.5.7申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆ 4.5.12内部审核○○☆○○○○○ 4.5.13管理评审☆○○○○○○○ 4.5.14检测和校准方法★○○○☆○ 管理体 4.5 系 4.5.15不确定度评定☆○○○ 4.5.16数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20结果报告的编制★☆○ 4.5.21结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆ 4.6特殊 ☆○○○○情况 ★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门
(完整版)质量管理体系职能分配表.xlsx.doc
***有限责任公司质量管理手册文件编号AG/A-2017 版次第 A 版 页码 生效日期2017/8/1 管理体系条款管理体系的主要职能部门 总经体系管理品管设备市场 采购 9001 条款及要求技术部综合部生产部环安科营销财务部外联部检测中心理者部科部 部 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境★●○●○○○○○○○○○4.2 理解相关方的需求和期望★●○●○○○○○○○○○4.3 确定质量管理体系的范围★●○●○○○○○○○○○4.4 质量管理体系及其过程★●○●○○○○○○○○○ 4.4.2 必要的范围和程度保持成文 ○○○★○●○○○○○○○信息 5.领导作用 5.1 领导作用与承诺★●○○●○○○○○○○○5.1.2 以顾客为关注焦点○●○○○○○○●○○○○5.2 方针★●○○●○○○○○○○○5.2.1 制定质量方针★●○○●○○○○○○○○5.2.2 沟通质量方针○★○○●○○○○○○○○ 5.3 组织的岗位、职责和权限●●○○★○○○○○○○○ 6.策划 6.1 应对风险和机遇的措施○★○●○○○○○○○○○6.1.2 风险和机遇的识别○★○●○○○○○○○○○6.2 质量目标及其实现的策划★●○●○○○○○○○○○ 6.3 变更的策划○★○●○○○○○○○○○ 7.支持
7.1 资源 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.2创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.运行★○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○★○○○●●○○○○○○○○○●○○○○○○○○★○★●○●○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○●○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○ 8.1 运行的策划和控制○○★●○●○○○○○○○8.2 产品和服务的要求○○●○○○★ 8.2.1 顾客沟通○○○○○○★ 8.2.2 产品和服务要求的确定○○○○○○★ 8.2.3 产品和服务要求的评审○○○○○●★ 8.2.4 产品和服务要求的更改○○●○○○★ 8.3 产品和服务设计与开发○○★○○●○○○○○○8.4 外部提供的过程、产品和服务 ○○○●○○○○○★●的控制 8.4.2 控制类型、程度○○○●○○○○○★○●8.4.3 提供给外部供方的信息○○○●○○○○○★○○8.5 生产和服务提供○○○●○★○○○8.5.1 生产和服务提供控制○○○●○★○○○8.5.2 标识和可追溯性○○○★○●○○○
ISO9001质量管理体系职能分配表
好好学习社区 更多免费资料下载：https://www.360docs.net/doc/7615306522.html, 德信诚培训网 ISO9001-2015质量管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 管理层 生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部 4.1理解组织及其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1 7.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ 注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门