固定资产管理流程图模板
固定资产管理流程图模板
填申请单分公司负
责人审批
总部总经
理审批
总部财务
部审批
总部总经
办审批
采
购
入库
领用
报废
固定资产管理的流程图及说明
固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务
（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
个人管理流程图模板分享
流程图的使用也是设计很多的行业，但是在流程图模板的选择中也涉及很多分类，找到需要的正确分类，就可以很快速的找到自己需要什么样的模板，下面是分享的个人管理流程图模板，在平常工作中或者是生活中学习中使用较多的，需要使用改模板的朋友可以在迅捷画图中进行下载使用。 知识点汇总流程图 这是一个知识点汇总图，我们可以通过此模板将我们所需要总结的知识点整理出来，并描述该知识点。在工作或学习中，提高我们对作业的认知。此模板还可以进行调整、修改，变成另一个不同的汇总图，喜欢不妨直接点击“在线编辑”看看吧。 销售业务实际流程图 这是销售业务实际流程图，从两方面进行详解，一方面是潜在客户，目标客户以及成交的客户。另一方面是售前，售中以及售后进行详细说明，点击使用模板就可以编辑使用。
树状知识汇总流程图 虽然有些知识点看似比较散乱，但只要花上巧思妙想，总能把它们都整合到一些，这样不仅可以方便记忆也可以让知识面更加广阔不单一。在整理知识点时，怎可少得了树状知识汇总流程图，使用模板可以让你节省掉不少时间和精力，轻轻松松就可以完成一个知识汇总型的思维导图。
思维导向汇总图 该模板适用于文件分点说明。其中图形元素分明、简洁又不简单，使人一目了然。下载这个模板，可作用于文件细点的述写，也可用于学习中单元分点的说明，更能帮助使用者加深记忆，同时也便于查看，不显枯燥。 购物流程图 这是购物流程图，从8个方面介绍了网上购物的全部过程，对于不会在网上购物的伙伴带来很大的帮助，并且用不同的颜色进行填充，
在视觉上有很大的冲击力，希望可以帮助到大家。 上述五款流程图模板是在迅捷画图在线网站中进行下载使用的，这些模板的分类处于个人管理栏目，当然在平常使用也是较多的，希望上面的操作方法可以帮助到大家。
项目管理流程图制作软件
流程图制造软件是一款用于制造各种流程图，同时兼具跨渠道，云贮存，分享功能的专业流程图制造软件。操作简略，功能强大，非常简略完成可视化、分析和沟通杂乱信息。软件内置海量精美的流程图模板与图库，帮助你轻松制造项目办理流程图，程序流程图，作业流程图，进程流程图等。 当你对那些简洁美观的流程图感到羡慕不已，是否好奇它们是怎样做出来的，是否想知道需要什么样的专业技能。今天，这一切将变得非常简单，你只需要点击几下鼠标就能制作出属于自己的可视化流程图。而且一切操作都异常简洁。
流程图的基本符号 首先，设计流程图的难点在于对业务逻辑的清晰把握。熟悉整个流程的方方面面。这要求设计者自己对任何活动、事件的流程设计，都要事先对该活动、事件本身进行深入分析，研究内在的属性和规律，在此基础上把握流程设计的环节和时序，做出流程的科学设计。研究内在属性与规律，这是流程设计应该考虑的基本因素。也是设计一个好的流程图的前提条件。
然后再根据事物内在属性和规律进行具体分析，将流程的全过程，按每个阶段的作用、功能的不同，分解为若干小环节，每一个环节都可以用一个进程来表示。在流程图中进程使用方框符号来表达。 既然是流程，每个环节就会有先后顺序，按照每个环节应该经历的时间顺序，将各环节依次排开，并用箭头线连接起来。箭头线在流程图中表示各环节、步骤在顺序中的进展。 对某环节，按需要可在方框中或方框外，作简要注释，也可不作注释。 经常判断是非常重要的，用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。 选择好的流程图制作工具 亿图发布第一款支持快捷操作的流程图制作工具从而极大的降低了专业流程设计的门槛，让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的流程图。
管理信息系统数据流程图和业务流程图模板
1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)
3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:
售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。
计划管理流程图模板
计划管理流程图
计划管理流程图
计划管理行为准则 1.协调供需、综合平衡 2.一手保障供货, 一手控制库存 3.具有强烈的责任心 4.前瞻性是计划人员的重要特征 5.快速响应需求变化, 灵活处理计划变更 6.在职责权限范围内行使职权, 杜绝越权签批计划; 所有签批的计划必须符合计划管理办法, 并经过审批; 7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动, 了解基层相关信息, 了解基层对计划的需求。
计划管理办法 1.1.1 总则 1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义 计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理, 将企业的各项生产经营活动纳入计划当中, 统筹谋划, 超前管理, 有利于提高各项工作的质量和效率, 有利于提高把握大局的能力, 从而达到提高经济效益的目的。 1.1.1.2 计划管理的内容 按计划期限划分: 年度计划、季度计划、月度计划。 按计划内容划分: 日常计划、补充( 专项) 计划。 1.1.2 计划管理流程 1.1. 2.1 计划管理按照”统一领导, 归口管理”的原则, 分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门, 各职能部室是专业计划的归口管理部门, 各部室、区队( 车间) 、班组是计划执行单位。
1.1. 2.2 为保证全矿计划工作的正常开展, 各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。 1.1. 2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡, 坚持”积极平衡, 留有余地”的原则。 1.1. 2.4 补充( 专项) 计划是矿生产经营计划的组成部分, 是生产经营活动的依据。计划一经下达, 各部门、各区队要采取切实有效的措施, 保证计划的全面完成。 1.1.3 计划的编制、下达 1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领, 是季度计划、月度计划的主要依据。 年度计划的制定采取”统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制, 即: 由矿长总负责, 分管领导分工负责, 按照”管什么业务, 测什么指标, 制定什么措施”的原则, 各部门负责编制各自的指标计划, 经营科负责汇编。 1.1.3.2 年度计划编制的主要依据: ( 1) 三年战略规划; ( 2) 矿年度工作报告中提出的方针、目标; ( 3) 矿井生产能力和市场预测资料; ( 4) 前期预计完成数字; ( 5) 经审定过的各项技术经济定额。 ( 6) 编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求, 按期、及时提供真实资料。
项目部管理人员框架图和工作流程图
Word 文档 下载可编辑 项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 技术负责人高级工程师 项目经理 技术员高级工程师 施 工 员中级工程师 库 管 员初级工程师 资 料 员初级工程师 安 全 员 初级工程师 质 检 员 初级工程师 预 算 员 初级工程师 劳务分包 施工 员 中级工程师
1.3工程项目经理职责 工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项 目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材
固定资产管理流程图及说明
固 定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务
1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
建设项目管理流程图
学校建设项目管理流程图 建设项目的工作流程如下： 建设项目划分为项目立项、工程设计与概预算、工程招标、工程建设与竣工决算五个主要环节，其业务流程图如下分别如下： 建设项目立项流程节点说明： ?A1：建设单位提出项目申报需求，编制项目建议书； ?B1：决策机构对项目建议书进行审批； ?D1：政府发改部门对项目立项申请进行审批； ?A2：建设单位编制项目可行性研究报告；
?B2：决策机构对项目可行性报告进行审批； ?D2：政府发改部门对项目可行性研究报告进行审批； ?A3:项目可行性研究报告批复后，建设单位应到国土部门办理征地许可（如涉及征占用林地，需到林业或园林绿化部门办理征占林地许可）、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可 和征收结案证明，之后到国土部门办理划拨用地许可和国有土地使用者等手续。 建设项目设计和概预算环节流程节点说明：
?A1：建设单位组成勘探、设计单位招标； ?D1：招标代理机构组织招标； ?C1：中标设计单位进行项目设计； ?A2：建设单位组织编制项目概预算； ?B2：决策机构对项目初步设计和投资概预算进行审批； ?D2：政府发改部门对项目初步设计和投资概预算进行审批； ?A2：项目初步设计方案和投资概预算批复后，建设单位应当人防部门办理人防工程初步设计审核，到规划部门办理建设工程规划许可证。 建设项目招标子流程节点说明：
?A1：建设单位基建部门组织招标文件，制定标底； ?B1：决策机构对招标文件和标底进行审批； ?E1：招标代理机构受委托发布招标公告或邀请函； ?A2：建设单位公布标底； ?E2：招标代理机构组织开标、评标和定标，公布中标单位； ?A3：建设单位与中标单位签订施工、监理合同。 ?A1：建设单位到建设部门办理建设工程施工许可证； ?A2：建设单位组织项目实施； ?D2：施工单位组织工程施工，按工程进度提出款项拨付申请；
固定资产管理细则及相关流程 完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑 设备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。 固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。
二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息 的要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需 要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据 相关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之 后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包括丢失、人为损坏等）。如果是部门公用物品，在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。 六、固定资产新增入库领用流程图：
固定资产管理制度(流程图、、模板、表单)
**集团有限公司 固 定 资 产 管 理 制 度
文件履历
固定资产管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。 第二条固定资产的标准 固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项（不含房屋、建筑和生产机器设备）。 第三条固定资产的分类 （一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆； （二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备； （三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等； （四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。 第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。 第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是： （一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。 （二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关资产手续是否合规、完善进行监督。 （三）拟定资产管理的规章制度。 （四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。 （五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。 第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理，职责是： （一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理； （二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库； （三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人； （四）对固定的变更进行记录； （五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废； （六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符； （七）对固定资产管理的奖惩管理。 第七条资产保管部门一般是指各资产的使用部门或个人，其职责是：
工程项目管理流程图
工程项目管理流程 1.工程项目立项机会研究审批
开始 结束 （高友弟） 部门分管领导审核 （发起人）发起部门经理 审批操作 提交 发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 相关部门会签 相关部门会签 （高友弟） 部门分管领导审核 总经办 公司领导传阅并签订 意见 （李晓霖） 三期副总指挥 （李晓霖） 三期副总指挥 审批操作 提交退回退回 审批操作提交 审批操作提交 退回退回
2. 工程项目立项可行性研究审批 开始 （申请人员）发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 结束 相关部门会签 总经办 （李晓霖） 三期副总指挥审核 （高友弟） 分管领导审批 公司领导传阅会签意见 审批操作 提交审批操作 提交 退回 退回 3. 工程方案设计审批
开始 工程技术部发起 (申请人员)发起人归档 结束 工程技术部部门经理审核 相关部门会签 （造价部经理）工程造价部编制概算 审批操作 退回 有无会议纪要 无 相关部门传阅 有发起人审核修改方案 相关部门传阅 （造价部经理）工程造价部编制概算 4. 施工图设计审批
开始 工程技术部工程师发起申请 (申请人员)发起人归档 结束 部门经理审核 工程管理部经理审核 部门经理审核 （发起人） 工程技术部工程师确 认 （发起人）工程技术部工程师设 计初稿部门经理审核（组织内部评审会议） （发起人） 工程技术部工程师设 计定稿 相关部门会签 审批操作 审批操作 审批操作 提交 提交 退回 提交 退回 退回
5. 招标控制价会审流程 开始 经办人员发起 (申请人员)发起人归档 结束 造价部经理审批 三期副总指挥审核 审批操作 提交 退回 审批操作 提交 退回 (申请人员)提交预算书终稿 （高友弟）分管领导 审批操作 提交 退回
固定资产管理制度及流程(2)完整篇.doc
固定资产管理制度及流程1 长春梅陇购物有限责任公司 固定资产管理制度及流程 一、固定资产管理 （一）固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。 （二）固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算，由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。
5、物业处应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业处指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。 （三）固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业处签署意见，报总经理审核批准后，由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业处一份，由物业处进行验收、登记。 4、政府奖励或其它关系单位馈赠的固定资产，由物业处办理审核和交接验收手续，并建立资产卡片。 5、负责将相关帐务转交财务部一份。
公司固定资产管理制度(附全套流程图及表格)
XXX有限公司 固定资产管理制度 （2019-9-20） 一、总则 第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产分类与编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。
第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、固定资产的编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示： 第1位表示固定资产的类别； 第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数； 第4、5位表示固定资产取得月份； 第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例 例如人事行政部2019年10月5日购置显示器一台，则编号为4 19 10 001 三、固定资产计价与折旧 第六条公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。
集团固定资产处置业务流程
固定资产处置业务流程 一、业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的固定资产，产 生其应有社会效益和经济效益。 1.2 固定资产对外投资，扩大公司规模，形成规模经营，提高社 会影响，树立良好的公众形象。 2 经营目标 2.1 及时处置闲置、效益低的固定资产，使资产优化组合，提高 公司经营效益。 2.2 固定资产投资决策正确，产生巨大经济效益。 3 财务目标 3.1 提高固定资产运营效率，降低管理成本，提高经营成果。 3.2 正确反映处置损益，保证报告真实。 4 合规目标 4.1 遵守合同法等法律、法规的规定，维护公司的合法权益，避 免公司承担法律风险。 4.2 遵守公司部规章制度，避免产生部舞弊行为。 二、风险评估 1 战略风险 1.1 不能及时处置闲置的固定资产，使社会效益和经济效益低。 1.2 固定资产投资决策失误，使公司权益受损，可能造成难以挽 回的局面。 2 经营风险 2.1 固定资产长期闲置或低效使用造成资产毁损，失去其原有的
使用价值。 2.2 固定资产处置不规，造成公司资产流失。 3 财务风险 3.1 会计核算不规，处置损益不实，利润失真。 3.2 未经审核，擅自变更合同标准文本中涉及权利、义务条款， 导致公司承担违约风险，发生额外的支出。 4 合规风险 4.1 不按照规定处置固定资产，导致处罚或索赔等。 4.2 转让合同不符合合同法等国家法律、法规和公司部规章制度 的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 提出、审定固定资产处置计划 1.1 分公司废旧固定资产报废 1.1.1 由分公司车间根据固定资产清查结果向分公司生产技术科和 设备动力科填制固定资产报废鉴定申请表，提出固定资产报 废申请，经分公司分管领导、计划财务科长、分公司经理审 批。 1.1.2 分公司相关领导审批后交物资采购中心设在各分公司的物资 采购科（组），物资采购科（组）人员应定期（三个月）对各 车间、部、室的废旧固定资产情况进行收集整理，完成报废 固定资产的分类，并报物资采购中心综合计划价格组，以便 报废固定资产能及时报批和处理。 1.1.3 物资采购中心综合计划价格组将各分公司废旧固定资产情况 整理资料报中心领导审批后交公司生产技术部、计划财务部。 对于资产非正常报废的处理，资产使用单位应向公司计划财 务部提交资产报废（损）申报审批表，审核批准后资产进入 正常资产报废处理程序。
固定资产报废与清理工作流程
固定资产报废与清理工 作流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
固定资产报废流程 1.流程名称:固定资产报废流程 2.主题内容与适用范围 主题内容：固定资产报废工作程序 适用范围：本企业各生产单位 3.相关部门与岗位 主责部门：生产技术部 配合部门：物资供销部经营管理部各生产单位 4.流程图： 5. [1]使用部门--提出申请，并填报固定资产报废技术鉴定申请表。 [2]生产技术部固定资产管理主管人员——审查固定资产报废技术鉴定申请表，组织现场勘察实物，开展初步技术鉴定。确认属实不能使用，提出报废建议并填写固定资产报废技术鉴定意见书及形成相关材料。 [3]生产技术部经理—审查固定资产报废技术鉴定申请表、意见书及相关材料，核准并签署报废意见，上报公司办公会议审议。 [4]主管副总经理—签发报废意见。 [5]固定资产管理主管人员——上报龙化公司批准报废意见，协助技术鉴定。
[6]生产技术部固定资产管理主管人员——对上级批准报废的固定资产项目转财务部门做账务处理。 6.流程关键控制点 申请报废的固定资产应有实物及照片，并符合固定资产报废相关条件；根据现场勘察实物与初步技术鉴定结果，填报固定资产报废技术鉴定意见书。 固定资产清理流程 1.流程名称:固定资产清理流程 2.主题内容与适用范围 主题内容：固定资产清理工作程序 适用范围：本企业各生产单位 3.相关部门与岗位 主责部门：生产技术部 配合部门：物资供销部经营管理部各生产单位 4.流程图： [1]使用单位--提出申请，以书面形式说明具体情况，填写申请表，提交有关部门审批。 [2]生产技术部固定资产管理主管人员——审核固定资产清理申请表，组织现场勘察实物，开展初步技术鉴定，并填写固定资产清理意见书，形成相关材料。确认属实，提出清理建议。
项目管理制度 (含流程图)最终版
项目管理现场管理办法 为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行，更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制，本着务实、高效的原则，结合工程实际情况，特制定本制度。 一、会议制度 本管理办法就各类会议的召集，主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定，以规范会议管理，明确各参建单位及人员有关职责。 1、项管例会：每月一次，每月25号由项目经理主持召开，主要内容为本月进度、投资、质量安全等，对存在的问题提出整改和纠偏，对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位人员（总监、总监代表、专监），施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 2、监理单位的周例会：由监理单位主持召开，暂定为每周一下午2：30分，参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位所有人员，施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 3、上级主管单位及业主召开的专题会议：由上级主管单位和业主确定时间、地点、人员、议题。
4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的，每次处以200-500的罚款。 5、会议应遵循“目标明确，简练清晰、高效”的原则。 6、任何会议均应作会议记录，会议记录应落实会议精神，并视需要形成会议纪要，需要会签的，应由会议纪要整理人在三日内完。 7、各施工单位，监理单位按后附报表1填写进度计划报表，并在每周一例会前交项管单位及业主。 二、上岗到位制度 1、项管单位：项目管理工程师、报建员，每个工作日必须到岗，节假日轮休。 2、监理单位：总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗，节假日轮休。 3、施工单位：项目执行经理、生产经理，技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗，休息时间由施工单位确定。 4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定，每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。 三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式（制度） 1、所有报告及文件资料传递：施工---监理---项管---业主。
固定资产处置业务流程培训教材
固定资产处置业务流程培训教材 固定资产处置业务流程 一、业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的固定资产，产生其应有社会效益和 经济效益。
1.2 固定资产对外投资，扩大公司规模，形成规模经营，提高社会影响，树立良好的 公众形象。 2 经营目标 2.1 及时处置闲置、效益低的固定资产，使资产优化组合，提高公司经营效益。 2.2 固定资产投资决策正确，产生巨大经济效益。 3 财务目标 3.1 提高固定资产运营效率，降低管理成本，提高经营成果。 3.2 正确反映处置损益，保证报告真实。 4 合规目标 4.1 遵守合同法等法律、法规的规定，维护公司的合法权益，避免公司承担法律风险。 4.2 遵守公司内部规章制度，避免产生内部舞弊行为。 二、风险评估 1 战略风险 1.1 不能及时处置闲置的固定资产，使社会效益和经济效益低。 1.2 固定资产投资决策失误，使公司权益受损，可能造成难以挽回的局面。 2 经营风险 2.1 固定资产长期闲置或低效使用造成资产毁损，失去其原有的使用价值。 2.2 固定资产处置不规范，造成公司资产流失。 3 财务风险 3.1 会计核算不规范，处置损益不实，利润失真。 3.2 未经审核，擅自变更合同标准文本中涉及权利、义务条款，导致公司承担违约风 险，发生额外的支出。 4 合规风险 4.1 不按照规定处置固定资产，导致处罚或索赔等。 4.2 转让合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 提出、审定固定资产处置计划 1.1 分公司废旧固定资产报废 1.1.1 由分公司车间根据固定资产清查结果向分公司生产技术科和设备动力科填制固 定资产报废鉴定申请表，提出固定资产报废申请，经分公司分管领导、计划财务 科长、分公司经理审批。
固定资产处置流程
固定资产处置流程说明 编号流程步骤角色 01使用部门提出固定各部门资产资产处置申请管理员 02使用部门经理审批各部门经理 03鉴定小组审核使用部门相 关人员、资 产管理员、 财务部门相 关人员 流程步骤描述时限［ R01］［ C01］ 1 天— 7 天 1.对于使用期满、正常报废的固定资产，各部门资产管理员依据实际情况填写《固定资产处置申 请》，注明报废理由，提出报废建议。 2.对于使用期未满、非正常报废的固定资产，由固定资产使用部门提出报废申请，填写清楚《固 定资产处置申请单》，注明报废理由，估计清理费用和可回收残值、预计出售价值。 3.对于暂不使用，但以后可能有再次利用价值的固定资产，由固定资产使用部门依据实际情况填 写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》，注明闲置、封存理由。 ［C02］ 1 天—3 天 1.各部门经理对本部门的固定资产处置申请进行审批。 2. 审核通过转至03 步骤，审核未通过，转至01 步骤。 ［C03］ 1 天—7 天 鉴定小组人员对于使用部门上报的固定资产处置申请，结合公司实际情况，审核是否符合处置要 求： 1.对于正常报废的固定资产，审核是否超过或达到使用年限，且不能继续使用。 2.对于非正常报废的固定资产，审核是否符合以下情况： （1）. 因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代； （2）. 严重损毁，使固定资产失去了原有的功能且无法恢复到正常使用状态； （3）申请报废的固定资产虽没有超过使用年限，但实际工作量超过其产品设计工作量，且继
编号流程步骤角色流程步骤描述时限 续使用易发生危险。 3. 审核未通过，转至 01 步骤，审核通过，转入04 步骤。 04总经理审批总经理［ C04］ 1 天—3天 总经理依据鉴定小组意见，结合实际情况作出审批。审批未通过，转至01 步骤，审批通过，转至 05 步骤。 05编制固定资产处置资产管理员［ R02］［ C05］ 1 天—30 天报告 1.如需报废、变卖的固定资产，资产管理员根据审批后的《固定资产处置申请单》，依据使用部 门建议的处置方式结合实际情况，填写《固定资产处置定价申请单》，上报处置方式、处置价 格、处置过程。 2.对于暂不使用，但以后可能有再次利用价值的固定资产，由固定资产使用部门依据实际情况填 写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》，注明闲置、封存理由，报公司领导 批准以后，进行闲置封存处理。 06资产管理部经理审资产管理部［ C06］ 1 天—3天批经理 资产管理部经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通 过，转至 07 步骤，审核未通过，转至05 步骤。 07总经理审批总经理［ C07］ 1 天—3天 总经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通过，转至 08 步骤，审核未通过，转至05 步骤。 08固定资产处置使用部门相［ C08］ 1 天—30 天关人员、财
建设项目管理流程图模板
建设项目管理流程 图
学校建设项目管理流程图 建设项目的工作流程如下： 建设项目划分为项目立项、工程设计与概预算、工程招标、工程建设与竣工决算五个主要环节，其业务流程图如下分别如下： 建设项目立项流程节点说明： ?A1：建设单位提出项目申报需求，编制项目建议书； ?B1：决策机构对项目建议书进行审批；
?D1：政府发改部门对项目立项申请进行审批； ?A2：建设单位编制项目可行性研究报告； ?B2：决策机构对项目可行性报告进行审批； ?D2：政府发改部门对项目可行性研究报告进行审批； ?A3:项目可行性研究报告批复后，建设单位应到国土部门办理征地许可（如涉及征占用林地，需到林业或园林绿化部门办理征占林地许可）、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可 和征收结案证明，之后到国土部门办理划拨用地许可和国有土地使用者等手续。
建设项目设计和概预算环节流程节点说明： ?A1：建设单位组成勘探、设计单位招标； ?D1：招标代理机构组织招标； ?C1：中标设计单位进行项目设计； ?A2：建设单位组织编制项目概预算； ?B2：决策机构对项目初步设计和投资概预算进行审批；?D2：政府发改部门对项目初步设计和投资概预算进行审批；
?A2：项目初步设计方案和投资概预算批复后，建设单位应当人防部门办理人防工程初步设计审核，到规划部门办理建设工程规划许可证。 建设项目招标子流程节点说明： ?A1：建设单位基建部门组织招标文件，制定标底； ?B1：决策机构对招标文件和标底进行审批； ?E1：招标代理机构受委托发布招标公告或邀请函； ?A2：建设单位公布标底；
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片
1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。 3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。如信息项填写不完整便不能提交成功。 4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。打印的验收单一式四份。此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。 （四）资产管理部门审核 1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。资产管理部门通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核。 2.归口审核通过后，系统自动提交到财务部门审核。审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。 3.经资产管理部门审核的资产，资产管理部门要保留资产的验收单一份，并按要求存档。 （五）财务管理部门审核 1.对于已经通过资产管理部门审核的验收单、卡片，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统。这项工作由财务处负责财务审核的人员