安全风险分析(JHA)记录表

检维修作业安全风险分析记录表

检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。............................................................................................................................ 检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日

注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日

注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。 ...................................................................... ............................................................... 检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

风险分析报告模版

风险分析报告产品名称（型号）起草人：批准人：批准日期：

目录第一章综述 (3) 第二章风险管理输入 (5) 第三章风险管理 (7) 第四章风险管理结论 (9) 附录1 (10) 附录2 (14) 附录3 (15)

第一章综述 1、产品简介 1.1、产品适用范围 ***** 1.2、产品性能结构及组成 ***** 1.3、产品规格型号型号 1.4、产品执行标准技术要求和参照标准 2、风险管理计划和实施情况简述于2010开始策划立项。立项的同时。我们针对该产品进行了风险管理活动的策划，制定了风险管理计划。在2013年6月对此项目进行重新评估审核。该风险管理计划确定了的风险可接受准则，对产品设计开发阶段（包括试生产阶段）的风险管理活动、风险管理活动有关人员的职责和权限以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行了安排。公司组成了风险管理小组，确定了该项目的风险管理负责人。确保该项目的风险管理活动按照风险管理计划有效的执行。在产品的设计和项目开发阶段，风险管理小组共进行了一次风险管理分析，形成了相关的风险管理文档。 3、此次风险管理目的

本次风险管理的评审目的是对XXXX产品各个型号。）的风险评价进行重新分析，全面执行最新的《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》即YY/T0316-2008，确保该产品的风险管理、风险评价和风险控制，以及综合剩余风险的可接受性评价，证实对产品的风险已进行了管理，并且控制在可接受范围内。 4、风险管理小组成员及其职责评审人员部门（参考）职务（参考） *** 设计管代 *** 销售销售经理 *** 质检质检负责人 ** 生产生产负责人 ** 技术部技术负责人

设备设施检维修方案

设备设施检维修方案为确保企业安全生产，设备安全运行，提高设备的使用寿命和劳动生产效率，对运行的机械设备必须进行定期检查维修，以防机械故障而影响生产，或机械事故造成人员伤亡，实际生产、安全操作规程及安全检维修管理制度，经研究制定本年度检维修计划。一、组织领导为加强生产安全和设备监管，组建了领导小组。其人员构成如下：组长：张文笔副组长：马子良副组长：腰增强实施本厂检维修领导工作。维修部负责对检修期间的生产活动进行协调和检维修方案的编制及检维修工作；安全领导小组对检修现场的作业安全进行监督；生产部对生产设施的检维修情况进行监督和检维修现场的交叉作业进行协调；各班组对自己所管辖区域的检维修作业进行管理。二、检维修项目企业生产中的工艺设备，机械设备，安全装置、设施等三、检维修内容

设备名称：检维修内容：四、检维修要求 1.检修工、电工等检修人员在检修设备前必须做好以下工作；（1）必须熟悉设备检修内容，工艺过程、质量标准和安全技术措施，保证检修质量和安全。（2）设备检修前要将检修用的备件、材料、工具、量具、设备和安全保护用具准备齐全。（3）作业前要对作业场所的施工条件进行认真的检查，以保作业人员和设备的安全。（4）作业前要检查各种工具是否完好，否则不准使用。 2、维修人员对所负责范围内的设备日检及班检的范围内必须遵守巡回检查和日常检修制度；

（1）检查所维修的设备零部件是否齐全完好可靠。（2）对设备运行中发现的问题，要及时进行检查处理。（3）对设备保护装置要定期调整试验，确保安全可靠。（4）检查设备各部液压油量、油质和润滑油量、油质应符合规定要求。（5）按时对所规定的维护检修，不得漏检、漏项。 3、拆下的机件要放在指定地点，不得有妨碍作业和通行，物件放置稳妥。 4、设备经检修工作后，应进行试运转；五、风险评估和措施根据设备特性及现场环境做出充分勘察、分析，作出评估并填写检维修作业风险分析和所采取措施的相关项次。六、现场应急处置方案根据设备特性及现场环境做出充分的设备检修作业专项现场应急处置方案，并详细填写设备检修作业专项现场应急处置方案的相关项次。

进入受限空间作业危害分析记录表-风险识别及评价

重庆璜家化工有限公司进入受限空间作业危害分析记录表分析人员：分析日期：审核人：审核日期：岗位工作步骤危害因素可能的后果L S R 风险等级控制措施L S R 可否接受备注进入受限空间作业作业前不按规定要求办理用电许可证和用火作业许可证，乱接电源、私自动火违章作业引发事故 1 3 3 轻微风险严格办理动火安全作业证及用电许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 1 2 2 可接受作业人员安全防护措施不落实引发事故 1 3 3 轻微风险动火负责人负责安全措施的落实 1 3 3 可接受作业人员未进行安全教育不能及时发现处理作业现场出现的问题 1 3 3 轻微风险作业前进行安全教育 1 3 3 可接受检修的设备清洗置换不合格，氧气不足火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格 1 3 3 可接受检修的设备不与外界隔绝火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝 1 3 3 可接受监护不足，监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大 2 2 4 一般风险安排责任心强有经验的人员进行监护。进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，随时与设备内取得联系，不得脱离岗位 1 2 2 可接受消防器材不足及应急措施不当不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害 1 3 3 轻微风险作业前仔细检查落实配备到位，设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品 1 3 3 可接受

通风不良引发事故 1 2 2 轻微风险自然通风或强制通风，或者佩戴空气呼吸器等相应措施 1 2 2 可接受照明设备触电危害触电、人员伤害 1 2 2 轻微风险设备内照明电压应小于36V ，在潮湿容器、狭小容器内作业小于等于 12V 。 1 2 2 可接受作业中在设备内切割作业后切割物件落下，温度高人员伤害 1 2 2 轻微风险切割作业时，要做好安全防护措施，由专人看护 1 2 2 可接受未定时检测人员伤害 1 3 3 轻微风险作业中加强定点监测，情况异常立即停止作业 1 2 2 可接受设备内高处作业不系安全带高空坠落人员伤害 2 2 4 一般风险严格检查，违反者，按规定进行处理 1 2 2 可接受设备内焊接作业，烟雾大人员伤害 2 2 4 一般风险加强通风、佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受设备内作业，扳手等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落人员伤害 1 2 2 轻微风险工具放置平稳。佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受设备内施工粉尘多人员伤害 2 2 4 一般风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受拆除设备人孔螺栓等配件，不按规定放置，导致高空坠落人员伤害 2 2 4 一般风险集中放置指定地点。由专人看护 1 2 2 可接受作业工程中出现危险品泄漏、或人员不适人员伤害 2 2 4 一般风险停止作业，撤离人员佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受完工后现场没有清理人员伤害 1 2 2 轻微风险及时清理 1 2 2 可接受设备内遗留异物引发事故、人员伤害 2 2 4 一般风险设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具等 1 2 2 可接受注：依据表中进行风险评价分级（R=L*S ），评价结果分为：轻微风险（R=1-3）、一般风险（R=4-6）、中度风险（R=8-12）、高度风险（R=15-25）四个等级。

设备检修风险分析和安全措施(最新版)

设备检修风险分析和安全措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0276

设备检修风险分析和安全措施(最新版) 序号风险分析安全措施选项（√）作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险化学品清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位

未佩戴劳动防护用品按规定佩戴与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班组长取得联系存在运转设备切断需检修设备的电源，并以启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备、等进行检查，保证安全可靠，合理放置行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠使用移动式电气工（器）具

配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻夜间检修作业志气设有足够亮度的照明装置电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备

检维修作业安全风险分析记录表

检维修作业安全风险分析记录表注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。............................................................................................................................ 检维修作业安全风险分析记录表

注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。检维修作业安全风险分析记录表注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。 ..................................................................................................................................... 检维修作业安全风险分析记录表

注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。检维修作业安全风险分析记录表注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。.......................................................................................................................... 检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日

检维修作业风险分析和安全措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改检维修作业风险分析和安全措施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

检维修作业风险分析和安全措施(最新版) 检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打√ 1 作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格 3

系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 7 存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8

检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 10 行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 11 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源

检维修作业风险识别和控制分析

检维修作业风险识别和控制分析摘要石油和天然气加工的风险识别范围包括设计、施工建设、开工、生产运行、停工、检、维修等多个过程，对这些过程的有效风险识别和控制，可大大降低事故的发生，减少人员伤亡和财产损失。本文针对检、维修作业过程中存在的风险重点从人员影响方面进行识别，对识别出的风险如何有效控制展开分析，从而为检、维修作业过程中有效控制风险，降低事故的发生起参考作用。关键词检维修作业风险识别和控制引言在石油和天然气开采、加工、储存、销售等作业过程中，都存在较高的安全风险，特别是石油和天然气加工的基础设施在检、维修施工过程中都存在较高的安全风险。从2000年以来，股份公司炼油与化工板块共发生20起爆炸着火事故，造成64人死亡，比较典型的事故有2000年9月21日某石化公司储运车间碳四球罐着火爆炸，造成3人死亡；2002年2月23日某石化公司聚乙烯装置爆炸事故，造成8人死亡，12人受伤；2005年11月23日某石化公司双笨厂爆炸，造成8人死亡，1人重伤、57人轻伤，直接经济损失6908万元的重大事故；随后又引发松花江重大水污染环境事件；2006年10月28日某石化公司原油罐防腐闪爆事故，造成12人死亡；2006年12月11日某石化公司凝结水罐检维修闪爆事故，造成3人死亡。这些事故的发生，给人民的生命和国家财产造成重大损失。如何有效开展作业过程的风险识别和控制，防止发生人员伤亡和国家财产损失是一个值得研究的课题。下面先以一个案例进行分析。某单位某装置检修完液化石油气冷却器后，在抽盲板作业过程中发生液化石油气大量泄漏。现场情况为检修前将冷却器内液化石油气已进行泄压、放空置换处理，在进冷却器前DN250的液化石油气管线处加盲板，换热器检修施工结束后，在抽盲板作业过程中，发生液化石油气大量泄漏，人员紧急疏散，现场应急处理的情况，造成很大的安全风险。此类拆盲板作业，发生介质带压伤人的事故还不少，此类作业风险识别应该不是很困难，针对识别出的风险进行有效控制，是完全可以避免事故的发生，为什么还会发生泄漏事故呢经过分析原因有以下几点： ①识别不够，作业前车间虽然编制了HSE作业指导书，但没充分认识到在拆卸液化石油气管线上的盲板作业时，可能存在液化石油气发生泄漏的重大安全风险；

高处作业危害分析记录表-风险识别及评价

XXXXX有限公司高处作业危害分析记录表分析人员：分析日期：审核人：审核日期：岗位工作步骤危害因素可能的后果L S R 风险等级控制措施L S R 可否接受备注高处作业作业前不按规定要求办理高处作业许可证违章作业引发事故 1 3 3 轻微风险严格办理高处作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 1 2 2 可接受作业人员安全防护措施不落实引发事故，人员伤亡 1 3 3 轻微风险配备负责安全措施，安全带、安全帽，相关就生设备等，严格检查 1 3 3 可接受作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况不能及时发现处理作业现场出现的问题，人员伤害 1 3 3 轻微风险作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行 1 3 3 可接受监护不足，监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大， 2 2 4 一般风险安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位 1 2 2 可接受消防器材不足及救援应急措施不当不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害 1 4 4 一般风险作业前仔细检查落实配备到位，设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品 1 3 3 可接受脚手架有缺陷或者不牢固高处坠落，人员伤害 2 2 4 一般风险使用前认真检查，符合要求才能搭建。 1 2 2 可接受作业材料、器具、设备等设施不安全不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害 2 2 4 一般风险使用前认真检查，严格按规定执行 1 2 2 可接受作业中不系安全带或安全帽，不按规定穿戴其他要求防护用品引发事故，人员伤亡 2 2 4 一般风险作业前严格检查，不采取安全措施禁止作业 1 2 2 可接受工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空人员伤害 1 4 4 一般风险干燥后在作业，由专人监护，佩戴相应防护用品 122可接受

消防维保检查记录表格

目录 1、消防设备维护记录表（页） 2、消防系统设备配置表（页） 3、消防控制中心设备检查记录表（页） 4、探测器/手动报警按钮试验记录表（页） 5、自动喷水灭火系统检测记录（页） 6、消火栓系统检测记录（页） 7、卷帘门系统检测记录（页） 8、防排烟系统检测记录（页） 9、消防联动设备检测记录（页） 10、消防工程维修表（页） 11、消防维修工程排故报告表（页） 12、维保工作纪录表（页）本记录含以上表格共（页）项目名称：填表：日期：审核：

消防设备维护记录表项目名称地址客户负责人电话安装公司竣工日期检测时间参加人员检测内容火灾自动报警系统全检（）抽测（）消火栓系统全检（）抽测（）自动喷淋灭火系统全检（）抽测（）消防广播及通讯系统全检（）抽测（）火灾事故照明及疏散指示消防电源配电系统全检（）抽测（）全检（）抽测（）系统防火卷帘系统全检（）抽测（）防排烟及通风空调系统全检（）抽测（）气体灭火系统全检（）抽测（）消防电梯全检（）抽测（）检测中发现问题：解决建议：客户意见：客户负责人签字（盖章）：检测负责人签字：日期：年月日日期：年月日

消防控制中心设备检查记录表工程名称控制器部分检查记录控制器数量型号基本配置现场设备数量回路启机显示声音打印控制器基本功能黑匣子记录备电设备定义联动公式通讯报火警、故障手动盘灯检启动及显示多线制盘灯检启动及显示输出电源显示输出电压 CRT显示通讯测试信息传输消防广播电话检查记录卡座型号功放型号基本配置消防广播CD机型号送话器话筒（）手柄（）基本功能显示放音电话主机型号通话器分机（）手柄（）消防电话显示功能线路检查记录回路电阻1、正常（）；2、异常（），其中回路电阻偏低或短路。线间电阻1、正常（）；2、异常（），其中线间电阻偏低或短路。线地电阻1、正常（）；2、异常（），其中线地电阻偏低或短路。注：在选定对象的括号内打“√”或“╳”。

苏州市化工(危险化学品)企业检维修作业

苏州市化工（危险化学品）企业检维修作业指南（试行） 1 范围本规定适用于化工（危险化学品）企业（以下简称企业）设备大、中、小修与抢修作业管理。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50160 石油化工企业设计防火规范 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 11651 个体防护装备选用规范 GB 16179 安全标志使用导则 GB 2894 安全标志及其使用导则 AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ 3018 危险化学品储罐区作业安全通则 AQ 3021 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ 3022 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ 3023 化学品生产单位动土作业安全规范 AQ 3024 化学品生产单位断路作业安全规范 AQ 3025 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ 3026 化学品生产单位设备检维修作业安全规范 AQ 3027 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ 3028 化学品生产单位受限空间作业安全规范《江苏省安监局关于印发加强化工（危险化学品）企业动火作业安全管理工作指导意见的通知》（苏安监〔2016〕132号）《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》（苏安监〔2018〕1号）3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规定。 3.1 化工（危险化学品）企业依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。 3.2 化工（危险化学品）企业检维修全厂停车大检维修；某一套或几套生产、储存装置停车大修；分厂、车间或独立的生产、储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产、储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修；根据企业的安全现状评价中重大危险源的安全防护距离内的检维修作业。 3.3 属地是指检维修设备所属的某一区域，该区域为企业组织架构中有明确管理负责人的一个管理单元，如：分厂、车间、独立的生产、储存装置等。 3.4 检维修作业单位实施检维修作业的施工单位或队伍。 3.5 承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 3.6 危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 3.7 危险、有害因素识别识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 3.8 风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 3.9 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

检维修作业风险分析和安全措施

检维修作业风险分析和安全措施检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打√ 1 作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 7 存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 10 行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 11 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源 13 检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 15 安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻 16 夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置 17 电气设备检修遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证 19 违反本工种安全操作规程停止其作业 20 出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 21 检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查 22 现场有杂物清理现场补充措施检维修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：安全环保科负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：风险分析结果： □能□不能实施检维修。安全主管签名：

检维修作业安全管理制度汇编

检维修作业安全管理制度 (SHWHNYLM/ZD-094-2015) 第一章总则第一条为加强检维修作业安全管理，依据《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ 3026-2008）、《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及能源公司相关规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司地面各生产单位。第二章组织与职责第三条各单位是检维修作业的主体责任部门，负责本单位检维修计划的编制、施工方案的审查，检维修队伍资质的审核、人员的安全培训教育、检维修作业的组织、现场作业的安全监督等。第四条各单位机电动力部门负责检维修作业综合管理。第三章检维修过程的安全要求第五条根据设备检修项目的要求，生产单位制定设备检修方案，检修方案由各业务相关部门及分管领导签字批准。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目负责人。生产单位指定专人负责整个检修作业过程的安全监督工作。第六条检修前，检修作业单位对参加检修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：

（一）有关检修作业的安全规章制度。（二）检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。（三）检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。（四）相关事故案例和经验、教训。第七条检修现场设立相应的安全标志。第八条检修项目负责人组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。第九条检修前生产单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。第十条检修作业必须办理《检修工作票》。许可证由维修单位提出申请，生产技术部门审核，分管设备领导批准。检修涉及高处、动火、吊装、抽堵盲板、受限空间、临时用电等作业时，检修作业单位须办理相关作业票证。第十一条检修人员在检修设备时要对需要检修的设备进行隔绝、清洗、置换，方可进行检修。第十二条对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。第十三条检修人员对检修设备上的电器电源，采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。第十四条对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。

检维修作业风险识别

检维修作业风险识别炼化装置具有高温、高压、易燃、易爆、有毒有害等安全特点，而其日常检维修作业通常是处于“边生产、边检修”的状态，期间稍有不慎即可能引发重大事故，给企业带来巨大损失。对这些过程的有效风险识别和控制，可大大降低事故的发生，减少人员伤亡和财产损失。危险识别和风险评价是一个不间断的过程，是所有HSE工作的基础。本文针对检、维修作业过程中存在的风险重点从人员影响方面进行识别，对识别出的风险如何有效控制展开分析，从而为检、维修作业过程中有效控制风险，降低事故的发生起参考作用。（1）违章指挥，违章作业首先要认识到违章指挥就是一种很大的安全风险，不按规章制度、操作规程和作业程序执行，就必然会出现安全隐患，遇到触发因素，就必然会导致事故的发生。这样的案例已经发生的太多了。例如：2006年2月20日，某单位发生的一起重大工业生产员工伤亡事故，造成3人死亡。原因是甲方管理不善，未设置明显标识，对乙方施工人员监管失控；乙方施工人员未办理有限空间作业票，未做有毒有害气体采样分析，也未采取有效的防护措施，盲目进入罐内，属于典型的违章指挥、违章作业，从而导致3人氮气窒息死亡。（2）无规范、完整的作业指导书在检、维修专项作业前，没有编制专项作业指导书，或虽然编制了作业指导书，但在编制的作业指导书中，对风险没有进行识别，或虽然对风险进行了识别，但识别不全面，对存在的一些重大风险没有识别出来。另外，作业指导书编写人员缺乏现场经验，或作业指导书的编制人员少，仅为一个人编制，编制出的作业指导书没经过讨论、审核，审批人把关不严格，对风险认识不够，从作业开始就埋下隐患。（3）有作业指导书，风险识别比较全面，但执行不严格作业指导书编写出来后，经过了审批，但没有组织施工作业人员和监护人员认真学习，施工作业人员和监护人员对作业过程中存在的风险认识不足，在施工作业过程中，施工人员不清楚存在的安全风险，监护人员又不到位，整个施工作业过程失控，容易导致安全事故的发生。（4）人的心理因素影响检、维修作业具有复杂、多工种同时作业、立体交叉作业多的特点，特别是直接作业

检维修风险分析

XＸ公司检维修作业风险分析和安全措施检维修项目: 检维修项目负责人: 序号风险分析安全措施合格打√1作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育 2存在化学品清洗、置换至分析合格 3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查,保证安全可靠，合理放置１0行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 11使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置１２检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源 1３检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 15安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻 16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置１7电气设备检修遵守电气安全工作规定１８违反本工种安全操作规程停止其作业 19检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检维修负责人意见：(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险,可否实施检维修）签名：主管意见：(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修)

机械设备检查维修保养记录表

AQ-C9-15 编号01 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部租赁单位：备案号：设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年3月检查维修保养记录更换机油、清洗冷却系统更换主要配件记录更换机油、清洗冷却系统记录人： 2009年 4月注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。

AQ-C9-15 编号02 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部租赁单位：备案号：设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年4月检查维修保养记录更换滤芯、机油更换主要配件记录更换滤芯、机油记录人： 2009年 5 月注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。

AQ-C9-15 编号03 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部租赁单位：备案号：设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年 5 月检查维修保养记录更换机油、清洗冷却系统更换主要配件记录更换机油、清洗冷却系统记录人： 2009年 6 月注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。

AQ-C9-15 编号04 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部租赁单位：备案号：设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年6月检查维修保养记录更换滤芯、机油更换主要配件记录更换滤芯、机油记录人： 2009年7 月注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。

危险化学品生产企业检维修作业的安全风险分析以预防措施综述

危险化学品生产企业检维修作业的安全风险分析以预防措施综述作者：新乡市安全生产委员会特聘危险化学品安全专家组组长：朱振尧 2014.9.18 1、危险化学品企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产储存装置停车大修；系统、车间或生产储存装置的检维修；危险化学品装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。 2、危险化学品企业检维修作业通常涉及易燃易爆、有毒有害物质，又经常进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。 3、危险化学品企业通常将检维修作业委托外部施工单位承担，客观上增加了安全管理环节，加大了安全管理的难度。施工单位人员往往不熟悉危险化学品企业的工艺、设备和涉及的危险有害物料情况，如果没有完善的安全管理和较强的施工能力，施工作业的安全风险很高。 4、危险化学品企业和施工单位主要负责人是企业安全生产第一责任人，对检维修作业安全生产工作负总责。分管设备、安全生产工作的负责人和分管其他工作的负责人，具体承担相应的安全生产责任。危险化学品企业和施工单位应明确具体负责检维修作业的部门、项目部以及检维修作业安全管理负责人，并明确安全生产责任。 5、危险化学品企业检维修作业的安全生产，由危险化学品企业负主体责任，应当对检维修过程实施全面管理。施工单位对其施工现场的安全生产负责，对检维修方案及作业过程承担安全管理责任。 6、共同参与检维修工程的监理单位、机械设备出租单位、检验检测机构、技术服务机构和其他有关单位应当根据法律法规、标准规范的规定，在危险化学品企业的协调下，依照签订的安全管理协议，承担各自的安全生产责任。 7、危险化学品企业和施工单位都应当按照国家有关安全生产法律法规和标准规范的要求，结合企业实际，建立健全与检维修作业安全管理相关的检维修管理制度和安全作业管理制度。此外，危险化学品企业还要建立健全承包单位管理制度，建立危险化学品企业检维修作业安全生产激励和约束机制，提升检维修作业安全管理水平。施工单位要建立健全安全作业规程。危险化学品企业要对施工单位的安全作业规程进行审查。施工单位作业时，要执行与危险化学品企业完全一致的安全作业标准。

检维修风险分析

2018年度大修风险分析与安全措施计划表编制部门负责人：** 审批：** 汇总日期：2018年6月21日

目录一、**公司关于做好2018年度大修期间安全管理工作的通知二、化工检修过程潜在危险对策措施提示表三、2018年度**公司大修期间高度危险项目情况表

**公司关于加强2018年度大修期间安全管理工作的通知各车间、部门、外来施工单位：为认真做好2018年度大修期间安全管理工作，防止各类事故的发生，现对做好大修期间安全工作作如下通知，望各车间、部门、外来施工单位严格遵守：一、本次大修，实行危险项目“分级监控”模式全面贯彻实施公司领导关于“检修项目安全等级分级监控”的要求。检修项目安全分级监控情况如下：其中高度危险项目是指：凡涉及易燃易爆、腐蚀有毒、高温高压等介质的检修项目。次要危险性项目及一般项目由车间内部根据项目情况自行划分。请各车间对各自的检修项目进行认真梳理，填写“高度危险检修项目表”（格式另发），识别检修过程潜在危险性，实行提前预控。高度危险检修项目应制定安全措施，经车间主任预审签字后于6月15日前将书面材料报公司安全部门审核。各车间应根据安全措施的要求编制检修方案。次要危险性检修项目、一般项目的安全措施由各车间自行编制并组织审定。二、做好检修外工安全资质把关工作根据集团公司“外工安全工作会议”精神，本次大修，根据“谁使用、谁负责”的原则，请各使用外工的车间、部门提前做好其安全教育培训考试的通知工作，确保所使用的外工符合集团公司“外工安

全工作会议”精神的要求。对执行过程中出现的情况、问题，及时与安全部门联系、沟通、协调解决。三、各项安全制度、措施的落实 1、进一步明确“八项作业票证”由班组负责办理，办理前查验检修人员作业资格证书，无环保安全处发的外工作业证（或外工胸牌）、未经过三级教育的人员一律不得准许其施工作业。否则将追究相关责任人的责任。票证经各级有效审批后，检修负责人确认作业证上的各项安全措施均已落实、具备作业施工检修条件，在作业证上签字确认后，方能交付施工检修人员，开始从事检修，检修人员在作业过程中因随身携带作业证、备查。 2、本次大修，高危项目实行安全措施预编制。各车间提前编制《高度危险检修项目情况表》报环安科，并与班组制定具体的检修方案。检修开始后，票证上安全措施与事前制定的不一、且无合理更改原因的，安全票证一律不予审批。 3、本次大修，公司各级将加大检查力度，一经发现有人员违章或不符合管理要求的情况，将从严从重处理。对外单位人员的积分考核将在原基础上加倍进行。同时希望广大员工对检修现场的隐患及时报告、对人员违章行为立即制止，对不听劝阻、不配合管理的，可向安全部门进行举报，公司将对举报违章及隐患的人员进行奖励。联系电话：***8 **** 特此通知 **公司 2018年1月15日

风险分析报告记录

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一次性使用无菌溶药器产品风险分析一次性使用无菌溶药器（以下简称溶药器）是目前国内一种新的溶药产品，使用量不断的增加，我厂作为无菌医疗器械生产企业，对开发该产品属同类产品。我厂根据产品要求编制了该产品的注册标准，标准名称为YZB/沪××××——2007一次性使用无菌溶药器，规定了产品技术要求和检测方法。现依据YY/T0316“医疗器械——风险管理第一部份：风险分析的应用”分析程序进行风险分析。 1．溶药器的风险特征 1）预期用途？供临床溶药用。 2）是否要与患者或其它人员接触？否。 3）器械中装入或使用了什么材料或使用了什么材料或部件？产品主要原材料是聚丙烯、不锈钢针管、橡胶活塞。 4）是否有能量施加于患者体内和/或由患者身上吸取？无。 5）是否有物质进入患者和/或患者身上抽取？无。 6）生物材料是否器械处理以便随后使用？一次性使用，不重复使用。 7）器械是否以无菌形式提供或准备由用户灭菌或可用其它生物控制防止处理？溶药器以无菌形式包装，灭菌后提供医疗机构使用。不采用其它形式，产品有一定的贮存条件，在符合贮存条件下，有效期三年。 8）器械是否用以改善患者环境？不会。 9）是否进行测量？不需要。

10）器械是否能处理分析：不适用。 11）器械是否用以控制其它器械或药物或与其相互作用？不适用。 12）有没有不希望产生的能量或物质输出？没有。 13）器械是否对环境影响敏感？不很敏感，但要有一定的贮存条件。 14）是否有伴随器械的基本消耗品或附件？无。 15）是否需要维护和/或校准？不需要。 16）器械是否会有软件？没有。 17）器械是否有限定的贮存寿命？有，贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，无菌包装完好，寿命为三年，在包装标志上有明确表示。 18）可能延长的和/或长期的使用效果如何？不可以。 19）器械受到什么机械作用？无。 20）什么决定器械寿命？有效期内的运输，贮存条件。 21）器械预定是一次性使用还是可以重复使用？一次性使用，不得重复使用。 2．可能危害的判定考虑在某中情况下，与之有关的潜在危害见表1

设备检修风险分析和安全措施

编号：AQ-JS-07724 ( 安全技术) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑设备检修风险分析和安全措施Equipment maintenance risk analysis and safety measures

设备检修风险分析和安全措施使用备注：技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解，进而形成更加科学的技术安全观，并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施，最终达到提高安全性的目的。序号风险分析安全措施选项（√）作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险化学品清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位未佩戴劳动防护用品

按规定佩戴与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班组长取得联系存在运转设备切断需检修设备的电源，并以启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备、等进行检查，保证安全可靠，合理放置行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置

检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻夜间检修作业志气设有足够亮度的照明装置电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备等作业