74101合格供方审批表

74101合格供方审批表

供方名称、地址

品质管理表格-供方管理程序

1.目的 对供方的选择和管理按规定程序进行,确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方:本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时,由采购部主管/外发加工负 责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查,作成“供方调查 表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会 评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品,技 术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结 果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时,技术部/采购部负责对供方生产用原材料 进行评估,确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后,采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情 进行比较,确定单价是否合理,并将结果记入“新供方能力评估表”之“价 格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下,由采购部、品管部、ISO推委会联 合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

合格供方

合格供方资料存在问题汇总 一、总的来说,普遍存在以下问题: A.目录中所列各项与后面内容不一致,有的排序不对,有的目录中列的项在内容中找不到。 B.2014年新列入合格供方的原材料的合格供方资料中应该有原材料五个批次的理化检验报告,但是材料中有的没有,有的最多有三个批次的。 C.无劳保用品的合格供方 D.将两个表格“供方能力评价审批表”和“供方重新评价表”弄不清楚,应该明确首次列入合格供方时使用表格“供方能力评价审批表”,而以后每年年底重新评价时使用表格“供方重新评价表”。 E.首次列入合格供方的表格“供方能力评价审批表”中各部门意见填写中如果盖章的话,应盖“同意列入合格供方”,而不是“同意继续列入合格供方”,且各部门意见栏不能空,材料中有很多把采购部意见栏空。 F.有天津大桥焊丝有限公司供方的资料但是合格供方名录中未列入。 G.供货评述内容不够详细,应该将年度供货数量、供货质量情况、合格率等方面尽量详细评述。 二、下面就各另外存在的具体问题汇总如下:(序号和合格供方名录中序号相一致) 2.山东钢铁股份有限公司济南分公司 安全生产许可证已过有效期,实际上材料中没必要附此证; 无理化检验报告。 3.河北文丰钢铁有限公司 无理化检验报告。 5.北京盛都物资有限公司 根据材料显示,首次列入时间应该是2011.11,而不是2013.12; 组织机构代码证已过有效期;

无2014年供方重新评价。 7.青岛信和源气体有限公司 气瓶充装许可证、道理运输许可证、安全生产许可证已过有效期; 危化品经营许可证有效期看不清楚; 无驾驶员从业资格证。 8.奥博顺拓气体有限公司 无道理运输许可证。 10.青岛惠能金火焰经贸有限公司 无道理运输许可证。 11.日照盈德气体 合格供方名录中首次列入时间是2014.9,材料中所附合同签订时间是2012.5,相矛盾; 所附检验报告日期是2012.9,相矛盾。 12.日照钢铁轧钢有限公司 无2014年供货评述和供方重新评价。 14.安阳钢铁集团有限公司 首次列入时间应该是2010.12; 无2014年供货评述和供方重新评价。 15.秦皇岛市盛邦工贸有限公司 根据材料显示,首次列入时间应该是2010.12。 16.青岛武晓物流有限公司 只有一个批次的理化检验报告。 18.唐山瑞丰钢铁粤丰钢铁有限公司 质量管理体系证书已过有效期。 19.青岛市李沧区海鹰制漆厂 无危险品经营许可证、道理运输许可证、驾驶员从业资格证。 20.天津达亿钢铁有限公司

供应商审批表

上海锐漫能源科技有限公司 合格供应商审批表 填写日期:编号:供方名称企业类型?工厂?贸易商?代理商?服务公司供应产品/类型供应商等级■ A ? B ? C 企业性质□国营企业□外资企业□国内独资□中外合资□上市公司□其它 企业注册地址企业网址 企业经营地址 注册号税务登记证号 法人代表注册资本 业务联系人职务电话 付款方式开户行账号 企业人数企业认证 供货能力供货质量记录□质保书? □合格证? □检验报告质检能力□专职检验机构? □专职检验员□兼职检验员 检验范围□生产过程检验?□出厂检验?□其他 产品执行标准□国标? ?□行业标准? □企业标准??□其他标准 供方提供的资料: □营业执照? □组织机构代码证□税务登记证□质量认证□产品认证□生产许可证□《代理授权书》 □其它资料: 各部门意见采购部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名技术部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名质量部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名其它部门□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 总监意见□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总经理 意见 ? ?□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 备注:1.供应商等级划分: A类:指公司重要的原材料、零件供应商,此类供应商需定期考核; B类:指需经常采购的一般物料、辅助物料的供应商,此类供应商可以不定期考核; C类:指与公司产品质量影响不大的零星采购及一次性采购产品或服务的供应商,此类供应商无需考核 2.此表单由采购部主导填写,除过签名以外的内容应避免手写,总经理签核后生效存档并将复印件交财务,作为列入《合格供应商名录》的依据。 表单编号:QR-016-A

软件供应商选型与评分标准

软件供应商选型条件与评分标准 □□□□公司ERP选型小组小组评定内容:(80分) 1.企业的规模影响了企业专业服务的稳定性和可持续性,供应商是否是国内知名软件企 业,国内软件行业前5名以内的软件公司; A是,得8-10分;B不是,的5-7分;C一般规模排名之外的公司,得1-4分; 2.软件公司的资金实力是支撑企业的研发投入和可持续发展的有力保障,资金能力是否 雄厚,是否是上市公司; A是,得8-10分;不是,的5-7分;C其他企业,得1-4分; 3.客观的距离影响到解决问题的时间,集团研发总部与被服务企业之间的距离; A距离较近(100公里以内),得8-10分;距离较远,(500公里以内)5-7分C距离特别远(1000管理以上);1-4分; 4.供应商已经实现的服务的客户总量决定了社会对该供应商的认可度和供应商的行业经 验值,供应商客户服务总量; A、国内应用客户在100万以上8-10分; B、100万以下5-7分; C、不足50万1-4分; 5.行业产品的应用对同行企业的影响至关重要,本行业应用该供应商解决方案; A、达到10家以上8-10分 B、5家以上5-7分;C不足5家1-4分; 6.是否能够提供参观同行成功的样板客户应用情况是直接考评供应商产品各项能力的有 效依据; A、能提供同行样板客户参观8-10分 B、参观其它行业客户5-7分 C、没有样板1-4分; 7.供应商软件系统具备自行开发平台,有能满足企业后期自行开发使用功能是企业可持 续应用的条件; A、有成熟开发平台8-10分 B、有不成熟的开发平台5-7分 C、没有开发平台1-4分; 8.为企业提供专业的持续的信息化人员培训是企业可持续发展的保障; A、供应商有专业的培训院校提供持续规范的培训8-10分; B、只有培训人员5-7分; C、没有此项服务1-4分; 9.供应商拥有的专业技术在行业的先进程度决定了系统的先进性; A、供应商拥有世界级尖端行业专利技术8-10分; B、国内领先技术5-7分; C、领先技 术较少1-4分;

供方评价记录表

供方(外协外包方)能力调查表JL 0704-01 编号填表日期 (填空和在适合的□内划“√”) 1 供方基本情况 (1)供方全称:(集团公司)厂(公司)(2)地址:省市(县)区(街道)号(3)与我们公司进行业务联系的部门姓名电话 (4)接受顾客质量投诉的部门姓名电话 (5)供方的性质 国有□;集体□;私营□;中外合资□;外方独资□;股份制□; (6)法人姓名 (7)工商营业执照编号(附复印件) (8)税务登记证编号(附复印件) (9)银行账户号 (10)银行信用等级(附复印件) (11)供方组织机构共个,主要有,,,,,,,, 2 供方向我公司提供的产品基本情况 (1)产品名称/规格/型号 (2)产品遵循的标准: (3)供方是否取得了质量管理体系认证?——是□;否□ ●填“是”,请提供证书复印件: ●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内?——是□;否□ (4)向公司提供的产品是否通过产品认证?——是□;否□ ●填“是”,请提供证书复印件: ●认证时间;●依据的标准 ●认证机构;●证书号 (5)供方提供的产品已在何处/何项目上使用,反映如何(业绩)。若有业绩资料,请附上,可不填。此页不够可另附。 3.供方产品的基本质量控制措施(供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容) (1)向我公司提供的产品质量保证的证据是:(任选一)

□有质量手册和程序文件;□有完整的管理制度;□有一些规章制度; (2)向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。 ●放行产品的部门/人员是授权的。 (3)进厂材料是否要求附带材料质量证明书?——是□;否□ ●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核?——是□;否□ (4)进厂材料检验/复验方法:提供材料进厂检验相关的管理规定 ●进行理化检验的单位是 铸造能力 (5)是否有毛坯的铸造能力?——是□;否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单, ●填“否”请提供协作厂家的全称: 请提供协作厂家的主要设备清单 (6)工艺方法是:(任选一) □树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它 (7)是否有型砂实验室?——是□;否□ (8)炉前化验室是否配备:(任选一) □直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计 (9)炉前化验室的操作人员资质: ●提供操作人员资质复印件 (10)是否有铸后热处理设备?——是□;否□ 锻造能力 (11)是否有毛坯的锻造能力?——是□;否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单, ●填“否”请提供协作厂家的全称: 请提供协作厂家的主要设备清单 (12)锻造工艺方式: □自由锻□模锻□压机 (13)是否有锻后热处理设备?——是□;否□ 热处理能力 (14)热处理设备能力是否满足我公司产品要求?——是□;否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单, ●填“否”请提供协作厂家的全称: 请提供协作厂家的主要设备清单。 (15)热处理设备是否经过评定 (16)热处理设备是否具有自动控制记录仪表 (17)温度控制及记录仪表是否进行周期校准 (18)提供热处理炉窑热电偶分布图 理化检验

合格供方操作说明书

合格供方操作说明书 1、合格供方申请 凡注册并审核成为鲁能招投标网的“初级会员”均可以申请合格供方,普通会员不允许申请合格供方,申请步骤如下所示: 1、在鲁能招投标网首页登录(可以用用户名和密码登录,也可 以使用电子钥匙登录),点击本单位名称进入供应商操作界 面; 2、点击供应商操作界面中的“合格供方”菜单下的相应项目填写 相关信息(如图1-1所示),信息填写完毕点击“合格供方”下 的“合格供方申请”项提交合格供方申请; (图1-1) 3、合格供方申请 点击“合格供方申请”菜单,进入合格供方申请页面,如下图1-2所示,需要输入供应商的“联系部门”和“企业简介”信息,输入完成后点击“下一步”输入供应商的办事处信息,如图1-3所示;

(图1-2) 在“添加办事处”页面中输入办事处的相关信息,包括“办事处”“地址”“邮编”“电话”“传真”“联系人”“电子信箱”“手机”信息,如果需要继续添加办事处信息,则点击“保存,继续添加”按钮继续添加办事处信息,如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮,返回到供应商办事处信息页面,如图1-4所示 (图1-3)

点击“办事处信息”菜单,进入合格供方办事处页面,如下图1-4所示, (图1-4) 在该界面中,可以选中某一办事处,修改或者删除该条信息。点击“下一步”按钮进入“业绩记录添加”页面,如图1-5所示,在该界面中添加业绩信息,包括“供方名称”“提供的产品及服务”“所属产业公司”“使用地点”“投运日期”“中标合同金额”“合同履约”“服务能力”信息,其中“供方名称”为系统自动初始的当前单位名称,“所属产业公司”指的是该条业绩中客户单位所属的产业公司名 称,“投运日期”必须是日期格式输入,如“2006-5-1”。 如果需要继续添加办事处信息,则点击“保存,继续添加”按钮继续添加业绩记录,如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮,返回到供应商业绩记录页面,如图1-6所示 (图1-5)

供方选择及评价标准 精品

供方选择及评价准则 1.目的及适用范围: 1.1其目的为本公司在所需的零组件原料、品质上均为合格而可靠的厂商提供,为规范供应商开发流程,供应商年终评价工作,使之有章可循,特制定本规章。 2. 适用范围 2.1适用范围本公司新供应商开发、年终供商评价及选择工作 3. 权责单位 3.1供应部负责本规章制定、修改、废止之起草工作 3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 4.权责 4.1供应商开发权责: 4.1.1供应部负责供应商开发主导工作 4.1.2品管部及技术开发部负责供应商样品的确认 4.1.3供应部负责组织对新供方提供符合规定要求产品的能力进行评价,选择合格供方,品管部、技术开发部配 合考查评价 4.2供应商年终评价权责: 4.2.1每年底由供应部、品管部、技术开发部对A类物资合格物资供方一年的产品质量、履约情况等进行评估。由供应部填写《供方年度评估表》,经审定合格的纳入年度《合格供方名录》并拿入下年度优选供应商。 4.2.1.1《合格供方名录》按照本公司所列条件审查合格的零组件供应商名单。主要内容包括企业名称及类别、供应产品系列名称、公司编号及列入日期及年度复评结果。 5. 工作流程: 5.1供方选择和评价的组织: 由供应部相关负责人组织品管部、技术开发部相关技术人员,经供应部经理/总经理批准后,对采购产品的供方进行评价和选择,并对重要采购产品实施现场评定。 5.2供方选择和评价的时机: 5.2.1 在确定供应商为合格供方之前,必须对供应商进行调查及评价; 5.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商,每年(或必要时)对其进行业绩评定; 5.2.3 合格供方被取消供货资格后本公司需要采购其产品,必须对其重新进行评价及现场评定。 5.3 供方选择和评价的方法: 5.3.1在确定新的合格供方之前,应对供方的以下内容进行调查评价: 5.3.1.1根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、税务登记证、一般纳税人资格证、质量体系认证证书、产品检验报告或3C认证(危险化学品)、设备清单、环保认证证书、其它证书。以上为必查内容。根据物资分类选择新供方资质原则: a) A类物资供商必需具备有检查其对应的营业执照、生产许可证、税务登记证、一般纳税人资格证、质量体 系认证证书、产品检验报告或3C认证(危险化学品)、设备清单; b) B类物资供商必需具备有营业执照、生产许可证、税务登记证、产品检验报告或3C认证(危险化学品); c) C类物资供商必需具备营业执照、、产品检验报告或3C认证(危险化学品) 5.3.1.2其它选择供方原则: a)通过ISO9000标准质量管理体系认证和环保体系认证的物资供方优先原则; b)通过国家产品认证的物资供方优先原则; c)在同行业排名之首的物资供方优先原则; d)在同等条件下先近后远原则; e)尽量在生产单位选择物资供方的原则; f)在同等条件下公司现有供应商单位优先原则; g)技术装备水平和管理水平比较优先的原则; h)注册资金高、财务状况好、社会信誉度高等优先原则;

供应商审核表

广日电梯供应商审核表

概述 1.考核 考核内容包括6大类,共24条标准,每条标准分为五级。 本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核,零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。 广日电梯对供应商进行现场鉴定,并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。生产外包及设计外包厂家,相关条款可以不考核。 2.考核等级 考核等级的规定是积累式的,每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特征。各等 3.处理办法 《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一,达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。 供应商如有明显的局部缺陷,可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。 连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次,在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。

审核项目和评分

1.质量管理部门及体系 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。 没有书面形式的质量管理方针和程序手 册,或程序手册不完整。 制定了书面形式的质量管理方针和程序 手册,并有签字及日期; 但未在各级管理层中制定、传达、理解 和落实。 各级组织都传达、理解和落实了供应商 质量方针; 各部门均有成文目标、以支援该质量方 针; 落实了衡量系统以检查支援该质量方针 目标是否达到; 管理部门检查各级是否遵守该质量方 针。 通过内部审核系统鉴定各级组织遵守质 量方针的情况; 建立并通过ISO9000质量管理体系或在 产品实现过程中推行TQM全面质量管理。 管理部门领导质量方针的部署,以推动 不断的改进,对此有客观证据; 全面开展工艺改良、QCC活动、六西格玛 等质量改进活动,并能提供客观证据或第 三方认可。 推行卓越绩效模式,并能提供客观证据 或获得质量奖。 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。 没有以书面形式确定的组织机构。 在组织架构文件中能查到质管机构的设 置存在; 组织结构清晰,各层次直接向上一级汇 报; 有经过适当和充分培训的品质控制人员 支撑机构职能; 管理目标包括职责分工以确保支援质量 方针、质量目标和质量体系。

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方,特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部): 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方进行预审、调查、初始化评价,负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训,签订有关协议,以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况,包括: 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等; 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等; 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩; 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。 3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,加以了解:

a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价: 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价;请供货商提供样品,检验部门检验并出具样品认可书,必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察,并进行现场评价。 3.2.4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方,可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉,如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况,逐一填写《合格供方考察评价表》,分类集中,一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核,根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择,并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用,各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理,一般每年年底前进行一次考核,考核内容为:质量 40分;价格 30分;交付期限 20分;服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方,予以保留,不足70分者为不合格供方,予以淘汰,考核成绩归入供方档案。 4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故,同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者,即可淘汰。 4.3 需淘汰的合格供方,由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”,交合约部

1合格供应商申请登记表(材料设备类)

咨询电话:传真:E-mail:

填表说明 一、凡有意申请成为昆吾九鼎合格供方并愿意参与相关采购活动的单位,请如实填写本表,并附上公司营业执照副本、税务登记证、相关资质证书、销售授权证书等有效证件复印件及公司简介、业绩或产品介绍、申请单位经办人的证明材料(以上材料均要求使用A4幅面,并加盖申请单位公章)等。 二、本表的填写准确、真实与否,相关附件资料是否清晰完整,将直接关系到供方相关信息在我公司信息库中的完整程度及具体采购时对合格供方的资格预审结果。 三、本《昆吾九鼎合格供方申请登记表》的填写规范要求如下: 1.单位全称:按《营业执照》标准称谓的公司全称填写并加盖公章; 2.供方类别:请供方按自己最具优势的主营业务进行选择: 工程建设类(GJ)分土建、安装、装饰、景观、消防、幕墙、钢结构、强电、弱电、保温、涂料、土石方、其它工程及门窗、栏杆制安等; 材料设备类(CS)分材料设备、大型设备、办公用品、办公设备、家具、服装等; 工程服务(GF)类分设计、监理、审计、勘测、检测、物业管理、广告策划等。 3.驻赣机构:请供方按在江西的生产、经营性质进行选择; 4.注册资本:按《营业执照》内容填写; 5.地址:请供方对企业总部和江西公司(或机构)的地址如实填写; 6.法人、投标代表的联系方式:应据实填写以便保持畅通的联系方式与渠道,并请附上法人 代表身份证复印件。 四、为了确保供方相关信息的长期有效及准确,本表相关内容所发生的各种变化,均需申请单位在第一时间通知我公司,以方便供方信息库里的相关内容得到及时更新。 五、发生以下情况,有可能导致已申请单位丧失合格供方资格: 1、已登记单位发生工商登记变更、联系人或联系方式变更未能及时书面告知我方; 2、相关证照年审期限超过3个月而未能主动向我方提供新的合格证照复印件; 3、经审查发现申请登记时所提供《申请表》及证照资料等信息有虚假情况的。 六、如有任何其他疑问,欢迎来电话、发邮件或来访咨询。 咨询电话:传真:E-mail:

ISO22000:2018程序文件-供方评价和选择程序

ISO22000供方评价和选择程序 1. 目的  评价和选择合格的供方,以保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价,建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。 4. 工作程序 4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3-5家侯选供方,组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时,供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察,考察人员应填写《供方能力调查表》。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验,并作好检验和试验记录,同时填写《供方样品评价表》。 4.3 按《采购物资分类标准》,对A、B两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用,并记录试用结果。 4.4 对于采购物资,若样品检验和试验不合格,供应部应取消对该样品生产厂家的评价。 4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价,评价以会议形式进行,并写出评价报告。 a.A类物资供方评价人员: 生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 b.B类物资供方评价人员: 供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 c.C类物资供方评价人员: 供应部代表、使用部门代表。

4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。 4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定,以确定下一年度合格供方名单。 4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份,以做为物资进厂检验所需文件,并当合格供方更新时及时通知质管部。 4.9 供应部应记录合格供方评价内容,整理有关文件资料,建立合格供方档案,联络通知供方评价结果。 5. 相关和支持性文件 (1)《采购控制程序》 (2)采购物资分类标准 6. 质量记录 (1)供方评价记录表 (2)合格供方名录 (3)供方能力调查表 (4)供方业绩评定表 (5)供方样品评价表

办理合格供方手续说明(自用)

办理合格供方手续说明 1供方提供资质证明: 1)营业执照复印件(最新年审的) 2)税务登记证复印件(最新年审的) 3)组织机构代码复印件(最新年审的) 4)质量体系认证的复印件。 5)如果是代理商,必须提供授权书复印件。 2供方提供调查表(如果供方是代理商,须代理产品的生产厂家填写,从而确保产品生产过程的可靠): 1)填写《供应商配套资格审查申请表》,表格内容包括供方的人员、设备等情况。 2)提供企业的组织机构图和质量体系图。 3徐工液压件公司对供方进行现场审核验证: 在成为合格供方之前,由采购部组织技术、质量等人员到供方现场进行审核并打分,并填写《新增供方现场考察评价表》。如果是代理商,另考虑。 4供方提供样件: 1)采购部做《样件试用审批表》,经领导审批后交至品质部。 2)供应商提供样件:每批3-5件,并在实物上标注明显的“样件”标识。 3)附表:图纸、全尺寸检测报告、材质和性能化验报告、加工过程流程图及控制计划。 4)将样件和附表提供至采购部,由采购部联系品保部对样件进行检测并出具结果。 5)为保证质量的稳定性,需提供至少3批次样件。 5徐工液压件公司为供方办理合格供方手续: 如果供方提供的样件合格,且现场审核达到要求,则由采购部将以上文件汇总,办理《合格供方申请表》。如有必要,由采购部给供方产品提供字头,同时将信息传递给品质部。 6供方签订合同、协议: 合格手续办理完后,由采购部向供应商签订工业品买卖合同(采购员拟定)、协议(技术协议、质保协议、安全协议、廉洁协议、保密协议、包装协议)。 7供方批量供货前须注册SAP/SRM账号: 供方批量供货时,将从SAP系统下采购计划,SRM系统下通知,所以新供应商必须有账号。由采购员提供申请书,集团批准,供应商才能获得SAP/SRM系统账号。

供方调查和审核表

XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查日期: SUPPLIER'S NAME : 供方名称: ADDRESS: 地址: PHONE NO : FAX NO : 电话:传真: PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核(新分承包)现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 PERFORMANCE NOT SATISFACTORY 工作不满意之外 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他(特定) AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核

XXX SUPPLIER XXX 供方 XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 ASSESSMENT AREA Actual Rating 评估内容Points Points 1.组织机构 2.采购控制 3.进货材料 4.不合格品控制(过程中和最后出货) 5.生产线控制 6.S PC 7.在线检验 8.校验 9.设备维护 10.文件和图纸控制 11.最终产品检验 12.包装和发货 13.培训和教育 14.清洁、搬运、储存 TOTAL OVERALL RATING% 总得分比率 FINAL OUTSTANDING (ABOVE 90%) SATISFACTORY (75%-90%) 优异满意 RATING NEED IMPROVEMENT (60%-74.9%) POOR (BELOW 60%) 需改进不合格(低于60%)

合格供方选择评价规定

1、目的 对供方进行合格评价和选择以确保其长期、稳定的供应品质,使其提供符合要求、价格合理的原材料、标准部件、外协件和服务,满足本公司规定的产品要求和服务要求。 2、适用范围 适用于对本公司提供生产性原辅材料、外协件供方的选择和评价。 3、职责 3.1技术质量部负责采购和外协采购、验收标准的制定和采购、外协产品的检验和试验 工作。 3.2采购部负责所需原辅材料及外协件的采购、对合格供方档案的管理,建立合格供方 名单。 3.3技术质量部、生产部负责试用样品材料的跟踪。 3.4总经理负责合格供方的审批。 4、过程描述 4.1新供方的需求时机 a)公司现有合格供应商不能满足公司需求(质量、交期、配合度、价格); b)公司现有合格供应商出现重大变动时; c)原有供应商无法满足公司新产品开发需求时; d)公司调整采购政策时; 4.2新供方资料的收集 4.2.1基本信息的收集:采购部应根据工作需要从网络、市场、其他部门、人员介绍等渠道了解市场情况、行业情况,收集相关候选供应商的基本信息,必要时对公房产品质量、价格、供货能力、信誉等方面进行实地考察,初选出信誉较好的公司作为候选合格供方,并将其信息状况汇总,以便决策。 4.2.2实地考察:一般情况下,采购部应组织品质、技术人员对供应商进行实地考察,并将考察信息记录在册,对于满足以下要求的供应商可免除实地考察: a)其产品占市场主导地位的供应商; b)其产品为市场上独一无二之生产上或暂时还未找到第二家供应商; c)为同行业知名品牌供货之供应商; d)产品的各项性能符合相关法规、标准的要求;

4.2.3客户指定的供应商,则由销售部向采购部提供有关供应商情况,采购部直接进入供应商开发申请程序; 4.3选择新供方申请及审批 采购部根据收集好的候选供应商信息,提出选择新供方申请,经总经理批准后,可进行样品送样阶段; 4.4样品送样及确认 4.4.1供应商送样 采购部将我公司设计部门的图纸、技术要求提供给供方,供方根据我公司图纸及技术要求进行生产、送样,如属我公司直接选用供方产品名录中零部件,则供方可直接送样。 4.4.2样品检验和确认 采购部收到供方所送的样品后,则开具《采购物资材料送检单》,连同样品一起送交相关技术人员进行确认;当需要技术质量部协助检验时,该技术人员在《采购物资材料送检单》中注明检验依据、检验项目、检验结论等,样品检验合格后,经技术主管批准后可进行小批量供货;如样品检验不合格,可继续送样,对于连续三次送样不合格的供方,取消其工作资格。 4.5小批量试用 样品确认后,必要时应进行小批量试用,由采购部与供方联系,要求其提供小批量产品试用,技术质量部按照《产品的检验和试验控制程序》对其进行检验,无检验标准的,由相关技术人员提供检验标准,合格的入库,不合格的退回。合格入库的小批量试用所生产的半成品由技术质量部进行检验后,由生产部、技术质量部填写确认《试产报告》,并作出试用结论,报总经理批准。 4.6综合评价 经样品确认或小批量试用的合格供方,由采购部收集、整理整个评审过程中的各种资料,建立合格供方档案,填报《供方业绩评定表》经生产部经理确认、总经理批准后列入合格供方名单。 4.7合格供方名单 4.7.1采购应及时根据供应商评价表评审结果及供应商动态,更新《合格供方名录》,并依照《文件、记录控制程序》及时分发给仓库和技术质量部。 4.7.2凡在本程序发布以前,长期供应物资的供应商可无须再办理样品审核和小批量试用程序直接纳入《合格供方名单》。 4.8合格供方的定期评定 4.8.1供应商定期评估由生产部组织、技术质量部协助;

合格供方评价细则(新GJB标准)

合格供方评价细则 1 范围 本规章依据公司《供方评价办法》为原则,结合厂实际情况规定了设备研制、生产经营所需的外协件、外购件进行合格供方评价的具体方法,开展以实物质量评价为主的合格供方评价管理活动以及对供货过程中出现的技术质量问题进行闭环管理等内容。 本规章适用于设备研制、生产中所有合格供方的质量评价。 2 评价标准 2.1合格供方评价可分为首次订货或外协的供方评价和年度供方重新评价。 2.2合格供方应具备下列基本条件之一 a.国家、省或行业的定点生产厂家。 b.有质量保证体系,具有有效的质量体系证书或质量保证书。 c.为源头厂家,在同行业中有一定的竞争优势。 d.在长期外协件供货中质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好售后服务的。 3 首次订货或外协的供方评价 3.1 评价准则分为质量评价和管理评价。 3.1.1 质量评价:满足图纸、技术协议、技术条件、技术标准要求、使用效果好。 3.1.2 管理评价:建立、实施了GJB9001A-2001质量管理体系或GB/T19001质量管理体系,质量稳定。 3.1.3 物资室在《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》外选用供方时,由计划员填报《非合格供方目录内需采购物资审批表》经批准后按要求签订合同。同时,发出《供方质量保证能力调查表》,索取供方单位工商营业执照、税务登记证、质量体系证书以及产品质量证书复印件、最新产品目录。 3.1.4 年度合格供方重新评价时,按照本细则条规定进行评价,合格后列入

相应的《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》。 4 年度供方重新评价 4.1 重新评价准则 4.1.1 评价方法采取量化打分的方式: a.物资质量(80分) 以物资到货质量记录为依据计算降格率和退货率,再计算分数。 计算方法: 实物质量分数=[1 __(提交数 让步数×20%+提交数数 退货×80%)] ×80 b.合同履行(5分) 由于供方原因造成延误交货且对公司生产计划造成影响者扣1~2分,有较大影响的5分。 c.价格(10分) 以时常价作为参考标准,低于市场价可得5分,高于市场价10%以内,扣2分,高于市场价10%以上扣3~5分,被列为禁用产品、停产或货源稀少的器件除外。 d.服务(5分) 发给供方的《质量信息反馈函》未返回的扣1分,索赔退返物资未按要求时间到货延误每1周扣1分。 4.1.2 评价结果分为四档: a.优秀(A 级 90~100分),在合同订货中增加订货量,享受物资到货验收合格入库后优先付款。 b.良好(B 级 70~90分),正常订货和支付货款。 c.合格(C 级 60~70分),减少订货合同,并发出整改通知,督促改进。 d.需改进(D 级 59分以下),按本细则第6条执行。 4.2 重新评价程序 4.2.1 分厂物资室负责所有外购、外协件供方重新评价工作。

最新供应商审核表

第一部分仓库 I.仓库环境及个人卫生 I.1窗户、墙壁、门、天花板、风帘、卷帘、设备、货板、通风管道、光源等无灰尘、脏物和损坏的情 况; I.2泄漏或破损露出内容物的原料等废物当天清除出正常仓储区,无废物堆积。 I.3无蜘蛛网、无老鼠、苍蝇、昆虫出没的迹象。 I.4办公室和仓库(包括文件)总体上干净、整洁、有条理。仓库地面定期清洁(有记录),无可见垃 圾物。 I.5有“严禁吸烟”、“禁吃食物”和进入仓库时的着装规定的标志,并严格的监控和跟踪。 I.6装卸货物时有防止产品曝晒或被雨淋湿的遮盖物。 I.7仓库外围干净并能很好的维持。 I.8散落在库区地面和货架的原料及时清理。 I.9卫生间通风,排气良好,无异味。 I.10有员工的健康档案,每年至少体检一次,新员工必须取得健康证方能上岗。 I.11不得裸手(未经消毒)接触膜内表面,戴手套操作只能由高洁净度到低洁净度。 I.12装卸物料时不能直接踩踏物料。 I.13备料、退料区域的卡板放置整齐,规则。 I.14叉车无油渍、无灰尘、无污渍。 I.15木托板无油渍、无污泥、无水渍、无铁钉、无虫害滋生。 I.16仓库门只允许装卸货搬运货物时开启,不允许将仓库门作为人员进出通道。 I.17仓库门打开时要先开动风帘。 I.18门、窗应进行充分的密封或屏蔽以防止鸟、虫和老鼠等进入。 I.19按规定的频率对仓库的温度进监测和记录,温度计有校正记录。 II.产品的标识、隔离、储存、分发 II.1有规定的程序原料及成品的接收、储存、搬运、发放。 II.2所有物料有明确标识,包括名称、批号、数量、供应商、收货人、物料状态等。与BPCS内容一致(假如合适)。物料标签置于易识别方向。 II.3仓库有专门的合格品、待检品、不合格品区域。 II.4仓库材料和原料要堆放整齐,便于使用,并与成品分区。 II.5物料通过状态来隔离和受控(待检和放行),不合格品和可疑品放于隔离的指定区域。 II.6有规定的物料批号、提供物料可追溯性,根据批号和状态追踪物料用量和退回量的库存管理程序。II.7物料的发放必须严格按生产单执行。 II.8托板上的货物堆码整齐,并放于正确的仓位上,同一个托板上只能放一个批号的货物。 II.9原料、包装材料、成品放于托板或货架上,并离地、离墙,离顶保持一定距离存放,有足够空间用于检查和清洁。 II.10仓库物料以能防止混乱和污染的方式贮存。 II.11不合格品区的物料每板都贴有红色不合格标签。 II.12只有处于合格状态(有合格标识)的成品才能发放。 II.13原材料、成品、包装材料外表要洁净、不能有虫、液体、明显灰尘等异物,有定时进行清洁并记录。 II.14仓库的计量设备必须有可满足使用要求且定期校正,有校正标签及记录。 II.15库存管理遵循先进先出(FIFO)原则。 II.16光源充足以确保正确的发货,适当的文件记录和检查。

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