公司出差管理规定

山东华泰标牌有限公司出差管理制度

一、目的与范围

1、本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

2、本企业员工因营销业务、安装维修、外出考察或参加短期业务学习培训等的国内出差，均依照本制度执行。

二、出差程序

1、通常情况下员工需提前3天向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。

2、出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并出差后予以核实确认。

3、出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“差旅费报销单”，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

4、出差审核权限

2日内（含2日）出差由主管副总经理核准，2日以上由常务副总经理核准，部门经理以上人员一律由常务副总经理核准。

三、出差管理规定

1、注意言行举止，展示公司良好的企业形象；

2、避免与出差目的无关的活动；

3、出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管，批准后方可执行；

4、出差任务完成后应及时返回，出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作

实际需要，电话请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处；

5、出差回来应及时向上级主管汇报工作情况；

6、出差不得报支加班费。节假日出差除营销部员工外，按加班计算。

四、交通费用

1、员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择硬卧）。特殊情况或时间紧急，经总经理批准方可乘坐飞机（经济舱）或选择软卧。

2、票据规定

A、乘坐火车及长途汽车，应出具铁路局、公路局或汽车公司的正规车票；

B、乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根；

C、因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销；

D、市区内交通原则上只报销公交车票，确因公务需要搭乘出租车者，需要提前电话请示主管领导批准，否则不予报销；

E、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。结合《公司车辆管理制度》有关规定，报销合理的燃油费、路桥费、停车费以及异地紧急维修费用。

五、伙食标准

1、早餐为5元，午餐为 15 元，晚餐为 15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请伙食补助；

2、当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补助；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补助；

3、出差期间如安排宴请客户（需事先向总经理申请批准），凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补助将被取消；

4、酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补助被取消；

5、济南市区内因公误餐，执行此标准。

六、住宿标准

需在出差地逗留24小时以上的员工，选择住宿地时标准为：

1、特殊情况,经总经理批准后可超过以上标准；

2、省内一线城市界定为：青岛、烟台、威海，省外出差参考执行；

3、二人（同性别）共同出差时，只给予1人上述标准的住宿补助，级别不同时，按高级别报销。多人出差时，以此类推；

4、员工结束出差后可按标准在报销时申请出差住宿补助。

七、通讯费

为方便信息沟通，公司将统一申办手机号码，并根据公司员工的实际业务量确定通讯费补助标准。

八、报销规定

1、出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。

2、所有报销费用均应由出差人员提供合法的发票或收据，杜绝报销白条。

3、员工出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，按流程审批后到财务报销。

4、出差派遣者对所报票据的真实性负责，财务部对所报票据的合法性负责。

九、说明

本制度自2011年10月1日起执行，未尽事宜由公司办公室负责补充、解释。

二0一一年九月二十二日