医疗器械仓储操作流程
验收操作流程图
入库储存操作流程图
仓储物流操作流程
产品进仓： 1、产品入库准备工作 （1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告； （2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间； （3）提前安排好足够的设备和人员； （4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库 （1）车辆进库登记； （2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）； （3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置； （4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货； （5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户； （6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理 （1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对； （2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓 退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。 产品出仓：
1、产品出库准备 （1）提前从客户处得到出库计划与装车单； （2）联系承运人，确定车辆的到达时间； （3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货； （4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员； （5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货； （6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致： （7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证； （8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车 （1）辆进库登记； （2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致； （3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车； （4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换； （5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理 （1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统； （2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对； （3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理
仓库盘点作业管理系统流程
1.0目的 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0围 盘点围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡 季； 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考 6.2-6.11， 且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理 的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要 征得总经理的同意；
仓库收货流程SOP文件1
8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
仓储物流解决方案
上海敖维
仓库管理服务内容
上海敖维是解决配送中心运作中的业务问题的佼佼 者。该团队有专业咨询顾问，这些顾问擅长于仓库业 务流程改造、物料设备自动化和仓库管理系统的实 施。我们提供的整套仓库管理咨询服务包括：
仓库流程再造 仓库平面规划和设计 物料搬运设备MHE设计和实施 仓库人员作业标准和绩效考核 仓库优化/分布 仓库管理系统实施 SAP/WMS 集成 RFID
在以下内容中，我们将详细介绍我们所提供的每一个 服务
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仓库管理系统供应商的选择
上海敖维与领先的仓库管理软件供应商都建立了合作 伙伴关系。如此一来，这些软件供应商将为技术中心 提供整套软件以及所有文档，使我们的顾问能最快的 获取最新的产品培训，同时也会帮助为促进项目而开 发一些工具和模块。以下列出的在市场上占据重要地 位的主流仓库管理软件的供应商：
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期望收益与最佳实例
仓库管理系统系统实施能够提高运营效率、降低成 本、并提高存货管理的准确性。根据历史经验数据， 仓库管理系统所能带来的收益包括：
存货管理方面
存货管理准确性从95%提高至99%以上 通过避免滞留存货从而降低存货水平10%至20% 存货管理成本降低75%
员工方面
减控20%-40%的直接人力成本 减控15%-25%的间接人力成本(如：仓库行政人员等)
仓库方面
仓库本身利用率提高10%-20%
优化结果的实现是取决于流程、组织和技术改进的组合 优化结果的实现是取决于流程、组织和技术改进的组合
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仓储物流部工作流程培训课件
仓储物流部的工作流程及制度标准要求 第一条流程： 一、入库： （一）、原料入库： 1、指定的库管员提前一天从定货员处得到客户的原料进仓书面报告，事先与司机联系，确认原料的准确到 货时间，提前安排好足够的设备和人员，预先安排车位和库位； 2、库管员根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置，安排搬运工卸货； 3、要求原料摆放整齐，每垛16个高*5袋或24个高*5袋，以便查数； 4、卸货完毕后，库管员核对实际收货规格、数量与送货单或装车明细是否一直，如有差异十分钟内上报仓 储部经理书面通知客户； 5、放在生产车间的原料，库管员清点后，要转给车间主任，由车间主任进行现场管理； 6、仓储部经理按照实际收货的数量、规格填写原料入库单交到财务部。 （二）、半成品入库： 1、仓储部经理提前得到综合办公室半成品到货通知，安排司机到货站取货，库管员提前安排人员准备卸车； 2、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到库房内部； 3、卸货完毕后，仓储部经理安排所有人员进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分 钟内上报综合办公室经理； 4、仓储部经理按照实际收货规格、数量填写半成品入库单交到财务部和综合办公室； 5、仓管员安排库工将清点无误的半成品整齐码放到指定存放点。 （三）、包装入库： 1、外购包装入库： A、仓储部经理提前得到综合办公室包装到货通知，安排司机到货站取货，提前安排人员准备卸车； B、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到指定地点； C、卸货完毕后，库管员安排库工进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内告 知仓储部经理，仓储部经理上报综合办公室经理； D、仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库单交到财务部和综合办公室。 2、市内送货包装入库： A、到货后库管员后十分钟内安排库工卸货，库工将货物摆放在固定位置； B、库管员与司机核对规格、数量与装车明细是否一致； C、仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写包装入库单交到财务部。 （四）、外购成品入库： 1、市内市场采购： A、采购员将产品运回，库管员安排库工卸货； B、库管员与采购员核对产品规格、数量，检验产品质量；
仓储部门职责及流程(精品)
1 / 5 仓储部管理流程及岗位职责 和操作细则 仓储部组织架构 仓库收发货作业流程 查 询 库存预警 通 知 知 通 退 配货 打包 重 审 NO 仓储部 验收组 发货组 配货组 物料需求 采购 任务下达 库存物料 供应商送货 质量检验 补货 OK 质量检验报告 挂商品标识卡 入库按划分区位存放 清点数量核对金额 入库验收 OK 计划 NO 品名规格不符 数量不符 金额不符 压单 不签单 部门主管审核 仓库发货 提货 仓库核对单据 OK 有货 重新开单补数 仓储部主管 打包组 仓库账管员
2 / 5 单据整理汇集 单据整理反馈 一、仓储部工作职责 1.1 合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用 率。 1.2 统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物、卡证一致。 1.3 严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性。 1.4 确保按照标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在物料产品的非正常损坏率。 1.5 实行物料产品ABC 管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本； 1.6 确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。 1.7 加强仓库所有保管的教育培训，业务技能培训，做好仓库各项保密制度。 二、岗位职责： 2. 1 仓储部主管职责 2.1.1 负责公司所有仓库的日常管理工作，同时协调和配合相关部门，保证生产任务的有效进行。 2.1.2 负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和 存的差异率，合理控制仓储成本。 2.1.3 负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储环境及设施的建设、维护及管 理，降低仓储成本。 2.1.4 负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。 2.1.5 负责以对所有仓库物料产品进行评估、考核以及所有仓库保管员的管理，降低仓储风险， 和相关协调跟进异常状况等事项。 2.1.6 负责仓储部各项物资的收发存及账目管理，提高仓储各项业务的时效性，尽最大力度服务 于生产和客户需求。 2.1.7 负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情 况。 2.1.8 指导和培训仓储部所有人员，提高员工素质和工作技能，同时做好本部门的日常保密工作。 2.1.9 根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。 2.1.10 在完成本职工作的同时，尽力配合相关部门和完成公司领导临时交付的各项工作任务。 2．2 过磅员岗位职责 2.2.1 负责对进入厂区的载货车辆进行过磅监督，并做好各项数据记录，呈报主管审阅。 2.2.2 每周汇总车次物料产品的过磅明细报表，由主管审核后上交财务部门。 2.2.3 负责磅房所有报表、单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据 交公司其它相关部门，留存单据整理归档。 2.2.4 负责过磅车次的各项记录，并及时录入ERP 系统，同时要做好本部门的各项保密工作。 2.2.5 做好磅房的各项过磅作业标准，坚守原则，维护公司利益不受损害。 2.2.6 认真遵守仓储部和磅房的各项规章制度，做好磅房区域内卫生工作。 2.2.6 对待相关部门要有良好的协调沟通能力，不和入厂的供货车辆司机发生矛盾；同时要做好 上级领导临时交办的各项任务。 2. 3 仓储组长岗位职责 2.3.1 负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。 录入系统 上交财务 录入系统消账
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
仓储作业流程标准SOP
青旅物流集团 仓库作业流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部
目录 第一章总则 (3) 第二章职责 (3) 第三章罚则 (14) 第四章附则 (14)
第一章总则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准， 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 第二章职责 第三条：入库 （一）到库前的准备 对象：仓储入库员 部门：仓储部 内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液； （1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎 （2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎 （3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎 （4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎 （5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎 （二）调整入库区、打印采购入库单 对象：仓储入库员 时间：到库前1小时 部门：仓储部 内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分； 根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。 （三）干线到达 对象：仓储入库员 时间：车辆到库
部门：仓储部 内容： (1)卸车 水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区； （2）数量清点 根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存 （3）外包装查验 外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作 （4）重量复核 根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明实际数量； （5）异常处理 干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备 （四）验货标准 对象：仓储入库员 时间：货品卸车完成 部门：仓储部 内容： （1）开箱散热 货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应15-20分钟； （2）装箱清单核对 根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注； （3）冰瓶冰袋及包装箱回收 冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳； （4）入库准备 对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM），需要修枝的进行修枝处理。数量清点无误后按品类放置移动拣货车，并进库进行质检准备 （5）品质查验 对于不同的品类，哪找不同的检验标准进行查验，主要内容包括但不限于外观是否
仓储收货流程规定
仓储收货流程规定 1、入库时间： 一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。 1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。 二、入库流程及标准 1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。 2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。 3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。 4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。 5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；
6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。 7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。 1）不是采购部订购的采购材料； 2）与所订购材料不相符的； 3）不符合要求的采购材料。 4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。 8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。 9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。 10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。 11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。 三、单据要求 1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；
仓储部门职责及流程
仓储部管理流程及岗位职责 和操作细则 仓储部组织架构
仓库收发货作业流程
一、仓储部工作职责 1.1 合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用 率。 1.2 统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物、卡证一致。 1.3 严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性。 1.4 确保按照标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在物料产品的非正常损坏率。 1.5 实行物料产品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本； 1.6 确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。 1.7 加强仓库所有保管的教育培训，业务技能培训，做好仓库各项保密制度。 二、岗位职责： 2. 1 仓储部主管职责 2.1.1 负责公司所有仓库的日常管理工作，同时协调和配合相关部门，保证生产任务的有效进行。 2.1.2 负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和 存的差异率，合理控制仓储成本。 2.1.3 负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储环境及设施的建设、维护及管 理，降低仓储成本。 2.1.4 负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。 2.1.5 负责以对所有仓库物料产品进行评估、考核以及所有仓库保管员的管理，降低仓储风险， 和相关协调跟进异常状况等事项。 2.1.6 负责仓储部各项物资的收发存及账目管理，提高仓储各项业务的时效性，尽最大力度服务 于生产和客户需求。 2.1.7 负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情 况。 2.1.8 指导和培训仓储部所有人员，提高员工素质和工作技能，同时做好本部门的日常保密工作。 2.1.9 根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。 2.1.10 在完成本职工作的同时，尽力配合相关部门和完成公司领导临时交付的各项工作任务。2．2 过磅员岗位职责 2.2.1 负责对进入厂区的载货车辆进行过磅监督，并做好各项数据记录，呈报主管审阅。 2.2.2 每周汇总车次物料产品的过磅明细报表，由主管审核后上交财务部门。 2.2.3 负责磅房所有报表、单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据 交公司其它相关部门，留存单据整理归档。 2.2.4 负责过磅车次的各项记录，并及时录入ERP系统，同时要做好本部门的各项保密工作。 2.2.5 做好磅房的各项过磅作业标准，坚守原则，维护公司利益不受损害。 2.2.6 认真遵守仓储部和磅房的各项规章制度，做好磅房区域内卫生工作。
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
仓库入库操作流程
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
物流仓储管理操作流程
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1 正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。 并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退
货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。 2. 发货流程 2.1 定单处理程序2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。 2.1.4 将拣货单交仓管员备货。 2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。 2.2.4 备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。2.3 发货程序 2.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。2.3.3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。 3. 库存管理3.1 货品存放3.1.1 入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.1.4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。 3.1.5 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。 3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。 3.2 盘点流程3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。3.2.2 针对每
仓库来料收货系统操作流程
系统登录选择RII仪控生产账套进入，选择登陆人员，录入登陆口令，进入系统界面库存管理模块 物料出入单据操作指引： 1.仓库来料验收收货入库 来料收货验收入库分以下两种情况进行单据流转； 免检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认） 需检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认、质检信息确认）- 质量检验领料（制单）-质检领料审批（仓库确认）-质量检验入库（制单）-质检入库审批（仓库确认） 1.1来料验收收货：进入系统来料入库-来料验收收货即如图1所示单据界面，此处正常收货入库需选择蓝字单据，根据物料基本属性（是否免检）选择对应流转类型，同时选择对应仓库，注意针对免检物料只能选择原材料仓库，需检物料需选择收货待处理库，通过选择录入供应商信息、来料类型信息，手工填入供应商送货单号、物料对应采购使用项目、收货人、收货时间，然后根据物料信息选择物料进行录入物料信息、物料编号、数量、厂家批号（按需录入）、生产/到货日期（按需录入默认到货日期）、采购合同号等信息；点击保存后此单据记录保存系统自动依据物料生成来料物料批号，如对应物料属性有S/N序列号管理，此处必须依据物料行信息点击鼠标右键进入条码管理，通过物料S/N序列标签条码扫码或手工录入S/N序列号方式录入条码信息，同时对应物料信息通过鼠标右键上传录入供应商对应物料提供的供应商质量检验文件（合格证明文件）、质量保证文件，完成后提交单据，点击打印单据按钮打印物料来料收货单、物料信息标签，粘贴物料标签。 图1 1.2来料验收收货审批：来料验收收货单据与物料实物共同流转至仓库收货确认/质检信息确认，仓库依据单据流转类型分类流转物料与单据，将免检物料按收货上架入库处理，记录物料库位信息，确认物料信息与实物，需检物料数量信息核实后物料暂存收货待检区，记录区域库位信息，系统通过系统来料入库-来料收货审批如下图2所示单据界面，根据单据流转方向，依据系统权限，根据单据号双击进入对应单据进入图3，录入物料库位信息，依据单据与物料信息进行系统确认点击审核，如单据为需检物料，需仓库流转审核确认后流转至质检审核环节，相同方式进行审批流转，直至单据审批完成，单据信息发现错误时可以点击返退，信息将按流转反方向一流转返退，直至制单人，制单人修改错误信息后重新按如上流程提交流转单据。
仓库收货管理流程
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。
5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片 要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装 我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。 5．8核对单据、实物无误后对散件材料，如配件类则要进行点最小包数，如果是贵重物料则要进行全点，小包装物料则要进行抽查数量，以保障公司利益。 5．9清点无误后对供应商的送货单进行签名确认，对未检验和小包装未清点细数的产品要在送货单上注明货物暂收，细数未点，品质未检，然后将送货单给到文员处打物料入库单，再通知品质进行检验，品质对判定合格后的货物要在包装箱上或包装上贴或盖好相关合格证明，仓库再办理入库、上架和入卡。 5．10如果是特急的物料，核对相关资料无误后要立即通知品质优先进行检验，品质要在第一时间检验并做出判定结果，并贴上相关合格或不合格证明，如果将判定为不良品的物料，则要将不良原因写在入库单上、包装箱上、产品上或在不合格标签上注明不良原因，仓管员则对不良品放到不良品区域，并通知仓库文员即时打出退货单，经有关人员签名确认后，退货单、送货单和物料入库单同时交到财务付款或扣款，采购则通知供应商将不良的货物及时退走。 5．11如果所送货物要求付现金的，则需经过仓管员清点无误、品质判定合格后，仓库文员再开物料入库单，经由品质、制单人员、仓库主管签名确认后再到财务领取现金。否则及时退货不签送货单，杜绝先付款后再检验货物。 5．12晚上20：00前送的货，品质应在当天20：40时前检验并判定完，仓库则将所检验完的货物入完库和物料卡，如果超过20：00来的货，品质当天无法完成检验的，则在次日上午9：00前检验完毕，如果是特急的物料应以优先处理。 5．13、当天入库后货物的附属垃圾应在当天处理完毕，不能留到次日再整理。原则上供应商送货到公司应在2小时内输完交接手续，特急的物料应在15分内出检验结果。
仓储收货操作流程
仓储操作流程 （一）收货入库 1.仓储收货人员打印好材采购单与送货人员提供的送货清单核对，无异常后按照清单明细，核对货物名称、规格、数量核对无误后签字确认，制单人员打出入库单，与送货清单核对后，进行系统操作入库，在入完库后，打印三联单，和送货司机进行交接，让司机带走一份单子作为日后结账用。 注：仓储人员要协助送货车辆的卸货，严禁野蛮装卸，按商品堆码要求进行存放，注意装卸安全。 注：如有数量差异，比如到货数量大于采购订单数量，及时与相关的采购人员协调修改订单，如到货数量小于采购订单数量，收货人员按照实际数量进行收货入库。 收货中，仓储人员必须检验货物的外包装、规格、商品名称、商品数量，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，则不得收货，同时告知送货人员具体情况，并通知该批货物的相关采购人员，做出后续处理；拒收货物不得入库，即使入库占用库位者，要缴纳暂存费（具体收费标准待定）。 仓储人员对外包装无损的商品要按要求的比例检验。一般初次检查率为10%（返厂退换的应100%检查），根据历史经验及各厂家检验不合格率情况，上下限定在5—15%，如查验时发货残次品，必须扩大抽检范围至30%，当残次品数量占抽检总量的比率超过30%时，此批商品应全部拒收。 （二）退货入库 退货是根据司机在客户工地或现场所退回的商品，需要司机或客户在现场和售后联系，在售后同意退货后，司机和客户交接填写退货单回到库房，在和库房退货专员进行交接，在商品确认无破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，库房确认收货上架，在发现有破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，要及时和相对应的售后、销售、库房主管等取得联系，做到当天问题当天解决。 注：仓储人员要协助退货专员进行商品检查、装卸等、如有发现不良商品无法进行退货上架，要立即与售后、销售、库房主管等联系做出不良商品处理结果。做出不良品结果分为两种，（一）在邮件上走申请做报损处理。(二)和客
仓库收货流程
仓库收货流程 一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好 当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清 楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。 不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千 元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低 于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管 确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间 通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生 产。 4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%）， 应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量 正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购 单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生 产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损 坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部 及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质 量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整 理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统， 并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结 算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、 单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人 员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在 对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算 款项，后果自负。 4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打 印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可 与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。