收料员的工作流程

收料员工作流程

一、合同的收取流程

1、项目会计和预算员每次收到合同时，必须立即通知库房收料员，同时复印好，等待交接。

2、项目收料员至项目会计和预算员处取得合同（包括材料买卖合同和班组施工合同），完成合同的交接。

3、项目收料员至库房，利用空余时间，尽快熟悉合同的相关条款，并做到熟记在心。

4、合同同时按顺序保存库房文件柜中，同时做好封面编号，以备查。

二、计划的收取流程

1、技术负责人收到物资部反馈的计划时，必须立即通知库房收料员，同时复印好，等待交接。

2、项目收料员至技术负责人处取得反馈的材料需求计划和退场计划，完成计划的交接。

3、返回库房立即了解下周材料的计划情况。

4、计划谨慎保存于办公桌中，以方便计划的随时备注和查阅，执行完的计划按顺序保存于文件柜中。

三、工具的领取和归还流程

1、需要领取或归还工具的人员按顺序排队等待仓库工具的发放或归还。

2、仓库一名收料员按顺序发放或回收工具。

3、仓库另一名收料员内制的领退料记录本登记工具名称等要素，并让领取工具的人员一一签名。归还工具的，找到领取记录，直接勾选归还项即可。

4、发放完工具后，收料员两人在领退料记录本上双双签字。归还无须签字。

5、登记完后保存于办公桌抽屉里，以随时查阅。

四、夜间收料工作的交接流程

1、夜间值班人员持夜间收料的送货单至库房，与收料员完成送货单的交接。同时有夜间值班人员在收发料台账上登记。

2、收料员审查送货单的合规性。

3、收料员与夜间值班人员至现场夜间所来材料的卸货处，复核材料的规格、质量和数量。

4、复核无误后方可在送货单上签字确认，并按仓储中心规定在送货单上填写编号（按照交接当日编号）和时间要素，同时在收发料台账上签字认可。

5、如发生问题无法解决的，立即上报项目经理。

五、库房资料的交接流程

1、晚上收料员将所有白天的库房原始材料收发资料（除混凝土小票）交项目经理或项目生产主管签字，确认业务的真实性。

2、当晚或第二天早上八点半前整理填写好单据交接单。

3、项目会计早上八点半至九点至库房，审核确认单据与交接单上所填要素是否一致，单据是否合规等等。

4、审核完毕后双方在交接单上签字确认，并由项目会计复印一份，双方留底存档，完成与收料员的单据交接工作。

5、收料员将交接资料序时保管存档于文件柜中。

六、物资进场验收流程

1、收料员必须审核单据的合规性，并且核对计划，对于无计划（包括物资的规格）的拒绝验收物资。

2、有计划的情况下，联系现场工长，根据现场工长要求的卸货地点安排卸货，同时卸货前必须确保货物的质量，质量不好的情况下拒绝

卸货。质量把控不了的，联系对应的工长协助把控物资的质量。

3、仔细清点物资的数量，并核对规格与送货单是否相符。

4、清点完毕，至库房签字并返还一联至供货商（或送货人）。

5、留存的一联根据公司的规定进行编号和收货时间的标注，并按编号顺序夹好保存于办公桌中。

6、同时登记收发料台账。

七、物资离场管理工作流程

1、根据公司签订的运输合同或合同，联系车辆或供应商，确定车辆到达项目时间。

2、根据反馈的计划整理需要离场的物资。

3、清点需要离场的物资，安排人员装车。

4、开具调拨单，需要押车的安排押车人员。

5、让相关人员在调拨单上签字确认。

6、开具出门条，和调拨单两联一起交押车人员，有需要结算运费的，运费结算联交运输车司机。

7、与押车人员保持联系，跟踪车辆情况。

8、押车完毕，押车人员回库房交接调拨单回执联，并反馈押车货物移交情况。

八、物资报废申请工作流程

1、由相关负责人开具“报废单”（一式两联），项目经理安排相关人

员对处置物资进行确认。固定资产（单价为800元以上）需单独报废。

2、项目经理确认后签字认可。

3、分管副总把关签字认可。

4、“报废单”交库房收料员。

5、库房收料员根据报废单收集整理报废物资，报废物资要单独存放。

6、需要处理领退料台账登记的，要及时登记。

7、报废单整理存档，废品处置时，与收据一起上传照片至仓储中心。

8、废品处置后的第二天，“报废单”作为交接项目会计的库房资料。

九、物资报损申请工作流程

1、项目物资盘点后，库房收料员对差异数寻找原因，对于不属于工程消耗的合理损耗进行报损。

2、库房收料员填制“报损单”（一式两联），上报项目经理，项目经

理安排人员进行报损物资的复核确认。

3、项目经理确认后签字认可。

4、分管副总把关签字认可。

5、“报损单”库房收料存档，“报损单”照片与盘点表一起上传至仓储中心。

6、第二天“报损单”作为交接项目会计的库房资料。

十、废品处置管理工作流程

1、根据审核完毕的报废单上的物资对物资进行处置。

2、通知公司办公室和公司物资部项目废品物资的处置需求。

3、根据反馈进行处置物资的整理。

4、由物资部安排废品回收人和价格的确定。

5、由办公室安排的人员跟踪废品的变卖全过程。

6、由项目会计协同一起处置废品物资。

7、项目会计在收到废品变卖金额后，开具收据，库房收料员、项目会计、办公室所安排监管人员以及回收废品付款人在收据上签字。

8、收据一式三联，一联给库房收料员，一联给回收废品物资付款人。

9、开具调拨出库单，标注废品处置的相关要素，例如：回收人、品名、数量、单价及金额等，相关人员签字后，开具出门条给废品回收人

10、上传调拨出库单及收据照片至仓储中心。

11、登记物资收发料台账。

十一、现场物资监督的工作流程

1、收料员每日必须巡查项目两次以上。

2、审查项目物资的堆放情况，是否有安全隐患，一旦发现立即通知现场工长要求整改。

3、审查项目物资的使用情况，如发现不合理使用物资，导致的浪费现象，立即制止，并通知相对应的工长，提出整改意见。

4、对于每次巡查结果回库房做好登记记录工作，并收存于办公桌中，以便随时记录和查阅。

5、对于每次发现的问题必须在下次巡查时进行复核，并记录。

十二、物资盘点工作流程

1、需要盘点前日，通知盘点参与的相关人，确定盘点时间和盘点相关人员。

2、在盘点前，由收料员联系仓储中心专员，取得需要盘点物资的盘点表文件。

3、打印盘点表。

4、对盘点参与人员，进行分组，由收料员牵头对项目物资进行盘点。同时对盘点数据进行填写至盘点表上。

5、盘点完毕对盘点表进行汇总登记各要素。

6、盘点表填制完成后，交由项目负责人签字，并拍照上传至仓储中心。

7、盘点表复印件留存，作为报损物资及工程消耗的依据。原件第二日与项目会计办理交接。

8、由项目会计周一至仓储中心办理交接。

十三、物资保管整理工作流程

1、现场的物资保管，按照项目现场布置要求，结合物资的特性进行保管，并设置保管区域的指示牌。

2、每日巡查做好保管记录。

3、库房里的物资按使用领取先后的顺序摆放，常用的在上方或外围货架上摆放，不常用的置于内部货架上。

4、设置物资品名指示标志。

5、库房内设置废品保管区域，确保发放物资的有效性。

6、每日晚下班前，对库房卫生进行打扫，确保库房内部的卫生清洁。