海南化工项目实施方案

仅供参考

报告说明—

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发泡剂未来市场前景广阔。

该AC发泡剂项目计划总投资15876.52万元，其中：固定资产投资11525.15万元，占项目总投资的72.59%；流动资金4351.37万元，占项目总投资的27.41%。

达产年营业收入37552.00万元，总成本费用29055.22万元，税金及附加319.10万元，利润总额8496.78万元，利税总额9987.85万元，税后净利润6372.59万元，达产年纳税总额3615.27万元；达产年投资利润率53.52%，投资利税率62.91%，投资回报率40.14%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位626个。

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸引了绝大部分生产厂商和下游客户。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

海南化工项目

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年总体呈下降趋势。

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

（二）项目选址

xx开发区

海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国

的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡

与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南

和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万

平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是

中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势

四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向

外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋

性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境

污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44615.63平方米（折合约66.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.46%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度172.30万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44615.63平方米，建筑物基底占地面积24743.83平方米，总建筑面积50861.82平方米，其中：规划建设主体工程33308.74平方米，项目规划绿化面积3333.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4434.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量665817.98千瓦时，折合81.83吨标准煤。

2、项目年总用水量20468.76立方米，折合1.75吨标准煤。

3、“海南化工项目投资建设项目”，年用电量665817.98千瓦时，年总用水量20468.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.58吨标准煤/年。达产年综合节能量34.14吨标准煤/年，项目总节能率20.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15876.52万元，其中：固定资产投资11525.15万元，占项目总投资的72.59%；流动资金4351.37万元，占项目总投资的27.41%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37552.00万元，总成本费用29055.22万元，税

金及附加319.10万元，利润总额8496.78万元，利税总额9987.85万元，

税后净利润6372.59万元，达产年纳税总额3615.27万元；达产年投资利

润率53.52%，投资利税率62.91%，投资回报率40.14%，全部投资回收期

3.99年，提供就业职位626个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大

限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其

他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区

及xx开发区AC发泡剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开

发区AC发泡剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“海南化工项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位626个，达产年纳税总额3615.27万元，可以促进xx开发区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.52%，投资利税率62.91%，全部投资回

报率40.14%，全部投资回收期3.99年，固定资产投资回收期3.99年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，

帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培

育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展

新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保

护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的

大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发

展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推

进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依

靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企

业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考

核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单

位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精

细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增

强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、

健康发展。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设

方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司

近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入25373.75万元，同比增长

27.02%（5396.85万元）。其中，主营业业务AC发泡剂生产及销售收入为20879.50万元，占营业总收入的82.29%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5729.60万元，较去年同期相比增长567.86万元，增长率11.00%；实现净利润4297.20万元，较去年同

期相比增长460.02万元，增长率11.99%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景

一、AC发泡剂项目背景分析

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转

移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以

其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸

引了绝大部分生产厂商和下游客户。

AC发泡剂无毒无味、不腐蚀、不染色、无污染、不助燃，有自熄性，发气量大、分解温度适度且可灵活调节，常压发泡和加压发泡均

可使用，能赋予发泡制品优异的特性，尤其有利于提高制品的延伸和

获取更为优异的泡孔结构。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天

然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应

用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，并且新兴

领域在AC发泡剂的下游消费结构中所占比例不断上升，市场前景广阔。目前我国是世界上AC发泡剂最大的生产国，截至2013年底，我国AC

发泡剂产量达23.54万吨/年。

我国现有AC发泡剂生产的骨干企业有江苏索普化工股份有限公司、世龙实业、宁夏日盛实业有限公司、福建榕昌化工有限公司、福建龙

岩龙化集团公司、潍坊亚星化学股份有限公司等。随着行业发展和市

场需求增长，近年来投资兴建AC发泡剂生产的还有青海盐湖海虹化工

股份有限公司等企业。

骨干企业在生产普通型AC发泡剂方面具有规模优势，且其中世龙

实业等少数企业能够研发生产微细型、低温型等多种高端改良型AC发

泡剂，打破了发达国家对改良型AC发泡剂的技术垄断的格局。我国AC 发泡剂市场集中度高，形成了以江苏索普、世龙实业、宁夏日盛为代

表的市场骨干企业与众多小规模企业并存的市场竞争格局。

二、AC发泡剂项目建设必要性分析

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口

量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发

泡剂未来市场前景广阔。

在我国，AC发泡剂的传统下游行业包括制鞋业、制革业，近年来AC发泡剂产品应用范围不断扩大，包括建材、家电、汽车内饰、橡塑

保温材料等新兴应用领域不断涌现，特别是建材、橡塑保温材料等AC

发泡剂新兴应用领域市场需求增长迅猛，并且，随着制鞋业、人造革

业的产业结构调整升级，这些行业中的高端产品将对所使用的AC发泡

剂提出更高的要求，未来AC发泡剂市场必然向着应用领域多元化、产

品种类高端化的方向发展。

2009年以来，我国AC发泡剂出口量增长幅度加大，一方面是由于AC发泡剂生产的行业重心向我国转移，导致境外下游行业厂商转向境

内企业采购；另一方面，我国AC发泡剂生产技术的日益成熟，产品种

类的高端化，满足了境外下游行业厂商从传统制鞋、制革到高级制鞋、制革、车内装饰等产业的要求，未来我国AC发泡剂产品在国际市场上

的竞争力将日益增强，境外市场需求也将持续大幅增长。

第四章项目市场研究

一、AC发泡剂行业分析

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009

年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，

随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年

总体呈下降趋势。

2009年起，随着橡塑保温材料等新兴市场的兴起，AC发泡剂市场

需求旺盛，销售价格持续上涨。2010年1-9月，AC发泡剂价格稳定在16,700元/吨左右，2010年10月开始，价格逐渐攀升，直至2011年9月的20,500元/吨。2011年年底起，AC发泡剂价格逐步下降至2012

年3月的16,000元/吨，此后始终在此价位波动。2013年初，AC发泡

剂价格出现小幅度上涨后逐渐回落。2014年初，由于原材料价格下降、行业竞争等原因，AC发泡剂价格进一步下降。

AC发泡剂行业毛利率水平受原材料和能源价格影响较大，但规模

较大的生产厂商具有较强的规模经济优势，大多跟供应商保持长期良

好合作关系，并且议价能力和成本转嫁能力较强，受原材料和能源价

格波动的影响相对较小，企业节能减排和资源综合利用水平也较高，

因此具有明显的成本优势和较高的利润空间。

二、AC发泡剂市场分析预测

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运

用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板

革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

AC发泡剂分解温度(℃)201-205发气量(ml/g)215-225水分含量(%)0.3max平均细度(μm)7-9AC发泡剂的分解温度较高，可以通过添

加活化剂把分解温度从200℃降低至150-190℃。常用的活化剂包括含锌，铅，钡和镉的金属盐类，氧化锌，硬脂酸锌，有机金属化合物，

二元醇及经过处理的尿素助剂。

AC发泡剂广泛应用于聚合物的发泡加工。可以用来制造工具手柄，家具，汽车零配件，闭孔皮革，地板，墙纸，地毯衬垫，密封件和鞋底。

AC发泡剂稳定性好，不助燃且有自熄性。置于通风，干燥，远离

热源处保存。保存时间不宜超过12个月。否则会有结块现象。加工时

易产生粉尘，加工场所应通风良好，避免吸入灰尘和长时间接触皮肤。只有遇到明火才会燃烧，离开火焰后，AC会自动熄灭，但较多量时会

支持燃烧。可以用水，泡沫。CO2灭火。

ADC是无机发泡剂，结构式为RHCO3RH为有机官能团。分解温度较低<180℃，在发泡过程中因RH有机官能团分解会释放有害气体，性能不如有机发泡剂。

第五章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为AC发泡剂，根据市场情况，预计年产值37552.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对

项目产品的需求。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将

以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产

品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求

预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销

售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44615.63平方米（折合约66.89亩），其中：净用

地面积44615.63平方米（红线范围折合约66.89亩）。项目规划总建筑面

积50861.82平方米，其中：规划建设主体工程33308.74平方米，计容建

筑面积50861.82平方米；预计建筑工程投资3649.00万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4434.57万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15876.52万元；预计年实现营业收入37552.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址