技术文件更改审批单

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杭州临安制钳有限公司

技术文件更改审批单

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号:JL/CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法 文件编号BG310-048A更改部门设备科 更改内容: 更改前内容: 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。 更改后内容: 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。 生效日期:2016.06.16 更改页码第1,2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号:JL/CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度 文件编号BG310-024B更改部门设备科 更改内容: 更改前内容: 4 职责 设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符,入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况,备件员对备件质量负有责任,到有关业务单位提货时要注意备件质量,不要将有明显质量问题的备件进库,外委工矿备件要严格把关,对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题,备件员都要负责落实返工,退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理,并承担处理不当的责任,有问题要向上级主管汇报,验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成,由仓库保管员或相关运行人员证实签字,交科长核实,报主管厂长审批后报送机动能源处。 更改后内容: 4 职责 设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符,入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况,备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任,到有关业务单位提货时要注意备件质量,不要将有明显质量问题的备件进库,外委工矿备件要严格把关,对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题,备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工,退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理,并承担处理不当的责任,有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员,验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成,由仓库保管员或相关运行人员证实签字,交科长和建设公司相关人员核实,报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。 生效日期:2016.06.16 更改页码第1,2,3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

工艺文件更改办法

Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法 (试行) 2003-04-15发布 2003-04-30实施 三一重工股份有限公司发布

前言 本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。 本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》,《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》,结合公司实际情况制定。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。 本标准于2003年4月15日修订发布,自2003年4月30日起实施,自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。 本标准主要起草人:李建辉

工艺文件更改办法 1范围 本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。 本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改:由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整,以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改:由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改:对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废:是指设计更改中指明物料图纸作废时,工艺更改时也应注明工艺作废,此工艺将永远不会再用,工艺人员应将工艺文件删除,而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消:是指设计更改指明物料取消,工艺更改时则应注明工艺取消,表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员(ROU)负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员(BOM)负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整,并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单); 4.2工艺设计差错或不完善; 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示,顺序编写从数字01开始,标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处,每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量,并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时,应由工艺部门下达工艺文件更改通知单,凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时,由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。

工程洽商审批单、设计变更、技术核定及现场签证相关表格

设计变更/工程洽商审批表 造价变化情况:□增□减□无 A.设计错误 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充及二次设计 E.现场 F.其他: A.客户要求 B.策划补充修改 C交房标准变化 C. 其他: A.领导要求 B.政府要求 C. 其他: 备注:1. 设计部/工程部在收到设计院或乙方项目部提交的资料后于2天内提交该审批表。 2. 设计部/工程部整理并填写此表(1个工作日)→工程管理部现场工程师填写相关现场情况(1工作日)→合约审算部专业工程师测算费 用(3工作日)→合约审算部负责人复核(1工作日)→分管工程、设计副总及分管成本副总(1工作日)→总裁(1工作日)→董事长(1工作日)→复印件到设计部/工程部

附件1: 设计变更单 备注: 1.资料办理程序及时间:设计部完成设计变更审批表前完善此表(1个工作日)→分管设计副总(1个工作日)→审批完成,同意,则由工程部(发放1个工作日) 2.本表一式6份(均为原件),施工单位2份,监理单位、建设单位设计部、工程部、合约审算部各一份。

附件2: 现场签证单 审批表序号:(此项由甲方合约部填写)造价变化情况:□增□减□无 备注: 1.资料办理程序及时间:完成现场签证单所涉及的工作内容后→施工单位整理并填写此表(2个工作日)→监理审核(1个工作日)→甲方工程部(含工程负责人)审核。本表一式5份(均为原件),施工单位2份,监理单位、建设单位工程部、合约审算部各一份。

工程洽商单 备注: 1.资料办理程序及时间:完善现场原始签证记录后→施工单位整理并填写此表(2个工作日)→监理审核(1个工作日)→甲方工程部/设计 部(含工程/设计负责人)审核及分发(2个工作日)。 2.本表一式5份(均为原件),施工单位2份,监理单位、建设单位工程部、合约审算部各一份。 3.此表内容若涉及费用增减,将作为设计变更/签证单的附件进入审批流程。

产品技术文件更改管理办法

产品技术文件更改管理办法 版本号: 1.0 编制: 审核: 标准化: 批准:

1 范围 本文件规定了XXXXXXXXXXXX公司技术部门(包括产品开发部和产品技术部)下发的技术文件更改原则、程序及方法。 本文件适用于XXXXXXXXXXXX公司签署完整、设有更改栏、并归档的纸质技术文件的更改管理。 2 术语和定义 无 3 职责 3.1 技术部门负责《技术文件更改通知单》的填写、审批、编号、归档、复制、盖章和发放。 3.2 技术文件各使用部门指定的专(兼)职更改员负责按《技术文件更改通知单》实施更改。 3.3 采购部负责将更改要求传递给供应商。 3.4 技术部门负责技术文件更改情况的检查考核。 4 管理程序 4.1 技术文件更改的一般原则 4.1.1 技术文件的更改必须填写《技术文件更改通知单》。 4.1.2《技术文件更改通知单》由主管技术员填写,并进行统一编号。 4.1.3《技术文件更改通知单》的填写应用词准确,简明扼要,突出重点,只说明更改的内容就行,与更改内容无关的文字、尺寸和图形都可不注出,不能含糊不清、模棱两可或有两种(含两种)以上的解释,各栏目的填写的具体要求如下: a)“产品型号”栏:应填写此次更改车型的型号; b)“更改图样或文件名称”栏:应填写此次更改图样名称或文件名称; c)“产品代号”栏:应填写此次更改车型的开发令号; d)“更改图样或文件代号”栏:应填写此次更改图样代号或文件代号; e)“所属总成图样名称”栏:应填写此次更改零部件图样所属总成图样名称; f)“实施日期”栏:应填写此次更改的实施日期; g)“更改原因”栏:应选择此次更改的原因; h)“需作相应更改的零部件”栏:应填写此次更改所涉及的所有相关图样和技术文件的 编号或名称; i)“库存品或在制品的处理”栏:应选择此次更改库存品及在制品的处理方法; j)“发往单位”栏:应选择此次更改发送的单位或部门; k)“签收”栏:此次更改发往单位或部门接收人员签字; l)“更改内容”栏:应填写此次更改前和更改后的顺序号、具体情况或具体尺寸、处数以及具体更改原因; m)“更改确认”栏:应填写已经更改的图样或文件代号,并签上更改人的姓名及日期。

文件发行更改审批表

标准名称温室气体盘查程序版本: A 页码: 1/6

页码: 2/6 1.目的: 为使公司之温室气体排放盘查体系能够符合ISO14064-1标准的要求,温室气体清册与报告,能符合相关性、一致性、完整性、准确性与透明度等原则,并规范公司温室气体的信息管理,文件记录保存,基准年的再计算,特制定本程序。 2.范围: 适用于梅州五洲电路板有限公司营运范围内所产生之GHG盘查管理。 3.定义: 3.1.温室气体:任何构成大气的气体,其会吸收或释放红外线辐射的气体。在此指ISO14064 定义之六种温室气体一般温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)氧化亚氮(N2O)氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。 3.2.二氧化碳当量(CO2e):比较一项温室气体相对于二氧化碳的辐射效能之单位。一般计 算时,使用特定的温室气体排放量乘上其全球暖化潜值。 3.3 GHG源 向大气中排放GHG的物理单元或过程。 3.4直接GHG排放 组织拥有或控制的GHG源的GHG排放。(财务和运行控制的角度确定组织运行的边界)3.5能源间接GHG排放 组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG排放。 3.6其他间接GHG排放 因组织的活动引起的,而被其他组织拥有或控制的GHG源所产生的GHG排放,但不包括能源间接GHG排放。 3.7 GHG活动数据 GHG排放或清除活动的测量值 4.职责: 4.1管理者代表:统筹ISO14064系统推行与维护、组织边界设定,主导召开GHG管理审查会 议,制定减排目标和政策声明。 4.2体系部:协调各相关部门进行配合一切与GHG相关事务;主导公司GHG盘查日常工作,负 责向GHG项目负责人汇报GHG项目执行进度和编制GHG盘查清册、GHG报告。 4.3GHG审核员:GHG审核员(包含公司所有部门):识别公司GHG排放源、查证公司GHG活动 数据、计算碳排量。 5.程序内容: 5.1.温室气体信息管理 5.1.1拟定公司温室气体盘查与自愿减量声明 由体系部负责提出年度温室气体盘查与自愿减量声明初稿,并交管理者代表签核后给予公布。

工艺变更管理规定

工艺设计变更管理规定 1、目的: 规范工艺变更作业,确保更改后的产品符合顾客要求,保证工艺更改能适时、正确的通知各相关单位,并有效地处理工艺变更前的产品。 2、范围: 适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。 3、职责 工艺处相关工艺人员负责更改内容的拟制; 工艺处负责人负责更改内容的审核、批准; 各相关部门负责更改内容的实施。 4、作业办法 更改的基本要求: 工艺更改,不得降低产品质量标准,不得违背有关国家标准和企业标准; 如果被更改的文件同时用于其他产品时,则应考虑更改其它产品是否适用,若不适用或不能同时作相应更改时,则该产品应编制新的文件; 若更改涉及其他文件的更改时,应同时进行相应的更改; 文件更改时,应考虑以下因素: 已制品和在制品的数量; 配套工艺装备的适用性;

外购物资的库存和供应情况。 流程说明 拟制更改 当产品的工艺需要更改时,由工艺处人员编制“工艺变更通知单”。 “工艺变更通知单”的要求: 1)“工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况,更改的部位应准确、清楚。所述问题要准确,要求要明确. 2)“工艺变更通知单”如附有图纸,附件上的图形、字迹应清晰、整洁。 3)“工艺变更通知单”应说明已制品的处理、更改的方式。 4) “工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限(或适用批次、适用数量) 5)“工艺变更通知单”的保存期限根据通知单的要求而定。 对生产中临时发生的不需要更改工艺文件的问题,如客户的暂行要求、因急需而暂行更改标准,由工艺处人员拟制“工艺变更通知单”,并注明使用期限。 更改的审核、会签,批准拟制完善的“工艺变更通知单”,由工艺人员送各职能人员按“工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签,批准。 拟制:工艺处工艺人员

技术工艺文件标准发放修改管理规定

技术工艺文件标准发放修改管理规定 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

技术、工艺文件(标准)发放、修改管理制度 1.总则 技术、工艺文件(标准)是公司一切生产经营活动的源头,为有效保护和利用技术、工艺文件(标准),确保技术、工艺文件(标准)发放、修改过程中的保密性、连贯性、准确性,维护公司合法权益,特制定本管理制度。 技术、工艺文件(标准)包含了产品图样、工装图、铸件图、工艺文件、产品标准等。 2.管理职责 技术、工艺文件(标准)发放由总师办统一管理,综合办公室具体负责,确定发放部门和份数,并登记造册;零星要求的技术、工艺文件(标准)的发放由所需部门提出申晒(印)要求,经综合办公室主管审核,总师办主任确认后晒发,并履行登记签字手续。 技术、工艺文件(标准)的修改由主管设计、工艺、工装、标准化人员填写更改通知单,由各研发中心主任签字确认后进行,在完成了相关部门的技术、工艺(标准)文件的修改,并经各相关部门技术资料管理员签字确认后,交底图档案管理员存档,并履行登记手续。 3.技术、工艺文件(标准)发放 新产品技术、工艺文件(标准)发放 (1)新产品归档后,由综合办公室业务主管布置底图档案管理员,申晒三份图样,晒图室负责向设计、工艺、生产部门图库各发放一套蓝图,产品明细分 发到外协、外购部门和相关部门。 (2)铸件图由晒图室负责晒发。 (3)各种晒(印)好的技术文件由晒图员统一装订、复查无误后,盖上“有效版本”、“发放部门”、“发放日期”三个印章,按《设计文件发放表》和 《工艺文件发放表》规定的要求发放到有关部门。发放前晒图员应填写技术 文件发放台帐,记录技术文件名称、数量、发至部门、发放日期。

文件修改申请单

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制,以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序,做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划,确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理,配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量,应按生产计划予以控制,一旦因生产变动而产生的闲置物资,应予及时处理。 4.7人员控制

4.7.1生技部门根据生产的实际需要,安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训,按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作,根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检,互检工作,并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制,除执行其他控制要求外,还须执行下列控制要求: a. 为特殊过程编制作业指导书,包括设备操作和工艺参数控制的内容; b. 操作工须经本岗位的资格培训,经生产车间试用,带班认可后才能上岗; c. 对设备的能力进行认可,使之能符合生产能力的需要; d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制,并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时,应报告值班人员及时调整使之达到规定范围,必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录(每8小时记录一次)。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认,争产情况下,工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和

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