酒店结账单打印模板可修改出差必备
昆山市陆家镇华庭宾馆客房结账单
日期：2018-09-01
房号：405 姓名：程鑫证件号：3207**********164X 到店时间：2018-09-01 离店时间：2018-10-01 人数：3
操作员：向然打印时间：2018-10-01 备注：
发票金额：3600.00 客户签字：
一般酒店财务工作流程
一般酒店财务工作流程 高顿网校友情提示，最新湘西土家苗族自治州行业会计实务相关内容一般酒店财务工作流程总结如下： 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。 （三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“餐厅核对表”。 （四）单、总班结账 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电
酒店住宿清单模板共5份不同的模板
柏林宾馆客人账单 地址：交通路50号与温泉路交汇处 姓名(NAME) 来期(ARRIVAL) 2018-07-2 房号(ROOM) 5 离期(DEPARTURE) 2018-07-3 付款方式（Payment method）现金 账号(ACCOUNT NO.) S038人数(GST. NUMS. ) 1 日期说明房号单据号消费金额（元）DATE Description Room No. Reference No. Amount 2018-07-28 房费(room rate) 507 0 220.00 2018-07-29 房费(room rate) 507 0 220.00 2018-07-30 房费(room rate) 507 0 220.00 无论在任何情况下，本人同意负责支付以上的账目。操作员(Clerk)：李艳时间（Time）：2018.07. 11：22
****宾馆 时间 2018-4-26 11:23 操作员 季鹏鹏 Time Current user 账单/BILLING
客人账单 XXX酒店 公司/会员：打印次数：1 客人姓名：李四抵店日期： 2013-6-17 18:40:10 房间号码： 8841 离店日期： 2013-6-21 08:20:39 总金额￥： 1072.00 应付款￥： 00.00元 Pagelof1 日期房间号码项目借项贷项 2013-06-17 18:55 8841 人民币押金 1300.00 2013-06-17 23:59 8841 标准房租 268.00 2013-06-18 23:59 8841 标准房租 268.00 2013-06-19 23:59 8841 标准房租 268.00 2013-06-20 23:59 8841 标准房租 268.00 2013-06-21 08:20 8841 结账退款人民币 -228.00 合计1072.00 1072.00 付款金额￥： 1072.00元 打印人：钟银莲打印时间 2013-6-21 08:22 本人愿对这账单之总数负全责 6条明细标准房租：1072.00 宾客签字： 预订电话 酒店地址
酒店明细结账单
济南泉庭酒店结账单 房号：8602 姓名：王涛程飞账号：3405000211102503到店时间：2015.08.13 离店时间：2015.08.25 操作员：18 打印时间：2015.08.25 记账项目记账日期消费金额结算金额备注信息房费2015.08.14 425.00 房号8602 房费2015.08.15425.00房号8602房费2015.08.16425.00房号8602房费2015.08.17425.00房号8602房费2015.08.18425.00房号8602房费2015.08.19425.00房号8602房费2015.08.20425.00房号8602房费2015.08.21425.00房号8602房费2015.08.22425.00房号8602房费2015.08.23425.00房号8602房费2015.08.24425.00房号8602房费2015.08.25425.00房号8602合计5100.00 银联卡：客户签字： 济南泉庭酒店结账单 房号：8604 姓名：陈权李帅账号：3405000211102504到店时间：2015.08.18 离店时间：2015.09.02 操作员：18 打印时间：2015.09.02 记账项目记账日期消费金额结算金额备注信息房费2015.08.14 425.00房号8604房费2015.08.15425.00房号8604房费2015.08.16425.00房号8604房费2015.08.17425.00房号8604房费2015.08.18425.00房号8604房费2015.08.19425.00房号8602房费2015.08.20425.00房号8604房费2015.08.21425.00房号8604房费2015.08.22425.00房号8604房费2015.08.23425.00房号8604房费2015.08.24425.00房号8604房费2015.08.25425.00房号8604合计5100.00房号8604银联卡：客户签字：
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程
一、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 （二）原始单据的使用： 1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）
3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票； 4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、结账单： （1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。 （2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。 (三)、配合计算机操作时的规定
公司差旅费报销制度word模板
差旅费报销制度 ***文字（2019）00* 为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。 一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。 二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。） 1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。 4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。 5、关于交通工具 （1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。
（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。 （3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。 （4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。 7、关于住宿标准 （1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。 （2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人500至标准之间必须总经理批准后方可报销。 （3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费，出差补贴 （1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。 （2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。 （3）、出差人员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元） （4）．出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。 （5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。 6．公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。
酒店住宿清单模板共份不同的模板
柏林宾馆客人账单 地址：交通路50号与温泉路交汇处 姓名(NAME) 来期(ARRIVAL) 2018-07-2 房号(ROOM) 5 离期(DEPARTURE) 《 2018-07-3 付款方式（Payment method ） 现金 账号(ACCOUNT NO.) S038 人数(GST. NUMS. ) 1 日期 说明 / 房号 单据号 消费金额（元） DATE Description Room No. Reference No. Amount 2018-07-28 房费 (room rate) 507 | 0 2018-07-29 房费(room rate) 507 0 2018-07-30 房费(room rate) 507 0 " / 无论在任何情况下，本人同意负责支付以上的账目。 操作员(Clerk)：李艳 时间（Time ）：. 11：22 《 { ， &
****宾馆 时间 2018-4-26 11:23操作员 季鹏鹏 Time Current user 账单/BILLING >
~ 客人账单 XXX酒店 公司/会员：打印次数：1 客人姓名：李四抵店日期： 2013-6-17 18:40:10 房间号码： 8841 离店日期： 2013-6-21 08:20:39 总金额￥：应付款￥：元 Pagelof1 日期房间号码项目借项 贷项 2013-06-17 18:55 8841 人民币押金 2013-06-17 23:59 8841 标准房租 ( 2013-06-18 23:59 8841 标准房租 2013-06-19 23:59 8841 标准房租 2013-06-20 23:59 8841 标准房租 2013-06-21 08:20 8841 结账退款人民币 合计 付款金额￥：元打印人：钟银莲打印时间 2013-6-21 08:22 本人愿对这账单之总数负全责 6条明细标准房租：宾客签字： 预订电话 酒店地址 ~ > -
差旅报销制度-模板
差旅报销制度 目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3差旅的报销范围及标准............................................................................... 错误!未定义书签。 3.1差旅费报销标准 (2) 3.3.1住宿费标准 (2) 3.3.2伙食补贴标准 (2) 3.3.3市内交通费标准 (2) 3.3.4市内交通费、伙食补贴天数计算方法............................... 错误!未定义书签。 3.3.5驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销 (3) 3.3.6其他补贴 (3) 3.3.7其他费用 (3) 3.2可乘坐的交通工具 (3) 3.4.1乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定 (3) 3.4.2乘坐飞机管理规定 (3) 3.4.3私车公用就近出差 (3) 3.3报销流程 (3) 4罚则 (4) 5附则 (4)
1 目的 为进一步加强对公司员工出差的管理，合理控制费用，规范报销程序，根据国家有关规定，结合本公司实际情况与管理要求，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于杭州智沃建筑设计有限公司范围。 3 差旅的报销范围及标准 3.1 差旅费报销标准 1、差旅费包括住宿费、市内交通费、伙食补贴及其他费用。 2、实行凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴、市内 交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。 3、出差期间，因游览或非因工作需要开支的一切费用，均由个人自理。 3.1.1 住宿费标准 注：一类城市指：北京、上海、深圳、杭州、南京、广州； 二类城市指：重庆、宁波、大连、青岛、厦门以及除杭州、南京、广州以外的所有省会城市； 三类城市指：一类、二类以外的所有城市。 1、住宿费标准指每天每间，原则上住当地酒店标准房，若二人(或三人)出差应同住一间， 按一间房标准报销；下级与上级领导同住的，按就高报销的原则； 2、凡出差当地有办事处或当天能往返办事处的，应在当地办事处住宿； 3.1.2 伙食补贴标准 1、不分途中与住勤，伙食费补贴标准统一为45元/天/人； 2、凡已报销应酬餐费的,按每次应酬扣除当天伙食费补助15元计算。 3.1.3 市内交通费标准 出差期间，不分职务，市内交通费标准为100元/天/人，凭票报销。
酒店结账单打印模板
合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：602 姓名：张林姗账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.02 离店时间：2012.12.07 操作员：18 打印时间：2012.12.07 备注：记账项目记账日期消费金额结算金额备注信息房费2012.12.02286 房号602房费2012.12.03286 房号602房费2012.1204286 房号602房费2012.12.05286 房号602房费2012.12.06286 房号602房费2012.12.07286 房号602合计1716.00 银联卡：客户签字 ： 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：438 姓名：李柯账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.12 离店时间：2012.12..17 操作员：5 打印时间：2012.12.17 备注： 记账项目记账日期消费金额结算金额备注信息房费2012.12.12368 房号438房费2012.12.13368 房号438房费2012.12.14368 房号438房费2012.12.15368 房号438房费2012.12.16288 房号438房费2012.12.17288 房号438合计2048.00 银联卡：客户签字 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：2004 姓名：李微账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.23 离店时间：2012.12.28 操作员：7 打印时间：2012.12.28 备注： 记账项目记账日期消费金额结算金额备注信息房费2012.12.23266 房号2004房费2012.12.24266 房号2004房费2012.12.25266 房号2004房费2012.12.26266 房号2004房费2012.12.27266 房号2004房费2012.12.28266 房号2004合计1596.00 银联卡：客户签字 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：325 姓名：赵杰辉账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.09 离店时间：2012.12.14
差旅费报销制度模板
差旅费报销制度 为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。 一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。 二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不算补补贴。 4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。 5、关于交通工具 （1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报销。 （2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机。 （3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70%补助给员工，但必须提供相应的票据。
酒店结账单打印模板
房号：602 姓名：张林姗账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.02 离店时间：2012.12.07 操作员：18 打印时间：2012.12.07 备注： 银联卡：客户签字： 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：438 姓名：李柯账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.12 离店时间：2012.12..17 银联卡：客户签字
房号：2004 姓名：李微账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.23 离店时间：2012.12.28 操作员：7 打印时间：2012.12.28 备注： 银联卡：客户签字 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：325 姓名：赵杰辉账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.09 离店时间：2012.12.14 银联卡：客户签字
合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：789 姓名：洪腊梅账号：3413288000018010004870 到店时间：2013.01.05 离店时间：2013.01.10 操作员：16 打印时间：2013.01.10 备注： 银联卡：客户签字 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：5001 姓名：张晓玫账号：3413288000018010004870 到店时间：2012.12.11 离店时间：2012.12.16 银联卡：客户签字
合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：3001 姓名：陈永生账号：3413288000018010004870 到店时间：2013.01.08 离店时间：2013.01.13 操作员：22 打印时间：2013.01.13 备注： 银联卡：客户签字 合肥福湘楼酒店客人结账单 房号：2500 姓名：赵海账号：3413288000018010004870 到店时间：2013.01.13 离店时间：2013.01.18 银联卡：客户签字
最新差旅费报销单(模版)
差旅费报销单 审批：复核人：部门负责人：经办人： 差旅费报销单 报销日期：年月日 审批：复核人：部门负责人：经办人：云南省昆
明市2015年中考物理试题（word版，有答案） 一、选择题（本大2共8小题，每小题3分，共24分）。下列各题的答案中只有一个是正确的，请考生用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 1．关于电磁波的叙述，下列说法中不正确的是 A.电磁波可以传播信息 B.不同波长的电磁波在空气中传播的速度不同 C．电磁波传播不需要介质 D.当电磁辐射达到一定强度，也会造成电磁污染 2．下列现象中属于升华的是 A.烧水时，壶嘴喷出的“白气” B.加在饮料中的冰块不见了 C．撒在地上的水一会儿没有了D．放在衣柜里的樟脑丸越来越小 3．下列对光现象的解释，正确的是 A.远视眼镜能矫正远视眼，是因为其镜片对光有会聚作用 B.日食是由于光的折射形成的 C．能够看到周围的物体，是因为眼睛发出的光照射到物体上 D.水杯中的筷子看起来折断了，是由于光发生了漫反射 4．下面说法中正确的是 A.发电机的工作原理是磁场对电流的作用 B.滑动摩擦力的大小与接触面积有关 C.做功和热传递都可以改变物体的内能 D.定滑轮既能省力，又能改变力的方向 5．如图1所示的电路，电源电压不变。当开关S由断开到闭合，电路中 A.电流表示数不变，电阻R2两端电压减小 B.电流表示数变大，电阻R2的功率变大 C.电流表示数变小，总功率变大 D.电流表示数变大，总电阻变小 6．用与毛皮摩擦过的橡胶棒，去靠近用细线悬挂的轻质小球，发现小球被排斥，则小球 A. 一定带正电B．一定带负电C．可能带正电，也可能带负电 D. 一定不带电 7．对下列物理概念的理解，错误的是 A.速度用于描述物体运动的快慢 B．光线用于描述光传播的方向和路径 C．温度用于描述物体所含热量的多少 D.电阻用于描述导体对电流阻碍作用的大小 8．在图2所示的电路中，电源电压为9V保持不变；AB为滑动变阻器，最大阻值R AB=30 Ω；小灯泡的额定电压为6V，额定功率为1.8W。闭合开关S，滑动变阻器滑片从B端向A端缓慢移动，当到达某一位置C处时，小灯泡刚好正常发光，则CB之间的电阻应为 A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω 二、填空题（本大题共9小题，每空1分，共20分）。请考生用黑色碳素笔在答题卡上作答，不要求写出解答过程。 9．核能是一种新能源，核裂变是产生核能的一种方式，另一种核反应方式是____；半导体二极管具有导电性；若用超导体输电，优点是可以实现输电过程中____电能损失。 10.
酒店财务工作流程
一、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 （二）原始单据的使用： 1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字） 3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票； 4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、结账单： （1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。 （2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。 (三)、配合计算机操作时的规定 接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。 2、早班接待员每天日一点左右打印出当日应离未离客人表，及时催客人办续住手续。 3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日三班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。 4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。