个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记

主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断

专行等潜在廉政风险

严格执行民主集体制原则，广泛

听取各方面的意见

执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平

等潜在廉政风险

党务、政务公开，主动接受社会

监督

干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、

不公正等潜在廉政风险

严格执行干部推荐、使用规定，

进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作

开展的潜在风险

加强学习，提高驾驭全局工作的

能力

项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度

资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席

主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

人大监督监督党委政府工

作

存在监督党委政府的决策不够的潜在风

险

加强调研和监督

高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监

管不力的潜在风险

建立台账，加强对高标准农田建

设过程的监管

水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不

均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落

实乡水资源管理办法，强化监督，

注重实效。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作

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（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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意见

领导班子

审核意见

党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜

在风险

坚持标准发展党员。按照《中国

共产党党章》和《发展党员细则》

的规定，做好党员发展工作。监

督党支部按规定程序和标准发展

党员，把好审批环节。

党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不

到位的潜在风险

及时向党员群众公开、公示，接

受群众监督。

计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决

定，吃拿卡要的潜在风险

按计划生育政策开展工作，做好

检查督促工作

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长

主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作

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（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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领导班子

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农林服务科学技术服务不

到位

存在不能及时为群众提供科学技术服务

的潜在风险

加强自身业务素质的提高,学习

先进科学技术及时服务农户

危房改造工作及新农村建设政策落实不公

存在政策落实中自由裁量,以权谋私的

潜在风险

依法行政,严格按照程序公开公

正的实施

安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监

管不力的潜在风险

及时完善相关安全制度，定期召

开安全月会，加大安全检查力度

包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不

及时的潜在风险

加强工作责任心,祥细掌握所包

村的全盘工作动态,洞察群众情

绪，督促落实重点工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长

主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作

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采取的防控措施

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领导班子

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民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公

正的潜在风险加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；

农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱

操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险

严格把关，决不违规操，决不利用工作

之便谋取私利；严格执行《党风廉政建

设责任制》各项规定。

妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接

受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险

坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守

各项廉政纪律。

新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在

风险严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作

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潜在岗位风险

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领导班子

审核意见

武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律

信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的

潜在风险

及时发现并化解矛盾纠纷，稳定

群众情绪

五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）科技副乡长

主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作

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科技培训设施农业技术指

导服务

存在设施农业技术指导服务不到位，影

响种养农户经济收入的潜在风险

加强种养户的技术指导与服务

技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治

不及时的潜在风险

健立健全防灾减灾制度，完善相

关预案，科学制定农耕农艺措施

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作

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会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议

和活动中不认真负责，造成工作失

误的潜在风险

严于律己，严格按照工作要

求、工作程序和工作纪律办事

印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府

印章使用违规的潜在风险

加强印章管理，杜绝人情之风

物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风

险

加强自身素质建设，严格按照

法律法规办事

公文处理上传下达不及

时

存在文件编印不正确、上传下达不

及时，造成工作失误的潜在风险

严于律已，增强工作责任心，

认真编印文件，做到及时、准

确

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书

主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作

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文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在

风险

加强自身知识水平，端正工作态

度，增强工作责任心

保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容

及机要文件的潜在风险

做到自警、自省、自醒、自悟；经

得起各种诱惑，做好保密工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）组织人事岗

主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作

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组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影

响领导科学决策的潜在风险

对人事信息统计中发现重大问题

的，坚持个人不擅自决定的原则，

查找有关资料核实后再统计

信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上

传下达协调各方不及时影响工作开展的

潜在风险

全面了解全乡综合信息，掌握动

态，提高上传下达和部门、领导

之间协调统筹

档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，

管理不规范，造成档案、文件丢失及机

密泄漏的潜在风险

建立健全档案管理制度，及时整

档，做到目录祥细，查阅有记录

党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗

主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作

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妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜

在风险

全面履行妇联职能，为妇女儿童

办实事，办好事

小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室财务科职务（岗位）政府会计

主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作

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财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金

的潜在风险

细化财务预算，建立健全有效的

财务内控制度

物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务

管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风

险。

加强自身素质道德建设，严格执

行国家有关法律、法规和财务规

章制度。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）司法所长

主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作

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社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人

员的稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，对邪教

人员活动及时进行监控，做到早

发现、早处置、早汇报，自觉接

受社会监督

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗

主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作

职权目录廉政风险点

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武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，

影响武装工作的正常开展的潜在风险

建立健全监督检查、纠错整改和

责任追究机制

民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民

兵素质不高的潜在风险

建立健全民兵管理机制，加强民

兵管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗

主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题

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（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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领导班子

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社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，

邪教人员稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，提高司

法调解的能力和水平，对邪教人

员活动进行实时监控

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农业综合服务中心副主任

主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作

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农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位

的潜在风险

加强自身专业技能的学习，及时

向农户传授农业生产新技术

动植物疫情监管、

防控监管力度

存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的

潜在风险

推广疫情防护知识，健全防控体

系，做到早发现、早预防、早治

疗

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）水权管理岗

主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作

职权目录廉政风险点

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潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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领导班子

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水资源配置

开水票

刷卡取水

存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不

均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落

实乡水资源管理办法，强化监督，

注重实效。

包村工作农业技术服务不

及时

存在技术培训不到位，服务水平不高的

潜在风险

加强工作责任心，认真落实好各

项工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）畜牧兽医岗

主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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领导班子

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农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在

风险

加强对辖区内畜禽的疫病防治

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农机服务岗

主要职责负责农业机械化推广和技术服务等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

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领导班子

审核意见

农机服务农机补贴存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿

卡要的潜在风险

加大宣传力度、制定补贴账目明

细表，及时办理农机补贴

林业服务技术服务不及时存在专业技能培训指导不及时、不到位

的潜在风险

加强自身学习，加大技术服务培

训指导力度

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的

潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人