合格供货方一览表
合格供货方一览表
供货企业名称登记备案号企业地址电话销售员姓名身份证号号法人授权书号药品经营许可证号GSP证书号营业执照号
相关方管理制度.doc
20-相关方管理制度7 文件编号：AQ-20-2014 版本号/修改次数：A/1 相关方管理制度 1 目的 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对材料供应、租赁方及协作单位、外来人员等相关方的管理，提高现场安全管理水平，特制订本制度。 2 适用范围 适用于与公司有合作协议的相关方及与公司环境和职业健康安全有关的相关方。 3 引用标准 3.1《中华人民共和国安全生产法》主席令[2014]第13号 3.2《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011 4 管理职责 4.1安全部是相关方安全管理的主管部门，负责组织签订或审核各类安全协议或合同，负责进行安全培训教育，负责对相关方的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。 4.2工程部负责对材料供应、租赁方及协作单位的合同管理，负责审核各
类证件和资格、签订合同，并建立安全资质档案。 5 内容及要求 5.1相关方范围 相关方是指建设、勘察、设计、监理、租赁、材料供应、分包或协作等单位及外来人员和车辆。根据公司实际情况，我公司主要负责对材 料供应、租赁和协作队伍的管理，签订相应的安全生产管理协议或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。 5.2相关方安全管理 5.2.1资质审查，材料供应、租赁方及协作单位与项目签订工程商务合同时，项目必须对其安全生产资质进行审查，审查内容有：1）审查其依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、企业安全资格证书、法人代表安全证、相关人员的安全证、施工许可证、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证； 2）审查法人资格及承担法律责任的能力，如无承担法律责任的能力，则不得与其签订任何形式的工程合同。 3）协作单位有相应的项目负责人和安全负责人，并建立了各级安全生产责任制和安全管理制度。 4）审查材料供应、租赁方、协作单位及相关人员的资质：如在作业现场从事特种作业的人员是否取得相应的特种作业资格，否则不能从事相应作业。 5.2.2材料供应、租赁方、协作单位需将相应的资质证书复印件报办公室，并签订安全生产管理协议。
供应商考核评分表
供应商单位考核评分表 物资名称 序号物资提供单位 考核项目 到货产品经检验确认为不合格，供应商按要求整改合格时，发生一次扣4分，扣完为止。 产品质到货产品经检验确认为不合格，影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。 量 （总分 40分）产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分，扣完为止。 产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。 未按合同约定的交货周期交货的，每发生一次扣5分；影响生产经营进度的每次扣10分，扣完为止. 增减订货不能积极响应和立即执行的，没发生一次扣1分；不执行的扣5分。扣分一 二交货能 力遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的，一次扣1分，扣（总分完为止。 40分） 产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分，扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的，每发生一次扣2分，扣完为止。 供方在售后服务过程中存在消极行为，服务不周到，不及时或推诿，发生一次扣5分，扣完为止。 售后服接到产品问题整改通知后，未按照要求整改的，每发生一次扣2分。 务 （总分 20分）所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。 未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等，一次扣2分，扣完为止。 三 四总得分 考核单位：（签章）考核时间：个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案） 第一章总则 第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需
临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。 （1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 （3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价； 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
6.1相关方管理名录和档案
相关方管理名录 序 单位名称业务范围联系人涉及活动电话联系地址有效期备注号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
相关方服务（前期、过程、后期）评价表 单位名称电话/传真 单位地址联系人 相应资质 前期评价： 经过相关了解供方具有相应服务资质，供货质量良好。 过程评价： 多次在供货过程中观察检测，所供货物质量良好，供货人员安全意识较好，未发现违章作业，过程中未发生过事故。 后期评价： 经过多次合作，供方提供货物质量良好，过程中未发生过安全事故，所以评定供方为合格供方 总评价建议： 该供方各方面服务质量较好，建议评为合格供方 评价人：日期： 审批意见： 批准人：日期：
相关方安全绩效监测表 单位名称电话/传真 单位地址联系人 相应资质 安全绩效监测过程： 我公司从月初至月底共抽查次，均能履行相关方安全管理制度中规定的安全职责。安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故。 安全绩效监测结果： 安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故 评价建议： 该供方绩效监测结果良好，建议评为合格供方 评价人：日期： 审批意见： 批准人：日期：
相关方风险评估记录 单位名称电话/传真 单位地址联系人 相应资质 评估日期 风险识别：（LEC） 装卸货时的物体打击伤害，风险程度为:可能风险。 安全绩效监测结论： 装卸货时防护措施到位，未发生安全事故 风险控制措施： 安全规定作业，加强装卸工安全教育，装卸作业时穿戴防护用具，安全措施到位。 交叉作业的相关情况： 无交叉作业 评估结果： 该供方风险评估较低，建议评为合格供方 评估人：日期： 审批意见： 批准人：日期：
公司相关方管理制度完整篇.doc
公司相关方管理制度x4 公司相关方管理制度 1目的与范围 本制度规定了与xxxx开关电器有限公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人，在公司范围内从事与生产经营有关的活动时的安全生产和环境保护责任和义务。其目的是贯彻安全生产、环境保护方针，落实安全生产、环境保护有关法律、法规，明确相关方的安全生产、环境保护责任，规范其行为，避免事故发生。 本制度适用于xxxx开关电器有限公司与之签订合同的相关方在公司区域内活动的安全管理工作。 2 管理职责 2.1 公司总经理负责公司相关方安全管理的领导工作。 2.2 采购人员、安技员负责建立公司相关方安全管理制度，并负责监督实施。 2.3各有关部门在与相关方开展具体业务（如：再生产区域内进行施工、修理、配套件服务等）时，应按照本制度开展工作。 2.4 各有关部门应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 2.5 各有关部门应建立合格相关方的名录和档案，根据服务
作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 3 术语和定义 3.1 相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 4 管理内容 4.1 因采购、维修、运输等工作需要对外发包时，各相关人员必须对承包方的合法性、技术水平和安全保证条件进行审核确认。对不符合条件的单位，不得对其发包。 4.2 审核确认的内容为： 4.2.1 验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求； 4.2.2 承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为无效证件； 4.2.3 承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。 4.3 确认符合要求后，由发包单位填写《资质及安全资格验证审核表》经项目负责人和主管领导批准后建立档案。 4.4 对符合条件的单位，依照《中华人民共和国合同法》的规定签订合同。合同中，必须注明安全条款（或单独签订安全生
相关方评价和选择控制程序(含表格)
相关方评价和选择控制程序 （ISO9001-2015） 1、目的 通过对相关方的评价和选择,并对其采取有效的控制,从而满足产品质量和顾客的要求。 2、范围 本程序适用于与产品质量相关的所有相关方(相关方:供应商和运输公司)。以下三类特殊供应商不纳入评价范围。 A)月平均交货批次不足10批且交货品质较好的相关方。 B)生产次要部品厂商（如生产包装件，螺丝，华司，套管等）相关方，且年度交货合格率在98.5%以上。 C)针对提供特殊部件的相关方。（玻璃制品，电镀制品等）因产品工艺特殊，目前国内工厂无法达到要求，合一必须提前采购，特采挑选使用。 3、职责 所有采购物料（包括外购件、本厂模具托外加工件）的相关方评价和选择由评估小组负责,品质保证中心主导。 运输系统的相关方由业务部负责评价和选择。 4、运作程序
4.1与物料有关的相关方 4.1.1相关方首次评估审核及年度审核由评估小组负责实施. A.管理情况之调查。 B.供应能力之调查。 C.品质管理能力之调查。 D.价格 4.1.2评估与选择： 4.1.2.1评审标准与内容将按照“新相关方评估表”及“相关方评估表”进行审核。“新相关方评估表”适用于新供应商评审,“相关方评估表”适用于供应商年度评审。 4.1.2.2“新相关方评估表”及“相关方评估表”之评估标准均分为A.B.C三级。A:85-100分，B:60-84分，C:60分以下，其中A级为优秀相关方，B级为合格相关方，C级为不合格相关方。 4.1.2.3除以下情况外，被评估为不合格的相关方予以淘汰，禁止开发。 4.1.2.4从别家公司转移过来的产品之物料相关方，如首次评审工厂不合格，但能提供以往供货合格之证据，则允许该相关方供货半年，如半年之内再次评审不合格，采购部则必须淘汰此相关方，如有特殊情况，需提出签呈给总经理特批。
供应商考核表格模板.doc
精心整理 供应商考核表 供应商 考核级别 A 级季度考核 B 级半年度考核 C 级年度考核 考核起止日期年月日至年月日 供应产品 供应概况供应共批，其中合格批，准时交货批，不准时交货批。NO 考核项目额定分扣分方法实得分扣分原因 a) 每让步接受一批货扣2-5 分； 1 供货质量30 分b) 每退换货一次扣5-10 分； c) 每影响一次本司正常生产扣10-15 分； 交货准时a) 每迟交一批货扣1-3 分； 2 性，数量准 15 分 b) 若因迟交影响本司正常生产每批扣5-10 分；确性，品种c) 未经本司同意交货提前一批扣1-3 分； 正确性，d) 数量不符，品种交错每批扣2-5 分； 服务提供a) 本司反映问题未处理妥善每次扣1-3 分； 3 和支持能10 分b) 未按要求及时来处理每次扣2-5 分； 力c) 未处理每次扣3-5 分； a) 价格无优势扣2-5 分； 4 价格优势1 5 分b) 价格优势不明显扣2-5 分； c) 市场价格下降时不主动下调扣2-5 分； 5 自我改进 10 分同样的质量问题每重复一次扣 1 分； 能力 6 质量管理 10 分 a) 体系不健全扣2-5 分； 体系b) 体系运转不正常，有效性差扣2-5 分； 7 环境保护10 a) 环境保护差扣5-10 分； b) 环境保护一般扣2-5 分 7 合计100 分★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 90 分及以上为优级； 90-85 分为较好；80-65 分为合格；60-55 分为轻微不合格；合计实得分标准 50分以下为严重不合格。 考核结果考核不合格处理考核人优级 留用观察 较好合格 取消供应资格 轻微不合格严重不合格 总经理签批 考核日期
合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)
合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并
交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”（详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可
使用（一次购买物资金额小于０．2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. (2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 (３）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第１1条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司
供应商评估标准
供应商评估标准 目的 本工作指引旨在规范对供应商供货表现的记录、评估与考核工作，对供应商进行管理和控制，并制订相应的采购战略，激励供应商在品质、交期、成本与服务等方面的改善意愿。 范围 本工作指引适用于本公司常规供应商的评估与考核。常规供应商分一般供应商和策略供 应商，采购部有权根据供货情况在此范围内确定一份考核清单，作为采购部和品质部考核的对象。 参考资料 《供应商的选择登记程序》、《供应商管理规定》、《供应商质量保证协议》定义 交货及时率: 供应商的准时交货订单数占考核时间段内交货订单数的比率。准时交货以接到鑫芯电子有限公司正式订单到交货地点交货为准，依照采购部与供应商确定的标准交货期。 职责 1 采购部统筹管理负责供应商的月度及时交货率和服务质量的考核;负责供应商年度绩效考核; 2 采购部负责价格的评估考核; 3 品质部负责供应商月度质量绩效考核;负责供应商年度质量绩效考核; 4 财务部负责价格的审核与评估; 程序
1 供应商表现的评估项 2 产品质量:分为PPM《保证产品平均合格率达到高度质量水平的一种管理方法。 PPM原意表示化学浓度，日本松下电器公司借用它作为产品质量检验水平的一个标准，即提供给用户的100万个零件中，不合格品不准超出一个。为实现PPM 质量水平，必须确保工序质量能力。若工序质量能力不足，就要采取高精度的质量检查措施，即采用自动化检查装置在生产线上进行全数检查，必要时还得进行双重或三重检查。但从经济核算角度考虑，要尽可能避免上述三种检查以节省费用。 1PPM:百万分之一。 ppm=不合格品个数*1000000/批量》、IRR(品质成本)、CAR(就是纠正措施改善报告)和COPQ(不良品质成本)四大质量绩效考核指标。 第 1 页共 1 页 供应商评估标准 3质量绩效考核指标的计算和数据收集按照品质部供应商质量绩效考核程序的规定执行。质量绩效考核的结果在每月关帐日后的三个工作日之内提供给采购部供应商管理员处。 4 及时交货率:0—40分 5计算: 及时交货率=当月及时交货订单数/当月要求交货的所有订单总数 *100%(当月要求交货的所有订单总数包括常规采购订单和零星采购订单) 6料批次合格率: 批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数×100% 供应商评估与考核 7评核等级依得分情形分为四个等级:90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级 数据收集: 供应商管理每天统计当天延迟交货记录，每月关帐日后的三天内统计出供应商当月的及时交货率。
合格供应商的建立步骤
1 目的 选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。 2 适用范围 凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外)。 3 职责 3.1供应商寻找、资料建立、初审、推鉴及合格供应商登录：采购部、企划部。 3.2供应商评鉴：品管部、技术工程部、采购部、企划部。 3.3资格审核：副总、管理者代表、总经理。 3.4定期考核、供应商整改及整改后确认：品管、技术工程部、采购部、企划部。 3.5取消资格:总经理。 4 定义 4.1 供应商：提供材料、零部件或委托承制部份制程的承包的厂商，并提供服务与本品质系统有 关的厂商。 4.2外购件：直接投入使用的原材料。 4.3外协件：经外协商再加工的零部件及成品。 4.4合格供应商：经评估合格的供应商或外协商。 5 作业内容 5.1 供应商寻找： 5.1.1寻找要领： 1) 供应商的工艺、技术水平、先进设备及具备产品检测手段。 2) 供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。 3) 新的供应商应提供正在生产的样品,以证明其品质水平及其能力是否满足。 4) 确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。 5) 在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服务 良好的厂商。 5.2 供应商基本资料建立： 5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。 5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应商填写完资料并 盖章后再传真或邮寄给我司。 5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选择一至三个能符 合公司需要的供应商进行推鉴。 5.4供应商评鉴： 5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部主管)、副总、管 理者代表。
铁道部公布的65家钢材合格供应商名录
铁道部公布的65家钢材合格供应商名录序号地区全称所在地 1 东北鞍山钢铁集团公司鞍山 2 东北抚顺新抚钢线材制造有限责任公司抚顺 3 东北抚顺新抚钢有限责任公司抚顺 4 东北黑龙江建龙钢铁有限公司双鸭山 5 东北凌源钢铁集团有限责任公司凌源 6 东北通化钢铁集团股份有限公司通化 7 东北西林钢铁集团有限公司伊春 8 华北承德新新钒钛股份有限公司承德 9 华北海鑫钢铁集团有限公司闻喜 10 华北邯郸钢铁集团有限责任公司邯郸 11 华北山东石横特钢集团有限公司肥城 12 华北山西中阳钢铁有限公司中阳 13 华北唐山钢铁股份有限公司唐山 14 华北唐山国丰钢铁有限公司唐山 15 华北天津市天铁轧二制钢有限公司天津 16 华北天津市冶金集团轧三金属材料科技有限公司天津 17 华北天津天钢集团有限公司天津 18 华北天铁第一轧钢有限责任公司涉县 19 华北潍坊钢铁集团公司潍坊 20 华北新兴铸管股份有限公司武安 21 华北邢台钢铁有限责任公司邢台 22 华北宣化钢铁集团有限责任公司宣化 23 华北长治钢铁(集团)有限公司长治 24 华北中国首钢集团北京 25 华东宝钢集团上海第一钢铁有限公司上海 26 华东常州中天钢铁有限责任公司常州 27 华东济南钢铁集团闽源钢铁有限公司章丘 28 华东济南钢铁集团总公司济南 29 华东江苏沙钢集团有限公司张家港 30 华东江苏永钢集团有限公司张家港 31 华东莱芜钢铁集团有限公司莱芜 32 华东马钢(集团)控股有限公司马鞍山 33 华东安徽长江钢铁有限责任公司马鞍山 34 华东南京钢铁集团有限公司南京 35 华东青岛钢铁控股集团有限责任公司青岛 36 华东山东莱钢永锋钢铁有限公司济南 37 华东日照钢铁控股集团有限公司日照 38 西北包头钢铁(集团)有限责任公司包头 39 西北酒泉钢铁集团有限责任公司酒泉 40 西北宁夏电投钢铁有限公司石嘴山 41 西北陕西龙门钢铁集团韩城 42 西北新疆八一
药房有限公司质量管理规范全套表格
XXX药房有限公司 质量治理规范全套表格目录 （一）、制度执行情况检查记录 (1) （二）、供货方汇总表 (2) （三）、供货方质量体系调查表 (4) （四）、合格供货方档案表 (5) （五）、药品采购打算表 (7) （六）、购进、质量验收药品目录 (8) （七）、药品质量档案表 (9) （八）、药品验收记录 (11) （九）、药品储存、陈列环境检查记录 (13) （十）、环境温湿度监测记录 (15) （十一）、近效期药品催销表 (16) （十二）、药品拆零销售记录 (18) （十三）、处方药销售调配记录 (19) （十四）、中药饮片装斗复核记录 (20) （十五）、中药方剂调配销售记录表 (21) （十六）、顾客意见征询表 (23) （十七）、药品质量问题查询表 (24)
（十八）、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 (26) （十九）、药品质量信息汇总分析表 (28) （二十）、药品销售分析 (30) （二十一）、药品质量异常情况报告表 (32) （二十二）、不合格药品确认、报告、报损、销毁表 (34) （二十三）、药品购进退出、销后退回记录 (36) （二十四）、药品不良反应报告表 (37) （二十五）、药店职员花名册 (39) （二十六）、企业年度培训打算表 (40) （二十七）、药店职员个人培训教育档案 (42) （二十八）、药店职员个人健康档案 (43) （二十九）、企业设施设备一览表 (45) （三十）、设施、设备档案表 (46)
（一）、制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：
（二）、供货方汇总表
（三）、供货方质量体系调查表