砂石骨料项目规划设计方案 (1)

砂石骨料项目规划设计方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该砂石骨料项目计划总投资10218.81万元，其中：固定资产投资8095.07万元，占项目总投资的79.22%；流动资金2123.74万元，占项目

总投资的20.78%。

达产年营业收入21038.00万元，总成本费用16075.42万元，税金及

附加192.75万元，利润总额4962.58万元，利税总额5839.82万元，税后

净利润3721.93万元，达产年纳税总额2117.88万元；达产年投资利润率48.56%，投资利税率57.15%，投资回报率36.42%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位383个。

我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫

总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》(GB/T14684-2001)中明确

了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。随着国内天然砂资源的枯竭和政府

对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。

另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石

骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上

制约了基础建设的发展需要。

目录

第一章基本情况

第二章投资单位说明

第三章建设背景

第四章产品规划

第五章项目选址研究

第六章项目建设设计方案第七章项目工艺技术

第八章环境影响分析

第九章生产安全

第十章项目风险性分析

第十一章节能分析

第十二章项目实施进度

第十三章投资可行性分析第十四章项目经济收益分析第十五章总结说明

第十六章项目招投标方案

第一章基本情况

一、项目提出的理由

我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫

总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》(GB/T14684-2001)中明确

了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。随着国内天然砂资源的枯竭和政府

对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。

另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石

骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上

制约了基础建设的发展需要。

二、项目概况

（一）项目名称

砂石骨料项目

（二）项目选址

某临港经济技术开发区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和

现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27653.82平方米（折合约41.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.99%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度195.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27653.82平方米，建筑物基底占地面积21014.14平方米，总建筑面积28483.43平方米，其中：规划建设主体工程22584.83平方米，项目规划绿化面积1505.71平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费3349.49万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量426195.11千瓦时，折合52.38吨标准煤。

2、项目年总用水量18900.05立方米，折合1.61吨标准煤。

3、“砂石骨料项目投资建设项目”，年用电量426195.11千瓦时，年总用水量18900.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.99吨标准煤/年。达产年综合节能量16.13吨标准煤/年，项目总节能率20.67%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10218.81万元，其中：固定资产投资8095.07万元，

占项目总投资的79.22%；流动资金2123.74万元，占项目总投资的20.78%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21038.00万元，总成本费用16075.42万元，税

金及附加192.75万元，利润总额4962.58万元，利税总额5839.82万元，

税后净利润3721.93万元，达产年纳税总额2117.88万元；达产年投资利

润率48.56%，投资利税率57.15%，投资回报率36.42%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位383个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要在

技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济

技术开发区及某临港经济技术开发区砂石骨料行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某临港经济技术开发区砂石骨料产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石骨料项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供

就业职位383个，达产年纳税总额2117.88万元，可以促进某临港经济技

术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.56%，投资利税率57.15%，全部投资回

报率36.42%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕

发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13095.89万元，同比增长16.76%（1879.83万元）。其中，主营业业务砂石骨料生产及销售收入为

10882.26万元，占营业总收入的83.10%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2875.39万元，较去年同期相比增长375.72万元，增长率15.03%；实现净利润2156.54万元，较去年同期相比增长214.55万元，增长率11.05%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景

固体废物一般分为生活垃圾、工业固体废物和危险废物三类，近几年生活垃圾处理已经逐渐受到社会广泛重视，产业得以快速发展，但我国工业固体废物处理仍处于初步发展阶段。

当前，我国优质资源短缺，重要战略资源对外依存度日益加大，废物资源化已经成为有效缓解战略资源短缺矛盾的重要途径。在矿业固废方面，回收利用尾矿、冶炼渣等大宗工业固体废物中所含有的有

价金属，可以有效补充金属矿产资源，提高国内资源保障力度。同时我国城镇化建设每年需要大量的非金属矿物资源，充分利用大宗工业固体废物代替天然矿物资源，可以大幅减少天然非金属矿物资源的开发。

我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》

(GB/T14684-2001)中明确了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。随着国内天然砂资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上制约了基础建设的发展需要。

目前，加快发展人工砂石骨料已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。

改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据国家统计局的相关数据，1978－

2017年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.13亿人，城镇化率从

17.9%提升到58.52%，年均提高1.02个百分点；城市数量从193个增加到661个，建制镇数量从2,173个增加到20,883个。

目前我国常住人口城镇化率为58.52%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。2014年3月16日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。《规划》提出的总体目标是：城镇化健康有序发展，常住人

口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1

亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

近几年我国陆续出台一系列法规和政策，加大了对固废治理行业

的扶持力度，促进了固废综合利用的发展。《国务院关于加快培育和

发展战略性新兴产业的决定》将节能环保作为现阶段重点培育和发展

的战略性新兴产业之一。在节能环保产业方面指出要“示范推广先进

环保技术装备及产品，提升污染防治水平”，“推进市场化节能环保

服务体系建设”。《国家环境保护“十三五”规划》提出，要推进固

体废物安全处理处置，加大工业固体废物污染防治力度。完善鼓励工

业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处

置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣

等大宗工业固体废物的污染防治。

在工业固废领域，由于历史原因，化工、矿山采矿与冶炼等诸多

行业仍存在大量的固废未进行安全处理和处置，资源可综合利用空间

巨大。在矿山能源领域，矿产资源的开采与精炼过程中所产生的气体、液体和固体副产品通常会发生污染，如矿山尾渣，包括冶金矿山尾矿库、赤泥库、铀矿冶尾矿库及银、铬、钛、钨渣场、危险废物临时堆

存场、事故池、磷石膏渣场等各类尾矿库都需要污染防治措施。随着

国家环境保护工作的力度不断加大，相关法律、法规及标准的不断完善，这些行业的污染防治将成为环境治理的朝阳产业，污染防治市场

将呈现井喷式增长态势。

2017年12月，环保部发布《2017年全国大、中城市固体废物污

染环境防治年报》：2016年，大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，工业危险废物产生量为3,344.6万吨，医疗废物产生量约

为72.1万吨，生活垃圾产生量约为18850.5万吨。其中，工业废弃物

的综合利用量8.6亿吨，处置量3.8亿吨，贮存量5.5亿吨，倾倒丢

弃量11.7万吨。

一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48.00%，处置和

贮存分别占比21.20%和30.70%，综合利用仍然是处理一般工业固体废

物的主要途径。而推进矿业固废的综合利用，大力发展和生产高品质

的人工砂石骨料，便可有效促进我国基础设施建设的发展。现阶段，

城镇化建设、轨道交通建设、水利建设三大建设规模保持高速增长的

态势，拉动砂石骨料的市场需求。

国家统计局数据显示，截至2017年末我国总人口13.91亿人，城

镇常住人口8.13亿人，城镇化率达到58.52%；住宅商品房销售面积较上年有所下降，但仍维持在10亿平米以上的较高水平。根据《国家新

型城镇化规划（2014～2020年）》数据显示，预计2020年城镇化率将达到60%。城镇化进程会引发住房刚性需求，由此带来的投资额约为

42万亿元。此外在新型城镇化建设中，教育、医疗、文化、体育等基

本公共服务设施的建设也将拉动砂石骨料的需求。

改善民生是我国当前面临的重要课题之一，城市轨道交通的建设

有助于缓解百姓“出行难”的问题。随着现代化城市建设的持续进行，近年我国城市轨道交通建设如火如荼，截至2017年末，我国内地共计34个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通线路165条，运营线路5,083公里，预计至“十三五”末将达到6,000公里。由于砂石骨料作

为路基材料的主要组成部分，我国城市轨道交通的持续发展将对砂石

骨料的需求形成有效推动。

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为砂石骨料，根据市场情况，预计年产值21038.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积27653.82平方米（折合约41.46亩），其中：净用

地面积27653.82平方米（红线范围折合约41.46亩）。项目规划总建筑面

积28483.43平方米，其中：规划建设主体工程22584.83平方米，计容建

筑面积28483.43平方米；预计建筑工程投资2529.61万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费3349.49万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10218.81万元；预计年实现营业收入21038.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址

该项目选址位于某临港经济技术开发区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推

进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发

展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，

力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别

增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。园区加

快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进

数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一

标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，

做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要

求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明

确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信

息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据

的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政

务服务智慧化水平。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和

现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，