危险源与环境因素的识别、评价及控制策划范文
锡张高速锡桑公路土建第五合同段
危险源与环境因素的识别、评价及控制策划工作安排
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，把安全生产工作真正落到实处，确保高速公路工程安全、优质、高效完成，根据国家有关安全环保法律法规与标准规范和路桥建设《危险源辩识与风险评价程序》、《环境因素识别与评价程序》、《项目实施策划程序》等有关要求，以及业主、监理对项目风险管理的要求，特成立项目危险源与环境因素的识别、评价及控制策划组和制定项目危险源与环境因素的识别、评价及控制策划工作计划，具体如下：
一、危险源与环境因素的识别、评价及控制策划的目的
危险源与环境因素的识别、评价及控制策划是建立安全保证体系的开端、基础、主线和核心，它的目的是为项目经理部建立并有效运行施工现场安全环保体系提供各种决策的信息，并为改进安全业绩提供衡量标准。
二、成立项目危险源与环境因素的识别、评价及控制策划组
根据划分作业活动设施区域的有关要求，成立一个危险源与环境因素的识别、评价及控制策划小组，项目经理马鸿为组长，内设四个专项小组，为别为：桥梁策划小组、路面策划小组、项目部及生活区小组等三个小组，每个小组的头一位成员位负责人，各小组人员具体安排如下：
路桥梁策划小组：张国雄张新华杨睿厅张雄飞
路面策划小组: 张江苗得雨王平高晓亮丁建平项目部及工区小组：杨宏李晓芳吴杰陈国魏
三、危险源与环境因素的识别、评价及控制策划有关时间要求
1、组织危险源与环境因素的识别、评价及控制策划工作首次会议，时间2013年5月5日，主持人薛马鸿；
2、由各小组完成危险源与环境因素的识别、评价及控制策划识别和评价工作，并确定项目重大危险源和环境因素，时间2013年5月5日～2013 年5月10日，主持人各策划小组负责人；
3、由安全部汇总各小组危险源与环境因素的识别、评价清单，列出重大危险源和环境因素清单，报监理单位进行审核；
4、后续工作，完成项目施工现场安全生产、环境保护保证计划。
四、危险源与环境因素的识别、评价及控制策划的具体程序
详细见附件1《危险源的辨识与风险评价程序》和附件2《环境因素识别与评价程序》。
五、项目安全环保实施策划有关要求
1、要求对施工过程、部位、场所，按不同施工工序或部位（如打桩、模板支设、吊装、摊铺沥青等工序），按不同场所（如预制厂、仓库、便道、办公区、生活区等场所），逐项寻找和识别危险源和不利环境因素。对每个过施工过程和场所内成员、物料、设备、设施、施工方法、作业活动，包括供应商、作业队及其他外来单位的人员、物料、设备、设施、施工方法、作业活动，从正常、异常、紧急三种
状态和过去、现在、将来三种时态，根据各工作小组所负责的工程和现场特点及适用的法律法规、标准规范等要求，从不同方面和角度，全面细致地考虑可能存在的各种类型的危险源、不利环境因素，以及其可能造成安全和不利环境影响，，如高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、火灾、中毒、中暑等安全事故和职业危害，废水、废气、粉尘、噪声、振动、固体废弃物等超标排放。识别可采用直接判断法、专家调查法等，对识别出的所有危险源和不利环境因素要分类列出清单。
2、应在考虑项目经理部的管理经验、实际控制措施与控制能力的前提能力下，对已识别的危险源和不利环境因素进行评价。评价活动应在综合危险源导致事故的可能性和产生后果，以及不利环境因素对环境影响的范围、程度、频次、社区关注程度、法律法规和标准规范的符合性的基础上，根据安全风险和不利环境影响的大小，把危险源和不利环境因素分一般和重大两大类。
3、控制策划就是针对危险源和不利环境因素确定适宜的预防、防护方式的过程，控制和减少安全风险和不利环境影响，以最大限度地保护从业人员的安全、健康和施工场界内外环境。
一般危险源和不利环境因素的控制方式，主要通过保持和改进现有控制措施来实现，如制定或执行安全程序、规章制度或作业指导书，进行培训和教育，加强现场监督检查，组织整改复查等。
重大危险源和不利环境因素的控制方式，除保持和改进现有控制措施外，还需要制定具体目标、指标的控制方案来实现，如施工组织
设计、专项安全施工方案、专项安全措施计划，包括应急预案等。
4、施工过程中由于法律法规、标准规范和有关要求、工程设计、施工方案和施工条件发生变化，可能导致原有危险源和不利环境因素识别、评价、策划控制结果不适应，因此，需及时对这些结果的适用性进行评审，必要时应对这些结果进行补充、修改或更新，以适应这些变化。
二○一三年五月五日
附件1:
危险源辨识与风险评价程序
1. 目的
危险源的辨识与风险评价是建立职业健康安全管理体系的基础。通过建立并保持本程序，充分、有效地辨识、评价公司生产经营活动中存在的风险,评价出不可接受风险，为建立目标指标管理方案、运行控制提供依据。从而有效控制事故的发生,保护员工的生命健康和安全，保护公司的财产安全。
2. 范围
本程序适用于公司总部及工程部在管理、施工活动、过程和服务中能够控制和可以施加影响的风险。
3. 职责
3.1 生产技术管理部负责建立、保持本程序，并指导、监督其运行。
3.2 管理者代表批准本程序，并对其运行情况进行监控。
3.3 总经理办公室负责总部办公区的危险源的辨识与风险评价，建立并保存危险源及风险评价表、制定风险控制计划，并送生产技术管理部备案。
3.4 技术部负责组织本单位的危险源辨识与风险评价工作，收集汇总各项目经理部危险源及风险评价表、风险控制计划，报公司生产技术管理部备案。
3.5 项目经理部负责本单位的危险源辨识和风险评价，建立危险源及风险评价表，制定风险控制计划，并保持动态管理，及时报工程部备案。
3.6 各单位各部门应积极协助、配合主管部门实施危险源的辨识和风险评价工作。
4. 工作程序
4.1 工作流程
4.2 危险源辨识 4.2.1 危险源辨识范畴 a)常规和非常规的活动；
b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； c)工作场所的设施（无论由本组织还是外界所提供）。 4.2.2 危险源辨识方法
首先确定出本单位的活动、设施、区域，确定识别评价单元，然后再识别每个单元中可能出现的事故（风险），再从人、机、环境、物、管理方面寻找导致该事故发生的危险因素，即危险源。
4.2.3 危险源辨识所需技术资料 a)事故（风险）类别，见附录1。 b)危险源类别，见附录2。
c) 公路工程作业活动设施分类参考目录，见附录3。
项 目 经 理 部
成立危险源辨识与风险评价小组 （应充分考虑小组成员的素质）
划分作业活动设施区域
危险源辨识
风险评价
制定风险控制计划，并评审
工程部备案，汇总 生产技术管理部备案 主管领导批准实施
4.3 风险评价
4.3.1 方法
本企业属于建筑施工行业：施工工艺流程较简单、露天作业、施工环境变化大、原材料本质安全性高，根据这些特点，因此确定采用定性方法对所存在的危险进行分析,即用危害性事件的严重度与其可能性得出风险评价指数,从而确定风险的级别。
表1 危害性事件的严重度等级
严重度等级等级说明事故后果说明
Ⅰ灾难的人员死亡或系统报废
Ⅱ严重的人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏
Ⅲ轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏
Ⅳ轻微的人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ级
表2 危害性事件的可能性等级
可能性等级说明单个项目具体发生情况总体发生情况
A 频繁频繁发生连续发生
B 很可能在寿命期内会出现若干次频繁发生
C 有时在寿命期内有时可能发生发生若干次
D 极少在寿命期内不易发生，但有可能发生不易发生，但有理由可预期发生
E 不可能极不易发生，以至于可以认为不会发生不易发生，但有可能发生
表3 风险评价指数矩阵
严重性等级
Ⅰ(灾难的) Ⅱ(严重的) Ⅲ(轻度的) Ⅳ(轻微的) 可能性等级
A(频繁) 1 2 7 13
B(很可能) 2 5 9 16
C(有时) 4 6 11 18
D(极少) 8 10 14 19
E(不可能) 12 15 17 20
表4 风险级别确定准则
风险级别风险评价指数范围说明
Ⅰ1-5 不可接受的的风险,是单位不能承受的
Ⅱ6-9 不希望有的风险,需要决策是否可以承受
Ⅲ10-17 有条件接受的风险,需经评审后方可接受
Ⅳ 18-20 不需评审即可接受的风险
4.3.2 确定风险级别
首先依据建筑行业或本公司的事故统计资料或经验确定危害性事件的严重度等级（表1）和可能性等级（表2），再根据这一组参数从“风险评价指数矩阵”（表3）中查出对应的风险评价指数，最后依据所查出的风险评价指数与风险级别确定准则（表4）中的风险评价指数范围进行比较，风险评价指数落在哪个范围，该范围对应的风险级别就是该风险的级别。
4.4 风险控制计划 4.4.1 风险分级管理
a)风险分级管理模式如右图所示。
b)除作业队一级外各级单位应建立风险动态分布图（参考表格见RB-QEOHS-B-04-表03-）对所控制的风险分布情况进行统计，项目部每月（年）向工程部上报，工程部每季度（年）向公司上报，随事故报表一起上报，新开工项目随施工组织设计一起上报。 4.4.2 简单的风险控制计划
简单的风险控制计划
风险
级别
风险控制措施及时间期限
Ⅰ
直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中
的工作时，就应采取应急措施。
Ⅱ
应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施风险减少措施。
在该风险与严重事故后果相关的场合，必须进行进一步的评价以更准确地确定该事故后果发生的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。
Ⅲ
通过评审决定是否需要另外的控制措施，如需要，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加
额外成本的改进措施。同时，需要通过监测来确保控制措施得以维持。
Ⅳ
毋须采取措施且不必保留文件记录。
危险源辨识、风险评价和风险控制的结果应按优先顺序进行排列，根据风险的大小决定哪些需要继续维持，哪些需要采取改善措施，并列出风险控制措施计划清单。 4.4.3常用风险控制措施
风险级别
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
管理单位
公司
工程部
项目部
作业队
a)培训
b)按照操作规程控制；
c)设置安全警示标志；
d)现场监督、检查；
e)安装安全防护设施；
f)制定专项安全技术方案；
g)个体防护；
h)其它措施。
4.5 识别\评价的时机及要求
4.5.1 项目投标时,开发部应针对业主对职业健康安全的要求进行主要危险源的识别,并在投标方案中提出控制措施。
4.5.2 项目在编制施工组织设计的同时应进行危险源的识别与风险预评价工作，在施工过程中根据现状分析对预先评价的内容进行调整，实现动态管理。
4.5.3 生产技术管理部根据工程部及其项目经理部的要求，适时给予相应的指导，必
要时给予培训。
5. 相关文件
5.1 《质量、环境和职业健康安全管理手册》
5.2 《法律法规清单》
6. 记录
6.1 危险源及风险评价表（RB-QEOHS-B-04-表01-）（可根据需要调整）
6.2 风险动态分布图（RB-QEOHS-B-04-表02-）（可根据需要调整）
6.3 评价会议记录
7. 附件
7.1事故（风险）类别（RB-QEOHS-B-04-附录01）
7.2 危险源类别（RB-QEOHS-B-04-附录02）
7.3 公路工程作业活动设施分类参考目录（RB-QEOHS-B-04-附录
附件2:
环境因素识别与评价程序
1. 目的
环境因素的识别与评价是建立环境管理体系的基础。通过建立并保持本程序，充分、有效地识别公司生产经营活动中存在的环境因素,评价出重要的环境因素，为建立目标指标管理方案、运行控制提供依据。
2. 范围
本程序适用于公司总部及所属工程部在管理、施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的环境因素的识别与评价、控制策划。
3. 职责
3.1 生产技术管理部负责建立、保持本程序，并指导、监督其运行。
3.2 管理者代表批准本程序，并对其运行情况进行监控。
3.3 总经理办公室负责总部办公区的环境因素识别与评价，建立并保存环境因素清单，并送生产技术管理部备案。
3.4 工程部负责组织识别、评价本单位环境因素，收集汇总各项目经理部的（重要）环境因素清单，建立工程部重要环境因素清单，报公司生产技术管理部备案。
3.5 项目经理部负责识别、评价本项目环境因素，建立环境因素和重要环境因素清单，制定控制措施。
3.6 各单位各部门应积极协助、配合主管部门实施环境因素的识别与评价工作。
4. 工作程序 4.1 工作流程
4.2 环境因素的识别 4.2.1 三种状态
a)正常状态：指固定、例行且计划中的作业与程序。 b)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 c)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 4.2.2 三种时态
a)过去：以往遗留的环境问题。
b)现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。
c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。
4.2.3 六个方面：
项 目 经 理 部
成立环境因素识别评价小组 （应充分考虑小组成员的素质）
划分作业活动设施区域
环境因素识别
环境因素评价
工程部备案，汇总
生产技术管理部备案
制定控制措施并评审
主管领导批准实施
a)向大气排放
b)向水体排放
c)废弃物管理
d)土地污染
e)原材料和自然资源的使用
f)其它当地环境问题和社区性问题
4.2.4 工程项目常见环境因素类别
a)危险废物（油类、沥青、有毒有害废物）的排放
b)火灾
c)爆炸
d)植被、生态的破坏
e)泥浆的排放
f) 粉尘的排放
g) 废气的排放
h)固体废弃物的排放
k)噪声的排放
j)能源资源的消耗
l)震动的排放
m)生活污水的排放
n)施工污水的排放
o)其它
4.3环境因素的评价
4.3.1方法
采用直接判断法进行环境因素评价。
4.3.2评价标准
a)违反环境法规、标准
b)连续发生
c)影响范围超出社区
d)严重影响环境
e)社区比较关注
f)曾经被相关方投诉或抱怨
g)能源资源消耗可节约空间较大
h)其它
凡符合以上任何一项标准即评价为重要环境因素。
4.4 识别\评价的时机及要求
4.4.1项目投标时,开发部应针对业主对环境的要求进行环境因素大的方面的识别，并在投标方案中提出控制措施。
4.4.2项目在编制施工组织设计的同时应进行环境因素识别评价工作，在施工过程中根据现状对识别评价的内容进行调整，实现动态管理。
4.4.3 生产技术管理部根据工程部及其项目经理部的要求，适时给予相应的指导，必要时给予培训。
4.5 重要环境因素控制策划
4.5.1重要环境因素的控制策划在项目经理部，策划的控制方法可以是建立目标、指标管理方案，也可是进行培训或制定作业指导书，还可以是执行运行控制程序或相应的管理制度、应急方案等等，但控制策划一定在项目部的重要环境因素清单中体现，并有相应的资料或实际做法做支撑。
4.5.2公司生产技术管理部和工程部应不定期的对其运做情况进行检查，检查资料在《绩效测量和监视控制程序》中体现。
4.5.3环境因素识别评价更新
当施工工艺、法律法规、外界条件发生变化时，环境因素尤其是重要环境因素会因此发生变化，当有变化时主管部门应据相关要求及时更新。
5. 相关文件
5.1 《质量、环境和职业健康安全管理手册》
5.2 《法律法规清单》
5.3 《绩效测量和监视控制程序》（RB-QEOHS-B-21-2004）
6. 记录
6.1 重要环境因素清单（RB-QEOHS-B-03-表01-）（可根据需要调整）
重要环境因素清单
单位：
序号环境因素活动/区域/设施排放去向环境影响控制措施责任单位
审批：审核：编制：日期：
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环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序
1.目的 全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围 适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生
危险源识别、评价和控制管理制度
弘文的百度知识店铺有限公司企业标准 Q/LFJAG 13—2018 危险源识别、评价和控制管理制度 1、目的 为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。 2、范围 2.1本制度规定了公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。 2.2 本制度适用于公司内各单位及其作业场所和设备设施。 3、定义 3.1 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2有以下重大后果的可确定为重大危险源： 3.2.1可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源； 3.2.2可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源； 3.2.3可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。
3.3 重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所关注重要的危险源。 3.4重大危险源的评价原则 按GB 18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。 4、职责 4.1 安全生产监督部是危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。 4.2 各部门、部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安技部对重大危险源的控制。 5、危险源的识别和评价 5.1 危险源识别范围：公司区域内所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、干警职工、作业环境及相关方等。 5.2 危险源识别方法： 5.2.1区域划分：按部门（部门），确定出公司基本的危险源识别单元。 5.2.2确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以部门或部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。 5.2.3辨识内容：采取现场调查或参照安全质量标准化检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。 5.3 风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。
危险源识别评价和控制管理制度
商合杭铁路站前17标段 一分部综合架子队 （646+779.86～663+352） 危险源识别、评价和控制 管理制度
编制： 复核： 审批： [键入公司名称] 二〇一五年十二月
目录 1 目的与范围 为强化危险源的管理工作，对项目所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。 本制度规定了项目所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。 2 总则 2.1危险源的定义 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 2.2重大危险源的评价原则 2.2.1按 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。 2.2.2有以下重大后果的可确定为重大危险源。 a.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；
b.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源； c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。 重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本项目所关注重要的危险源。 3 职责 3.1安质部职责 安质部是项目部危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。 3.2其他部门职责 各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安质部对重大危险源的控制。 4 危险源的识别 4.1危险源识别范围 施工区域内所有作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。 4.2危险源识别方法 4.2.1区域划分：按部门确定出项目基本的危险源识别单元。 4.2.2确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分
危险源辨识评价与控制措施
***************************************** ************ （三标段） 危险源辨识评价及控制措施 批准： ***** 审核： **** 编写： ***** 承包人： ********* * ***** 日期：2016年 7月 5日
说明 1、评价程序 危险源识别的准备、工作活动的分类、危险源识别、风险评价、确定危险源是否可容许、制定风险控制措施计划、评审措施计划的充分性。2、评价方法 针对项目施工特点，结合《水利水电工程施工安全管理导则》规定，采用 LEC 法，本评价采用D=LEC 方法进行评估。 3、控制措施 控制措施根据具体情况可分为：制定目标及管理方案、制定管理程序、制定制度或办法、培训与教育、制定应急预案、加强现场监督检查、保持现有状况、离开岗位，立即停止工作。
区域：项目部（办公及生活区）涉及人员：全体项目部工作人员及进入项目部人员 评价方法法 序涉及危险的活动/号过程或场所 1 2 31、办公区 4 5 6 7 8 9 10 122、生活区 13 14 15 16 危险源 办公设备插头不牢、采用劣质插 板、线路老化 办公室接电不当或私拉电线 办公室使用电热水器、电脑、空 调等拉线绝缘层破损 办公室抽烟及明火未及时熄灭 或与易燃物 宿舍内私拉电线宿 舍内使用不合格电线 宿舍内使用电加热器 宿舍内电线从铁架、铁床上缠绕 宿舍内使用大于 60W 照明灯食堂 液化气罐与灶台过近，少于 1.5 米 食堂火源处未设灭火器 卧床吸烟，乱扔烟头 食堂采购腐烂变质蔬菜、肉制品 食堂无防鼠、蝇措施 食堂与坑式厕所、污水池距离小 于30 米 时态 /状态可能导致的危险 直接评 作业条件评价法 重要危 风险 现有控 价法险源制措施 级别 是否L E C总分是否 将来/异常触电367126√三级c、 d、e 现在/正常触电、火灾3315135√三级c、 d、e 将来/异常触电、火灾√3615135√三级c、 d、e 将来/紧急火灾√√二级c、 f 、 e 现在 /正常触电3315135√三级c、 d、 e 现在 /正常触电367126√三级c、 d、 e 现在 /正常触电、火灾1616√五级d、 e 现在 /正常触电367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾1616√五级d、 e 现在 /正常火灾、爆炸367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾367126√三级c、 d、 e 现在 /正常食物中毒1616√五级d、 e 现在 /正常其他伤害1616√五级d、 e 现在 /正常其他伤害1616√五级d、 e 17现场无医药急救箱，无卫生管理 其他伤害1616√五级d、 e 现在 /正常 制度 注：现有控制措施根据具体情况填a、制定目标及管理方案； b、制定管理程序；c、制定制度或办法；d、培训与教育； e、制定应急预案； f 、加强现场监督检查； g、保持现有状况；h、离开岗位，立即停止工作。
(风险管理)危险源辨识风险评价
危险源辨识、风险评价 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源的辨识内容： （1）工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等； （2）平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等； （3）运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等； （4）施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态； （5）施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电； （6）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等； （7）特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等； （8）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等； （9）各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等； （10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 四、危险源辨识方法 危险因素与危害因素分类。 为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a)物理性危险源： (1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。 (3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声）；如：手风
关于危险源和环境因素辨识
关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定 第一条目的 为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。 第二条适用范围 1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。 2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。 第三条职责 1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。 2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。 3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。 4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。 5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。 6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。 7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。 8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。 9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。 第四条识别和评价方法
危险源辨识、评价与控制管理制度
危险源辨识、评价与控制管理制度 第一章总则 为了辨识、评价施工生产活动中存在的职业安全卫生、环境危险源，评价其危险程度，依此实现对职业安全卫生、环境危险源进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息，特制定本制度。本制度适用于北京环能工程技术有限责任公司个。第二章机构及职责 各项目管理部门组织对所承担建设、运营项目的危险源辨识、评价及危险源控制工作，负责填写本单位的《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。项目部负责本项目的危险源辨识、评价及危险源控制计划的制定工作，负责填写本项目《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》，组织制订《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》并报公司主管部门审批后实施。公司技术部负责对危险源辨识、评价及危险源控制的指导工作，并负责各部门危险源辨识、评价的结果进行汇总、分析、评价及整理工作，编制出公司《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，并监察项目部危险源控制计划的执行。第三章工作程序 每年年初，技术部、各部门应针对本单位危险源辨识、评价及危险源控制计划工作的需要，结合本单位生产活动的具体情况，组织制定《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，并发布给相关项目。项目部按公司《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，对本项目所有作业活动，所有进入作业场所的人员的活动，以及所有作业场所内的设施进行危险源辨识、评价，填写《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》。技术部将各项目部上报的危险源辨识与评价结果汇总为本单位的《危害辨识、危险评价表》、《环境因素辨识、环境评价表》，分析、评价出不可接受的重大的职业安全卫生风险、重大环境因素，编制《危害辨识与危险评价报告》、《环境因素辨识与评价报告》，制定并发布公司《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，督促各部门落实危险有害因素控制措施。公司总工程师审核并发布公司直管工程《危险源控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。并对各项目部的危险源控制计划
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版)
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0860
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知 识(通用版) 对于危险源的认识，一直以来大家都是一些模糊的概念，各企业为了通过职业健康与安全管理体系的认证，都在咨询管理公司的指导下整理了公司各部门的危险源，并形成了危险源辨识清单，但是大多数的结果都有是，将危险源辨识清单摆放在资料柜中储存，每年再拿出来更新几条，以满足体系运行的要求。这其实是一个本末倒置的作法，完全将危险源管理中最重要的东西给忽略掉了，本着让大家对危险源辨识、风险评价及管理有一个基础的认识，以下就危险源辨识、风险评价及风险控制的过程进行一些基础的说明，希望给大家一个抛砖引玉的作用。 首先，危险源及风险评价的定义是什么？
危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。也就是说，危险源是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地方。 另外一种定义是根据职业健康安全管理体系标准 （GB/T28001-2001）术语和定义，危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 职业健康安全管理体系标准中对危险源的定义中没有包括重大危险源的概念，关于重大危险源，国家安全生产监督管理总局提出，由中国安全生产科学研究院起草的《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》中有明确的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（我们公司不存在危险化学品重大危险源，工业城天然气站属于标准所称的重大危险源） 风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合； 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
危险源辨识、评价和控制管理制度
危险源辨识、评价和控制管理制度 为了对公司范围内的危险源进行有效的辨识、评价和控制，确保人员和设备的安全，特制定本制度。 一、权责 （一）安全生产委员会（以下简称“安委会”）是危险源评价、管理的领导部门。 （二）各部门负责本部门危险源的辨识、评价及制定相关风险控制措施。 （三）办公室负责公共区域内设备设施、建筑物及其周边地带危险源辨识、评价及相关风险控制。 （四）由公司安监部负责对危险源进行汇总，组织相关人员对各部门评价的结果进行综合确认，确定重大安全风险清单。 二、适用范围 适用于公司所有生产经营活动中危险源的辨识、风险评价和风险控制工作，包括对新建、改建、扩建项目进行的风险评价。 三、危险源辨识原则 （一）辨识要考虑三种时态、三种状态、四个方面 1.三种时态 过去（已发生过的事故、事件）、现在（作业活动、设备等现在的安全控制）、将来（作业活动等发生变化，设备改进、报废、新购活动时的安全控制）
2.三种状态 正常状态（正常生产条件）、异常状态（在停水、停电、停机检修等可以预见的情况）、紧急状态（如火灾、爆炸等突发情况） 3.四个方面 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素 （二）辨识要求全员参与，应包括公司的生产、服务全过程，要做到横到边、纵到底。 辨识应考虑相关方的活动所产生的危险，考虑所有进入工作场所的人员的活动。 辨识不仅要考虑常规活动还要考虑非常规活动，比如隐患整改、抢险救援工作中存在的风险。 四、风险评价的方法 采用作业条件危险性（LEC法）进行评价。 LEC法是一种常用的定性评价法----评分法，用来评价作业条件的危险性。危险性用下式表示： D=L·E·C 其中L----发生事故的可能性大小 E----人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C----发生事故产生的后果 D----危险性 评价原则见表1、表2、表3。
环境因素识别评价与危险源辨识评价
环境因素识别评价与危险 源辨识评价 Prepared on 22 November 2020
环境因素识别评价与危险源辨识评 价 目的 通过建立和保持此程序，对本项目在建筑施工活动、过程和服务中的危害和危险进行辨识并评价，确定出重大危险因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，定期识别并评价重大危险因素，实现对重大危险因素的预防和有效控制。以确保职业健康安全体系的建立并达到有效运行。 1.适用范围 本标准适用于本项目在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。 2.引用标准和文件 2.1.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 2.2.《许昌市建设工程施工现场安全文明施工质量标准》 2.3.许昌项目管理公司《安全文明施工管理制度汇编》 2.4.项目许昌管理公司《项目管理手册》 4 . 目标、指标 达到市安全文明工地标准。 5. 职责 项目执行经理： -------审批重大危险因素，经理部负责组织本项目所属范围内的危险源辨识与风险评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。
现场经理： -------领导工程部负责对现场危险源辨识、风险评价的确认、 汇总、核定，编制《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，组织有关人 员对危害和风险进行评价，确定重大危险因素。 行政部： -------负责识别公司总部的危险因素，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。 业务相对独立的专业部门（材设部：；机电部：）负责与部门责任相 关的危害辨识与评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》。6. 工作程序 工程部组织危险源辨识、风险评价工作。 行政人事部对生活区、办公区危险源辨识、风险评价工作。 经理部组成危险源辨识、评价小组并开展本项目危险源辨识、评价工作。 参加危险源辨识与评价的主要人员提前进行专业培训。 培训内容： 6.4.1 施工工艺与安全技术管理。 6.4.2 施工作业人员安全技术操作规程；特种作业指导书。 6.4.3 设备设施安装、运行、维护基本知识。 6.4.4 有毒有害原材料储存与使用方法。 本项目危险因素存在范围： 6.5.1管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。 6.5.2人员素质：人员意识、操作规程、经验。 6.5.3环境条件：施工现场作业环境与条件。 6.5.4职业卫生、消防。 危险源辨识方法 本项目主要采取以下几种方法 6.6.1询问与交流 6.6.2现场观察 6.6.3查询有关记录 6.6.4获取外部信息 6.6.5安全检查表法
危险源、环境因素识别和控制制度(DOC)
危险源、环境因素识别和控制制度
1.0目的 为全面有效指导核电事业部下属各单位（以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识，风险评价和控制措施制定，最终达到降低HSE风险，持续改进HSE管理绩效，特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。 3.0参考文件 ◆《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001） ◆《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004） ◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） ◆《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号） ◆核电工程事业部《HSE管理手册》（HXNPD-GM-HSE-999，B版） 4.0责任 4.1本部安全部 ◆负责对本程序编制、修订和解释，并指导各项目部开展风险和环境因素识别、 评价及控制管理； ◆负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单； ◆负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。 4.2本部其他部门 ◆负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。 4.3各项目部 ◆负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并 落实控制措施；特别是针对重大风险的分项工程/活动制定高风险专项安全控 制措施，并进行监督； ◆提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。
5.0程序 5.1危害辨识、风险评价和控制管理 5.1.1危险源识别 （1）危险源识别评价单元及辨识小组 ◆项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时，如有固定工 作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分； ◆项目在施工阶段，项目部成立“三级”危险/危害因素辨识小组：项目部级危险 /危害因素辨识小组、施工队级危险/危害因素辨识小组以及工段级危险/危害因 素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成，根据 所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价； ◆对危险/危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的 培训，使其具备危害辨识和危险评价的能力； ◆对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域，要对辨识小组成员进行具有针 对性的专项培训。 （2）危险源识别的范围 项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： ◆常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； ◆所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者）； ◆生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； ◆存在重大风险的分项工程/活动； ◆从事高风险作业活动的人员； ◆重大危险源的辨识应符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中的有关规定。 （3）危险源识别的方法 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 5.1.2危险源评价方法 项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价，评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生
(完整版)危险源辨识和风险评价控制程序
1．目的 为了对公司物业和商业综合体运营服务提供过程所涉及相关人员的常规和非常规的活动及所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定不可接受风险并及时更新，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。 2．适用范围 适用于公司物业和商业综合体运营服务过程中的危险源辨识与风险评价活动。3．职责 3.1 管理者代表负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责审批公司重点危险源清单。 3.2 行政综合部负责组织各部门识别公司的危险源并进行风险评价工作，填写《危险源辨识及风险评价登记表》，并负责《重点危险源清单》的建立和控制。 4．工作程序 4.1 选择活动、产品或服务 根据本公司物业和商业综合体运营服务特点，从以下几个方面选择活动、服务。 a) 物资采购、贮存； b) 设施设备运行、维护和保养； c) 物业和商业综合体运营服务过程（包含商业综合体运营、保洁绿化、秩序维护、工程、客服、办公）； d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）； e) 各项制度（劳动保护、体力劳动强度等）； f) 潜在紧急情况和其它辅助活动。 4.2 识别活动、服务中的危险源。 公司依据活动或服务的范围、性质和时间安排对危险源进行辨识，通过评价，确定不可接受风险，建立《危险源辨识、风险评价表》和《重点危险源清单》。 4.2.1 进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。 4.2.2 危险源辨识评价时需考虑的方面 a) 所有进入物业管辖范围内人员的活动（常规或非常规）； b) 物业管辖范围场所的地理位置及环境、设施；
c) 相关法律、法规及标准要求； d) 企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况； e) 绩效监视和测量的手段； 风险因素的考虑还应包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、 异常、紧急）和七个方面（机械性能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素 和人机工程因素）。 4.3 危险源类别及其作用 4.3.1 危险源类别 危险源就是可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。一般分为两大类。 第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质； 第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。 4.3.2 一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。 4.4 危险源的分类 危险源分为以下类别： A、物理性危害、危险因素： a)设备设施的缺陷b)防护缺陷c)电危害d)噪音危害e)振动危害f)电磁辐射g)运动物危害h)明火i)造成灼伤的高温物质j)造成冻伤的底温物质k)粉尘与气溶胶l)作业环境不良m)信号缺陷n)标志缺陷o)其他 B、化学性危害、危险因素 a)易燃易爆性物质b)自然性物质c)有毒物质d)腐蚀性物质e)其他 C、生物性危害、危险因素 a)治病微生物b)传染病媒介c)致害性动物d)致害性植物 D、心理性、生理性危害、危险因素 a)负荷超限，包括：体力、听力、视力等 b)健康状况异常 c)心理异常，包括情绪异常、冒险心理、过度紧张 d)辨识功能缺陷：感觉延迟、辨识缺陷
环境因素与危险源识别程序
环境因素、危险源识别与评价控制程序 1、目的 对现场施工活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素、危险源进行识别、评价、控制，以实现环境保护，减少环境影响，保障员工的职业健康安全。 2、适用范围 适用于公司在生产过程和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素和危险源的识别与评价。 3、职责 3.1 质量部是本程序的主控部门 负责对全公司环境因素、危险源进行识别、汇总、评价，应编制《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》，确定重要环境因素、重大危险源。 3.2 采购部、生产部、财务部、销售部、人事部、工艺维护部 负责公司办公、生产区域内的环境因素、危险源的识别、评价和控制。 4 工作程序 4.1 准备 4.1.1 开工前，各项目部成立安全管理领导工作小组。项目经理组织领导工作小组，根据工程特点、施工现场平面布臵、施工工艺、供方及相关方等的要求，对该项目进行环境因素、危险源识别，范围应覆盖所有作业场所、施工、生活区域，识别结果填写《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》。 a、界定施工现场或作业活动、产品和服务； b、环境因素、危险源识别的定性和定量评价； c、确定重要环境因素、重大危险源。 4.1.2 环境因素、危险源识别和风险评价的主要人员应接受过专业培训。 4.2 界定活动、产品和服务应考虑 4.2.1 施工过程及施工工艺。 4.2.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。 4.2.3 设备设施的安装、维护、拆除、运行。
4.2.4 有毒有害材料、物质的贮存、保管、使用。 4.3 环境因素的识别与分类 4.3.1 运用现场观察法和查阅资料或记录的方法识别生产、作业活动和服务中存在的环境因素。 4.3.2 工程开工前，质量部结合生产特点,充分识别环境因素，建立《环境因素调查评价表》。 4.3.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面 a、三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序，如生产连续运行。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业，如生产的开车、停机、检修等。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件，如潜在火灾、事故排放、意外泄露、洪水、地震等。 b、三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 c、八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物与副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 4.4 危险源的辩识与分类 4.4.1 危险源辩识的方法
危险源辨识控制与评价
危险源辨识、控制与评价系统安全工程运用科学和技术手段辨识、控制或消除危险源，它的基本内容包括危险源辨识、危险性评价和危险源控制三方面的工作。 1危险源辨识 危险源辨识（HazardIdentification）是发现、识别系统中危险源的工作。以前，人们主要根据以往的事故经验进行危险源辨识。例如，海因里希建议通过与操作人员交谈或到现场安全检查、查阅以往的事故记录等方式发现危险源；日本中央劳动灾害防止协会推广危险预知活动进行危险源辨识。
20世纪60年代以后，国外开始根据法规、标准和安全检查表进行危险源辨识。例如，美国职业安全卫生局（OSHA）等安全机构制定、发行了各种安全检查表。安全检查表是集合以往的事故分析、找出 的问题形成的，其优点是简单易行，其缺点是重点不突出，又难免 挂一漏万。这类方法的最大缺点是过去没有经验的间题无法列入其中。 随着系统安全工程的兴起，系统安全分析方法逐渐成为危险源 辨识的主要方法。系统安全分析是从安全的角度进行的系统分析， 它通过揭示系统中可能导致系统故障或事故的各种因素及其相互关 联来辨识系统中的危险源。它既可以用来辨识可能带来严重后果的 危险源，也可以用来辨识没有事故先例的系统的危险源。系统越复杂，越需要利用系统安全分析方法辨识危险源。目前常用的系统安 全分析方法有： ·预先危害分析（PHA）；
·事故后果分析； ·故障类型和影响分析（FMEA）；·危险性和可操作性研究(HAZOP)；·事件树分析（ETA）；
·故障树分析（FTA）； ·管理疏忽和危险树（MORT）。 2危险性评价 危险性评价（RiskAssessment）是评价危险源导致事故、造成人员伤亡或财产损失的危险程度的工作。一般地，危险性涉及危险源导致事故的可能性和一旦发生事故造成人员伤亡、财产损失的严重程度两方面的间题。
环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序
制度与流程文件 Rules And Process Document —————————————————★———————————————— 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制 程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日 *******有限公司 *************Co.,Ltd
1目的 为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。 2范围 本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3术语及定义 3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4引用文件 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南 5. 职能职责 6.管理内容及规定 6.1环境因素、危险源辩识实施
6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。 6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。 6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。 6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。 6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。 6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。 6.2环境因素、危险源风险评价实施 6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。 6.2.2危险源风险评价方法的确定 6.2.2.1是非判断法 当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。 1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。 2）违反安全生产法律的。 3）有相关方合理抱怨的。 4）潜在的可能产生重大安全影响的。 5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。 6.2.2.2 LEC法 L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定
危险源辨识风险评价与控制管理制度
危险源识别和重大危险源管理制度 一、目的 识别公司生产活动中影响职业健康安全的危险有害因素，评价危险源、风险因素，并确定、更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。 二、原则及适用范围 1.安全管理部负责组织对公司风险因素的评审活动，进行危险源辨识和评价，确定重大风险因素，制订对风险因素的控制办法。 2.各部门配合识别本岗位危险源（包括相关方）和重大风险因素，并制订对风险因素的控制办法。 3.本制度适用于公司生产活动中风险因素的识别、评价、更新与管理。 三、内容 1.风险因素识别与评价的时机 1.1.以公司的全体部门和活动为对象，每年制定全年目标、指标前进行； 1.2.在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险因素的评价。 2.风险因素识别的顺序和内容 2.1.风险因素识别顺序为：a 厂址；b厂区平面布局；c建筑物；d生产工艺过程；e生产设备、装置；f有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低
温）；g各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）；h生活设施和应急；i 外出工作人员和外来工作人员。 2.2.风险因素识别之前应将考虑的内容编制为《危险源辨识表》，根据辨识表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别，在编制辨识表时应考虑以下内容： a.国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； b.国家法 律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；c.具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d.具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e.具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f.曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g.自己认为需要进行评估的活动和情况。 在对危险源进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的状态以及过去、现在、将来三种时态。 由安全管理部根据以上识别、评价过程，汇总编制《危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表》和《重大风险因素一览表》。 3.风险因素的评价方法 作业条件风险评价法：以与系统危险有关的三种因素值之积来评价系统人员作业伤亡和财产损失风险的大小，这三种因素是： L——发生事故可能性的大小；E——人体暴露在这种危险环境的频繁程度； C——发生事故产生的后果；D——危险等级。 其简化公式是：D=L*E*C 3.1.L——发生事故的可能性的大小
环境因素识别、危险源辨识复习课程
环境因素识别、危险源辨识 和风险评价控制程序 本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。 本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。 本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。 目次 前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围 本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。 本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施 中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施