危险源识别表(汇总)
SR4.3.1-01
危险源识别、评价及控制措施
部门：公司汇总
编制：黄冰审批：季博峰日期：2014-6-16判别依据： 1.危险源评价的依据和方法 2.法律法规
3.程序文件：危险源识别、评价控制程序文件
4.现场观察方法
SR4.3.1-01
危险源识别、评价及控制措施
部门：生产科
编制：黄冰审批：季博峰日期：2014-6-16 判别依据：1.危险源评价的依据和方法 2.法律法规
3.程序文件：危险源识别、评价控制程序文件
4.现场观察方法
SR4.3.1-01
危险源识别、评价及控制措施
部门：销售科
编制：黄冰审批：季博峰日期：2014-6-16
判别依据：1.危险源评价的依据和方法 2.法律法规
3.程序文件：危险源识别、评价控制程序文件
4.现场观察方法
危险源辨识汇总表(镀锌车间)
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表 编制: 审核： 日期： 2014年8月8日
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表单位名称：镀锌车间统计日期： 2014年8月8日 专业 或工种内容序 号 危险源名称危险源描述控制措施 第一 类危险源1 配电箱、电源 线 若人身体任何部位或物 料触及箱内，易造成导电、 触电事故，电源线老化，导 电体外露，电源线相碰会造 成电弧烧伤，火灾等事故； ①确保每个班组区域内配电箱在开、关完电源后，必须关闭电源 箱门； ②在配电箱门上标识明显的警示标识；配电箱外壳有良好接地。 ③加强员工安全用电知识；保证电源线、箱、柜干燥。 ④保证电源线路绝缘良好，漏电保护转置处于良好装态； ⑤发现电源线路、箱、柜有安全隐患及时报维修工修理，电源线 路搭接必须由电工完成，禁止私拉乱接； ⑥电气操作人员必须经过正规培训，持证上岗； 第一 类危险源2 变压器 配电室 1)变压器绝缘柱上及配电 室电线如果碰、触，会 产生触电； 若操作不当或由于电器事故 还会造成短路形成火灾。 ①建立健全岗位职责； ②配电室由专职电工负责； ③配专用灭火器、绝缘杆、绝缘靴、手套等物品； ④在明显位置挂相关警示牌警示路人或操作人员。 ⑤配电房地面必须铺有绝缘垫，保持配电房干燥、清洁。
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表单位名称：镀锌车间统计日期： 2014年8月8日 专业 或工种内容序 号 危险源名称危险源描述控制措施 第一 类危险源3 气体、气瓶 1)氧气、乙炔使用不当会 发生火灾、爆炸； 2)气瓶不能进行强烈碰 撞，发生碰撞会引起爆 炸； 3)所有气体属于高压低温 气，不能暴晒，管理不 当易发生事故。 4)乙炔使用不当，会发生 回火，导致割枪，气管 气压表被烧坏，若处理 不当会引起气瓶爆炸。 ①各班组须设定专人使用，非使用人员不得擅自使用，氧气乙炔 使用前必须检查气阀、气管、气压表及气瓶完好，并做好记录，使用前 观察使用地点是否有油污、有油污不得使用氧气乙炔。使用气体时应先 把气瓶摆稳防止倒碰;气管的节头必须扎紧，防止脱落、伤人。 ②安装回火装置在乙炔减压器上避免火回到气瓶内；所有气体瓶 禁止在太阳下暴晒，使用、保存时禁止明火接近。 ③所有气瓶严禁在气瓶上进行电焊引弧、立放使用时必须有防倾 倒措施，禁止敲击、碰撞、转运中不得滚动，不得随意摆放氧气乙炔， 在使用时，分开放置，必须保证安全距离。禁止在高温的太阳下长时间 使用氧气,需有遮阳罩。 ④氧气乙炔使用及存放安全距离都必须保持8米以上，与明火距 离不得小于10米，有必要时应有可靠隔垫防护措施，但不得小于5米。 ⑤领用气体，班组只允许领用当天使用的气体，各班组内不得存
危险化学品重大危险源现场安全检查表
危险化学品重大危险源现场安全检查表 被检查单位名称 检查人员 检查时间 企业负责人 重大危险源名称、级别 序号检查内容检查标准发现的问题配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可 燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 1有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息 令第 40 号）第 13 条之 1 存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。 2一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 1 3重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 2 4毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局设置紧急切断装置。令第 40 号）第 13 条之 3
5毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 3 6毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（ SIS）。令第 40 号）第 13 条之 3 7储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局系统。令第 40 号）第 13 条之 4 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监 8控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统令第 40 号）第 15 条 有效、可靠运行。 关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 9构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整 令第 40 号）第 16 条改措施、责任、资金、时限和预案。 10岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 17 条 在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示 11牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办令第 40 号）第 18 条 法。
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。 国家安全生产监督管理总局令 第40号 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。 国家安全生产监督管理总局局长骆琳 二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
第一章总则 第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。 城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。 第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。 第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。 县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。 第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。 第二章辨识与评估 第七条危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 第八条危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。
危险源辨识表
危险源辨识及风险评价表 单位: 日期:
X04/JL-1 单位：环境因素调查评价表 16危险源辨识和风险评价管理制度1?目的
通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。 2．适用范围 适用于公司质量 / 环境/ 职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。 3．职责 3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。 3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。 3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。 3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。 4．资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。 5．程序 5.1危险源的调查 5.1.1由安全环部门制定《危险源辨识及风险评价表》表式。 5.1.2各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。 5.1.3每项危险源应确定其时态、状态、类型。 时态：过去、现在、将来 状态：正常、异常、紧急
类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他 5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一?五级，并将初步判别结果汇总成《危险源辨识及风险评价表》。 5.1.5危险源识别应收集的信息 ——国家法律、法规、地方法规 --- 相关的行业安全技术标准、规范 --- 历史上的事故、事件的记录资料 ――安全检查、审核中发现的结果 ――管理评审的情况 ——员工及相关方意见 5.2危险源的评价 5.2.1安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。 5.2.2评价准则 风险评价LEC法，D=LEC D—风险值 L—发生事故的可能性大小。 E—暴露于危险的频繁程度。 C—发生事故产生的后果。 1）、事故发生的可能性（L）
施工现场重大危险源识别汇总表
施工现场重大危险源识别汇总表
施工现场重大危险源识别汇总表 工程名称：鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位：鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 编号重大危险源名称、场所风险等级控制措施要求 1 火灾重大预防 2 触电重大预防 3 坍塌重大预防 4 坠落重大预防 5 机械伤人重大预防 6 物体打击重大预防 7 中毒重大预防 8 起重吊装重大预防 编制人：项目负责人： 2015年 6 月 20 日
附件1-11 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称：鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位：鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称坍塌 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 基础土方坍塌、脚手架坍塌。 危险源的控制措施进场人员进行安全教育培训，基础放坡或者支护，脚手架严格按照专项方案搭设，每周进行检修。
2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称：鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位：鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称触电 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 总配电箱、分配电箱、开关箱、移动电箱、机械设备、照明。 危险源的控制措施 进场人员进行安全教育培训，严格执行“TN-S系统，三级配电二级保护”禁止非电工接触电箱，设置警示标志，维修时安排专人看护拉闸处。
2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称：鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位：鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称火灾 可能导致事故类 中级风险等级重大别及危险程度 危险源出 现的场所 木工作业区、仓库、易燃品堆放处。 和部位
危险源辨识汇总表(包装车间)(1)
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表单位名称：包装车间统计日期：2014 年 8 月 8 日 专业 或工种序 危险源名称危险源描述控制措施号 内容 第 一 类 1配电箱、电源 危线险 源 第 一 类 2空压机 危储气罐险 源 ①确保每个班组区域内配电箱在开、关完电源后，必须关闭电源 若人身体任何部位或物 箱门； ②在配电箱门上标识明显的警示标识；配电箱外壳有良好接地。 料触及箱内，易造成导电、 ③加强员工安全用电知识；保证电源线、箱、柜干燥。 触电事故，电源线老化，导 ④保证电源线路绝缘良好，漏电保护转置处于良好装态； 电体外露，电源线相碰会造 ⑤发现电源线路、箱、柜有安全隐患及时报维修工修理，电源线 车电弧烧伤，火灾等事故； 路搭接必须由电工完成，禁止私拉乱接； ⑥电气操作人员必须经过正规培训，持证上岗； ①建盖独立储存位置； 这两种物件属于压力容器，②定时定期对安全阀、压力表进行检、校，确保储气罐安全工作；如果使用、操作不当会产生③在安装有空压机、储气罐的建筑物处挂上明显标识牌警示路 爆裂，对周围人员、建筑物人。 都会产生损伤。④空压站必须有专人管理，定期维护；保证气管、用气设备接头 衔接良好，避免因为漏气使空压机长期工作。
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表 单位名称：包装车间统计日期：2014 年 8月 8日 专业 或工种序 危险源名称危险源描述控制措施 号 内容 1)起重，起重会引起钢绳 1.安装起载限定开关，当超过额定重量时，行车不会起升； 断断裂，钢梁变形等后 2.严格操作规程，对员工进行培训及教育，制定相关考核； 果； 3.安装断火限位内及重锤限位内，保持其处于良好状态。 2)斜吊，会使行走机构， 4.行车操作人员由公司指定，并经过技术培训的人员操作，严禁未经 导绳器等受到严重损培训人员操作行车。 坏，工件离地后会向斜 5.行车使用前，检查行车各部技术状况处于完好状态，重点检查操作第方向迅速移动对操作人装置，安全装置和钢绳，符合安全达到标准，方准使用；机修班每二及周围人造成伤害；周一次全面检查，并填写记录。 类 汽车吊3)吊钩起高，对操作人员 6.龙门吊在下班时，电机要运动到遮雨棚下面，大风季节要将夹轨器 危1相当危险，而且操作不锁死。 龙门吊 7. 险慎会冲顶，对行车造成起步前应观察行车四周情况及估计所吊物件重量，是否超出行车所源损坏。承受的客定重量，超出额定重量不得强行吊运，观察吊运路线是否（物）4)起吊重物不考虑周围安安全，吊运路线应无人、设备及其它物件。 全因素，从人或设备上8.吊物底端面须距地面 300-500 毫米，吊运重物时，应先将重物吊离 经过，会发生意外。地面 100 毫米左右，检查行车及所吊物件的稳定性和制动等是否灵 5)设备“带病”操作，设活有效，在确认正常安全情况下，方可继续工作，严禁利用反方向 备制动失灵、大小车失制动。 控等会给人员或设备造9.行车操作人员与起重扶料人员密切配合，由扶料人员给操作人员信 成伤害。号，操作人员给扶料人员回应后，方可操作。
危险源管理方案及检查表
危险源安全管理方案（施工现场） CX-21-JL-01 序号：01 序号重大风险目标管理方案措施责任部门完成时间预算资金 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线， 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.4万元 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整改，符合要 求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.6万元 3 火灾、火药爆炸事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于10米。气瓶搬运使用应使用专门的 手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火源、领用有 专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 1.2万元 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止摆动。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.8万元 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能搭设。 3.脚 手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交底，系好安全带 才能施工。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.7万元 编制：蒋黎华批准：戚栋栋
职业健康安全方案完成情况检查表（施工现场） CX-21-JL-02序号：01 序号重大风险目标方案措施措施完成情况检查 人 检查 时间 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线 已按要求完成 蒋黎 华 3.30 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整 改，符合要求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 已按要求完成 蒋黎 华 4.30 3 火灾、火药 爆炸 事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于6米。气瓶搬运使用应使 用专门的手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火 源、领用有专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 已按要求完成 蒋黎 华 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止 摆动。 已按要求完成 蒋黎 华 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能 搭设。 3.脚手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交 底，系好安全带才能施工。 已按要求完成 蒋黎 华
危险源辨识和风险评价汇总表
危险源辨识和风险评价汇总表 级危险项，级危险项，Ⅲ 级危险1项，Ⅳ 级危险3 项，级危险项。 危险源辨识和风险评价汇总表序号工作场所/作业方式危险、有害因素风险评价等级防范处置措施备注D=LEC重氮岗位4作业人员操作过程中劳动防护用品穿戴不齐，长期接触亚硝酸钠致癌42167Ⅳ认真教育员工正确佩戴劳动防护用品5重氮反应前若未确保加入冰块，在重氮反应过程中放出大量的热使反应温度剧烈上升冲料，重氮液分解爆炸126367Ⅲ严格操作纪律，严格执行操作规程6反应过程中如果搅拌停止、搅拌器断裂等现象会使反应失控重氮液分解爆炸806115Ⅲ加强操作，认真巡回检查，设备科认真做好设备维护保养工作7重氮反应过程中如亚硝酸钠溶液加入速度过快，也会使反应温度剧烈上升爆炸危险2403615Ⅱ在重氮化工段新加超温电磁阀自动切断亚硝酸钠流量、超温报警设施重氮化工段的自动控制设施符合要求8重氮反应前如果没有确定尾气吸收系统运行良好，操作人员没有正确佩戴劳动防护用品会导致氧化氮气体外泄污染作业环境，长期吸入会产生职业危害63337Ⅳ严格操作纪律，严格执行操作规程认真教育员工正确佩戴劳动防护用品其中： 级危险项，Ⅱ 级危险1 项，Ⅲ 级危险2 项，Ⅳ级危险2项，级危险项。
危险源辨识和风险评价汇总表序号工作场所/作业方式危险、有害因素风险评价等级防范处置措施备注D=LEC偶合岗位9开对甲酚的桶盖过快易照成对甲酚贱出灼伤108663Ⅲ认真教育员工正确佩戴劳动防护用品开对甲酚桶盖时要缓慢10吊装对甲酚的包装桶时不遵守操作规程物料桶脱落物体打击、机械伤害、中毒、灼伤108663Ⅲ严格执行吊装作业操作规程11偶合过程中冰的加入量过少或重氮液的滴加速度过快，超温，导致重氮液分解爆炸危险2403615Ⅱ在重氮化工段新加超温电磁阀自动切断亚硝酸钠流量、超温报警设施重氮化工段的自动控制设施符合要求12调节PH时加液碱的过程泄露灼伤18163Ⅳ严格执行操作规程13压滤过程中板框、滤布安装不好，滤液贱出灼伤危险54363Ⅳ加强责任心，精心操作14吹风时不注意阀门开启大小如过大，板框有冲破可能54363Ⅳ认真遵守操作规程，吹风时注意控制阀门开关大小15安装板框时麻痹大意物体打击可能54363Ⅳ精心操作，加强责任心，16压滤机旁地沟盖不严人员有扭伤脚的可能54363Ⅳ精心操作，加强责任心17偶合釜设备密封不好，生产过程中氮气、氮氧化物、二氧化碳气体产生中毒窒息108663Ⅲ加强操作，认真巡回检查，设备科认真做好设备维护保养工作，加强巡回检查，及时消除跑冒滴漏18偶合釜取样口口径比较大，操作人员取样时若注意力不集中会照成人员坠落人员伤亡18163Ⅳ精心操作，加强责任心其中：
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源检查表
单位：平顶山煤业（集团）许昌首山焦化有限公司日期：二O一六年元月
重大危险源（甲醇、二甲醚）安全检查表检 查项目检查内容检查标准检查方法或 依据备注 重大危险源区域检查重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象现场检查 检查结 果见重 大危险 源检查 记录重大危险源区域是否有杂物、杂草等易燃物重大危险源区域无杂物、杂草等易燃物现场检查 重大危险源区域走梯、护栏、平台，是否清洁、是否有 严重锈蚀，开焊等现象 重大危险源区域走梯、护栏、平台清洁，无严 重锈蚀，无开焊等现象 现场检查 重大危险源区域应急照明是否完好重大危险源区域应急照明完好现场检查 车辆进入禁火区是否有阻火器车辆进入禁火区需有阻火器现场检查 罐区阀门是否关闭自如，无泄漏，润滑是否良好罐区阀门关闭自如，无泄漏，润滑良好现场检查 重大危险源区域警示牌、标识是否齐全完好重大危险源区域警示牌、标识齐全完好现场检查 重大危险源法兰、配管及附属设施，是否有松动、渗漏、 损坏、腐蚀等现象 重大危险源法兰、配管及附属设施，无松动、 无渗漏、无损坏、无腐蚀 现场检查 车辆停好后是否熄火，启动钥匙是否拔出车辆停好后熄火，启动钥匙拔出现场检查 接地线是否接连接良好，装车鹤管是否对接完好，有无 渗漏 接地线接连接良好，装车鹤管对接完好，无渗 漏 现场检查
是否有装车记录有装车记录现场检查 设备设施检查易燃品储罐降温等安全设施是否完好易燃品储罐降温等安全设施完好现场检查防雷、防静电设施，连接是否良好、是否符合要求防雷、防静电设施，连接良好、符合要求现场检查消防设施是否完好，消防站及附属设施是否完好，是否 无泄漏；消防通道是否畅通 消防设施完好，消防站及附属设施，完好，无 泄漏，消防通道畅通 现场检查可燃气体检测仪是否完好，在线监控是否完好可燃气体检测仪完好，在线监控完好现场检查安全阀是否定期校验安全阀定期校验（以铭牌标示的日期为准）现场检查呼吸阀是否通畅呼吸阀能够正常使用，无堵塞现象现场检查 工 艺技术参数巡查是否按照要求定时巡检甲醇罐 观察储量、温度、压力是否正常 是否按照要求定时巡检二甲醚罐 观察储量、温度、压力是否正常 按要求定时巡检甲醇罐 储量、温度、压力正常 按要求定时巡检二甲醚罐 储量、温度、压力正常 现场检查 巡检记录 其它应急预案是否按时演练、记录是否完整，人员是否熟练 掌握应急处置措施 应急预案按时演练、记录完整，人员熟练掌握 应急处置措施 现场检查操作人员是否按规范穿戴劳保用品，是否出现脱岗、睡 岗现象 操作人员按规范穿戴劳保用品，无脱岗、睡岗 现象 现场检查
危险源辨识和风险评价程序
1.目的 对本公司活动、产品或服务中存在对人体健康、卫生、伤害的危害进行识别和危险评价， 从中判定重要危险源，并加以控制。 2.范围 本程序适用于公司对所有危险源的识别和评价。 3.职责 3.1公司各部门负责对本部门的危险源进行辨别和登记。 3.2各部门负责保持并更新本部门危险源登记表。 3.3行政办组织对各部门的危险源进行分类、汇总和评价，确定重要危险源。 4.程序内容 4.1危险源辨识 4.1.1危险源辨识与风险评价范围 各部门在对危险源进行辨识和对风险进行评价时，应覆盖到所有部门的所有工作活动场 所，并考虑以下方面： 1）各部门工作场所内的常规和非常规活动； 2）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 3）人的行为、能力和其他的人的因素； 4）识别来自工作场所外的、可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不利 影响的危险源； 5）由组织控制下与工作有关的活动的所产生的，在工作场所周围的危险源； 6）工作场所内的基础设施、设备和材料（包括由外界所提供）的因素造成的危险源； 7）组织、活动或材料的变化或提议的变化； 8）职能健康安全管理体系的修改，包括临时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影 响；
9）任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求； 10）工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力 相适应。 4.1.2危险源辨识与风险评价的时间： 1）每年在设定目标前进行； 2）公司的职业健康安全管理体系建立之初进行； 3）下列情况下，可适时再进行危险源辨识及风险评价、更新； a.相关法律法规变更或追加； b.作业区域有大的改变； c.产品或生产工艺或工序有较大调整； d.相关方有合理要求时； 4.1.3危险源辨识的方法 公司各部门在对危险源辨识时，可视情况选择使用以下几种方法： a.询问和交流； b.现场观察； c.信息收集辨识； d.专业分组讨论； e.危害辨识调查； f.安全检查表法； 通过以上方法可实施对活动的监视，同时也为确定设施要求、辨识培训需求和开展运行 控制提供输入信息。 对危险源进行辨识时，确定优先次序，并文件化填在《危险源辨识与风险评价表》（附 件2）中的“危险源”和“特性”列，指的是被辨识对象及可能造成的损失或意外情况。 4.2风险的评价 4.2.1各部门按危险源辨识方法、风险评价分级方法，对其部门所涉及的危险源进行辨识， 对风险进行评价和分级，将结果填入《危险源辨识与风险评价表》