JHA分析总表

JHA目录

装车作业 (3)

安全管理 (5)

办公室活动 (7)

采购活动 (9)

餐饮作业 (12)

叉车作业 (14)

车队作业 (15)

动火作业 (14)

抽堵盲板 (17)

储罐放水作业 (19)

储罐（取样）计量 (20)

大锤作业 (22)

带缆 (23)

倒罐作业 (24)

电工日常作业 (25)

电气安装 (28)

吊装作业 (29)

管线顶水 (31)

动火作业 (32)

动土作业 (35)

断路作业 (37)

发船作业 (39)

扫线作业 (42)

呼吸阀检查 (43)

机泵维修 (44)

日常检维修 (45)

离心泵起泵 (47)

临时风机安装 (48)

临时用电 (49)

车辆检查 (50)

喷砂除锈 (51)

过滤器清理 (53)

储罐清洗 (54)

人孔拆装 (55)

阀门日常更换 (56)

软管试压 (57)

收船作业 (58)

探伤作业 (61)

巡检作业 (63)

登高作业 (64)

受限空间 (67)

手持电动工具使用 (69)

仪表安装 (71)

宿舍管理 (73)

主变操作 (74)

制氮机开启 (75)

油漆作业 (76)

照明维护 (77)

罐内防腐作业 (78)

管道防腐作业 (80)

JHA工作危害分析

工作步骤

危害

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

现有安全

控制措施

危害发生

可能性/L

危害后果

严重性/S

风险度

R=L×S

是否高

风险

进库前准备

门卫

车辆检查

车辆是否安装有效的阻火器

火灾、爆炸

人身伤害

进装置区前戴防火帽 1 4 4 否车辆轮胎是否露钢丝人身伤害发现露钢丝车辆禁止入库 1 3 3 否

车辆入库行车

车速过快人身伤害

入口处有限速牌，进库启安

告知安全行驶速度

1 3 3 否

行车路线不正确

火灾爆炸

财产损失

路面划行车路线，指示箭头 1 4 4 否

作业前检查适装检查

车辆容量，可装物料，停靠车位不正确

泄漏

人身伤害

装车安全检查表 2 4 8 否

静电引起火灾爆炸伤人、损坏设备

装车前接好接地线，联动装

置，接地未接好无法作业

1 4 4 否

车辆未固定导致滑行

人身伤害

泄漏

车辆停至指定地点后轮胎下

垫垫木，同时将车钥匙上交

2 2 4 否劳保

作业人员到车辆上部检查，跌落，人员走动引起静

电

人身伤害

火灾爆炸

防静电工作服，车辆上方安

装有保险带挂钩，上车及佩

戴安全带

2 4 8 否

鹤管鹤管下放撞击起火爆炸人身伤人

财产损失

配有铝制鹤管 1 5 5 否

作业中装料气体挥发污染空气，有火灾隐患

人身伤害

火灾爆炸

安装油气回收装置 2 4 8 否管线憋压、冒顶财产损失操作规程，定量装车 2 3 6 否

作业结束收鹤管鹤管内参与物料滴落环境污染

每个车位安放铝制小桶，收

鹤管时套住

1 3 3 否

作业名称：装车作业

- 3 -

- 4 -

制表：苏希春日期：2013.09.28 保存期限：二年 TY-F-S062/REV:1

车辆检查

静电引发火灾爆炸

人身伤害火灾爆炸

装车完五分钟后摘下静电接地

否

JHA工作危害分析

工作步骤

危害

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

现有安全

控制措施

危害发生

可能性/L

危害后果

严重性/S

风险度

R=L×S

是否高

风险

措施

无安全技术措施施工方案人身伤害

在编制施工方案时落实安

全技术措施

2 5 10 否安全技术措施方案未经审批、审核，就采用人身伤害

编制的施工方案有安全人

员和有关人员审批

2 5 10 否

施工前未进行安全交底物体打击，高处坠落

施工前对施工人员进行安

全技术交底

2 5 10 否

违反安全技术措施方案人身伤害

作业人员在施工过程中严

格按照安全技术交底进行

施工

3 4 12 否

检查

设备设施未经验收就使用机械伤害

有关人员应对设备设施在

使用前进行检查验收

3 3 9 否未按要求进行各种安全检查人身伤害安全管理人员进行检查 3 2 6 否

安全会议

未按要求召开安全例会人身伤害

按照规定定期召开安全会

议

3 2 6 否班组未坚持班前班后安全会人身伤害

班组做好每天班前班后例

会

3 2 6 否

特种作业特种作业人员未按期培训、办证

起重伤害，触电，坍

塌

按照国家规定特种作业人

员经培训考试合格持证上

岗

3 2 6 否

允许无证人员操作人身伤害

加强对特殊工种持证上岗

的检察监督

3 3 9 否

许可证特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证人身伤害危险性作业前必须先办理

作业许可证

3 3 9 否

防护用品进入现场不戴安全帽、不穿工作服、不穿防护鞋人身伤害作业人员配备合格的个人

劳动防护用品

3 3 9 否

作业名称：安全管理

- 5 -

- 6 -

制表：苏希春日期：2013.09.28 保存期限：二年 TY-F-S062/REV:1

高处作业不系安全带

人身伤害

作业人员配备合格的劳动防护用品

3 4 12 否未使用或不正确使用与所进行的工作相适应的个人防护用品高处坠落，机械伤害，触电作业人员正确佩戴劳动防

护用品

4 3 12 否劳动纪律

酒后上班

人身伤害

安全管理规定，酒精测试

否

串岗

人身伤害绩效考核，不定时巡查 3 2 6 否外来人员

未经培训、批准进行现场

人身伤害

凭工作证入厂

2 3 6 否未佩戴有效劳保用品进行作业现场

人身伤害未按规定佩戴个人防护用

品禁止进入

否

JHA工作危害分析表

工作步骤

危害

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

现有安全

控制措施

危害发生

可能性/L

危害后果

严重性/S

风险度

R=L×S

是否高风

险

办公室人员上下楼梯与行走上下楼梯或行走时，滑倒造成人员摔伤。人身伤害张贴提示标识 2 3 6 否办公用品使用

计算机辐射人身伤害加装防辐射屏蔽 2 4 8 否

计算机感染病毒财产损失资料定期备份 2 3 6 否

剪刀使用伤害人身伤害

使用时自己注意，尽量采圆

头剪刀

1 2 2 否

文件高处坠落人身伤害按照5S要求摆放 1 2 2 否

塑封机使用伤害人身伤害培训；加标识 1 3 3 否办公用电

线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害

和财产损失。

人身伤害定期检查 2 2 4 否乱拉电源线,人员摔倒人身伤害临时电线用铝合金罩封盖 2 1 2 否

用电时造成人员触电。人员伤害强制安装漏电保护器 1 3 3 否办公时间长时间保持一种坐姿势引发疾病。人身伤害规定工作时间及工作强度 2 2 4 否

检查办公设备未定期检查，造成设备损坏。财产损失制定制度，在规定时间内检

查

1 3 3 否

办公照明亮度不适合，视力下降。人身伤害按法规安装照明设施 2 1 2 否门窗未关门窗发生被盗。财产损失

保安人员不定时巡检，发现

未关及时关闭

1 3 3 否

其他办公用品搬运姿势不对或超重人身伤害制作搬运物品小推车 2 2 4 否

作业内容：办公室作业

- 7 -

- 8 -

制表：苏希春日期：2013.09.28 保存期限：二年 TY-F-S062/REV:1

行为

使用热水器烫伤使用合格的烧水器 1 4 4 否饮水

饮水机水质不洁致病

中毒

定期清理饮水机

否

饮水机漏水致漏电

触电定期清理饮水机 1 4 4 否电梯

电梯故障或安全附件损坏,人乘坐电梯有坠落的可能

人身伤害

定期强检

否

电梯保养不到位,造成电梯困人

人身伤害

强检过后，对保养内容及效

果进行确认

否

JHA工作危害分析

工作步骤

危害

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

现有安全

控制措施

危害发生

可能性/L

危害后果

严重性/S

风险度

R=L×S

是否高

风险

供方选择考察厂家供方企业资质

财产损失

人身伤害

制订供应商管理、防护

用品等安全管理制度；

组织采购；严格执行资

格预审手续

2 2 4 否供方评价评价结论不正确

财产损失

人身伤害

制订供应商管理、防护

用品等安全管理制度；

1 3 3 否供方确定选择合格供应商

财产损失

人身伤害

制订供应商管理、防护

用品等安全管理制度；

组织采购等相关人员开

展安全培训；对资格预

审、选用过程进行管理

2 2 4 否合同签订

合同未明确产品标准或安全要求

合同未明确期限、运输方法和包装要求

财产损失

人身伤害

制订供应商管理、危险

化学品、劳护用品等安

全管理制度；组织采购

等相关人员开展安全培

训；

1 3 3 否

采购制定采购

计划

计划未明确产品标准和安全信息

财产损失

人身伤害

制订供应商管理、危险

化学品、劳护用品等安

全管理制度；组织采购

等相关人员开展安全培

训；

1 4 4 否

计划未明确采购日期，导致延期或提前财产损失

严格执行采购审批购买

制度

2 3 6 否

采购未按采购计划实施财产损失

严格执行采购审批购买

制度

2 2 4 否

作业名称：采购作业

- 9 -

验收

未组织检测、验收（数量、质量等）

财产损失

人身伤害

制订化学品、劳护用品、

设备、仓库等安全管理

制度，组织相关人员开

展安全培训；

2 2 4 否原辅料验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求，

财产损失

人身伤害

制订化学品、劳护用品、

设备、仓库等安全管理

制度，组织相关人员开

展安全培训；严格执行

(风险管理)风险分析表最全版

（风险管理）风险分析表

风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。风险评价组织组长：副组长：组员：风险评价程序 1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。 2、确定风险评价范围 3、确定风险评价方法 4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级 5、评价过程如下图所示:

风险评价范围Array 通过全公司存在的危害形式和存在的场所，作业活动。见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分

析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。 1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。 2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。 3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。风险评价准则根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：

解析 “企业功能与风险分析表”

解析“企业功能与风险分析表”——《特别纳税调整实施办法》解读之六https://www.360docs.net/doc/7b14057003.html,/?uid-667-action-viewspace-itemid-3612一、基本介绍《企业功能与风险分析表作》是表证单书的重要组成部分之一。根据该表的填报说明，税务机关要求企业在准备同期资料时，以此表作为功能风险分析的范本。因此企业对该表应给予足够的重视。二、企业功能与风险分析 1.第二十二条规定根据《办法》第二十二条的规定，可比性因素主要包括交易资产或劳务特性、交易各方功能和风险、合同条款、经济环境及经营策略五个方面内容，其中“交易各方功能和风险”主要分为“企业功能”与“承担风险”两大部分。功能主要包括：研发、设计，采购，加工、装配、制造，存货管理、分销、售后服务、广告，运输、仓储，融资，财务、会计、法律及人力资源管理等，在比较功能时，应关注企业为发挥功能所使用资产的相似程度；风险主要包括：研发风险，采购风险，生产风险，分销风险，市场推广风险，管理及财务风险等。这条规定对企业功能与风险进行了较为详细的列举，但内部逻辑性则存在一定的不足，而企业功能与风险分析表则相对完善。 2.企业功能与风险分析表 “企业功能与风险分析表”则从更为全面、合理的角度，对功能与风险进行了平行分配。主要分析方面包括研发、生产、营销、销售和分销、管理和其他服务五个方面。与条文相比，分析表的分类方式更为系统全面。按照分析表的内容，研发方面主要包括：核心技术研发、生产和工艺设计、包装和标签、质量控制；生产方面主要包括：采购、生产设备和计划、质量控制、存货、运输；营销方面主要包括：营销策略、营销手段、商标和商誉；销售和分销方面主要包括：销售和分销、存货、运输、安装和售后服务；管理和其他服务方面主要包括：一般管理、定价政策、融资、人事、财产使用租赁。 3．分析需要重点支出的是在进行企业功能风险分析的时候，应当注意单一功能企业的风险承担问题。根据《办法》规定，按照关联方订单从事加工制造，不承担经营决策、产品研发、销售等功能的企业，不应承担由于决策失误、开工不足、产

风险分析报告

风险分析报告一、项目介绍： 1.项目宗旨； 2.项目定位与总体目标； 3.市场计划； 4.产品介绍；二、运行风险分析： 1．政策风险； 2．资源（原材料/供应商）风险； 3．研发（技术）风险； 4．市场不确定性风险； 5．生产不确定性（内部控制）风险； 6．成本控制风险 7．竞争风险 8．财务风险（应收帐款/坏帐） 9．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）无锡飞锐数码科技开发有限公司 LCD(液晶数字电视)生产及销售项目风险分析报告一、项目介绍： 1.宗旨：以人为本，做强“飞锐”，为繁荣世界经济做出贡献。 2.定位与总体目标公司坚持产品100%出口，市场定位:为客户OEM、ODM；客户范围:世界各国,目标：3年内达到年出口120万台LCD，利润2400万美元元/年。 3.市场开发计划和生产规模

公司销售现已开发有欧洲市场、中东市场、非洲市场、大洋洲市场和美洲市场：（1）L CD/TV市场开发：公司在市场开发计划总体分成两个板块,主要在地理位置和技术适应两个方面.以欧洲,英国,法国,德国,俄罗斯为代表的国家技术适应性.基本覆盖了欧洲,非洲,中东,大洋州,东南亚大部分国家.以美国,巴西,阿根廷等国家为代表的国家基本覆盖了美洲.按照以上情况公司已经开发了欧洲市场其中100%的客户需要LCD/TV,北美洲市场100%的客户需要LCD/TV,南美洲市场20%的客户需要LCD/TV,大洋州客户100%的客户需要LCD/TV,中东,非洲客户30%的客户需要LCD/TV公司的客户在生产中会不断的增加,市场会不断的扩大. （2）L CD技术开发：结构设计和机芯方案软件开发,公司有自主设计能力,已有完成开发计划和方案,机芯开发有 15”,17”20”26”32”42”47”,采用自主设计和外包设计相结合的方法,以新,奇,特,短,频,快不同的风格满足客户要求.生产规模:第一年年产40万台,日产1800台LCD/TV,生产流水线(总装)三条,SMT贴片完全可以满足产量要求。 4.主要产品介绍（1）P HILIPS，MSTAR206,系列机芯——该机芯为目前应用在大屏幕15”17”26”32”37”42”47”中高档机种上，有明显的技术优势，可做欧洲各国制式，芯片可互换，电源范围从90V~270V，可实行1000页图文，，核心技术由PHILIPS公司提供减少了出口国家不同必须换机芯的麻烦，建立了生产用机芯标准化，为大规模生产带

产品风险分析及评估表

****有限公司产品风险分析及评估表 ***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都

要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制 1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。 2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。 3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的

钢结构项目报价分析

钢结构项目报价分析摘要：目前，钢结构项目市场报价的综合单价，不同的钢结构企业，往往所报综合单价差别较大，主钢构从5500元/t到7200元/t不等。其中存在企业资质、成本、工艺、利润不等的因素，也存在不同的报价模式因素。与定额计价的综合单价相比普遍偏低。本文对不同的报价模式进行对比分析，提出了依托定额管理部门、行业协会作用，尽快统一市场钢结构清单报价模式，有利于规范、强化钢结构企业的报价行为。关键词：钢结构项目定额清单计价市场清单报价引言：目前，钢结构项目在青岛的城阳区、开发区等的工业项目中已广泛采用。由于钢结构项目的施工工序与普通土建项目有所区别，有其独特的特点和规律。相应的市场清单计价模式也与传统的清单计价模式有所区别。一、钢结构项目新工艺、新材料及计价特征钢结构项目新工艺、新材料不断涌现，新工艺、新材料的特征与定额计价特征产生了偏差，有如下特征：钢结构的抛丸除锈工艺：抛丸除锈工艺是近几年发展起来的新工艺，H型钢构件焊接完成后进入抛丸除锈封闭空间，可以对钢构表面的中锈以下程度构件进行抛丸除锈，抛丸除锈工艺除具有除锈作用本身以外，还可以消除H型钢构件焊接完成以后产生的残余应力，改善钢构件施加荷载后的受力状态。目前具有一定规模的钢结构企业均具有进行抛丸除锈的车间和设备，与传统的手工除锈、喷沙除锈相比，具有抗腐蚀年限更长、改善构件应力状态的特点，其工序报价通常为260～300元/t；成品翼缘板：焊接H型钢构件由翼缘板和腹板焊接构成，目前钢材生产企业推出了新品种——成品翼缘板，其规格常见有b=150mm、160mm、180mm、200mm，厚度δ=6～12mm不等。与传统的有普通钢板切割、焊接、抛边构成的H型钢构件相比，材料价格比普通钢板高500～600元/t，而采用成品翼缘板材料损耗率低（普通钢板定额材料损耗率6%）。定额子目设置滞后于新材料、新工艺的涌现，建议定额管理部门测算、发布成品翼缘板钢构件的消耗水平、编制补充定额子目。二、钢结构项目定额清单计价目前，钢结构项目在青岛的城阳区、开发区等的工业项目中已广泛采用。由于钢结构项目的施工工序与普通土建项目有所区别，有其独特的特点和规律。为便于和市场清单报价项目的对比分析，根据钢结构项目施工工序的特点，以主钢构为例进行对比分析，划分为主钢构制作、除锈、安装、油漆四道工序（即四个清单项目）进行测算。测算的基础取定为费率比例最低的Ⅲ类工程，非技术措施项目费全不计取，管理费、利润、税金按规定费率计算。以焊接H型钢柱为例进行测算，钢板材料价取定为4250元/t；钢结构常用的抛丸除锈定额子目缺项，以金属面动力工具除锈代替测算；主钢构油漆按设计通常采用的红丹防锈漆和防火漆各两遍测算；钢结构表面油漆、抛丸除锈表面积按主钢构每吨32m2测算。经过机上测算，主钢构制作、除锈、安装、油漆四道工序的综合单价详见附表一，上述四道工序的综合单价合计为8824元/t，这应该是按照定额计价方式核算的主钢构最低综合单价（不考虑材料价格变化因素）。以消耗量定额7-6-3子目为例，笔者测算了本子目每吨主钢构制作的人、材、机构成比例：每吨主钢构综合单价：8824元/t。直接费7145元，其中人工费462元，占直接费比例6.5%；材料费4964元，占直接费比例69.5%；机械费1719元，占直接费比例24.0%（本文略去“人、材、机分析汇总表”）。附表一钢结构项目定额计价与市场清单计价对比

产品风险分析与评估表

产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。主要产品：熟啤酒。包括喜力、虎牌、力加三种品牌。目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制 1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表： 1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险 2.加工过程的风险 3、区域、设施等安全的风险 4、虫害危害等的风险 5、产品储存、运输的风险 6、监视和测量装置安全的风险 7、工作服防护服等的风险 8、产品监测的风险 9、个人卫生的风险 10、产品放行的风险 11、其他新增要求项目的风险评估

风险分析报告模板

风险管理报告产品名称（型号）起草人：夏** 批准人：周** 批准日期：月上海*******有限公司

目录第一章综述 (3) 第二章风险管理输入 (5) 第三章风险管理 (7) 第四章风险管理结论 (9) 附录1 (10) 附录2 (14) 附录3 (15)

第一章综述 1、产品简介、产品适用范围 ***** 、产品性能结构及组成 ***** 、产品规格型号型号、产品执行标准企业标准《产品名称》 2、风险管理计划和实施情况简述于 2010开始策划立项。立项的同时。我们针对该产品进行了风险管理活动的策划，制定了风险管理计划。在2013年6月对此项目进行重新评估审核。该风险管理计划确定了的风险可接受准则，对产品设计开发阶段（包括试生产阶段）的风险管理活动、风险管理活动有关人员的职责和权限以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行了安排。公司组成了风险管理小组，确定了该项目的风险管理负责人。确保该项目的风险管理活动按照风险管理计划有效的执行。在产品的设计和项目开发阶段，风险管理小组共进行了一次风险管理分析，形成了相关的风险管理文档。 3、此次风险管理目的本次风险管理的评审目的是对半导体激光治疗机各个型号型号。）的风险评价进行重新分析，全面执行最新的《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》即YY/T0316-2008，确保该产品的风险管理、风险评价和风险控制，以及综合剩余风险的可接受性评价，证实对产品的风险已进行了管理，并且控制在可接受范围内。 4、风险管理小组成员及其职责

第二章风险管理输入 1、风险可接受准则风险管理小组对公司《风险管理控制程序》中制定的风险评价/风险可接受准则进行了评价，认为一在风险管理活动中所依据的风险可接受准则仍保持原有的标准。详见下表：损害发生的概率等级风险评价准则说明：A：可接受的风险； R：合理可行降低(ALARP)的风险；

安全风险分析表

第 1 页共 8 页说明 1、安全风险分析组织形式由项目现场负责人组织相关人员开展安全风险分析活动，通过现场观察、询问及讨论确定安全风险分析表中有关内容。 2、安全风险分析步骤（1）划分作业活动及区域；（2）分析每一项作业存在的危险因素和可能导致的伤害；（3）通过直接判断法或LEC 法评价危险等级；（4）制定管控措施，对于重要危险源应特别重视，在常规措施之外，还应采取确定责任人、操作人员指名作业、定期点检、悬挂警示标识、制定应急预案并演练等措施；（5）确定管控措施责任人并落实措施。 3、直接判断法 3.1对下列场所、设备，可直接判定为重要危险源（1）易燃、易爆、有毒有害物质的贮罐区（2）易燃、易爆、有毒有害物质的库区（3）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所（4）企业危险建（构）筑物（5）压力管道、锅炉、压力容器（6）变电站、空压站 3.2当危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，则直接定为重要危险源

第 2 页共 8 页（1）不符合职业健康安全法规、标准的（2）直接观察到存在潜在的重大风险的（3）曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的（4）相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的 4、作业条件危险评价法（LEC 法） 4.1作业条件危险评价法（D=L*E*C 法）是作业环境危险半定量的评价方法，用三种因素分数值之积来表示危险性的大小。 4.2评价人员伤亡风险的三种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L ）、暴露于危险环境的频繁程度（E ）、事故后果的严重程度（C ）。4.3上述三个分值的乘积D 表示危险性的大小，D 值大说明该作业条件危险性大，当D 值≥70时，该危险源就是重要危险源。当D 值﹤70时即是一般危险源。 4.4评分标准

风险因素分析表

风险因素分析表项目：分析日期：作业内容：磨煤机检修作业分析人：审核人：主要作业风险：1）因切断电源时拉错开关、走错间隔或误送电，验电时误判无电或触及其它有电部位以及电机试转时造成触电、电弧灼伤、火灾和其他人身伤害和设备事故；2）动火作业气割、气焊造成火灾、化学爆炸和其他人身伤害；3）使用电动葫芦起吊电机时造成机械时。控制措施：1）办理工作票、确认检修开关、验电、上锁挂牌；2）使用绝缘手套、绝缘鞋、面罩和防电弧服；3）吊装前检查吊装器具、禁止站在吊件下；4）如动火需开动火工作票、使用阻燃垫布、专人监护。编号作业活动/步骤简短描述危险条件/危害因素可能导致的后果/事故控制措施备注一检修前风险辨识 1 办理工作票安全措施未执行1.触电、电弧灼伤； 2.人身伤害。 1.办理工作票，确认安全措施执行完善，组织人员宣读，签字方可开工。 2 切断电源 1.拉错开关、走错间隔或误送电导致设备带电或误动； 2.分闸时引起着火； 3.误碰其它有电部位产生电弧。1.触电、电弧灼伤； 2.火灾； 3.设备事故。 1.办理工作票，确认执行安措； 2.双人共同确认检修开关、上锁、验电和挂警示牌； 3.使用个人防护用品，如绝缘手套、绝缘鞋、面罩和防电弧服。 3 临时用电 1.电源、电压等级和接线方式不符要求； 2.负荷过载1.触电； 2.火灾。 1.检查电源； 2.验电。 4 关闭下煤插板门1.阀门未关到位； 1.职业伤害； 2.机械伤害。 3.环境污染。 1.办理工作票，确认执行安措； 2.提供良好通风； 3.使用面罩和安全带等防护用品。二检修过程风险辨识 1 拆除电机对轮，及粉仓连接法兰1.设备误启动； 2.在运行状态下作业； 1.人身伤害。 1.办理工作票，确认执行安措； 2.检查核实； 2 更换刮板（使用电动葫芦起吊电机）1.开关绝缘不良或损坏； 2.吊钩和卡扣损坏脱扣砸人； 3.钢丝绳毛刺或断裂； 4.手摇机构故障； 1.机械伤害； 2.触电 1.使用前检查手摇机构、钢丝绳吊扣等； 2.戴防护手套、戴安全帽； 3.吊物必须捆绑牢固，保持重心稳定； 4.设专人指挥起吊，避免吊物下站人；

风险源分析

北京地铁四号线第二十标段风险点排查及应急预案一、工程概况：北京地铁四号线20标段工程北京地铁四号线第包括颐和园站～北宫门站区间、北宫门站～龙背村盾构接收井区间、北宫门车站和龙背村盾构接收井的主体和附属的土建工程、降水工程。颐和园站～北宫门站起讫里程为：K25+341.7～K26+418.0，区间长度1076.3米。设两个联络通道，其中一个联络通道与泵房合建，里程为K25+550.0，另一个联络通道里程为K26+048.011。北宫门站～龙背村盾构接收井区间起讫里程为：K26+591.0～K27+085.0，区间长度494米，最小线间距为12m，最小曲线半径为350m,区间隧道平均覆土厚度10米左右。区间隧道为外径6m，内径5.4m，管片拼装衬砌的单洞圆形隧道，管片环宽1.2m，管片砼C50，S12。北宫门站为双层双跨岛式车站，车站起讫里程为：K26+417.3～K26+591.7,有效站台中心里程为K26+493，外包总长174.4m，外包总宽20.9m 。车站围护结构采用Φ800@1400mm的钻孔灌注桩，桩顶设1200×900冠梁。桩间采用挂网喷射混凝土保持桩间土稳定。北宫门车站的地下水包含上层滞水（埋深6.40m）、潜水（埋深16.00m）。

盾构接收井起讫里程为：K27+085.0～K27+099.0,长14m,宽29m。二、风险点、难点分级按照风险可能出现的概率、对工程可能增加的困难程度、人员财产损失及社会影响大小、对工期的影响程度，风险点和难点分级见下表。表中按影响因素由高向低排列，有一项达到者即可列为该级。三、抢险组织机构为保证北京地铁四号线20标段施工安全，危险点一旦出现险情，能够做到及时、迅速、有效抢险，将险情控制在最小范围，将损失减小到最低限度，特成立抢险领导小组. 抢险领导小组：组长：宁锐(项目经理)

钢结构制作含油漆及预算定额

钢结构（含除锈、油漆）项目预算价格探讨一、钢结构项目新工艺材料钢结构抛丸除锈工艺是近几年发展起来的新工艺，H型钢构件焊接完成后进入抛丸除锈封闭空间，可以对钢构表面的中锈以下程度构件进行抛丸除锈，抛丸除锈工艺除具有除锈作用本身以外，还可以消除H型钢构件焊接完成以后产生的残余应力，改善钢构件施加荷载后的受力状态。目前具有一定规模的钢结构企业均具有进行抛丸除锈的车间和设备，与传统的手工除锈、喷沙除锈相比，具有抗腐蚀年限更长、改善构件应力状态的特点，其工序报价通常为260～300元/t；成品翼缘板：焊接H型钢构件由翼缘板和腹板焊接构成，目前钢材生产企业推出了新品种——成品翼缘板，其规格常见有b=150mm、160mm、180mm、200mm，厚度δ=6～12mm 不等；宽度定尺可达到1mm一个规格。与传统的有普通钢板切割、焊接、抛边构成的H型钢构件相比，材料价格比普通钢板高500～600元/t（现市场价两者接近），而采用成品翼缘板材料损耗率低（普通钢板定额材料损耗率6%），制作过程人工费用底。定额子目设置滞后于新材料、新工艺的涌现，建议定额管理部门测算、发布成品翼缘板钢构件的消耗水平、编制补充定额子目。二、钢结构项目定额清单计价目前，钢结构项目在青岛的城阳区、开发区等的工业项目中已广泛采用。由于钢结构项目的施工工序与普通土建项目有所区别，有其独特的特点和规律。为便于和市场清单报价项目的对比分析，根据钢结构项目施工工序的特点，以主钢构为例进行对比分析，划分为主钢构制作、除锈、安装、油漆四道工序（即四个清单项目）进行测算。测算的基础取定为费率比例最低的Ⅲ类工程，非技术措施项目费全不计取，管理费、利润、税金按规定费率计算。以焊接H型钢柱为例进行测算，钢板材料价取定为4250元/t；钢结构常用的抛丸除锈定额子目缺项，以金属面动力工具除锈代替测算；主钢构油漆按设计通常采用的红丹防锈漆和防火漆各两遍测算；钢结构表面油漆、抛丸除锈表面积按主钢构每吨32m2测算。经过机上测算，主钢构按制作、除锈、安装、油漆四道工序的综合单价测算，四道工序的综合单价合计为8824元/t，这应该是按照定额计价方式核算的主钢构最低综合单价（不考虑材料价格变化因素）。以消耗量定额7-6-3子目为例（全国统一安装定额），笔者测算

产品风险分析及评价表

广州亚太酿酒有限公司Guang Zhou AsiaPacific Brewery Co,Ltd 产品风险分析及评估表产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。主要产品：熟啤酒。包括喜力、虎牌、力加三种品牌。目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制 1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表： 1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险 2.加工过程的风险 3、区域、设施等安全的风险 4、虫害危害等的风险 5、产品储存、运输的风险

钢结构预算核心数据分析

对于钢结构房屋的建造，我们也有和其它建筑相同的建造过程。我们也需要进行多种核算，至于怎样把握核算的每一种数据，那可能每一个项目的要求是各不相同的。下面我们就看看怎样把握这些数据更为合理呢。一、油漆问题按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算；大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。单位平方米用漆量： 1*50μm厚环氧富锌底漆----- 约0.25㎏/㎡。 1*100μm厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆-----约0.4㎏/㎡; 2*40μm厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆------约0.25㎏/㎡。 1000吨钢结构预算用漆量：厚环氧富锌底漆：1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡== 7500㎏；厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆：1000吨×30㎡/吨×0.4㎏/㎡== 12000㎏；厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡== 7500㎏报价只是一个形式，按吨位报价是目前国标清单采用的方法，这样方便竣工结算，计算表面积也是很简单的事情，一般算量都采用EXCELL，不同板厚的吨位都能列出来，那不同板的表面积也自然出来（不考虑板厚度方向的面积），扣除不刷油漆的部位，这样总表面积就出来了。我们的一般做法是，计算油漆面积核算油漆成本，报价按吨位报。若套定额也可以但要注意较薄构件和较厚构件占的比例注意：C型钢按吨位算油漆不合算，主构件可以。经测算，实际一公斤油漆能喷涂5平米，跟工人的操作方式有关

二、一个典型厂房数据轻钢厂房工程概算序号项目工程量单位单价(元) 总价(万元) 备注 ============================================== 1 基础垫层(C10) 462.35 平米1 0.05 2 基础混凝土(C25) 159.97 立米1 0.02 3 基础钢筋9.23 吨1 0.00 4 基础土方794.88 立米1 0.08 5 地面4044.00 平米1 0.40 含垫层结构层面层 6 刚架柱(Q345) 38.48 吨1 0.00 用钢量4.76 (㎏/㎡) 7 刚架梁(Q345) 31.22 吨1 0.00 用钢量3.86 (㎏/㎡) 8 平台梁(Q345) 110.07 吨1 0.01 用钢量13.61 (㎏/㎡) 9 平台柱(Q345) 29.28 吨1 0.00 用钢量3.62 (㎏/㎡) 10 屋面支撑(Q235) 2.05 吨1 0.00 用钢量0.25 (㎏/㎡) 11 柱间支撑(Q235) 4.15 吨1 0.00 用钢量0.51 (㎏/㎡) 12 隅撑(Q235) 0.33 吨1 0.00 用钢量0.04 (㎏/㎡) 13 檩条(Q235) 17.44 吨1 0.00 用钢量2.16 (㎏/㎡) 14 墙梁(Q235) 10.59 吨1 0.00 用钢量1.31 (㎏/㎡) 15 系杆(Q235) 3.28 吨1 0.00 用钢量0.41 (㎏/㎡) 16 拉条(Q235) 0.97 吨1 0.00 用钢量0.12 (㎏/㎡) 17 钢结构防火247.86 吨1 0.02 18 屋面工程4049.05 平米1 0.40 含屋面板及保温层 19 墙体工程(板材) 2410.48 平米1 0.24 含墙板及保温层

信息安全风险评估脆弱性识别操作系统脆弱性表格GBT202722007

服务器脆弱性识别表格依据《GB/T20272-2007操作系统安全技术要求》中第三级---安全标记保护级所列举内容编制。项目子项内容是否符合备注安全功能身份鉴别 a) 按GB/T 20271-2006 中 6.3.3.1.1 和以下要求设计和实现用户标识功能： ——凡需进入操作系统的用户，应先进行标识（建立账号）； ——操作系统用户标识应使用用户名和用户标识（UID），并在操作系统的整个生存周期实现用户的唯一性标识，以及用户名或别名、UID 等之间的一致性； b) 按GB/T 20271-2006 中 6.3.3.1.2 和以下要求设计和实现用户鉴别功能： ——采用强化管理的口令鉴别/基于令牌的动态口令鉴别/生物特征鉴别/数字证书鉴别等机制进行身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别； ——鉴别信息应是不可见的，在存储和传输时应按 GB/T 20271-2006 中6.3.3.8 的要求，用加密方法进行安全保护； ——过对不成功的鉴别尝试的值（包括尝试次数和时间的阈值）进行预先定义，并明确规定达到该值时应采取的措施来实现鉴别失败的处理。 c) 对注册到操作系统的用户，应按以下要求设计和实现用户-主体绑定功能： ——将用户进程与所有者用户相关联，使用户进程的行为可以追溯到进程的所有者用户； ——将系统进程动态地与当前服务要求者用户相关联，使系统进程的行为可以追溯到当前服务的要求者用户。自主访问控制 a) 允许命名用户以用户的身份规定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问。 b) 设置默认功能，当一个主体生成一个客体时，在该客体的访问控制表中相应地具有该主体的默认值； c) 有更细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户。对系统中的每一个客体，都应能够实现由客体的创建者以用户指定方式确定其对该客体的访问权限，而别的同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则应由创建者用户授予； d) 自主访问控制能与身份鉴别和审计相结合，通过确认用户身份的真实性和记录用户的各种成功的或不成功的访问，使用户对自己的行为承担明确的责任；

安全风险分析表

说明 1、安全风险分析组织形式由项目现场负责人组织相关人员开展安全风险分析活动，通过现场观察、询问及讨论确定安全风险分析表中有关内容。 2、安全风险分析步骤（1）划分作业活动及区域；（2）分析每一项作业存在的危险因素和可能导致的伤害；（3）通过直接判断法或LEC法评价危险等级；（4）制定管控措施，对于重要危险源应特别重视，在常规措施之外，还应采取确定责任人、操作人员指名作业、定期点检、悬挂警示标识、制定应急预案并演练等措施；（5）确定管控措施责任人并落实措施。 3、直接判断法 3.1对下列场所、设备，可直接判定为重要危险源（1）易燃、易爆、有毒有害物质的贮罐区（2）易燃、易爆、有毒有害物质的库区（3）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所（4）企业危险建（构）筑物（5）压力管道、锅炉、压力容器（6）变电站、空压站 3.2当危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，则直接定为重要危险源（1）不符合职业健康安全法规、标准的（2）直接观察到存在潜在的重大风险的

（3）曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的（4）相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的 4、作业条件危险评价法（LEC法） 4.1作业条件危险评价法（D=L*E*C法）是作业环境危险半定量的评价方法，用三种因素分数值之积来表示危险性的大小。 4.2评价人员伤亡风险的三种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、事故后果的严重程度（C）。4.3上述三个分值的乘积D表示危险性的大小，D值大说明该作业条件危险性大，当D值≥70时，该危险源就是重要危险源。当D值﹤70时即是一般危险源。 4.4评分标准

安全风险分析表

安全风险分析表 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

说明 1、安全风险分析组织形式由项目现场负责人组织相关人员开展安全风险分析活动，通过现场观察、询问及讨论确定安全风险分析表中有关内容。 2、安全风险分析步骤（1）划分作业活动及区域；（2）分析每一项作业存在的危险因素和可能导致的伤害；（3）通过直接判断法或LEC法评价危险等级；（4）制定管控措施，对于重要危险源应特别重视，在常规措施之外，还应采取确定责任人、操作人员指名作业、定期点检、悬挂警示标识、制定应急预案并演练等措施；（5）确定管控措施责任人并落实措施。 3、直接判断法对下列场所、设备，可直接判定为重要危险源（1）易燃、易爆、有毒有害物质的贮罐区（2）易燃、易爆、有毒有害物质的库区（3）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所（4）企业危险建（构）筑物（5）压力管道、锅炉、压力容器（6）变电站、空压站当危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，则直接定为重要危险源（1）不符合职业健康安全法规、标准的（2）直接观察到存在潜在的重大风险的

（3）曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的（4）相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的 4、作业条件危险评价法（LEC法）作业条件危险评价法（D=L*E*C法）是作业环境危险半定量的评价方法，用三种因素分数值之积来表示危险性的大小。评价人员伤亡风险的三种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、事故后果的严重程度（C）。上述三个分值的乘积D表示危险性的大小，D值大说明该作业条件危险性大，当D值≥70时，该危险源就是重要危险源。当D 值﹤70时即是一般危险源。评分标准

风险及机遇评估分析表--实用.doc

2018年风险和机遇评估分析表序号类别风险和机遇内容风险分析严重风险程度频度系数日期：年月日管理措施责任部门实施时间评价措施有 / 人（开始 - 完成）效性客户开发、1合同评审过程 2生产计划3制造过程4产品交付5顾客服务经营计划管6 理1、对市场需要产品的发展趋势判断失误 2、客户要求识别不完整 3、末未能确保能够满足客户要求就签订合同 1、计划制定不合理、导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付 1、生产不能按时完成计划； 2、不良率过高； 3、效率太低； 4、产品标识不清、混料。 1、不能按时交付； 2、交付的产品不符合客户的要求 1、顾客投诉未能有效解决； 2、顾客满意度低，导游顾客丢失和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩 31 3 41 4 32 6 41 4 41 4 31 3 1 、对市场需求产品的发展趋势分析应该反复论证； 2 、对客户的要求实施监视和测量；供销部有效 3 、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 1 、合理计算公司的实际产能； 2 、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产部有效生产计划； 3 、安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。 1 、生产计划管制； 2 、过程能力提前策划； 3 、不良率前期策划；生产部有效 4 、标识管理要求：相关文件：“生产管理制度”；“产品标识和可追溯性管理办法” ；“产品搬运包装作业指导书” 。 1 、生产计划管制； 2 、生产过程的品质控制； 3 、成品的品质检验；生产部有效 4 、出货前的品质检验；质检部相关文件：“产品过程检验规范”；“成都检验规范”；“不合格品控制程序”； 1 、对所接到的客户投诉登记信息，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律按报告格式存档。供销部有效 2 、确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：“客户满意控制办法” 1 、对竟争对手的调查分析应严谨细致； 2018 年.2-- 2 、加强公司内部质量控制。供销部有效

钢结构工程预算存在的问题及对策

钢结构工程预算存在的问题及对策要】钢结构预决算是一项技术与经济相结合系统而复杂的核算工作，本文首先阐述钢结构工程预决算系统组成，然后重点研究预决算过程当中注意问题，最后介绍钢结构工程造价的审核。加强工程造价控制的机制，最大限度地发挥经济效益，做到既经济又优质的工程。关键词】预决算；钢结构；问题；对策 1 引言由于建设工程预结算的编制是一项很烦琐而又必须很细致地去对待的技术与经济相结合的核算工作，不仅要求编审人员要具有一定的专业技术知识，包括钢结构设计、安装技术等一系列系统的钢结构工程知识，而且还要有较高的预算业务素质。但是在实际工作中，不论水平好坏，总是难免会出现这样或那样的差错。如定额换算不合理，由于新技术、新结构和新材料的不断涌现，导致定额缺项或需要补充的项目与内容也不断增多。然而因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使预决算定额或补充定额含有较多的不合理性；其次高估重复计算现象在结算时较普遍，一些施工单位为了获得较多收入，不是从改善经营管理、提高工程质量、创造社会信誉等方面入手，而是采用多计工程量、高套定额单价、巧立名目等手段人为的提高工程造价。另外由于工程造价构成项目多，且变动频繁，使计算程序复杂，计算基础不一等等均容易造成错误。 2 钢结构工程预决算系统对于规则的厂房来说，不论重钢还是轻钢，工程量的计算也很规则,

可分为以下几个系统进行计算，不会漏项的： 2.1 刚架系统：包括刚架柱，刚架梁，梁柱间、梁梁间、柱与基础的连接板，垫板，柱子拼接板，梁拼接板的工程量的计算。 2.2 柱间支撑系统：包括柱间支撑十字花、剪刀撑、水平刚性连系杆及与刚架柱连接处的连接板工程量的计算。 2.3 屋面支撑系统：包括屋面水平支撑，水平刚性系杆以及与刚架梁连接处的连接板工程量的计算。 2.4 屋面维护系统：包括屋面C型钢（根据设计不同材料的规格型号不同）、屋面檩条拉杆、屋面檩条刚性拉杆、隅撑、屋面檩托、隅撑与屋面梁连接处接点板、屋面彩瓦工程量的计算。 2.5 墙面维护系统：包括墙面C型钢（根据设计不同材料的规格型号不同）、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点、墙面彩瓦工程量的计算。 2.6 吊车梁系统：包括吊车梁、车挡、吊车梁与刚架柱的连接节点、制动梁、轨道、轨道压件工程量的计算。 2.7 雨蓬系统：包括雨蓬悬挑型钢梁（主次梁）、彩瓦工程量的计算。 3 钢结构工程预决算阶段注意问题 3.1 预算前的准备工作钢结构预算前应该必备一些知识，首先要知道钢结构的施工工艺，具体每道工序是如何领料、如何下料、如何施工的，这样可以使以后计算工程量时不漏项，还可以知道哪里损耗多一些；还要学习钢结构施工

安全风险分析表

第 8 页共 8 页说明 1、安全风险分析组织形式由项目现场负责人组织相关人员开展安全风险分析活动，通过现场观察、询问及讨论确定安全风险分析表中有关内容。 2、安全风险分析步骤（1）划分作业活动及区域；（2）分析每一项作业存在的危险因素和可能导致的伤害；（3）通过直接判断法或LEC 法评价危险等级；（4）制定管控措施，对于重要危险源应特别重视，在常规措施之外，还应采取确定责任人、操作人员指名作业、定期点检、悬挂警示标识、制定应急预案并演练等措施；（5）确定管控措施责任人并落实措施。 3、直接判断法 3.1对下列场所、设备，可直接判定为重要危险源（1）易燃、易爆、有毒有害物质的贮罐区（2）易燃、易爆、有毒有害物质的库区（3）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所（4）企业危险建（构）筑物（5）压力管道、锅炉、压力容器（6）变电站、空压站 3.2当危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，则直接定为重要危险源（1）不符合职业健康安全法规、标准的（2）直接观察到存在潜在的重大风险的

第 8 页共 8 页（3）曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的（4）相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的 4、作业条件危险评价法（LEC 法） 4.1作业条件危险评价法（D=L*E*C 法）是作业环境危险半定量的评价方法，用三种因素分数值之积来表示危险性的大小。 4.2评价人员伤亡风险的三种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L ）、暴露于危险环境的频繁程度（E ）、事故后果的严重程度（C ）。4.3上述三个分值的乘积D 表示危险性的大小，D 值大说明该作业条件危险性大，当D 值≥70时，该危险源就是重要危险源。当D 值﹤70时即是一般危险源。 4.4评分标准分数值 L （事故发生的可能性）分数值 E （频繁程度） 10 完全可以预料 10 连续暴露 6 相当可能 6 每天工作时间内暴露 3 可能，但不经常 3 每周一次，或偶然暴露 1 可能性小，完全意外 2 每月暴露一次 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 0.2 极不可能 0.5 非常罕见地暴露 0.1 实际不可能分 C （后果）分数 D （危险程度）

企业风险分析表格

企业风险分析表格序号风险类别风险项目风险等级应对措施责任部门 1 市场销售风险 1 销售渠道的信息与存货风险 2 合同的排产与发货风险 3 折扣/退货/合同变更/展品控制风险建立规范的合同条款严格审批销售合同建立大客户信用额度控制客户应收账款编制销售成本预算明确销售费用使用标准追踪监督合同履约监督发货与库存销售渠道下沉管理控制物流信息和人员建立应收账款KPI严格控制坏账核销市场部 2 信用与收款风险 1 销售合同中的赊销风险 2 应收帐款的拖欠风险 3 应收账款的报告风险 4坏帐控制与核销风险建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；建立严格的客户赊销审批流程和制度；建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度；每月与客户对帐；采取坏帐风险准备金制度；采取必要的法律诉讼程序。市场部 3 税务风险管理与税务筹划 1 偷逃税款的刑事、民事责任风险 2 应享受而未享受税收优惠政策导致税负增加的风险； 3 没有严格按照税法规定缴纳税款导致的罚款、滞纳金支出风险。严格按照税法规定依法纳税；积极争取并充分运用税收优惠政策；及时跟踪国家相关税收法律政策；财务部 4 财务资金风险 1 货币资金安全风险 2 货币资金使用风险 3 投资筹资风险建立健全企业内部控制制度；建立健全内部审计监督；建立健全预算管理；

4 抵押担保风险 5 成本与费用控制风险 6 预算执行风险 7 财务审计风险建立健全成本费用控制制度；建立健全投融资管理制度；财务部 5 采购与付款风险管理1 供应商管理风险 2 采购合同的审核风险 3 采购的质量检验风险 4 采购付款的风险 5 采购活动中舞弊行为 6 采购决策中的无标准风险《供应商管理控制程序》实施；《05信管字020号经济合同管理办法》：财务、计划、相关领导依据计划、价格库，编码库审核采购合同。公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的供应商选择、采购信息记录、供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；《06信财字2号应付账款支付细则》：财务定期对帐，编制帐目清单等；加大采购监管： 1. 签署《阳光协议》、《自率协议》； 2. 人员定期轮岗； 3.价格委员会确保价格的公开； 4. 供应商评审及绩效考评透明化、公开化，多部门参加（《CXW/CA7.4-04 供应商管理控制程序》）；通过ERP中数据的保存来实现。按《供应商质量管理办法》实施按《样品认证流程及管理规范》实施采购部 6 人力资源风险 1.人员流失及人员短缺风险 2.招聘风险 3. 绩效考评风险 4. 工作评估风险 5. 薪金管理风险 6. 员工培训风险7. 员工管理风险3、根据公司要求及发展状部对现行绩效管理制度及时修订并加以完善 7 IT信息系统风险管理1. 无主管理自由王国有害信息、非法联络、违规行为； 2. 不设防的网络空间（国家安全、企业利益、个人隐私）； 3. 法律约束脆弱（黑客犯罪、行政部

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