离任经济责任审计整改报告

银行离任审计报告范文

银行离任审计报告范文 受中国农业银行广市分行的委托，驻广元审计办事处于20xx年11月1至11日，对你行副行长***同志任职期间20xx年11月至20xx 年9月的责任履行情况进行了现场审计。现将有关情况报告如下：审计范围 一、抽查机构 本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门，并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。 二、业务范围 审计时限为2003年11月至2009年9月，本次重点审计了2004年1月至2009年9月，该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况，并按照审计内容和要求，采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。 基本情况 一、个人简历

***，男,1969年3月出生，大学文化，中共党员,经济师,1988年6月参加工作，1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至2000年10月在****工作;2000年11月至2003年10月任***;2003年11 月至今任***。 二、人员机构情况 该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。 截止2009年9月末，全行现有对外营业网点10个;现有职工126人，其中：长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。 三、主要经营业绩 一树立存款是“第一要务”的理念，促进筹资工作跨越式发展。2003年11月***农行各项存款余额为53433万元，其中储蓄余额45849万元，截至2009年9月末，全行各项存款余额已达85069万元，其中储蓄存款余额达77729万元。分别增加了31636万元,增长59.2%;增加31880万元，增长69.53%。实现了筹资工作跨越式大发展，县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。 二求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。两年来，全行共清收不良贷款1314万元，其中本金1020万元，利息295万元;盘活不良贷款213万元，保全不良贷款882万元，处置抵贷资产57万元，执行未结案件18件，金额523万元。全面完成了市分行下达的各项风

财务审计整改报告范文

( 整改报告) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-053197 财务审计整改报告范文Model of financial audit rectification report

工作报告| Work Report 整改报告财务审计整改报告范文 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下： 针对存在的具体问题逐一整改。 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格 第2页

【关于审计整改工作情况的汇报材料】关于审计整改工作情况的汇报(3篇)

下面是整理的关于审计整改工作情况的汇报(3篇)，供大家参考! 关于审计整改工作情况的汇报(3篇) 关于审计整改工作情况的汇报1 县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下 一、切实加强四公经费管理 2014年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，2013年县节支办核定我局“四公”经费610万元，截至3月底我局“四公”支出165万元，与去年同期相比减少69%。 二、切实做好往来款项清理工作 (一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在2007年以前发生的，2007年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根

据平德会专审(2007)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至2006年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。 (二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下 其他应收款 1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间2005年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。 2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2003年2月30000元、2005年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在2011年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。 A、原会计分录情况

经济责任整改方案

经济责任整改方案 经济责任整改方案怎么写？相信很多人都想知道吧？以下是XX为您整理经济责任整改方案的相关资料，欢迎阅读！ 经济责任整改方案1 为确保我镇村级换届选举工作顺利进行，正确评价和选用村干部，加强农村基层组织建设，根据《关于做好第四届农村干部任期经济责任审计工作的通知》282号]精神，和《东莞市农村集体经济审计办法》及《东莞市农村干部任期经济责任审计办法》，结合我镇实际，制定本实施方案。 审计对象为下述四种人员在任期内的经济活动： 1、村党支部书记 2、村民委员会主任 3、经济联合社理事机构中的主要负责人 4、部分资产问题较大、群众意见较多的股份经济合作社理事长 这次审计的范围是第四届村民委员会任期开始以来股份经济联合社的财务收支和有关经济活动，必要时可根据实际情况追溯和延伸。 审计期间为20XX年5月1日至20XX年6月30日；审计基准日为20XX年6月30日。

为保证工作顺利开展，确保按时、按质完成工作任务，现成立寮步镇农村干部任期经济责任审计领导小组，负责统一领导本次的审计工作，领导小组由副镇长刘松泰任组长。 领导小组下设办公室，设在农资办。办公室主任由陈永光兼任，副主任由韩惠球担任，办公室成员由农资办、农村会计中心成员组成。领导小组内设审计工作组，由叶雪平任组长，负责总协调和对各组审计成果的复查、总结；审计工作组将抽调部分委派会计，分成五个工作小组，分批组织实施本次任期经济责任审计，并处理日常工作。 鉴于本次审计时间紧、任务重、政策性强，因此需要各村会计在审计期间全力协助审计组工作，并遵守审计回避制度，故各村委会应协调安排好本村会计在被审计期间的暂代工作。 财务收支计划的执行情况 审查审计对象任期内主要经营目标完成情况，上级考核的各项经济指标是否完成。 国家财经法律法规、农村财务管理制度的执行情况 1、有无违反国家财经法律法规和农村集体资产管理制度，有无正确执行村务财务公开制度、民主管理制度。 2、有无隐瞒或虚报集体收入。 3、有无行贿受贿、贪污，以及利用职权私吞、挪用、截留、转移集体资产及其收益等行为。

最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文

最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文 根据集团公司朱XX同志自20XX 年8 月3 日至20XX 年9 月8 日期间担任XX煤电公司总经理职务。 根据组织安排，朱XX同志调离XX煤电公司总经理岗位。接集团公司离任审计[20XX]4 号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报如下。 一、基本情况 XX煤电公司自1998 年4 月组建以来，由6 家公司持股,注册资本金为50000 万元,其中鲁能集团控股75.39%。 现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程-铁路专用线。现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至20XX 年8 月,拥有-1200m 以浅(杨营-1300m 以浅)精查地质储量10.68 亿t,可采储量 2.81 亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为20XX 年省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700 万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600MW 超临界机组和二期2*100MW 超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需 的16 项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》

上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可发电量66 亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请于8 月8 日上报省发改委，专用线运力将达到400 万t/a。 二、完成集团公司部署情况 对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时贯彻、创新思路、狠抓落实。 1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。 年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。 2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。 3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将

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【个人简历范文】 这里是为大家准备的总经理离任审计报告范文，想了解更多内容，请关注CN人才网审计报告栏目~ XX公司 自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。 本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行 一、在合同签定、授权、管理等方面 认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则(修订稿)》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。 1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。 2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。 二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面 认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记;账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。 1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。 2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。 三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。 四、规范业务外包合同签订、执行和授权 加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充修订合同和协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企业合法权益。 五、加强固定资产管理

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×××单位×××（职务）×××同志 任期经济责任审计报告 ×××审字[200×]第××号 主送单位：单位主管领导或审计机构 [导语部分：简要说明审计概况，包括审计立项依据/背景，审计工作时间及方式，审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点，所采取的主要审计手段/程序及所受到的重大范围/手段限制等；并明确被审计单位责任和审计责任] [审计背景段]根据XXX会议决定/文件规定/年度计划（进行审计的原因/依据），公司审计部组成以YYY为负责人的Z人审计组，于200X年XX月XX日至YY月YY日对XXX（被审计人）200X年XX月XX日至YY月YY日（审计涵盖的时间段）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的任期经济责任/财务收支情况/物资采购内控专项等（审计内容）进行了现场审计/送达审计（审计方式）。 [工作情况段]本次审计的范围包括XXX总部及其下属YYY、ZZZ等W个机构，审计的重点是XXX（被审计人）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的财务指标和经营绩效的真实性、合法性和效益性，重大经营决策的科学性和效益性，内控制度的建立和执行效果，存在的潜在风险或遗留问题，以及廉政情况等（简述审计目标，此处所列为一般经济责任审计的重点内容）。本次审计组重点实施了包括检查会计记录、监盘实物、函证往来款项，以及核对业务和管理记录、外部信息等审计组认为必要的程序；但由于XXX等原因，本次审计组未能进行YYY 等审计程序/未能获取ZZZ等审计证据（详见本报告最后“重要事项说明”部分）。 此处涉及的问题是如何详略得当地阐述审计工作情况，如具体的审计内容及范围、实际实施的审计手段/程序及过程，审计遇到的重大范围/手段受限等。 解决建议：根据本次审计的内容、范围或实施的手段/程序是否特殊（相对于报告使用人对其的了解程度），以及这些审计情况（特别是遇到的重大范围/手段受限情况）是否可能对报告结论产生重大影响而定： （1）如属一般性的审计，且审计过程中遇到的重大审计范围/程序受限情况不足于对报告主体内容产生重大影响（仅可能在局部或极端情况下产生影响），则此处宜简略，且仅需在报告最后“重要事项说明”部分补充说明审计遇到的重

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离任审计报告 xx字[2019]第xx号 根据《中华人民共和国审计法》、中共中央办公厅、国务院办公厅关于《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于转发省纪委、省委组织、省监察厅、省人事厅、省审计厅、省经贸委〈关于实行领导干部任期经济责任审计制度的报告〉的通知》，以及干部管理监督的有关规定,我们接受委托于2019年10月28日至2019年11月20日，对xx单位xx同志xx年x月至xx年x月的任期经济责任进行了审计。依照《中华人民共和国会计法》及有关法律法规的规定，xx单位对其提供的与审计相关的会计资料和其它证明材料以及其他资料的真实性、完整性负责。我们依照国家审计准则和《湖南省行政事业领导干部任期经济责任审计操作规程》的有关规定实施了必要的审计程序。现出具如下审计报告： 一、基本情况 1、xx单位 统一社会信用代码： 机构类型： 法定代表人: 经费来源： 开办资金： 宗旨和业务范围： 注册地址： 有效期： 举办单位：

登记管理机关： 截止至xx年x月，单位编制x人，在编在岗x人，退休x人。 根据xx同志任免文件（具体文件号、文件名），xx同志自xx年x 月任xx单位xx职务至今，任职期间负责xx单位的全面工作。 审计中，我们审计了xx同志任职期间（xx年x月至今）的会计资料和与会计核算有关的其他资料。审计中，我们采用了逆查法和抽查法等基本审计方法，采取了审查会计账簿、会计凭证、会计报表和调阅会议记录以及查阅合同文件资料等方式，在单位的支持和配合下，审计工作进展顺利。 二、任期内经济责任履行情况 （一）收支结余情况 1、收入：xx年x月—xx年x月x日收入xx元（财政补助收入 xx元，其他收入xx元……）。 分年情况如下： （1）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）； （2）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）； …… 2、支出：xx年x月—xx年x月x日支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）。 分年情况如下： （1）xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; （2） xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; …… 3、结余：收支相抵xx元。 （二）资产负债情况 1、资产：任职期初xx年x月x日，会计报表反映资产总额为 xx元，其中：银行存款xx元，其他应收款xx元，固定资产原值xx

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 保险公司离任审计整改报告范文 篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！ 以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。 一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。 二、关于应付账款清理情况： 1 篇二：离任审计报告范文 离任审计报告 离任审计报告范文 一、审计部门: 辽宁汤河供水有限责任公司计财处 二、被审单位: 辽宁省汤河水库综合经营公司 三、参加审计人员:王志录付荣彪任丽君 四、审计目的:经营公司经理岗位变动,新任经理杨福新,原任经理王嗣飞。为明确各自经济责任,对王嗣飞任职期间的经营活动和财务状况进行离任审计. 五、审计范围:1995年至201X年的经营活动和财务收支。 六、审计结论及处理意见 （一）、经营公司财务状况(结止201X年未)

1、公司总资产267万元,其中:银行存款97万元,固定资产132万元(累计折旧36 万元),产成品3.7万元(猪场),公司内部往来47.7万元,其他应收款22.6万元，比95年增长86.7%。 2、公司负债总额166万元,其中:应付福利费 16 万元,应付工资4.8万元,应交税金0.8万元,应付汤河供水公司63万元,内部往来71.6万元,其他应付款9.8万元，总资产负债率62.2%,扣除内部往来因素负债率为43%。 3、公司所有者权益总额101万元,其中:实收资本71.5万元,资本公积35.8万元,盈余公积 2.8万元,未分配利润红字9.1万元。所有者权益比95年增长77.2%。 4、鸡猪场往来情况 鸡场由贾俊祥承包经营,其生产经营周转金96年未为8.7万元,最高余额达到9.3万元,结止201X年未己全部清理完毕。 猪场由张尔栋承包经营,其生产经营周转金96年未为6万元,最高余额达到11.3万元,结止201X年未余额为7.3万元(己调减承包金3万元)；另外,猪在产品3.7万元(主要为成猪7711斤,仔猪47头,母猪6头,种公猪1头,按现行价格总价约为3万元左右),扣除在产品价格因素,张尔栋实际欠款6.6万元. (二)、经营公司主要经营业绩 1、经营公司主要经营项目有:住宿餐饮服务、旅游服务、果园生产、鸡猪场生产、网点经营、劳务服务等，其中：住宿餐饮业、旅游业比较成熟，生产经营及盈利较稳定，其他经营项目基本处于维持状态，盈利有限，有的经营项目已出现亏损。 2、经营公司现有集体职工62人，退休职工23人，已全部上了劳动保险，其保险工资基数逐年有所提高，现人均已达到310万元，退休职工按月在劳动保险公司领取工资。平均每年安排集体工就业50余人。 3、经营公司95年至201X年累计实现产值753万元，累计上缴税金44万元，累计实现利润红字7.2万元(帐面),统计口径实现利润57万元,累计产鸡蛋3.6万斤,产猪肉4.2万斤,各种水果3.6万斤。 4、总体评价 经营公司能够充分利用水库资源和现有生产经营项目,很抓经营管理,建立了各项生产经营规章制度,处处精打细算,深入增收节支,净资产规模和经济积累逐年有所提高,年增长幅度较大，为充分安排集体工就 。

离任审计报告范文

离任审计报告范文 xxx同志经济责任审计报告 xx年2月24日至xx年3月7日，xxx派出审计组依据xxxx（以下简称“xxx”）及辖内xxx社（以下简称“xxx”）提供的资料，对xxx同志xx年9月至xx年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 (一)被审计人基本情况。 xxx，男，生于1962年11月，大专文化程度，中共，经济师。xx 年9月至xx年2月任荆门市xxx，分管稽核监察、安全保卫工作。 （二）被审计人所在单位基本情况。 截止xx年2月底，xxx下辖机构下辖机构网点xxx个，其中：xxx。全辖共有员工xx人，其中：在岗员工xx人，内退员工xxx人，工勤人员xxx人。 报表反映各项资产总额xx亿元；负债xx亿元，其中：各项存款xx亿元；所有者权益xx亿元，其中：未分配利润xx亿元，未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。 二、被审计人任职期间履行职责情况 该同志任职期间，认真贯彻xxx及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规，为xxx发展保驾护航，有力地推动了全市xxx改革发展工作。

（一）抓住工作重点，强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建设，监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员， 并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习，有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点， xxx发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、atm机的安全评估大检查，并将评估结果进行了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经督促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造计划外，其余安保设施均达到公安部ga858－xx行业标准。围绕改革发展目标，统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计，共开展了50万元至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基 建项目等11项（次）审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患，切实规避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。

审计问题整改方案

审计问题整改方案 篇一：经济责任审计整改方案 xx公司 经济责任审计整改方案 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。 1三重一大 2法律事务部门 一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告 自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 1、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。 2、明确方向，制定措施

针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。 3、认真自查，抓好“回头看” 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。 4、存在的不足和下一步打算 通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不(本文来自：小草范文网:审计问题整改方案)断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是： 一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重

内审整改情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 内审整改情况报告 篇一：xx局20XX年内审整改情况报告 xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》（〔20XX〕9号文件）的要求，我局对市局经济责任审计 决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下： 一、财务管理方面存在的问题 1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致 的问题，我局将在今后工作中，严格按照《行政单位会计制度》规定办理，进一步规范经费开支，完善会计手续，杜绝不合理发票入帐，切实保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目使用正确，数字准确无误。 2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项 的问题，我局立即进行了整改，找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销办法，并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记

簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。 3．管理进一步加强公务招待管理，严格控制招待标准和陪餐人数，按照省局财务制度管理规定，从严控制招待费支 出额度。 4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》，加强财务人员与资产管理人员的协调配合，搞好固定资产管理工作，做好资产处置前的评估工作，及时上报上级机关审批，并做好处置资金的入帐事宜，切实保障资金的真实性和安全性。 二、管理方面存在的问题。关于20XX年度存在地问题，我们对人员进行了业务培训，要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务，杜绝不规范现象的发生。 在今后工作中，我局进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的落实与监督，同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训，提高其业务素质，严格执行财务管理制度，使我局的会计基础工作制度化、规范化。 篇二：内部审计整改报告 公司内审船体车间不合格项整改报告 一、内审不合格项目 船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份

离任审计整改情况报告

离任审计整改情况报告 篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！ 以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。 一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。 二、关于应付账款清理情况： 1 篇二：离任审计发现问题的整改反馈意见 离任审计发现问题的整改反馈意见 （一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。 2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。 3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。对未按规定执行核定征收规定的情况，在2021年和2021年进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。

4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。 5.存在预缴税款的问题。该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。 6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证 税款应征尽征。 7.个别减免税审批未执行规定程序。2021年3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[2021]13号）规定，为省级重点龙头企业——**股份有限公司减免2021年企业所得税739.1万元，在2021年已经我局执法委员会审议通过。但2021年度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。 篇三：离任审计报告 XXX同志经济责任审计报告 2021年2月24日至2021年3月7日，XXX派出审计组依据XXXX（以下简称“XXX”）及辖内XXX社（以下简称“XXX”）提供的资料，对XXX同志2021年9月至2021年2月任荆门市XXX期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下： 一、基本情况

公司离任审计报告范文(1)

关于深圳××××股份有限公司 南京分公司原总经理×××的离任审计报告 根据总部安排，审计人员于2005年11月20日至11月26日，对南京分公司原总经理×××进行了为期七天的离任审计，审计期间为2004年6月至2005年11月。此次审计的目的和范围确定为南京分公司原总经理×××在任期间资产安全、完整、利用和经营活动情况，审查和评价分公司内控制度的健全性和有效性。审计中审计人员依照一定的程序，采用适当的审计方法，对×××任职期间的经营状况及经营业绩进行了重点审查。现将审计结果报告如下： 一、基本情况 1.概况：南京分公司于2003年5月在南京地区开展销售业务，于2004年6月21日注 册成立，历经个人承包到公司总部统一经营管理。自×××2004年6月5日加入深 圳××××股份有限公司任南京分公司总经理，至2005年11月18日提出离职申请，历时约18个月，其任职期间，致力于销售网络体系的建设，将南京分公司发展成立足南京、面向长三角的专业销售分公司。公司现有正式员工48人，下设财务、行政与人力资源、商务、市场、物流、售后等部门。分公司实行内部独立核算，总公司 对其财务收支实行两条线管理，即：“收入上缴，费用预算”。 2.资产情况：截止2005年11月20日，南京分公司资产总计为11,665,377.57元，其 中应收账款为3,974,165.04元，占34.07%；存货金额为7,012,700.07元，占60.12%； 两项合计占资产总额的94.19%。 二、经营情况审计

（1）业绩情况：×××任南京分公司总经理期间，即2004年6月至2005年11月，南京分公司报表累计销售收入37,852,004.00元（其中渠道收入3,175,000.12元，占 8.39%，商场收入34,677,003.88元，占91.61%），结转销售成本30,666,234.39元，实现销售毛利7,185,769.61元，销售毛利率为18.98%；本次审计确认审计期间实际完成销售收入37,852,004.00,结转销售成本30,666,234.39元, 实现销售毛利 7,185,769.61元，销售毛利率为18.98%;累计回收货款34,455,282.28元，占实际销售收入的91.03%，累计发生营业费用6,047,589.00元，占实际销售收入的15.98%，占回收货款的17.55%。×××任职期间，累计账面利润1,138,180.61元。审计发现，×××任职期间，累计完成销售收入37,852,004.00元，月均销售收入为2,102,889.11元，但销售收入起伏较大，尤其是从2005年8月起，销售收入大幅下降，8-12月销售收入分别只有781,300.00元、900,200.00元、1,008,344.74元、1,126,412.00元。经审计了解，引起销售业绩大幅下降的原因主要有：南京市场格局的重新洗牌，产品供应不到位，产品结构不合理，市场推广费用不够、人员不稳定等，审计人员调查后认为，×××做为分公司总经理对销售业绩大幅下降负有一定的责任，针对销售过程中出现的影响销售业绩的因素，没有及时采取有效的和针对性的措施，是销售业绩自2005年8月起大幅下降的关键因素。 （2）费用情况：×××任南京分公司总经理期间，累计发生营业费用6,047,589.00元，营业费用率为15.98%。比较重要费用支出有：①工资性支出3,104,832.19元，占总费用的51.34%；②商场费用1,305,069.71元，占总费用的21.58%；③运杂费363,460.10元，占总费用的6.01%④办公、差旅费241,903.56元，占总费用的4.00%；⑤业务招待费148,165.93元，占总费用的2.45%⑥房租、水电费139,094.55元，占2.30%。本审计认为，产品销售毛利率（18.98%）过低和营业费用率（15.98%）偏高，是导致分公司盈利偏低的重要原因。从费用管控角度看，应大力压缩人工成本，贯彻执行商场费用的审批权限和按公司总部制定的《费用申请与报销制度》，从严控制业务招待费、办公费、差旅费等支出。

经济责任审计自查自纠报告

经济责任审计自查自纠 报告 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

经济责任审计自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

事业单位离任审计经济责任审计报告

2003——2011年经济责任情况报告 我于2003年8月-2011年6月担任某单位常务副校长（农业部农民科技教育培训中心常务副主任），根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《关于对曾一春同志进行离任审计的通知》（农审通[2011]7号）精神，现将任期经济责任情况汇报如下： 一、职能范围和工作情况 某单位主要针对农民、农村基层干部和农技人员开展教育培训，同时承担农技推广服务、科学普及、信息传播等多种功能。拥有广播、电视、音像出版、互联网、卫星网络、报纸、杂志等多种传播渠道。在中央人民广播电台“中国之声”开办《致富早班车》节目，在中央电视台第七套开办《农广天地》节目。建有886个卫星终端接收站的独立卫星网络系统；主办和合作联办“中国农村远程教育网”和“农广在线-中国农事网”，编辑出版《农业广播电视教育报》和《农民科技培训》杂志。 近年来某单位认真贯彻落实中央和部党组关于加强农村人力资源开发和新型农民培养工作的一系列文件精神和工作部署，加强调研，总结经验，不断理清发展思路，创新工作机制，在统筹协调、整体推进事业发展上下功夫；在动员全国某单位系统上下联动，“抓早、抓快、抓细、抓实”上做文章；在深入基层、服务群众，办农民满意的教育上动真情；在夯实工作基础，构建长

效机制，谋划事业长远发展上花心思，全校呈现出团结和谐、奋发向上、事业蓬勃发展的良好局面，近年来学校先后荣获国务院“全国民族团结进步模范集体”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“农民工工作先进集体”、“首届中国出版政府奖”、“全国三八红旗集体”等荣誉称号，连续五年获得“中央国家机关文明单位”、“农业部文明单位”称号，多次获得农业部直属机关“先进基层党组织”称号，今年被我部推荐为中央国家机关“先进基层党组织”。 （一）围绕中心，服务大局，根据农业农村经济发展对农民教育培训的总目标和农村教育的总要求，适时提出新阶段农民教育培训和某单位工作的目标定位、指导思想。把“以农为根、以教为本，特色立校、育才强农”作为新时期某单位的办学方针、发展方向和重点任务，通过近几年的实践，得到各联合办学单位、部领导和全体系的一致认可，有力地指导了各项具体工作，在走中国特色的农民教育培训之路上迈出了坚实的步伐。组织各方面力量，制定并组织实施了“十五”、“十一五”、“十二五”全国农民教育培训和某单位事业发展规划，争取并组织实施了扩大中等职业教育、加强农民培训、壮大体系建设等方面的一系列办学政策和项目，不断改善条件，强化手段；提出并扎实推进人才、资源、师资“三进村”行动，形成了农民教育培训进村入户的长效机制；加大对外宣传，营造良好舆论氛围，取得了明显成绩。

经济责任审计报告范文

经济责任审计报告范文 经济责任主要是以金钱为责任标的;基于产生的原因不同，可以分为约定经 济责任与法定经济责任。法定中的经济责任有很多，根据法律调整的对象不同， 可以分为公法中的经济责任和私法中的经济责任。 经济责任审计报告 范文一： 受党委组织部委托， 按照 《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联 席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知 〉的通知》(院办字﹝2012﹞7 号)要求，审计处成立审计组，从 2012 年 5 月 7 日起，对 70 名(组织部委托被审计人员 78 人，其中 3 人申请延期审计，5 人被确定无经济责任)中层领导干部进行任期经济责任审计，目前审计工作已全 部完成，历时 5 个月，现将具体工作总结 如下： 一、明确指导思想 以贯彻落实科学发展观为指导， 通过审计， 摸清被审计人员任职期间对所在 部门、 单位财务收支的真实性、 合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经 济责任，在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理， 增强责任意识，促进廉洁从政，加强党风廉政建设，为组织部门考核、任用干部 提供参考依据。 二、审计工作的实施 (一)领导重视，精心准备 接到党委组织部委托后， 相关校领导高度重视， 组织召开了干部任期经济责 任审计联席会议，成立了审计领导小组，并在审计处设立办公室，确保此次审计 工作顺利实施。审计处结合工作实际，制订了《任期经济责任审计实施方案》， 并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调 7 名人员，组成了 3 个审计工 作组，每个工作组中分配 1 名专业财务人员参加;审计处印发了《内部审计指南 4 号—高校内部审计(第五章领导干部经济责任审计)》、《审计署关于加 强审计纪律的八项规定

离任审计报告的整改落实情况

关于《某开发公司原经理某同志 离任审计报告》的整改落实情况 审计局： 审计局对某同志进行了任期经济责任审计，我单位就审计中出现的问题进行了整改，现就整改落实情况汇报如下： 一、关于固定资产报废未履行审批程序。 我单位将借鉴先进单位的管理经验，结合这次审计中暴漏的问题和本单位实际情况，建立和完善内部控制制度，堵塞管理上存在的漏洞，制定严格的审批程序措施，加强存货和固定资产管理，制定本公司的存货管理制度和固定资产管理制度。做到日清日结、账实相符。加强固定资产管理，按照资产管理权限和报批程序购置和处置公司资产。 二、违反合同相关规定。 我公司组织职工进行《合同法》学习讨论，对于以售房屋所签定合同进行核查清理，对当事人未按约定履行自己义务的，根据所签合同依据条款，立即追缴所欠房款并及进入账，做到专人负责，及时清缴、限时入账。 三、资产监管缺位 为了保证国有资产的保值、增值，切实维护国家和出资人利益。对我公司所属经营管理资产进行核查，进行充分市场调查，依据市场价位核定，更好的发挥可用资产的更大效

能。同时，对经营收入，纳入公司统一管理，依法设置会计账簿。 四、规范会计核算、保证会计信息质量 我单位会计人员将加强会计理论知识学习，提高自身素质，严格按照会计准则和内部会计核算办法的要求组织会计核算,。会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进 行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。今后，我们将坚决按照会计准则规定正确核算经营成果，确保会计信息的真实完整。 五、加强资产管理 我单位将组织有关人员，对现有往来款项进行核对，对长期挂帐的往来，及时清理，重点查明往来账务中不符的原因。建立健全存货管理制度，定期对存货进行盘点，并对盘点中发现的问题及时处理。我们将按照审计的要求，理顺单位资产关系，对不符合规定的予以纠正。 我单位将以这次离任审计为契机，认真总结，吸取教训，加强业务知识学习，提高自身业务素质，完善规范各项基础工作，及时规范处理各项业务，提高工作信息质量，把各项工作提高到一个新水平。