某煤矿物资交旧领新管理规定
某煤矿物资交旧领新管理制度
为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定：
一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资）
二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。
三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。
四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。
五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。
六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面
反馈考核。
七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。
八、交旧领新物资划分：
1、五小工具；
2、手动工具；
3、六分及以上阀门；
4、高压胶管总成；
5、电器配件和机械配件；
6、截齿、齿套、齿座；
7、钻杆；
8、钻头；
9、φ12.5及以上钢丝绳；
10、轴承。
九、一次性投入和回收不出来的物资除外。
十、交旧领新物资收交率：
1、手工工具、电动工具100%；
2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%；
3、轴承类100%；
4、电器配件及机械配件100%；
5、钻头90%；
6、钻杆100%；
7、截齿、齿套、齿座90%；
8、高压胶管总成90%；
9、φ12.5及以上钢丝绳80%。
请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。 .
办公物资采购与领用管理规定
办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件
进
行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查； 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓
交旧领新管理制度
交旧领新管理制度 为加强物资管理，减少浪费，提高物资使用率，降低材料成本，根据集团公司有关规定，结合我矿实际，制定本制度。 一、交旧领新范围 凡是全矿井上、井下生产使用后的废旧物资都在交旧范围，包括特定包装物（油桶、电缆盘、钢丝绳盘、玻璃集装箱、煤体加固剂包装桶等）均全部上交物资供应部。 二、交旧领新要求 1、供应站发放属于有交旧领新规定的物资时，必须坚持原则，严格把关，按规定执行交旧领新。 2、属于交旧领新范围的材料、配件要严格按规定交旧率上交到供应部指定存放地点，供应部回收人员开据交库单，交库单一式三联，第一联存根，第二联队组保留，第三联供应部回收人员保存。供应部回收人员要建立分队组回收、保管台账，并逐日汇总交旧累计明细表，一式两份分别报分管计划员、供应站收发组，月底汇总报矿经营部。 3、各单位要严格按照本办法规定的废旧物资交旧领新比例，认真组织完成回收任务。对完不成交旧比例，又无充分理由的单位或队组，供应部有权停止供料，特殊情况单位写申请，经经营副矿长或矿长审批，供应部按矿领导批示发料。 4、各队组对回收的各种废旧物资要及时上交供应部，供应部分管计划员和收发员要及时把握队组交旧情况，对于不按规定执行交旧领新、上交率不达规定标准的供应部收发员有权停止发新料。 5、属于第一次领用的材料或增加新工人所需要的材料、工具，凭单位证明、分管经营领导认可批准后，经供应部分管领导审核批准，方可免交旧料。 6、各种工具、仪器、仪表等在交旧时，不得将其主件的残体拆掉。 7、井下采掘开、工程准备等从机运部领用的万元以上大型配件、各种五小电器、专用工具等回收后交机运部，机运部鉴定不能修复后统一上交供应部。
废旧物资管理制度
2208022 废旧物资管理制度 编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施 新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部
文件修改简要 修改序号改前 版次 改前 章节 修改前内容简要 改后 版次 改后 章节 修改后内容简要修改日期 0 1 1 1 1 2 换版修订2014.12.26
废旧物资回收处置管理制度 编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的 新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围 本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打
呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收 废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位 与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围 除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
成本管控建议之二--交旧领新应当执行讲解
“交旧领新”应当执行 计划是煤矿物资管理的龙头，而物资回收复用、交旧报废、废品入库、废品再利用或销售就是物资管理结尾工作了。往往我们做了开始，管了过程，却懈于结尾。 公司自开展反浪费活动以来，非常重视回收复用、修旧利废工作，在《十项具体经营管控措施》第四条中特别提出下半年回收复用、修旧利废完成额在年度指标基础上再提高20%的要求，如何落实这一要求，回顾和梳理很有必要。 一、现状分析。 1、各矿对哪些工作属于回收复用，哪些产品属于修旧利废的内容，价格是否包括完全成成本还仅包括人工成本，没有明确统一界定，同时回收复用、废品改制后的产品不严格开展出入库核算，只在本单位记个流水账，月底报个产值考核一下就结束。这就导致各矿能够各显神通，不论指标多少，每月都轻松超额完成获得考核提成，一定程度上存在以“数字落实指标”现象。 2、各矿回收复用、修旧利废工作从指标到考核，没有将压力下传，修旧利废奖罚进入工资总池子，干了活的职工看不到工作业绩，造成这项工作好坏与职工个人利益关联不紧，干活靠安排，干多干少干好干坏一个样。
3、回收复用、修旧利废的核算随意，当期我们有多少废品、旧物资，实际可回收多少？当期我们实际需要多少废品加工改制产品，现在各矿无账、无核算基础，没有细化制度进行落实，各矿指标与实际匹配性，合理性不高。 4、回收复用、废品利用好的方法好的工艺，缺少及时总结、评选与推广，一个矿一个风格。 5、交旧领新制度执行的不好，大型材料与工具、配件回收量、废品量小。当前交旧领新的要求没有落实到物资审批、发放、跟踪的工作流程，回收量、交旧量与发放量、在用与待修量不能闭合核算。生产区队、物流队责任要明确，奖罚有明细，执行要到位。 二、相关建议。 总体方案： 1、移交、回收： 工作面掘进头物资，实行带值移交，责任到人，交旧领新，应收尽收，设备与大型材料，编号建账，班清班结，核定交旧、回收数量指标与工资单价，细化核算，奖罚单列，实现回收“零丢失”。同时使用单位做好回收物资质量鉴定工作，交旧领新所交的一律为废品；回收物资质量完好，有使用去向的，办理带值移交；暂时不用的一律退库；需要修理的交修理单位。 交旧领新由矿物流队落实，必须与批料、发料挂钩。 2、修理与修复：
废旧物资管理制度
废旧物资管理制度 1. 目的 为规范公司废旧物资的管理，特制定本制度。 2. 范围 厂部各车间生产废料、报废生产性物料、委托加工点生产废料、报废固定资产、废旧低值易 耗品等。 3. 职责 公司各部门、各车间均需按本制度执行。 4. 废旧物资的分类及分工 4.1 废旧物资的分类 4.1.1按废旧物资的产生来源和属性可分为： ● 报废固定资产：已符合报废条件的或在使用过程中已丧失了使用功能或使用价值，经检测 后确认报废的固定资产。 ● 废旧低值易耗品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的工具、器皿、办公类用具 等物资。（低值易耗品的定义和范围参见《低值易耗品管理制度》） ● 生产废料：车间在生产过程中产生的蔗糖编织袋、包装用纸箱、塑胶袋、纸芯等。 ● 报废库存原辅料、包材、中间产品、成品： 符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值 的原辅料、包材、中间产品、成品等。 ● 其他废料：以上未包含的其他废旧物资。 4.1.2按可否使用或可回收利用可分为： ● 可用废旧物资：可使用或可回收利用的废旧物资。 ● 不可用废旧物资：不可使用或不可回收利用的废旧物资。 4.2 废旧物资管理的分工 ● 报废申请：使用部门或专业归口管理部门； ● 报废确认（鉴定）：使用部门或专业归口管理部门； ● 废物回收利用：专业归口管理部门；
●报废审批：按《支出审批权限规定》和集团公司有关规定的权限审批； ●废品处理执行（变卖、赠送、销毁）：生活服务部； ●废品处理（变卖、赠送、销毁）监督：质量管理部（药品类废品）、市场监察部/督导组。 4.3 废旧物资的归口管理部门 4.3.1 本制度中，IT类固定资产的专业归口管理部门为信息开发部，其他固定资产的专业归口管 理部门为工程部，具体详见《固定资产管理制度》5.2资产管理分工。 4.3.2 本制度中，低值易耗品具体归口管理部门如下：（参见《低值易耗品管理制度》） ●工程部负责劳保用品、设备、工具、仪器仪表（工艺）、管理用具中的办公器具及设备的 管理。 ●质量管理部负责化验器具、仪器仪表（GMP）的管理。 ●生活服务部负责办公日用品（除电器用品外）、办公家具的管理。 ●信息开发部负责计算机外围设备、IT配件及耗材的管理。 ●仓储部负责库存低值易耗品及在用包装容器的管理。 ●保卫部负责消防、监控、安防类低值易耗品的管理。 ●总裁办负责公司制服的管理。 5.废旧固定资产的管理
物资领用发放管理规定
物资领用(发放)流程管理规定 (物控04) 一、目的 为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。 二、适用范围 用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。 三、权责 3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的《物资领料单》,因特殊原因的《补料申请单》。 3.2物控部：负责对《物资领料单》和《补料申请单》按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规 定的领料要求。 3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。 3.4财务部: 负责对单据的审核和使用成本的监控。 四、流程管理规定
4．3配合协作规定 所有领料部门都要遵守由物控部发出的领料时间去领料。特 别是生产用料，要提前做好领料清单交给仓库作准备，避免随 意性， 以利于双方的工作有序的进行，促进双方的工作效率。因《补 料申请单》是在特殊情况下发生的，故领料时间可双方协商， 以不能延误生产进度为原则。 4．4纪律规定 A 领发料双方要当面核实所领物资的符合性（含数量型号规格 质量等）。并双方要在《物资领料单》或《补料申请单》上签 名。 B 禁止不按发料时间私下发料（经批准除外）；禁止无单发料、 发人情料、发报废料，一旦发现将严厉处罚。 厂 长或总经 理审批 4．1申领规定 A 所有部门需要到仓库领用物资时都必须先填写由公司统一印发的一式三联《物资领料单》,其中一联由仓库留存,一联给回申领部门,一联交财务。《物资领料单》内容填写必须要清晰、规范、齐全(包括名称、型号、规格、数量、单位等);如果是生产用物资（含《补料申请单》）还必须要填上订单号和产品型号，否则仓管有权拒绝发料。 B 《物资领料单》必须要有车间主任以上的人员确认签名, 《补料申请单》还必须要有部门经理以上的人员签名，否则仓管有权拒绝发料。特殊情况要经本部门的上级批准后可先发料,后必须补签名。 C 对特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需经过厂长或总经理的审批才可发料。 D 对有一定价值的刀具、工具、机修件(如轴承、电池、传动带、电器件、光管、灯泡等)、易损件(如焊枪嘴、焊枪等)物资的申领必须要以旧换新(新使用的除外) 。物控部作出《以旧换新物资清单》。 4．2物资发放规定 A 仓管员必须要按公司的相关规定，对《物资领料单》（含《补料申请单》）内容逐项核实,特别是订单生产用料更要仔细核对，按“物耗标准”核实领料用量。发现不符合或超出“物耗标准”时有权拒绝发料，要其修改或经过部门经理以上人员审核才可发放。 B 对符合规定要求的《物资领料单》（含《补料申请单》）要尽快发放，(特别是生产急需的物资更要及时发放不得延误)。否则追究延误责任。 C 对以旧换新的物资发放，必须要先收回旧物资，并要核对 型号规格与所领的物资要一致才可发放。收回的旧物资要 与现用的物资隔离存放并标识清楚，严禁混淆。 部门经理以上批准
物资回收复用及交旧领新管理办法
XX公司物资回收复用及交旧领新管理办法为进一步推进物资精细化管理，完善回收复用及交旧领新的管理程序，最大限度地进行修旧利废，防止物资的流失和浪费，使其规范运行，结合物资供应工作实际情况，制订了物资回收复用及交旧领新管理办法。 一、回收范围和要求 （一）所有投入到生产经营中的各类材料、配件必须按要求全部回收。各单位废旧物资的回收管理要安排专人负责，及时移交回收物资，并办理移交入库手续。 （二）对于回收的各类废旧物资，任何单位及个人不得擅自处理，各单位对回收的各类物资要进行集中存放，对未修复、已修复的物资要分类保管，经确定没有修复利用价值的废旧物资要全部移交废旧库，按集团公司废旧物资处置规定要求进行统一处置,并办理废旧物资出库单（见附表）。 （三）回收率规定：单体支柱、π型梁回收率为90%以上；矿工钢、轻轨回收率为90%以上，钢丝绳回收率为90%以上，金属棚回收率为90%以上，其余焊管、板材等钢材回收率为80%以上；电缆、监控线、防爆电话线回收率为80%以上，托板回收率为80%以上，金属网、钢带回收率为75%以上，道木回收率为90%以上，坑木回收率为70%以上，运输皮带回收率为85%以上，风筒、高压胶管回收率为90%以上，五小电器、工具回收率为90%以上;配件总体回收率不低于90%，其中单价1万元以上的重要配件必须100%交旧，其余配件回收率达80%以上。所有回收物资经供应、机电等专业技术部门清点验收后必须办理回收物资入库手续（见附
表）。 （四）对锚杆、锚具、托板等支护材料的回收，必须坚持安全第一的原则，各单位对顶板破碎、矿山压力明显的地段，由回收单位向供应部门提出书面申请，供应部门会同相关科室技术人员进行现场勘查，情况属实，签字确认后可以不予回收． （五）各队组井下回收物资在井下能就近调剂复用时，原则上不再升井，但需经供应、机电部门同意并办理出入库手续（见附表）；长期不用的回收物资必须升井，由供应、机电单位负责保管，需交库房的要及时送交，并做好记账手续。 （六）枕木、轨道及轨道附件，矿工钢支架、管路等，首先要充分利用回收物资，回收物资中能够重新利用的，供应部门不得发放新的同类物资；工作面回收的枕木等，供应部门根据复用次数及完好状况，及时安排队组进行移交，并指定地点码放。 （七）回收的锚杆、锚索托板等进行除锈、整形等修复后，使用前，必须由供应部门组织生产技术部等相关技术人员进行现场鉴定和实验，确认可以使用后方可重复使用。 （八）在不影响安全的前提下，回收的物资等通过“改、配、代”等方式进行修理后，必须填写出入库单据，供应、机电按照现行物资计划价进行折价测算金额。回收物资的领用金额作为考核使用单位的依据，但不计入当期的材料成本。 （九）回收物资必须单独建帐，做到帐、卡、物三相符，并视同正常物资由专人保管，供应、机电每月月底根据回收
交旧领新办法
东大煤矿生产材料较旧换新管理办法 （试行） 为进一步深度挖潜材料管理，提高生产材料使用周期，规范生产材料管理，使生产成本稳中有降，以提高经济效益为目的，结合我矿实际情况，对部分生产材料实施交旧领新制度，特制订本办法。 一、组织领导 为扎实有效地生产材料交旧领新管理，成立了管理领导小组。 组长：赵允州 副组长：王次民、曲正战、张成富、赵崇栋、秦德渠、赵慧杰、刘书印、杨德三 成员：宗明元、胡勤德、孔维柯、孙中超、徐化清、秦修运、张建军、孙友华、时荣明、秦宜武、张玉海管理领导小组下设办公室，办公室设在企管科，企管科长兼任办公室主任。具体负责各单位生产材料交旧领新日常管理工作。 二、生产材料交旧领新范围 生产材料交旧领新分为大型材料（矿投材料）和小型材料（日耗材料）。 ⒈大型材料：均为采掘工作面、辅助生产系统中在籍使用中的材料，具体为H架、纵梁、三托、直托。
⒉小型材料：均为采掘工作面、辅助生产系统中在籍日常损耗的材料，具体为钻头、钻杆、截齿、齿座、注液枪、三通、直通。 三、生产材料交旧换新考核办法 ⒈大型交旧换新材料考核办法 大型交旧换新材料原则上必须在交旧的情况下，出具证明后，方可进行领取同类新材料，如若采掘现场不允许的情况下，领取单位必须办理欠账手续，在交旧后，方可办理正常领取手续，否则，施工单位按等值进行有偿使用。 ⒉小型交旧换新材料考核办法 小型交旧换新材料由使用单位交付企管科后，企管科按工区和工作面进行建档登记，按新材料价值的20%给予奖励，每月企管科将奖励情况出具证明后，在结算中给予兑现。 四、生产材料交旧领新程序 ⒈大型材料交旧领新程序 使用单位将交旧材料实物和上井回收单，交付企管科审核签字后，使用单位将交旧材料单提交机电科，机电科根据实际情况配置修复后的可使用材料和新材料，签字盖章确认后，出具领新材料单和领料单，使用单位将交旧材料交付修造厂或机修厂，修造厂或机修厂按照交旧材料单和领新材料单后，方可发放给使用单位同类修复后可使用材料。在修造厂或机修厂无修复后可使用材料时，使用单位将机电科出具
废旧(剩余)物资处理管理制度
废旧（剩余）物资处理管理制度 1.1 目的是为了更好的管控公司和项目的物资材料，充分利用，合理消耗，节约成本，保护环境，及时处理废旧（剩余）物资，充分发挥其价值。 1.2 按照要求对物资进行统计、盘点结束后，或者在工程即将结束时，需要处理、变卖废旧物资或者剩余物资都适用本条款。 1.3 废旧（剩余）物资凡具有下列情况之一，均可列入处理：（1）单位工程即将结束时，料场剩余的合理范围内的地材以及其他材料； （2）剩余物资质保期已经到期无法使用到工程主体的； （3）因无法抗拒的力量或自然灾害而造成物资无法使用的； （4）其他上报审批同意处理的物资。 1.4 废旧（剩余）物资处理程序： （1）由项目（部门）填写废旧（剩余）物资处理申请审批表，向项目提出鉴定处理申请； （2）经项目相关部门和领导会签后，将审批表通过OA系统上报公司，审批同意后进行处理； （3）处理前应对物资进行市场调查，保证处理价格为合理的市场价格； （4）项目物机部会同相关部门和人员一起见证处理过程，对处理的物资名称、规格、数量、金额计算准确，尽量过磅计量，并由项目部至少指派3个不同部门人员共同签字确认。
1.5 审批权限：物资由公司统一管理，各项目使用；废旧（剩余）物资处理权限归公司。根据物资的价值划分如下审批权限： （1）一次性处理原值5万元以上的物资，上报公司主管领导审批；（2）一次性处理原值2－5万元（含5万元）上报公司主管部门审批；（3）一次性处理原值2万元（含2万元）以下由项目审批，报备公司主管部门。 1.6 废旧（剩余）物资处理价格参考最新的市场价，按质论价进行多家比较定价，相同（相近）规格型号的物资不得拆分处理。 1.7 处理资金直接统一交财务部门，并开具凭据；其他任何部门或者个人不得自行处理。 1.8 申请处理尚未批准或已批准未处理的物资，应由原项目（部门）妥善保管，不得丢失损坏。
物品领用借用管理规定
关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标： 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。 二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。 如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。
8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。 三、借用流程 （另附表格【1】和【2】） 物品借用表表格【1】
某煤矿物资交旧领新管理规定
某煤矿物资交旧领新管理制度 为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定： 一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资） 二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。 三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。 四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。 五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。 六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面
反馈考核。 七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。 八、交旧领新物资划分： 1、五小工具； 2、手动工具； 3、六分及以上阀门； 4、高压胶管总成； 5、电器配件和机械配件； 6、截齿、齿套、齿座； 7、钻杆； 8、钻头； 9、φ12.5及以上钢丝绳； 10、轴承。 九、一次性投入和回收不出来的物资除外。 十、交旧领新物资收交率： 1、手工工具、电动工具100%； 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%； 3、轴承类100%； 4、电器配件及机械配件100%； 5、钻头90%； 6、钻杆100%； 7、截齿、齿套、齿座90%； 8、高压胶管总成90%； 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。 请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。
煤矿交旧领新修旧管理制度
煤矿交旧领新修旧管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
煤矿交旧领新修旧管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 煤矿交旧领新修旧管理制度 为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本, 进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作, 根据《煤矿废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况, 特制定本办法 供应科设立废旧物资回收仓库, 由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料, 按照供应科要求交到指定地点, 由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账, 分类进行汇总, 做到账目规范、清晰, 准确。 企管科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核, 对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款。
调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任, 并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。 机电科、企管科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任, 对工作面回撤物资应编制回撤明细表, 机电科、供应科按照明细进行回收。 物资领用发放严格执行交旧领新制度, 库管员必须认真 负责, 严格把关。材料领用发放前必须先交旧, 后发料, 交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等, 以单位数量价格考核, 按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担, 其余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元, 企管科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。 生产维修急需当时不能交旧时, 必须有矿指定的管理部 门领导签字的欠条, 供应科方可发放新物资, 并要求在当月结清补交, 否则, 按领用物资原值扣减该单位当期效益。 交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等, 由企管科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤
组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
交旧领新及废品处理制度
部分交旧领新物资明细 序号物资名称 回收率 （%） 序 号 物资名称 回收率 （%） 1 矿车轴100 20 滑轮100 2 矿车斗100 21 倒链100 3 蓄电瓶及极板100 22 耙斗装岩机配件100 4 各种对轮100 23 乳化液泵配件100 5 各种油泵100 24 各种灯管100 6 各种水箱100 25 电器喇叭100 7 各种油箱100 26 低压开关配件100 8 拨链器100 27 各种电器小配件100 9 拨链器架100 28 各种轴瓦100 10 压链块100 29 千斤顶100 11 制动闸瓦100 30 各种灯架100 12 钢板簧90 31 安全仪器100 13 电钻100 32 各种齿轮100 14 起道器100 33 矿车插销100 15 搬道器100 34 各种液压件100 16 蜂鸣器100 35 园环链100 17 各种灯泡100 36 矿车碰头100 18 矿车轮100 37 矿灯、自救器100 19 电机车配件100 38 焊条、锯条头100
部分交旧领新物资明细表 序号物资名称回收率 （%） 序 号 物资名称 回收率 （%） 39 水泵配件100 60 各种铜制品100 40 空压机配件100 61 各种轴承100 41 倒卸装岩配件100 62 电磁线100 42 掘进机配件100 63 阀门100 43 胶管100 64 各种量具100 44 各种丝锥100 65 各种刀具100 45 各种焊炬100 66 连接环100 46 各种割炬100 67 各种钻头100 47 各种割嘴100 68 各种扳牙100 48 各种工具100 69 链条100 49 金属边角废料70 70 镢头100 50 各种灯角90 71 钢锯工100 51 铁锨100 72 气割焊眼镜100 52 电池100 73 安全带100 53 平行线100 74 铁屑50 54 胶衣100 75 铜屑50 55 螺栓100 56 螺母100 57 各类电话机100 58 防爆接线盒100
废旧物资管理办法
**公司废旧物资管理规定 第一章总则 第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。 第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。 第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。 （一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）； （二）废金属材料（废备件及废金属材料等）； （三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。 第二章职责权限 第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限： （一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核； （二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。 （三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。 （四）负责修旧利废物资的再利用管理。 （五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。 （六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。 第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限： （一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。 （二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。
（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。 （四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。 第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的上交工作。 （二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。 （三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。 第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的鉴定工作。 （二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。 （三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。 （四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。 第三章废旧物资管理流程 第八条修旧利废物资管理流程： （一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。 （二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库
物资采购领用管理办法
为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下：（一）成立集团采购领导小组。组长：总经理，副组长：副总经理。成员：总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。（二）确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。（三）面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。（四）领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。（五）向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下：（一）申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。（二）审核与审批。对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员（文书兼）填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。（三）购置与保管。批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。（四）分发。保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。四、报废物品的处理所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。
物资交旧领新管理制度
物资交旧领新管理制度 1. 目的 为降库压耗，杜绝丢失与浪费。加强修旧利用，及时处理积压，提升企业效益。特制定本制度。 2. 适用范围 本规定适用于公司各单位。 3. 职责 3.1 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的鉴定、收集、交库。 3.2 设备处结合原使用单位专业人员负责交旧领新物资报废的核实确认。 3.3 公司大库负责交旧领新物资的回收、分类、整理、保管。 3.4 供应处负责交旧领新物资的外修、销售处理。 4. 交旧领新物资的划分 4.1 含有铑、铂等贵重金属的物品，实行交旧领新。 4.2 含有铜、铝等有色金属的物品，实行交旧领新。 ——对于确实属于因埋地、烧毁、解体单件等数量不一致和客观情况拿不出旧件的，各分厂列《支领清单》，设备处审核签字即可支领；——可修复电机类：由电修班集中管理； ——废电缆类：废旧由库房指定地点存放，集中处理；供应处定期处理； 4.3 含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。 4.4 工具类、精密量具、仪表（包括消耗件）因损坏无法修复使用，
实行交旧领新。维修及电仪岗位退厂时，应履行个人所支领工具全部退大库手续。 4.5 对公司（附录）规定的其他物品实行交旧领新。 4.6 有价值的包装物，实行交旧领新。 5. 交旧领新物资的回收、保管、处理 5.1 报废物品由公司大库统一回收、处理。 5.2 对回收的各类物品，公司大库认为必要时，可提出由各归口管理部门进行二次鉴定。以免有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。 5.3 因特殊原因暂时不能交回旧品，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用。领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则公司大库按该物品原值处罚领用单位。 5.4 新增设备、技改新增项目、修旧利废项目等没有旧品可交或无法完全交旧，必须提前报设备处确认批准。 5.5 工程技改项目等余留物资，原库存积压物资，可直接退库。5.6 交旧领新物资如确认无外卖价值，可在与公司大库履行完交接手续后，直接由公司仓库指定地点废弃，公司大库记录其处理情况（处理日期、去向等）。 5.7 供应处对回收可修复物资要及时处理，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。 6. 实物具体操作办法 6.1 轴承、阀门、备件等纯钢铁物料，各使用单位收集。排废时，列出汇总清单，与实物一并到设备处确认，由公司大库指定地点排废。
废旧物资管理规定及处理流程
废旧物资管理规定及处 理流程 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。 （2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。 第四章违规处分