EFG-E-04-2015环境管理体系职责分配表

EFG-E-04-2015环境管理体系职责分配表

环境管理体系职能分配表

中国水电十五局延安市中医医院迁址新建项目2015年6月

各部门质量职责和权限管理制度

各部门质量职责和权限管理制度 1.目的 为实现公司的质量方针和质量目标,公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和权限做出规定,并通过内部沟通和宣导使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务,积极参与和努力,了解自己在质量环节上的重要性,提高质量意识,以确保公司管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。 2.职责 总经理负责确定各有关部门、人员的职责、权限和相互关系。 3. 程序 3.1总经理职责 3.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策、有关的法律法规。 3.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系,对质量管理体系及产品质量承担全责。 3.1.3制定企业的质量方针、质量目标,批准和发布质量管理手册。 3.1.4创造并保持良好的工作氛围,人际关系,倡导积极奋发的企业精神,充分调动员 工的积极性,确保企业内部职责明确,并倡导沟通。 3.1.5任命质量负责人 3.1.6确保质量管理体系得到持续改进。 3.1.7组织召开重大质量会议,做出重大决策。

3.2质量负责人职责 3.2.1在总经理的领导下,具体负责本企业的质量管理的日常领导工作,负责本企业质量管理体系各部分,各过程的建立、实施、保持和完善。 3.2.2具体领导品保部门工作。 3.2.3向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩,以及质量管理体系需做的改进。 3.2.4组织内部检查和考核,确保形成自我完善机制,保证体制的有效运行,并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。 3.2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核。 3.2.6负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 3.2.7组织评审重要的不合格(包括不合格工作和不合格品)。 3.3包装部的职责 3.3.1负责各车间工艺操作记录的控制。 3.3.2组织生产和对生产全过程的控制。 3.3.3负责对生产技术的完善、对工艺执行情况的监督、检查。 3.3.4负责工作环境卫生的管理。 3.3.5负责外部包装及原料和成品储存管理。 3.3.6负责本公司生产设备的使用保养及维修工作。 3.3.7负责本公司的产品标识和可追溯性工作。 3.3.8负责本公司各种生产材料验收,入库工作。 3.3.9负责本公司过程及产品监控和测量管理工作 3.4品保部工作

组织架构与职能分配表

管理体系组织架构图文件代号:WGY/QEO422-2014版本号/修改状态:E/0 页码:7/35 部门主要职责与权限 部门别职责与权限部门别职责与权限 总经办1、资料的统一管理 2、教育和培训 3、法律法规的获取 工程部 1、设计规范的管理 2、新材料数据收集 3、材料的变更及替人化工作的推进 贸易部1、信息的传达 2、出货品质的跟踪 3、满意度调查 4、客户的要求传达与合同签订 品管部 1、进货/出货物料的检验及判定 2、原材料高精度分析数据的认可 3、不合格物料的区分和处理 4、公司内部、供应商的监查 供应部1、原材料供应商的管理 2、先进先出的库房管理 3、设备的管理 生产部 1、2次加工方的管理 2、生产现场管理 3、设备的管理 . 职责分配表文件代号:WGY/QEO422-2013版本号/修改状态:E/0 页码:8/35

本 手 册 条款、内容 标准条款对照 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 总 经 办 品 管 部 生 产 部 工 程 部 销] 售 部 供 应 部 财 务 部 工 会ISO9001 条款号 ISO14001 条款号 GB/T28001条 款号 4.1总 要求 4.1 4.1 4.1●●○○○○○○○○4.2文 件要求 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4●○ 4.2.2 管理手 册 4.2.2 4.4.4 4.4.4○●○○○○○○○○ 4.2.3 文件控 制 4.2.3 4.4.5 4.4.5○●○○●○○○○ 4.2.4 记录控 制 4.2.4 4. 5.4 4.5.3○●○○○○○○○ 5.1管 理承诺 5.1●○○○○○○○○○5.2以 顾客为 关注焦 点 5.2○○○○○○●○○○ 5.3质 量/环 境/安 全管理 方针 5.3 4.2 4.2●○○○○○○○○○ 5.4.1 目标、 指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3●●○○○○○○○○ 5.4.2 管理体 系策划 5.4.2●●○○○○○○○○5.4.3

品质部岗位职责、权限和任职要求

品质部岗位职责、权限和任职要求 部长 职责与权限 ●负责在总经理的领导下推进全公司质量/环境目标的实现,监督、检查各部门质量/环境 目标的实施和完成情况 ●负责本部门员工岗位职责的编制和签署,同时制定各岗位的目标、指标,按期对其进行 考核 ●协助总经理组织编制、修订、维护各管理体系的文件,确保各类挂历体系外部审核顺利 通过 ●负责领导做好公司各管理体系文件与记录的管理和归档工作 ●负责领导、指导做好进货物资、过程和出厂产品的质量检验工作,提高品质、降低漏检 率,确保产品质量满足客户需要 ●清楚地了解客户、行业标准,提升产品质量 ●负责质量数据(包括客户投诉)的收集和汇总,并定期汇报给管理层 ●负责定期召开品质会议,组织准备会议所需的数据和资料 ●保证所有关键过程控制、生产都是合理的、到位的,当异常发生时立即协助生产部查原 因,对生产部制订的改善措施进行可行性和有效性确认 ●定期审核供应商的质量体系,改善和促进关键供应商的供货质量,每月监督供应商的质 量趋势,计划和引导供应商制程评审,更好地满足我司的生产和品质的需要 ●负责做好供应商品质管理工作,更新供应商质量协议,环保协议 ●建立产品批次可靠性测试系统和产品趋势,制订年度试验计划 ●负责不合格品的评审和处置,负责让步放行的审核工作 ●编制质量计划,负责纠正和预防措施的验证及归口管理工作 ●负责做好产品实现和运行控制过程的支持与现场管理体系实施的监控工作 ●负责按照有关法律法规要求,包括ROHS产品的生产控制,对进厂原材料进行有效的控 制,原材料的各项环保指标符合客户要求 ●负责有关品质方面的对外联络 ●负责组织或指导客户服务员处理客户投诉,组织并审核原因分析和纠正、预防措施,验 证措施的有效性 ●负责编制公司生产、测量过程中监控设备的年度计量计划并实施 ●策划开展品管圈活动,提高质量意识及产品直通率和最终合格率 ●确保质量例会及时召开 ●负责对质量事故的调查、处理、考核 ●寻找科学、合适的抽样方法,力保客户投诉不出现重要问题(材料原因除外) ●全面贯彻执行企业内部推进绿色环保、循环经济工作,实现企业内部降能节耗低碳环保 的要求 任职要求 ●教育经历:大专或相当学历 ●培训经历:接受过质量和环境管理体系标准、文件及适用法律法规和其他要求方面的培

《质量手册》部门的职责和权限

《质量手册》部门的职责和权限 3.1.1最高管理者——总经理 a)主持本公司生产经营管理工作,对本企业生产经营活动负全面责任; b)对本企业产品的安全质量(即“特种设备的安全性能”)负责; c)具体主管本企业产品的营销工作和物资的采购供应工作; d)负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量保证体系的承诺: ——向全体员工宣贯保证产品安全性能及满足顾客要求的重 要性; ——制定质量方针与质量目标,确保质量目标的实现; ——定期主持管理评审; ——确保可获得必要的资源。 e)决定公司组织架构及规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系,建立在不同的层次和职能之间、以及就质量保证体系的过程有效性的沟通渠道与确保其畅通; f)组织建立和批准企业重要的规章制度和财务管理制度; g)负责直接领导生产副总经理、质量保证工程师或总工程师和各

部门部长的工作以及企业财务运作;决定主要管理及技术人员的聘用与辞退。 3.1.2质量保证工程师(管理者代表) a)负责组织建立、实施和完善质量保证体系,主持编制《质量保证手册》,审批质量保证体系程序文件和重要作业指导书,组织贯彻实施公司质量方针和质量目标,保持质量保证体系的有效运行; b)向总经理报告质保体系运行业绩、确定与实施体系必须改进的措施; c)按期组织与主持内部质量审核,包括负责策划内审工作所需资源,选择审核员,任命审核组长,向公司管理评审会议报告质保体系运行情况; d)代表公司接受许可资质审核机构或质量体系认证机构审核; e)对公司所属各部门实施质量保证体系情况有监督和奖罚审批权; f)负责就企业质量保证体系有关事宜与各部门的联络工作。 说明:后述各部门负责人均为“各质量控制系统责任人员”。具体见任命书。 3.1.3总工程师(企业技术负责人) a)在总经理领导下,完善公司技术管理,保证产品质量、特别是确保 其安全性能; b)负责贯彻执行国家相关法规与技术标准;组织编写、审查企业

部门工作职责分配表

项目确认与手续办理基建项目可行性研究 组织主导参与参与 新项目、新工厂的选址、分析评估参与组织 厂房合理布置方案提供参与参与参与工程开发前期准备工作及有关报建协助完成协助协助跟进基建项目开发规划及投资控制跟进参与参与参与承办新工厂项目工程工艺设计、布局推进协助协助主导 新项目前期相关部门讨论沟通方案确认推进主导参与参与 制定项目总体设计工作计划组织协助协助协助编制 评估基建项目可行性研究,基建项目策划、组织编制参与参与参与设计及相关工作 项目设计方案提供参与参与参与 工程项目政府关系维护、公关,各项政府跟彳井协助协助协助负责手续办理 招商投标 了解设备安装施工队伍和设备厂家各项资 核实参与执行组织质情况 设备的招标工作督办协助协助承办统筹招标领导小组选好施工队伍和供货商组织协助协助协助协助组织工程建筑相关项目的招标工作督办协助承办统筹设计招投标工作督办承办协助协助统筹 设计单位相关工作 考察、优选、管理设计单位承办协助协助统筹基建项目策划、设计及相关工作承办协助协助统筹本项目设计方案、技术方案的比较、论证 工作承办协助协助统筹项目立项、环评、安评、卫评前期工作协助承办协助协助统筹设计、施工方案会审承办协助协助统筹组织监理单位、施工单位评审工程建筑相参与参与主导关项目施工图及参与施工图交底协助参与参与主导 施工管理 监理公司做好图纸会审检查协助协助督办现场施工督导督导管控施工现场出现的问题跟进分析分析组织解决

[H质量、进度、投资三大控制 施工过程中形成的技术图纸资料进行整理归档 施工前场地准备工作督办 收集 参与参与 专项负责 协助 参与 专项负责 协助 负责 全面负责 全面负责 米购 工程项目所有设备、材料的采购执行协助参与参与主导采购物料的售后服务跟进执行 供应商的维护和管理执行 项目所需设备、材料的采购计划的统计协助参与参与参与主导合同起草协助编制参与参与主导工程合同谈判组织协助参与参与复谈零星项目、抢修项目或不易招标的项目,负 责直接委托施工单位 主导协助协助督办配合采购中心签署委托合同接口 造价/价格评审执行协助协助协助核查控制 材料、成品及半成品的质量协助检查检查抽查项目质量的监督稽察稽察保证施工进度计划跟进负责负责保证技术上可行的优化方案参与参与参与审批负责施工过程中的一般设计变更参与参与参与审批提供变更工程量复核审核审核审批现场签证监查执行执行督导月进度工程量和结算工程量审核执行执行执行督导 项目在实施过程中设备的质量、进度、投资 三大控制 跟进 参与执行执行全面负责 工程设计方案及施工图阶段评审参与参与全面负责自建施工队伍管理、成本控制、安全管理、 施工质量管理 协调全面负责进场工程建筑材料、设备的到货验收执行执行组织无监理单位的项目,负责工程监理执行执行全面管理工程质量、进度、成本和安全文明施工管理 检查全面管理对监理单位、施工单位进行监督和管理检查全面管理运作管理

APQP项目组成员职能分配表

APQP项目组成员职能分配表

企业名称替换 项目小组成员职责分配表-APQP 项目名称项目编号PSD2001-01 注:小组成员除担当各自部门相关职责外,还需担当如下职责: NO 成员姓名所属部门职务职称项目开发职责说明备注1 项目组长部长总工程师负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作。 2 生产部车间主任负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇总等工作。 3 采购部部长负责外购件与进度控制等工作。 4 质保部部长工程师负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作。 5 技术部组长技术员负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作。 6 业务部部长负责与客户之信息沟通,协调与客户的关系等工作。 7 人事部部长负责组织项目开发人员的培训等工作。 8 财务部部长负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作。 表单编号:PSD0200-00 企业名称替换

工作保证计划(项目责任矩阵表)-APQP 第一阶段:计划和项目确定 编制日期:2001年月日产品名称: NO 工作内容需要 时间 责任人 开始 日期 计划完成 日期 实际完成 日期 1 产品责任书 2 可靠性和质量目标 3 初始材料清单及价格 4 初始零件清单及价格 5 外协件技术协议 6 外协件批准要求 7 供方企业概况调查表 8 送样通知书 9 早期分承包方名单 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性清单

12 第一阶段-审核表 13 14 15 16 17 18 备 注 编制:审核:批准: 表单编号:PSD0202-1-04

质量检验人员职责和权限

质量检验人员职责和权限 为了有效实施公司质量检验与管理,保证质检人员开展质量检验工作的独立性和严肃性,现将质检部各类检验人员的职责和权限进行明确规定;所有质量检验人员,按其职责授有独立执行检验工作的权力,其它任何部门或个人不得干涉、干扰质检人员日常检验工作,一经发现从重处罚。 一、原材料检验员的职责和权限(质检员:) 1.职责 1.1负责监督供方提供相关原材料采购批次的《出厂产品质量检验报告》; 1.2 熟知各种原辅材料的质量标准、检验规程,能熟练、严格的按照检验要求和规定进行检验; 1.3 严格按照公司《原辅材料质量标准》及检验规程进行项目检验,检验合格后督促库管员做好检验状态标识,并认真做好《原材料检验报告单》质量记录; 1.4 对检验不合格的原材料必须开出《不合格检验报告单》,报质检部长审批,做出相应的不合格品处理; 1.5维护和妥善保管在用量具和测量设备,使用前进行校准,以保证其准确度,发现偏差及时调整或送修; 1.6对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任; 1.7对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责任;

1.8 在检验过程中,严禁采取“迁就”、“谅解”的态度,放宽检验。检查和验收不认真或对检查验收中发现的问题不及时纠正,一经发现从重处罚。 2.权限 2.1有权对没有提供《出货检验报告》的供方拒绝检验; 2.2有权对质量异常情况提出纠正和纠正措施;有权要求供方对来料件不良原因和纠正预防措施进行回复; 2.3有权判定原(辅助)材料外协件外购件是否合格,并制止不合格品流入下道工序。 二、车间检验员责任和权限(质检员:) 1.职责 1.1熟知公司半成品、成品检验规程,能熟练、严格的按照检验要求和规定进行检验; 1.2车间质检员必须掌握工序工作进度,提前做好各阶段的验收准备工作,严格按照公司的质量验收标准进行检查和验收; 1.3必须按规定定期巡查车间,认真检查每一道工序,严格按照《半成品检验规程》对每道工序的检验项目进行逐一检验,并认真做好《生产检验原始记录表》质量记录。 1.4所检项目必须符合标准,若有超标,查明原因,并立即通报岗位操作工进行调整,对检验出的不合格品,要求操作工返工处理,并对不合格项目连续检测,均合格后方可恢复正常检测频次;及时将质量异常情况向主管领导报告;

质量管理体系要素要求岗位职能分配表

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表 ●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门

十六、结果质量控制程序 15.1目的 为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求,确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。 15.2 范围 本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。 15.3 职责 (1)技术负责人 负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。 负责检测车间验证工作的组织实施。 负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施,组织测试人员对测试结果 进行验证,并对测试人员的测试水平进行定期考核。 (2)质量负责人 组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。 15.4 程序 15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务 15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。 15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件: (1) 具有有效的检测和检测资质; (2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准 (3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书; (4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证; (5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。 15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。

15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。 15.4.3检测、检测的实施 (1)检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。 (2)检测的实施业务室将车辆移交检测车间(外观检测员或引车员),双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。 (3)技术部人员准备好仪器设备、标准物质,保证其处于受控状态。 (4)检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。 (5)对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。 15.4.4 数据处理 (1)检测、检验人员应认真观测并采集检测、检验数据,如实记录。 (2)原始记录的填写、修改、保存和销毁应严格执行《记录控制程序》。 (3)检测、检测数据的计算和处理应按检测标准和《数据保护的程序》进行。 (4)审核人应根据检测规程、标准的要求,对数据处理过程及处理结果逐项 进行校核,保证数据处理及检测结果无误后方可签字。 15.4.5报告的编制 (1)技术负责人应对检测、检验结果的实施验证审核,以确保报告的正确性和有效性。 (2)质量负责人负责组织对检测报告进行监督检查。 15.4.6结果质量的控制 (1)档案管理员负责整理备份纸质检测报告单并归档保存和电子备份的编制存档。 (2)档案管理员负责对影象监控录制的硬盘备份并存案。 15.4.7申诉和投诉的处理 质量部负责受理客户投诉及申诉,执行《处理客户申诉和投诉的程序》。 15.4.8监督 (1)质量负责人组织质量监督对检测、检验过程和结果进行定期或不定期检查和抽查。 (2)本公司组织内部审核时,把检测、检验过程和结果作为审核重点之一。

岗位职责分配表

××××实验室管理手册文件控制编号:×××× 第×页共×页 第六章:附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期:××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 1 4.1组织☆○○△△○○○○○○ 2 4.2管理体系○○☆○○○○○○○○ 3 4.3文件控制☆△△△△○○○○○○ 4 4.4检测分包○△△○○○○○○ 5 4.5服务和供应品的采购☆○○○△○○○ 6 4.6合同评审☆△○△○○○○ 7 4.7申诉和投诉○○☆○○○○ 8 4.8纠正措施、预防措施和 改进 ○○☆○△○○○○○ 9 4.9记录○△△○○○○○○○○ 10 4.10内部审核○○△○○○○○○○○ 11 4.11管理评审☆○△○○○○ 12 5.1人员☆△○△△○○○○○○ 13 5.2设施和环境条件☆○△○○○○○○○ 注:☆—决策△—组织实施○—参加活动

××××实验室管理手册文件控制编号:×××× 第×页共×页 第六章:附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期:××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 14 5.3检测方法☆○△△○○○○ 15 5.4设备和标准物质☆△△○○○○○○ 16 5.5量值溯源☆○△△○○○○ 17 5.6抽样和样品处置○☆○○△○○○○○ 18 5.7结果质量控制☆○○△○○○○ 19 5.8结果报告○☆○△○○○○注:☆—决策△—组织实施○—参加活动

质量部门及人员工作职责与权限

质量部门及人员工作职责与权限 1、目的 为了加强内部管理、沟通、协调,通过确定各级质量人员的主要工作职责,明确分工,以提高品质部工作效率。 2、适用范围 适用于从事品质管理的各级人员。 3、培训 3.1 品质部所有人员必须经过培训,考核合格后执证上岗。 4、职责 4.1 品质部主要工作职责与权限 4.1.1 负责各类产品、材料外观检查标准的制订与检验。 4.1.2 负责各类新产品的评审。 4.1.3 负责样机/样品入库前的验证。 4.1.4 负责对生产部的成品、材料的验证以及对标准执行的跟踪检查。 4.1.5 负责物供部所有材料以及广告宣传促销品的来料验证。 4.1.6 负责产品的认证跟进。 4.1.7 负责产品的售后服务管理 4.1.8 负责质量体系的建立 4.2 品质部经理主要工作职责与权限 4..2.1全面统筹本部门的各项工作,行使其职责。 4.2.2 负责本部门人员的人事培训、考核、管理。

4.2.3 负责各类产品、原材料检查标准的制定、审批。 4.2.4 负责异常质量问题的处理,跟进不良品的分析、裁决。 4.2.5 负责企业质量体系的建立及产品认证工作。 4.2.6负责QA组/评审组日常管理工作。 4.2.7负责产品的售后服务管理工作。 4.2.8 定期向总经理汇报产品质量状况。 4.3 品质部文员主要工作职责 4.3.1 负责本部门的文件管理、接收与发放。 4.3.2 负责本部门的工具、仪器、办公用品的领取、管理与发放。 4.3.3 负责本部门文件资料的打印、传真、与复印。 4.3.4 负责部门人员的考勤、人事档案的管理与培训记录、资料的管理4.3.5 负责本部会议记录及整理工作。 4.3.6 执行经理安排其他工作。 4.4 QC组长/小组长主要工作职责与范围 4.4.1 负责QC组日常事务 4.4.2 对生产部半成品/成品机进行验证。 4.4.3 负责逐批抽检成品机的质量,发现异常情况及时汇报。 4.4.4 严格按检验文件需求进行检验、试验,如实及时地填写检验报告。 4.4.5 对因包装或产品批量不良品流入市场负全责。 4.4.6 跟踪不合格批量的返工是否按规定要求进行。 4.4.7 对成品入库的放置、防护、搬运情况进行监督。 4.4.8 执行经理安排其他工作。

管理体系职能分配表.docx

精品文档附件 8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素管理最高 技术质量技术委授权综合办体系管理活动管理室业务室 条款号负责人负责人员会签字人公室要素者 4.1.1机构设置和职能★☆○○○○ 4.1.2公正性措施★☆☆○○○○ 4.1.3 组关键岗位人员的任 ★☆○○ 4.1命和代理 织 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2.1人员的配备★☆○○○○ 4.2.2人员教育★○☆○○○ 4.2 4.2.3人员 人员业务培训和考核★○☆○○○○ 4.2.4人员及其技术业绩档案 ○○○○○☆管理 4.3工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4.1仪器设备配置★☆○○○4.4.2仪器设备管理☆○○ 4.44.4.3设备仪器设备使用与维护☆○4.4.4设施仪器设备档案○☆4.4.5仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6标准物质量值溯源☆○○ 4.5.1管理体系的建立与运 ★○☆○○○○行 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.54. 5.3管理 合同评审★☆○○○☆体系 4.5.4 检测和 / 或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆

精品文档 附件 8 管理体系职能分配表 第 2 页共 2 页 要素管理 最高技术质量技术委授权业务综合办体系管理活动室 条款号管理者负责人负责人员会签字人室公室要素 4.5.6客户服务☆○○○○○○ 4.5.7申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆ 4.5.12内部审核○○☆○○○○○ 4.5.13管理评审☆○○○○○○○ 4.5.14检测和校准方法★○○○☆○ 管理体 4.5 系 4.5.15不确定度评定☆○○○ 4.5.16数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20结果报告的编制★☆○ 4.5.21结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆ 4.6特殊 ☆○○○○情况 ★:领导职责☆:责任部门○:协助配合部门

质量管理部岗位职责及权限

质量管理部职责 1、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、 检查和考核工作; 2、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理目标的制订、管理方案的编制、 检查以及体系管理性文件的控制; 3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核,负责对体系采取纠正和预防措施,不 断寻求改进机会; 4、制订公司年度质量工作目标,经审定后组织贯彻落实;并负责督促检查各部门的 执行和落实情况。 5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定, 协助公司领导组织和推动质量管理工作。 6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集,并组织对其做适应性、 符合性、合规性评审。 7、组织收集各种质量监控的原始数据,采用适用的统计技术进行数据分析并形成相 关报告。 8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。制定公司《计量管理制度》并 组织实施。 9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制; 10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管理工作; 岗位:质量管理部经理 1、组织制定公司质量管理的各项规章制度,报领导审批并严格执行;安排人员将规 章制度交有关部门备案。 2、编制符合“三证合一”质量论证体系的质量手册和程序文件,并申请通过认证。 3、组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件,构建公司质量管理体系;参与 公司质量方针、目标的制定。 4、协调公司内外相关部门,积极组织各项质量体系的运作和实施,并根据公司实际 情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护,促进其在企业内顺利实施。 5、组织进行原材料的品质检验,严格把关,组织对外协厂的产品质量进行检验评价。 6、组织、指导车间进行生产过程的工序的检验,依据技术文件组织对完工的产品的

(完整版)质量管理体系职能分配表.xlsx.doc

***有限责任公司质量管理手册文件编号AG/A-2017 版次第 A 版 页码 生效日期2017/8/1 管理体系条款管理体系的主要职能部门 总经体系管理品管设备市场 采购 9001 条款及要求技术部综合部生产部环安科营销财务部外联部检测中心理者部科部 部 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境★●○●○○○○○○○○○4.2 理解相关方的需求和期望★●○●○○○○○○○○○4.3 确定质量管理体系的范围★●○●○○○○○○○○○4.4 质量管理体系及其过程★●○●○○○○○○○○○ 4.4.2 必要的范围和程度保持成文 ○○○★○●○○○○○○○信息 5.领导作用 5.1 领导作用与承诺★●○○●○○○○○○○○5.1.2 以顾客为关注焦点○●○○○○○○●○○○○5.2 方针★●○○●○○○○○○○○5.2.1 制定质量方针★●○○●○○○○○○○○5.2.2 沟通质量方针○★○○●○○○○○○○○ 5.3 组织的岗位、职责和权限●●○○★○○○○○○○○ 6.策划 6.1 应对风险和机遇的措施○★○●○○○○○○○○○6.1.2 风险和机遇的识别○★○●○○○○○○○○○6.2 质量目标及其实现的策划★●○●○○○○○○○○○ 6.3 变更的策划○★○●○○○○○○○○○ 7.支持

7.1 资源 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.2创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.运行★○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○★○○○●●○○○○○○○○○●○○○○○○○○★○★●○●○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○●○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○ 8.1 运行的策划和控制○○★●○●○○○○○○○8.2 产品和服务的要求○○●○○○★ 8.2.1 顾客沟通○○○○○○★ 8.2.2 产品和服务要求的确定○○○○○○★ 8.2.3 产品和服务要求的评审○○○○○●★ 8.2.4 产品和服务要求的更改○○●○○○★ 8.3 产品和服务设计与开发○○★○○●○○○○○○8.4 外部提供的过程、产品和服务 ○○○●○○○○○★●的控制 8.4.2 控制类型、程度○○○●○○○○○★○●8.4.3 提供给外部供方的信息○○○●○○○○○★○○8.5 生产和服务提供○○○●○★○○○8.5.1 生产和服务提供控制○○○●○★○○○8.5.2 标识和可追溯性○○○★○●○○○

管理体系职能分配表

附件8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理 者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室业务室 综合办 公室 4.1 4.1.1 组 织 机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任 命和代理 ★☆○○ 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2 4.2.1 人员 人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案 管理 ○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4 4.4.1 设备 设施 仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6 标准物质量值溯源☆○○ 4.5 4. 5.1 管理 体系 管理体系的建立与运 行 ★○☆○○○○ 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.5.3 合同评审★☆○○○☆ 4.5.4 检测和/或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆

附件8 管理体系职能分配表 第2页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室 业务 室 综合办 公室 4.5 4.5.6 管理体 系 客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○ 4.5.15 不确定度评定☆○○○ 4.5.16 数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20 结果报告的编制★☆○ 4.5.21 结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆4.6 特殊 情况 ☆○○○○ ★:领导职责☆:责任部门○:协助配合部门

《质量手册》部门职责和权限

3.1职责和权限 3.1.1最高管理者——总经理 a)主持本公司生产经营管理工作,对本企业生产经营活动负全面责任; b)对本企业产品的安全质量(即“特种设备的安全性能”)负责; c)具体主管本企业产品的营销工作和物资的采购供应工作; d)负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量保证体系的承诺: ——向全体员工宣贯保证产品安全性能及满足顾客要求的重 要性; ——制定质量方针与质量目标,确保质量目标的实现; ——定期主持管理评审; ——确保可获得必要的资源。 e)决定公司组织架构及规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系,建立在不同的层次和职能之间、以及就质量保证体系的过程有效性的沟通渠道与确保其畅通; f)组织建立和批准企业重要的规章制度和财务管理制度; g)负责直接领导生产副总经理、质量保证工程师或总工程师和各部门部长的工作以及企业财务运作;决定主要管理及技术人员的聘用与辞退。 3.1.2质量保证工程师(管理者代表) a)负责组织建立、实施和完善质量保证体系,主持编制《质量保

证手册》,审批质量保证体系程序文件和重要作业指导书,组织贯彻实施公司质量方针和质量目标,保持质量保证体系的有效运行; b)向总经理报告质保体系运行业绩、确定与实施体系必须改进的措施; c)按期组织与主持内部质量审核,包括负责策划内审工作所需资源,选择审核员,任命审核组长,向公司管理评审会议报告质保体系运行情况; d)代表公司接受许可资质审核机构或质量体系认证机构审核; e)对公司所属各部门实施质量保证体系情况有监督和奖罚审批权; f)负责就企业质量保证体系有关事宜与各部门的联络工作。 说明:后述各部门负责人均为“各质量控制系统责任人员”。具体见任命书。 3.1.3总工程师(企业技术负责人) a)在总经理领导下,完善公司技术管理,保证产品质量、特别是确保 其安全性能; b)负责贯彻执行国家相关法规与技术标准;组织编写、审查企业有关技术、工艺标准和管理制度; c)负责从硬件与软件方面牵头完善企业的相关许可资质条件; d)在企业的发展中,组织编制公司的新产品总体开发方案、负责编制技术改造规划以及组织工艺技术准备工作,包括组织其经济与技

品质部职责与岗位说明书

第一部部门使命与职能 品质部 部门使命 严格执行我司企业检验标准对物料进行检验并不断完善企业检验标准,负责材料,半成品和成品的检验,负责报表的整理归档,负责处理过程中不良问题并跟进。 主要职能 1.来料检验 严格执行原材料、外购、外协件的验收制度,对因违反制度而造成的质量事故及经济损失负责。 做好进料验收、检验、试验记录的存档保管工作,确保原始记录准确、清晰、完整。 及时将来料验收中的发现的不合格情况向经理报告,并提出处理意见。 做好进料检验状态的标识工作,并符合可追溯性。 负责材料品质异常的反馈、跟进、处理、验证与相关部门沟通协调处理好相关事情。 跟进品质异常发出的纠正预防措施报告是否及时回复。 2.制程检验 严格执行制程检验规程,对因违反制度而造成的质量事故及经济损失负责。 认真执行巡检制度,做好巡检工作,对所检查的产品,按规定做好产品的检验状态标识,对错检、漏检负责。 做好检查中发现的不合格品的隔离工作。 负责新产品试产和首件确认工作,填写相关报表,并跟进新产品。 及时向经理汇报检查中发现的不合格情况,对因不汇报造成的后果负责。 参与生产线质量改进工作,并提出质量改进建议。 督促生产员工遵守工艺纪律,对不遵守工艺纪律的情况及时向班长或经理汇报。 积极配合主管领导处理客户投诉,品质检讨和纠正预防措施

工作。 负责培训在线检验员检验水平和能力。 协调车间搞好日常检验和5S工作。 3.出货检验 严格执行出货检验规程,对因违反制度而造成的质量事故及经济损失负责。 执行产品入库质量检验流程,做好入库产品(半成品或成品)的检验工作,对错、漏检负责。 按出货检验规范检验,并做好记录,做好产品的检验状态标识。 及时将出货检验中发现的不合格情况向经理汇报,并提出处理意见,对因不汇报造成的后果负责。 做好仓库成品检验状态的标识,对仓库中超过检验有效期的成品进行复检。 及时跟进客户反馈。 第二部分岗位说明书 (一)IQC进料检验员 IQC岗位说明书 岗位名称进料检验 岗位编 号

质检员工作职责权限

质检部人员职责和权限 为了有效实施公司质量检验与管理,保证质检人员开展质量检验工作的独立性和严肃性,现将质检科各类检验人员的职责和权限进行明确规定;所有质量检验人员,按其职责授有独立执行检验工作的权力,其它任何部门或个人不得干涉、干扰质检人员日常检验工作。 一、质检部部长职责和权限: 1.职责 1.1根据公司规划制定管理实施计划,负责质量管理体系的推进,制定并实施产品质量控制方案, 实现公司的产品质量目标; 1.2负责品管部的日常工作管理,监控产品全程质量; 1.3 贯彻公司的产品质量标准意识并定期对各车间主任,作业人员及检验员进行品质标准培训; 1.4 加强内外部协调沟通,处理客户反馈的质量问题,依据反馈意见立即加强改善质量控制; 1.5参与产品设计、工艺流程的审核工作,以确保其符合品质保证的要求和质量要求。总结产 品的各项质量问题并推动相关部门及时改进与解决; 1.6配合技术部门进行新产品试制及质量控制; 1.7 收集和整理部门质量检验人员的合理化建议,并上报主管部门批准后组织具体实施工作; 1.8 结合公司质量管理实际的产品质量标准,制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范, 明确检验方式、检验程序及不良品处理的事项。并拿出解决方案;做好产品质量分析工作。 1.10 负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作,及时纠正企业在 质量管理中存在的问题。有权监督各部门执行生产、操作规程、规范;建议制止不符合质 量要求的产品销售给客户; 1.11 负责对不合格品、不合格检测设备的影响结果组织评审、追溯; 2.权限 2.1 有权对供货商提供的《出货检验报告》进行审核,提出质疑; 2.2对质检部的员工有分配权; 2.3对质检员、车间员工的安全、质量工作有监督权; 2.4对出现质量问题的操作员、负责人有处罚权; 2.5对质量问题发生的原因有确定权,对质量问题的处理有否决权。 原材料及外协检验员的职责和权限: 1.职责 1.1负责监督供方提供相关原材料采购批次的《出厂产品质量检验报告》; 1.2 熟知各种原辅材料的质量标准、检验规程,能熟练、严格的按照检验要求和规定进行检验;

质量管理部门及质量负责人的职责权限

质量管理部门及质量负责人的职责权限 1 总则 1.1 为加强企业管理,确保质量方针和目标得到贯彻落实,进一步强化食品生产企业的食品质量安全,根据《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品安全法》等相关法律、法规的规定,特制定本制度。 1.1.1 企业法定代表人(负责人)是企业食品质量安全的第一责任人。 1.1.2 企业设置质量负责人[由法定代表人(负责人)任命],全面负责食品质量安全,对本企业的产品质量负总责。 1.1.3 企业负责食品添加剂采购、验收和生产配料的人员为直接责任人。 1.1.4 企业设立具有独立行使权力的质量检验部门,具备必备的出厂检验设备、相应的检验资格和能力。 1.1.5 全面开展质量管理,坚持从源头抓起,严格按照产品标准要求组织生产,确保产品质量符合要求。 1.1.6 产品出厂实行强制检验制度。企业的产品必须经质检部门检验合格,并由质量主管签发出厂通知后方可出厂销售。同时做好产品的检验台帐和销

售记录。产品标识标注符合国家有关规定。 1.1.7 获得食品生产许可证的企业必须持续保持食品质量安全市场 准入的各项条件,“QS标志使用正确。 1.1.8 凡是企业开展的各项生产活动,都必须符合本质量管理制度。 2 原辅材料采购要求 2.1 原辅料采购应制定采购计划,并与销售单位签定采购合同,明确原辅料的质量要求。 2.2 原辅料的采购验收应采取自检与索证相结合的方法,同时做好验收、入库的各种手续。 2.3 采购的原辅料应符合该种原辅料的质量、卫生标准。 3 生产过程控制要求 3.1 食品生产加工工艺流程应当科学合理,并制定生产工艺操作规

品质部岗位职责与权限

品质部岗位职责与权限 岗位名称品质部部长职务代理人副总经理或QE 直属上级副总经理直接下属QE、品质组长 一、本职工作 管理品质部的正常运行;协调公司内外相关部门,积极组织各项质量体系的运作和实施;管理品质部IQC、IPQC、FQC、OQC的正常工作;对来料和出货的品质负责。 二、岗位职责 1.质量管理制度建设 (1)组织制定公司质量管理各项规章制度,组织如召开质量会议。 (2)严格贯彻执行通过审批的各项制度,并根据企业的实际发展情况适时予以修订。 (3)建立本部门工作流程、程序文件、作业指导文件。 (4)建立本公司的相关质量记录文件。 (5)建立本公司相关的检验标准如:《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》、《FQC检验标准》与《OQC检验标准》。 2.质量检验 (1)组织对原材料的检验,严格把好质量关。 (2)组织对外协厂(OEM)的产品质量进行检验、评价。 (3)组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。 (4)依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验,保证产品的出厂合格率。 3.质量控制/质量成本控制 (1)按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。 (2)设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制,组织对生产工艺质量进行监督、检查。 (3)组织对新机种、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。 (4)及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。 4.质量分析与质量改进 (1)会同销售部听取顾客意见,组织对产品质量问题和顾客意见进行分析,并提出改进措施,及时组织改进落后工艺及不规范操作。 (2)安排人员每周、月定期编制产品质量报表,并向领导汇报。 5.质量管理体系建设与推进 (1)参与公司质量方针、质量目标的制定;建立健全的品质控制体系。 (2)协调公司内外相关部门,积极组织各项质量体系的运作和实施。 6.建立质量信息库 (1)组织人员对于IQC、IPQC、FQC、OQC、QE记录以电子档的形式进行汇总。 (2)对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。 7、对供应商的管理以及处理客户投诉 (1)安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。 (2)定期对供应商进行评定考核、审厂。 8、本部门及协助产线6S的跟进,培训计划的制定并实施。 9、按时完成上级交办的其它事项。 三、职权范围 (1)品质控制和保证。 (2)品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。 (3)对所有不良现象有最终的判定权。 (4)产品出现异常,必要时有权要求生产部停止生产。 (5)提出优化生产工艺和提高品质的权力。

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