环境职业健康安全管理体系内审检查表

环境职业健康安全管理体系内审检查表
环境职业健康安全管理体系内审检查表

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门:陪同人员:

审核人员:审核日期:

2018职业健康安全内审员培训试题(带答案)

职业健康安全管理体系内审员培训试题(答案) 一、是非题,答案对的在()中打“√”,答案不对的在()中打“×”(每题2分,共15题) (×)1.统计事故、损失和投诉是主动性监视方法。 (√)2.事件的概念包含了事故。 (×)3.安全程度不断提高说明了不可容许的危险水平也提高了。 (√)4.遵守法规和其他要求是组织职业健康安全管理体系的基本要求。 (×)5.安全生产责任制是组织各项安全生产规章制度的核心,它包括人员和设备的安全生产责任制。 (×)6.施工现场职业健康安全环境发生重大变化后,不需要与员工协商,只要项目经理决定处理就行。 (×)7.组织建立职业健康安全体系就是要重新编制新文件代替所有的现有文件。 (√)8.管理评审是确保体系的持续符合性、有效性、充分性。 (√)9.体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。 (√)10.法规是法律、法规和规章的总称。 (×)11.“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)、技术改建、引进建设项目,其职业健康安全设施必须符合国家规定标准,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时验收。 (×)12.对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、劳动保护应由他们自己管理,我主无权干涉。 (√)13.<建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法>要求在建设项目前期预评价工程项目的危险性、危害性。 (×)14.实施GB/T 28001标准会加重组织的法律责任。 (×)15.不同地区的两个组织,只要施工资质和生产同种产品,他们评价重大职业健康安全风险的尺度应该是一致的。

二、选择题,共15题,每题1分。每题从所列a, b, c, d答案中选择一个正确的答案填入()中。 1.(d)是职业健康安全管理体系的核心内容。 a)职业健康安全管理体系方针b)法规和其他要求 c)目标d)对危险源辨识,风险评价和风险控制的策划 2.GB/T 28001标准正式实施日期为(d)。 a)1996年10月b)2001年12月c)2000年12月d)2002年1月 3.风险控制策划时原则上应首先(c)。 a)降低风险b)采用个体防护设备c)消除危险源d)采用机器人 4.贯彻GB/T 28001标准组织所关心的对象是(d)。 a)产品b)过程c)环境d)人 5.职业健康安全方针中必需包含(b)承诺。 a)持续改进b)持续改进和遵守法规的其它要求c)遵守法规和其它要求d)实现员工要求 6.职业健康安全管理要素应包括(a)。 a)b+c+d b)职责和权限c)资源d)方法和时间表 7.应急准备和响应工作的内容有(b)。 a)应急计划b)a+c c)应急设备d)内部审核 8.对于一个新建体系的组织初始评审工作是(b)。 a)不需要b)必要的c)可做也可不做d)与危险源辨识结合在一起做 9.组织编制的程序文件应具有(d)。 a)可检查性b)可操作性c)针对性d)a+b+c 10.我国职业健康安全法规包括(d)。 a)综合类和职业健康类b)检测检验类和职业安全类 c)女工和未成年工保护类和劳动防护用品类d)a+b+c 11.新工上岗前三级安全教育是指(a)。 a)工厂、车间、班组b)师傅、工厂、班组 c)岗位、车间、师傅d)领导、车间领导、技术人员 12.安全检查制度是(d)。 a)查思想、查隐患b)查管理和查整改c)查事故处理d)a+b+c 13.企业职业健康安全第一责任人是(c)。 a)每个员工b)管理者代表c)企业法定代表人d)工会 14.危险源辨识方法有(d)。 a)安全检查表和故障树分析b)危险与可操作性研究和事故树分析 c)人体生物节律d)a+b

2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告

2017年管理体系内部审核报告 2017年3月至5月,审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门,进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式,客观公正的收集审核证据,实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色,有很多值得借鉴和共享的经验,同时也查出一些问题和不足,现总结如下: 1、目标完成情况 2017年1-6月份,焦炭合格率99.42%,煤焦油99.02%,硫酸铵99.87%,粗苯100%,液氨100%,甲醇100%。实现了工亡事故,重大生产(操作)事故,重大设备事故,重大火灾事故,重大爆炸事故,重大厂内交通事故为零的目标,职业病发生率为零,重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制 (1)原料控制 进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全,满足生产需要 (2)工艺指标控制 严格进行工艺检查和工艺查定,各指标平稳运行,MES系统监控,岗位记录真实,产品质量稳定。 (3)成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验,不合格不出厂,中间产品实时监控,按照检验规定进行。 (4)环境监测绩效 污染源点在线监测,数据达标,环保设施完善,台账记录规范,指标在合格范围;对危险废物进行跟踪检查及时转移,制定《环境保护工作职责》和

《环保检查应急预案》,环保工作有序开展。 (4)安全监测绩效 进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动,安全再升一台阶。 二、内审查出问题 1、首要需解决的问题 危险源辨识和风险评价从4月份开始安排,到6月份,各部门只是形成初稿,没有最终确定,各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题

环境职业健康安全内部审核检查表

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4.1总要求 4.2管理方针组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系? 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令? 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了IS014001、OHSAS18001 的所有条款? 管理方针是否适合于公司,是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺?是否为目标指标提供了框架?是否在公司内得到了沟通?是否在适宜性方面得到评审? 4.3.3目标、 指标和方案是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划?是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案? 4.4.1资源、作用、职责和权限是否确定各部门的职责和权限? 是否命名管理者代表和员工代表,并规定其职责? 组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。 查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经 理签署。 环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了 IS014001\OHSAS18001的所有条款,对标准无删减。 公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况 制定的,适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续 改进的承诺,并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件 并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上,会评审方针的适宜 性。 环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立 的,是经过精心的策划的。 公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。 在策划体系时,就确定了各部门的职责和权限,比如说行政部要 做什么工作,在各程序文件有详细的说明,另外在体系要素分配 表上也有详细的说明。 公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任,职业健康安 全管理体系员工代表由陈义勇担任,其职责在管理手册和任命书 中都有说明。 RAYMOND 霞蒙铠a匕京)阀广□希u罐有卩艮公司 Ra V1^1 o n cl ( Be 订ic 日)V a I ve IVI?i n uf a c*tu ring Co -,9-t d _ 审核检查表

质量环境职业健康安全内审员考核试卷(答案)

I S O9001:2015/I S O14001:2015O H S A S18001:2007 质量环境职业健康安全管理体系内部审核员 考试卷 姓名:拼音:身份证号码: 公司:部门:职务: 一、单项选择题(每题2分,共36分。) 1.第三方审核是指( B ) A.由顾客或客户进行的审核 B.由某一与之无业务往来的审核机构所进行的审核 C.由供方所进行的审核 D.内部审核 2.在审核的准备阶段要注重( D ) A.计划、编制检查表 B.收集并审阅有关文件 C.挑选审核组长和能胜任的组员 D.所有以上各项 3.质量管理体系文件的变化( D ) A.不强制要求编制《质量手册》 B.不严格规定《程序文件》数量 C.合并了文件和记录要求 D.A+B+C 4.新版质量环境未要求设立管理者代表,其目的是( D ) A.管理者代表职务没有作用 B.管理层职责不清 C.无法确定质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述 D.要求最高管理者对质量环境管理体系的有效性负责 5.新增的“应对风险和机会的策划”要求是( D ) A.顾客规定的要求 B.考虑适用的法律、法规要求 C.考虑组织确定的附加要求 D.组织应将“风险和机会的措施融入QMS并实施” 6.本标准采用过程方法,包括PDCA和基于( D )的思维 A.持续改进 B.事实的决策方法 C.关系管理 D.风险 7.以下不属于组织知识中内部资源的( C ) A:知识产权 B:从经验获取的知识、从失败和成功项目中猎取的教训 C. 学术交流 D.得到和分享未形成文件的知识和经验 8.质量管理原则不包括( B ) A.以顾客为关注焦点 B.管理的系统方法 C.领导作用 D.改进 9.新标比旧标关于顾客沟通增加的内容有哪些( C ) A.提供产品有关的信息 B.问询,合同或订单的处理,包括更改 C.相关时,确定应急措施的特定要求 D.顾客反馈 10.环境方针需满足的承诺包含哪些 ( D ) A. 保护环境的承诺; B. 履行其合规义务的承诺; C. 持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺; D. A+B+C 11、环境管理体系预期结果包括( D )

职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告

职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告

附件: 职业健康安全管理体系 和质量管理体系内审报告 编号:YT/HSQ—04—228 审核目的:检验职业健康安全管理体系和质量管理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性,从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。 审核依据:GB/T28001—《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19001—《质量管理体系要求》、适用的相关法律法规及其它要求、公司《体系管理手册》、《体系程序文件》及其它体系文件。 一、审核范围: 本次内审是公司职业健康安全管理体系和质量管理体系首次合并内审,内审从 11月11日开始到 12月31日结束,审核范围覆盖了公司职业健康安全管理体系和质量管理体系涉及的所有生产经营单位的作业活动,其中包括煤炭的开采、煤炭储运、准东铁路运输、煤制油生产等作业活动和作业范围以及其它相关的服务,含盖了5个分子公司、12个煤矿、5个发运站、3个港口、2个选煤厂、生产服务中心、汽运公司、公路管理办等30个生产经营单位。 二、审核过程:

经过本次内审发现,各单位经过危险源辨识、风险评价和过程识别明确了安全质量管理的重点和基本内容,能够做到目标明确、认识统一、人员到位、策划周密、措施有力,法律法规要求能够细化到公司运行控制的实践中,大部分单位都能顺利完成公司制定的年度职业健康安全管理目标和质量管理目标。 强化了安全生产岗位责任制,各部门各岗位人员的安全生产责任制更加明确,职责权限得到了有效履行。严格执行法律法规和公司的培训制度,加大了培训力度,基本实现了培训的系统化和规范化,使培训取得了良好的效果。特种作业人员持证率显著提高,员工安全意识不断增强,能够积极主动的参与到职业健康安全管理体系和质量管理体系的运行和实施当中。 内外部信息能够高效利用,经过沟通能够使制度得到更加有力的执行。针对所有已存在危险源的相关活动,制定了采购、生产、设备、危险化学品、外包过程等一系列控制程序,使上述活动和运行得到了有效的控制。 各单位针对潜在的安全风险制定了一系列应急救援预案并开展专项演练,救援预案的演练针对性强,专项演练项目增多。 按照监视和测量的要求,各单位进行了自检自查,主管部门进行了严格的监督检查,监测客观有效。经过对各单位目标考核、实施方案的落实情况和运行程序的执行情况的检查,为两个体系运行提供了

质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序

1目的 本程序规定了内部审核内容、顺序和方法,以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求,以及与法律法规及其他要求的符合性,为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。 2适用范围 适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。 3职责 3. 1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划,并负责内部审核资料和记录的保存,并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。 3. 2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员,组织内部质量、环境和职业健康安全审核的实施。 3. 3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作,审核员在审核组长领导下编制《内部审核检查表》,实施授权范围内的管理体系审核,合理抽样认真收集客观证据并记录,根据检查结果客观公正的进行评价,并向审核组长报告,配合并支持审核组长的工作。(内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作,但不能审核自己岗位内的工作) 3. 4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核,对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。 4工作程序 4. 1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理 4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件 a)中专以上学历,并有三年以上的企业工作经验。

b)诚实公正,有较强的工作责任心。 4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任 4. 2审核计划 4.2.1每年年初综合管理办公室编制《_________ 质量、环境和职业健康安全 体系年度内审计划》由管理者代表批准,内部审核一般每年一次,特殊情况可适当增加审核频次。 4.2.2审核计划内容: a)审核的目的、范围; b)审核的依据、准则和标准; c)审核的人员; d)审核日程安排; e)受审核部门和涉及过程。 4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。 4. 3审核准备 4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”,经审核组长批准后使用。 4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。 4. 4审核的实施 4.4.1首次会议 审核组长组织召开并主持会议,会议一般不超过半小时,有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。参加人员应在签到表上签到。 首次会议议程主要有以下内容: a)审核组长介绍审核员及审核分工情况,受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况; b)审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法,解释和

公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料 序号准备材料说明 负责部 门 完成时间 1 体系管理手册需含管理规章制度、设备(或岗位) 安全操作规程、应急预案,下发正式 运行,完成培训。 各部门2017.6.15 2 文件记录的管理,含体 系文件记录清单、记录 管理(该记录特指环境 与职业健康安全管理 体系规章制度涉及的 新发布的文件:是否经过审批?是否 发放到相关部门或岗位? 外来文件:是否识别、发放? 作废文件:作废文件的清理及标识 记录的填写:是否规范、清晰? 各部门2017.6.15

号 准备材料说明 门 完成时间记录)记录的归档:可设置归档清单(包括 归档的记录名称、归档日期、交资料 人、接资料人、保存地点/位置等)。 3 内外部因素分析及应 对措施。确定哪些内外 部因素会影响环境、职 业健康安全绩效,如何 影响公司的环境和职 如:相关方厂房建设不及时,直接影 响喷烤漆房建设,含苯系物废气直接 排入大气,污染大气。 各部门 2017.6.15

号 准备材料说明 门 完成时间业健康安全绩效,针对 这些问题采取哪些应 对措施。 《公司内外部环境因 素分析及应对措施》 4 相关方识别、相关方需 求的识别。有哪些相关 如:国内外客户对公司环境、职业健 康安全有什么要求?周边企业或居民各部门 2017.6.15

号 准备材料说明 门 完成时间方会影响公司环境、职 业健康安全绩效;列出 清单,清单内列出这些 相关方对环境、职业健 康安全方面的要求。 《 对公司环境、职业健康安全有什么要 求?员工对公司环境、职业健康安全 有什么要求?后处理外包单位对公司 环境、职业健康安全有什么要求?市 区环境主管部门/职业健康安全主管 部门、园区管委会对公司环境、职业 健康安全有什么要求?机电集团、重 庆通用集团对公司环境、职业健康安

职业健康安全管理体系内审员培训总结

职业健康安全管理体系内审员培训总结 本人于今年十月二十二日至二十五日参加了由北京中安质环认证中心举办的职业健康安全管理体系(ohsms)内审员的培训。课程由具有多年培训经验的李遐龄老师授课,通过培训系统的学习并掌握了职业健康安全管理体系标准知识、职业健康安全专业基础知识以及内部审核知识。 职业健康安全管理体系标准知识。职业健康安全管理体系按gb/28001-2001《职业健康安全管理体系规范》要求建立,标准包含范围、规范性引用文件、术语和定义以及职业健康安全管理体系要素。要素共18个,其中4.1为总要求,4.2至4.6为具体的要求,若组织满足了4.2至4.6的要求,则达到4.1总要求,所以4.2至4.6也称为17个核心要素。标准目的是控制职业健康安全风险,并在风险控制的基础上进行职业健康安全持续改进。经李老师对标准一字一句的讲解和举例,使自己对标准的理解更加深入和具体,李老师指出危险源是整个体系的核心,危险源辨识、风险评价及风险控制措施的策划是建立体系的一个主要基础工作,也是体系运行中的重要环节,策划的具体步骤是先将业务活动分类、危险源辨识、风险评价、判定风险是否可容许、必要时制定风险控制措施最后评审风险控制措施的充分性。标准只提出职业健康安全管理的要求,并未作出设计管理体系的具体规定,如何建立职业健康安全管理体系,由组织自行确定。 职业健康安全专业基础。第一章主要讲我国职业健康安全法规,《中华

人民共和国宪法》确定了我国职业健康安全管理法规的基本原则,《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》规定了我国职业健康安全法规的基本内容,我国职业健康安全法规规定均围绕上述法律要求展开的。第二章机械安全技术,包括金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、铸造机械、锻造机械、起重机械安全技术。机械设备本身所具有的不安全因素是一种潜在的危险,为保证操作人员的安全,应设置安全防护装置,并且规定安全距离的要求。第三章电气安全技术,电器安全工作是一项综合性工作,有工程技术的一面,也有组织管理的一面。对于电器安全管理应建立相应的管理机制并按照安全检查制度执行检查,对相关人员进行用电安全教育。第四章防火防爆安全技术,防火、防爆的基本措施是控制可燃物、隔绝空气、清除着火源。第五章职业危害控制技术,职业病防治法规定用人单位必须采用有效的职业病防护设施,还应进行经常性的维修、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,否则要承担相应法律责任。 审核知识部分以gb/t19011-2003/iso19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》为依据,标准不仅适用于实施审核质量和(或)环境管理体系内部或外部审核,原则上也适用于其他领域的审核。第一章节包含与审核有关的术语和有关原则、体系认证的主要活动。后面的章节具体讲述审核活动的操作方法和注意事项。审核的启动活动包括指定审核组长,确定审核目的、范围和准则,确定审核的可行性,

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价4.2环境方 1、是否建立了文件化的环境管理方针 针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达,员工 是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价 4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价

4.4.1组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制 是否提供了必要的资源(人、专门的培训、技干部、资金) 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页

环境职业健康安全管理体系内审检查表

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门:陪同人员: 标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合 4.4.1 资源、作用、职责和权限(E/O)1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限? 2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定? 3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求? 4.4.3 信息交流(E/O) 1.内部信息如何进行交流,并形成文件? 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件? 4.4.5 文件控制(E/O)1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性? 2.必要时是否对文件进行评审和修订?

3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识? 4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制? 5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识? 4.4.6 运行控制(E/O)1.危险源是否可识别,并进行监管? 2.是否对生产现场设备进行控制? 3.是否对生产现场固体废弃物进行监管? 4.是否对生产现场污水进行监管? 5.是否对生产现志噪声进行监管? 6.是否对生产现场扬尘进行监管?

7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管? 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(E/O)1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单? 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素? 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制? 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制? 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品? 4.4.7 应急准备和响应(E/O)1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施? 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订? 审核人员:审核日期:

最新质量管理体系内审检查表

内部审核检查表 过程审核内容审核发现(包括时间、地点、事实)结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。 注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。 2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,声明是否适宜。

Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些过程所需的资源;是否分配这些过程的职责和权限;是否按照的要求识别风险和机遇;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容,是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定;方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的;对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点,如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问:公司质量方针是什么? 2.方针的制定、实施和保持情况如何;方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件;如何对员工进行宣贯、传达。

环境职业健康安全管理体系内审员考试试题.doc

环境、职业健康安全管理体系内审员考试试题(初级) 请用钢笔或油笔填写单位名称、姓名、身份证号和答案等: 说明:1.本试卷分三部分,满分为100分,70分为及格。 2.考试时间2小时。 3. 试卷中出现的“标准”或“标准条款”是指ISO14001:2004标准或其条款。本试卷采用的术语适用于本标准, 一、判断题(每题2分,共20分) 1、制定环境、职业健康安全管理方针,可不必为公众所获取。() 2、环境、职业健康安全管理方案都应规定实现目标、指标的方法和时间表。() 3、制定培训程序时不必考虑员工的不同层次的职责、能力、文化需求和风险。() 4、环境、职业健康安全管理体系审核(内审)的目的是提出环境、职业健康安全管理体系的改进措施。() 5、环境、职业健康管理体系内部审核只依据GB/T24001、GB/T28001标准和相关法律、法规的要求。()6.管理评审目的是确保环境、职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性,其评审工作应形成文件。()7、建立环境、职业健康管理体系,组织的最高管理者应任命专门的管理者代表,管理者代表应是在企业高层管理人员进行任命。()8、企业对环境因素识别和对危险源的辩识活动是建立环境、职业健康管理体系的基础。 ()9、环境、职业健康安全管理体系在建立法律法规时,就是确定这些要求如何应用于组织的环境因素和危险源。()10、建立环境、职业健康管理体系,在可行时,组织还应定期试验应急准备和响应程序。 ()

二、选择题(每题2分,共20分) 1、按照环境、职业健康安全标准要求,需要建立并保持程序的要素有:() A.目标 B.培训、意识和能力 C.应急准备与响应 D.A、B E.B、C 2.本企业环境因素进行更新时应在下列情况() A 公司活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时; B 公司发生新的新、扩、改建项目或公司的活动产品或服务发生了较大变化; C 工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化; D 重大环境污染事故发生后。 E A+B+C+D 3.危险源根据引起事故的直接原因事故分为() A.人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、管理缺陷 D、环境因素 E A+B+C+D 4、新建、改建、扩建工程的环境、职业健康安全设施必须与主体工程同时()、同时施工、同时投入生产使用。 A、计划 B、开工 C、设计 5、组织为进行环境、职业健康安全管理体系审核应制定几个方案?() A.一个方案 B.多个方案 C.一个或多个方案

质量管理体系审核检查表

证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件?●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系,包括记录的处置

证据 记录 判定 记录是否清晰,易于识别和可恢复? ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调(如:硬拷贝,软盘等) 是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制? ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标,包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的,并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系

环境和安全管理体系内审检查表

2020年环境和安全管理体系内审检查表 手册目录与依据标准对照表 标准对照表环境和职业健康安全章节 GB/T24001-2004/ 手册目录 GB/T28001-2001 ISO14001:2004 0.1 前言 0.2 批准令 0.3 授权书 0.4 公司概况 1 范围 1 范围 1 范围 2 引用标准 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义 4 EHS管理体系要求 4 环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.2 EHS管理体系方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 4.3 EHS管理体系策划 4.3 策划 4.3 策划 环境因素、危险源辨识、 4.3.1对危险源辨识、风险评 4.3.1 4.3.1环境因素风险评价和风险控制策划价和风险控制的策划 4.3.2法律法规和其他要 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2法规和其他要求 求 4.3.3目标 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3目标、指标和方案 4.3.4职业健康安全方案 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4.1资源、作用、职责 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力4.4.3 沟通和信息交流 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.4文件 4.4.4文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7

ISO90012015标准版本质量体系内审检查表(通用)

2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求 4.1 理解Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,组织及其如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要? 4.2 理解Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括:?顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性需求和期?已与顾客或外部供应商达成的合同望?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审? 4.3 确定Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?

并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务;围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件? E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确? S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件? 4.4质量管Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和 4.4.1 方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照 6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划? 4.4.2 Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行? 5.1领导作Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺?包括: 5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;-体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维; -确保体系所需资源的可用性; -沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果; -促进、指导和支持人员为体

环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

. . 环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、环境因素调查评价记录和重要环境因素 2、危险源调查评价表和重大危险源清单 3、适用法律法规和其他要求清单 4、法律法规其他要求符合性评估 5、环境目标、指标和管理方案 6、职业健康安全目标指标方案 7、环境管理方案检查记录 8、职业健康管理方案检查记录 9、消防设施清单 10、消防设施检查记录 11、消防应急预案 12、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图、消防安全组织图 13、消防演习计划、演习报告、演习照片 14、本单位应急响应预、本单位的应急演练记录。 15、供应商环境管理调查表 16、供应商环境控制要求书 17、废弃物标示(可回收、不可回收一、危险废弃物) 18、废弃物产生统计表 19、废弃物处置一览表 20、废弃物回收一览表 21、合格废弃物处理厂商清单 22、化学品清单及对应的MSDS(化学品安全资料说明) 23、能源使用量统计表 24、环境和职业健康安全运行检查表 25、本单位安全操作指导书(岗位安全操作规程)和相关的安全管理制度。 26、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 27、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 28、本单位受控文件、受控记录清单 29、本单位人员健康体检记录(综合管理部组织过) 30、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表(只记录有证人员) 31、本单位人员培训(培训记录、签到表、试卷、成绩等) 32、本单位项目现场安全检查检查表和记录台账 33、根据《管理手册》中公司的方针、目标进行分解,形成本单位的环境安全方针,并对方针进行培训和宣传(有培训记录) 34、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病(可以写没有)的统计和分析。 35、本单位的各种安全会议、安全检查记录和台账。 36、本单位的各月总结和计划,已经隐患整改情况。(包含环保和安全) 37、现场内容:确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放,不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各安全员即使进行一次安全检查。 38、记录主要是做5-10月份。

职业健康安全与环境管理体系内审员试题参考答案

职业健康安全与环境管理体系内审员试题(参考答案) 一、是非题,答案对的在()中打“√”,答案不对的在()中打“×”(共20题每题1.5分) (×)1.统计事故、损失和投诉是主动性监视方法。 (√)2.事件的概念包含了事故。 (×)3.所有重要环境因素和重大危害因素都必须列入目标、指标。 (√)4.遵守法规和其他要求是组织职业健康安全和环境管理体系的基本要求。 (×)5.酸雨是指PH值大于5.6的降水。 (×)6.末端治理就是环境污染和事故预防的主要手段。 (√)7.组织所标识的重要环境因素和职业健康安全风险有关运行和活动应建立和保持程序文件。(√)8.体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。 (√)9.“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)、技术改建、引进建设项目,其劳动安全卫生和环保设施必须符合国家规定标准,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。 (×)10.对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、环境保护应由他们自己管理,我方无权干涉。 (√)11.持续改进必须同时发生于活动的所有方面。 (×)12.实施OHSMS和EMS标准会加重组织的法律责任。 (×)13.不同地区的两个组织,只要施工资质相同并且生产同种产品,他们评价重大职业健康安全风险和重大环境因素的尺度应该是一致的。 (×)14.OHSMS工作场所是指:在组织控制下实施与工作相关的活动的任何地点。 (×)15.组织应确保每年对管理体系进行一次内部审核。 (×)16.风险是指发生危险事件或有害倾向的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 (×)17.组织应建立、实施并保持程序,用于与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。(√)18.预案策划时应评估应急服务机构、相邻组织或居民的需求。

质量环境职业健康安全管理体系内审员考试试卷(带答案)

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 质量/环境/职业健康安全管理体系内审员考试试卷 姓名:部门:室: 质量管理体系部分(58分) 一、选择题(请将所选答案的序号填入()中。每题2分,共14分) 1 八项质量管理原则是GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准的() A 具体方法 B 实施指南 C 参考原则 D 理论基础 E 实施准则 F 应用指南 2 质量手册必须包括() A 顾客的要求 B 产品的特性 C 过程之间的相互作用表述 D 形成文件的程序 E 质量管理体系范围及删减的说明 F C+D+E 3 GB/T19001-2000标准要求对哪些活动作出评审() A 设计和开发 B 质量管理体系改进的机会 C 不合格 D 所采取的纠正措施 E 质量方针和质量目标 F 所有上述答案 4 设计输入不包括() A 功能和性能要求 B 适用的法律法规要求 C 以前类似设计提供的信息 D 产品接受准则 E A+B+C 5 对不合格品应予以纠正,并且在纠正后() A 采取措施 B 提出处置意见 C 予以放行 D 交付使用 E 再次验证 F 保留记录 6 标准规定应进行资格鉴定的人员是() A 所有生产工人 B 管理人员 C 从事对质量有影响的工作人员 D 已确认过程的作业人员 E 专业技术人员 7 审核员应由()担任 A 具有相关的技术或质量管理工作经历的人 B 受过专门培训的人 C 有资格实施审核并能胜任的人 D 独立于审核活动的人员 E 所有上述答案 二、判断题(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”。每题2分,共20分) 1 ()最高管理者负责制定质量方针并确保各级人员都理解并贯彻执行。 2 ()所有对组织提供产品的供方都应进行评价。 3 ()组织只需对满足顾客要求的生产和(或)服务运作的过程进行测量和监视。 4 ()质量方针为质量目标的建立和评价提供了框架。 5 ()GB/T19004-2000/ISO9004:2000不是GB/T19001-2000/ISO9001:2000标准的实施指南。 6 ()GB/T19001-2000/ISO9001:2000不是GB/T19004-2000/ISO9004:2000已成

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)

质量管理体系审核检查表 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS? 4.1 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些, 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是 什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理? 3.企业QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有8.5.1 效运行和监控? 4.企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要QMS的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整 性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、

4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即: 所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部 门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别 和检查? 7.问企业有哪些外来文件?抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记? 8.体系运行以来作废文件有哪些,是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 9.企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 注:符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2.查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进,是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯? 4.问记录的填写有哪些要求,抽查3种,看其是否规范(真实、 4.2.4

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