最新纺织企业风险分级管控体系
安全生产风险分级管控体系 2019年10月20日
目录
1、安全生产风险分级管控作业指导书 (2)
2、作业活动清单 (18)
3、工作危害分析（JHA）及评价记录 (19)
4、设备设施清单 (26)
5、安全检查表分析（SCL）评价记录 (27)
6、作业活动风险分级管控清单 (35)
7、设备设施风险分级管控清单 (40)
8.1、风险点统计表（设备设施） (47)
8.2、风险点统计表（生产作业） (53)
9、危险源统计表 (56)
1、安全生产风险分级管控作业指导书
1 编制目的
为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。
2 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）
《中华人民共和国劳动法》第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12月28日修订，自2013年7月1日起施行。
《中华人民共和国职业病防治法》2017年11月4日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2017年11月5日起施行。
《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6 号《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订，自2009年5月1日起施行。
《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）
《山东省安全生产条例》（2018年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，山东省人民代表大会常务委员会公告第168号，2018年5月1日起施行）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）
《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）
《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）
《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
3术语与定义
3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4 责任及分工
4.1领导小组
公司成立风险分级管控体系及隐患排查治理体系领导小组，下设办公室，由安全员担任办公室主任，负责双重预防体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
组长：
副组长：
成员：
4.2责任分工
1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；
2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；
3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；
4)各车间、科室：各车间、科室是本车间、科室风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；
5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。
5工作程序和内容
5.1风险点确定
1、风险点划分原则
1）设施、部位、场所、区域
风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。
2）操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
2、风险点排查
1）风险点排查的内容
按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。
2）风险点排查的方法
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
5.2危险源辨识
1、辨识方法
1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。
2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录
A.4。
2、辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规作业活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）工艺、设备、管理、人员等变更；
8）丢弃、废弃、拆除与处置；
9）气候、地质及环境影响等。
3、危险源辨识
1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）
版》中提及的较大危险因素。
3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。
4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。
5.3风险评价
1、风险评价方法
公司选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
2、风险评价准则
结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）本单位的安全管理、技术标准；
4）本单位的安全生产方针和目标等；
5）相关方的投诉。
3、风险评价与分级
根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”
四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要控制整改。
B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
4、确定重大风险
以下情形为重大风险：
1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
3）涉及危险化学品重大危险源的；
4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
5）经风险评价确定为最高级别风险的。
5、风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4风险控制措施的制定与实施
1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、
联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。
5.5风险分级管控
1、风险分级管控的要求
1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。
2、编制风险分级管控清单
在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录 B.1、B.2)，并按规定及时更新。
3、风险告知
1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，
并强化危险源监测和预警。
2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6文件管理
完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
7分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：
1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；
3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8持续改进
1、评审
每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
2、更新
主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:
1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
3）组织机构发生重大调整；
4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
9沟通
结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
附录A
风险分析记录
A.1作业活动清单
A.2设备设施清单
明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3工作危害分析（JHA）评价记录
2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
6.分为公司级、车间级、班组和岗位级。
A.4安全检查表分析（SCL）评价记录
2.现有管控措施结合实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位
级。
附录 B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表B.1作业活动风险分级管控清单
措施”，内容必须详细和具体。
表B.2设备设施风险分级管控清单
措施”，内容必须详细和具体。
表B.3风险点统计表
表B.4危险源统计表
附录 C
风险评价方法
C.1风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则
表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则
表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表C.1-4 风险矩阵表
后果等级5
4 3 2 1
2、作业活动清单
18
3、工作危害分析（JHA）及评价记录
19
集团公司风险分级管控体系实施指南
风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日
目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)
1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
青岛XXX有限公司 风险分级管控体系作业指导书 （2018版） 编制： 审核： 批准： 2018年6月
目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.总体要求、目标与原则 (2) 4.职责分工 (3) 5.术语和定义 (3) 6.风险点识别方法 (5) 7.风险评价方法 (6) 8.风险控制措施策划 (6) 9.风险分级管控考核方法 (6) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)
1.适用范围 本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号） 2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号） 3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号） 6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号） 7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。
安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标
安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 编制单位：河南盛元电气设备有限公司 编制日期：2018年8月6日 编制人：秦雨
河南盛元电气设备有限公司文件 豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的 通知 公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消 除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全 生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。 请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备有限公司
目录 前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)
安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：
风险辨识及分级管控
一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。
安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。
第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 （一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 （二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、
安全风险分级管控体系
安全风险分级管控体系集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
安全风险分级管 控体系 唐山**门业有限公司 二〇一六年
安全风险分级管控体系 1.适用范围 2.本实施指南适用于唐山**门业有限公司范围内的风险识别、分级、管控。 3.编制依据？ 4.《中华人民共和共安全生产法》 5.《唐山市安全生产监督管理局文件唐安监管二【2016】83号）》 6.其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及唐山**门业有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 7.2.总体要求、目标与原则 8.根据上级政府主管部门的指示要求，结合唐山**门业有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 9. 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 10. 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险
分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生产财产安全。 11.基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 12.4.职责分工 13.唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 14. 公司安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室： 15. 组长：*** 16. 副组长：*** 17. 成员：*** 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。？
冶金企业风险分级管控体系实施指南
冶金企业风险分级管控体系实施指南 1. 围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民全生产法 中华人民国劳动法 中华人民国职业病防治法 中华人民国消防法 中华人民国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 省安全生产条例 省生产经营单位安全生产主体责任规定 省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（省人民政府令第213号）省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号）焦化单元安全生产标准化评定标准 烧结单元安全生产标准化评定标准 球团单元安全生产标准化评定标准 炼钢单元安全生产标准化评定标准 炼铁单元安全生产标准化评定标准 轧钢单元安全生产标准化评定标准
煤气单元安全生产标准化评定标准 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 焦化安全规程 烧结安全规程 球团安全规程 炼钢安全规程 炼铁安全规程 轧钢安全规程 工业企业煤气安全规程 深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程 企业安全生产标准化基本规AQ/T9006 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 28002－2011 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861 企业伤亡事故分类GB6441 危险化学品重大危险源辨识GB 18218 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。 4. 组建团队 企业应以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，
安全生产风险分级管控清单(全套)20180525
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)
公司风险分级管控制度
**有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责 公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制
定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织
公司安全生产风险分级管控体系建设手册
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
纺织行业安全生产风险分级管控体系建设实施指南
纺织企业风险分级管控体系 实施指南 二〇一六年
目录索引 1.适用范围 (4) 2.编制依据 (4) 3.术语和定义 (5) 3.1风险点 (5) 3.2危险源 (6) 3.3风险 (6) 3.4风险点识别 (6) 3.5危险源辨识 (6) 3.6风险评价 (7) 3.7风险分级 (7) 3.8风险管控 (7) 3.9可承受风险 (7) 3.10重大风险 (7) 3.11重大危险源 (8) 3.12风险信息 (8) 3.13职业健康安全管理体系 (8) 3.14安全生产标准化 (8) 3.15 相关方 (8) 3.16文件 (9) 3.17记录 (9) 4.总体要求、目标与原则 (9) 4.1总体要求 (9) 4.2目标 (10)
4.3原则 (10) 5.职责分工 (10) 5.1职责 (10) 5.2分工 (11) 6.风险点辨识方法 (11) 6.1风险点识别范围的划分要求 (11) 6.2危险源辨识的实施 (14) 6.3 风险评价方法 (16) 7. 风险分级及管控原则 (18) 7.1风险分级 (18) 7.2风险管控原则 (18) 7.3典型风险管控措施 (19) 8.风险控制措施策划 (20) 9.风险分级管控考核方法 (21) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (21) 11.附件 (22) 附件A：风险点分类标准 (23) 附件B：作业风险分析法（TRA） (30) 附件C：作业条件危险性评价法（LEC） (32)
纺织企业风险分级管控体系实施指南 1.适用范围 为落实山东省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了纺织企业落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于纺织企业风险分级管控体系建设。 2.编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号） 《中华人民共和国消防法》（主席令第6号） 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号） 《中华人民共各国特种设备安全法》（主席令第4号） 《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业
企业风险分级管控体系实施指南
企业风险分级管控体系实 施指南 Prepared on 22 November 2020
风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日 目录 1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实
施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东莒州浮来水泥有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东莒州浮来水泥有限公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
化工企业风险分级管控体系方案
风险分级管控实施方案 1.适用范围 本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。 2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013 3、术语与定义 3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.1成立公司风险分级管控领导小组 4.2各部门风险分级管控人员： 各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。 4.3职责 （1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险
纺织公司风险辨识风险评价风险分级管控制度
纺织公司风险辨识、风险评价、风险分级管控制度目的应用组织化与系统化的方法，对有关作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为： 制定安全管理方针和目标指标、策划、实施是持续改进安全管理体系的重要基础。决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。适用范围本程序适用于临邑澳泰纺织有限公司范围内生产、经营和服务等危险源辨识、风险评价和风险控制。 定义1.危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 2.有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。 通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。 3.危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。 4.风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。
5.可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。 6.风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单 位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。 第四条职责 公司风险管控及隐患排查工作实施小组负责危险源辨识、风险评价 和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源 风险评价结果和风险控制措施。安全生产管理办公室是风险评价的 归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重 大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效 果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。各 部门第一责任人直接负责各单位风险评价工作，组织制定风险评价 程序，明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评 价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。各职能部 门应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操 作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励 从业人员积极参与风险评价和风险控制。新、改、扩建设项目由总 经办负责在项目规划，设计前应交由有资质的机构做安全预评价； 项目的建设过程由总经办进行风险评价和风险控制；风险评价和控 制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进
风险分级管控体系指导书
风险分级管控体系指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于公司的所有部门、科室，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤保障等，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3、总体要求与原则 3.1总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控,夯实安全基础管理，进一步落实企业主体责任。 4、术语和定义 下列术语和定义适用于本指导书。 4.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2风险点 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 4.3危险源（危险有害因素） 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
上海市企业 安全风险分级管控实施指南(试行)
上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本实施指南适用于本市范围内危化、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。 其中：危险化学品生产企业、仓储经营和自有储存设施的经营企业、使用危险化学品构成重大危险源或者存在重点监管危险工艺、装置的企业，使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业，必须严格执行。 二、编制依据 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办〔2016〕13号），《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号）以及其他国家相关法规、标准、政策等要求。 三、风险辨识、评估和控制管理 （一）基本步骤 风险辨识、评估和控制的基本步骤如下： 1.单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。 2.风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（G B6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。 3.风险评估：结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法（详见第五章），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
企业风险分级管控体系实施指南(最新版)
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业风险分级管控体系实施指 南(最新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
企业风险分级管控体系实施指南(最新版) 1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号
《危险化学品企业安全风险分级管控实施指南》
危险化学品企业安全风险分级管控实施指南 （试用版）
目录 1．总则 .................................................... - 3 - 2．危害因素辨识............................................. - 3 - 3．风险评价................................................ - 10 - 4．风险控制................................................ - 12 - 5．风险培训................................................ - 13 - 6．风险信息更新............................................ - 13 - 7．工作程序和要求.......................................... - 14 - 8．附件 ................................................... - 15 -
1.导则 为指导危险化学品企业开展生产安全风险分级管控工作，确保有效管控设备设施和作业过程存在的各类风险，消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生，编制本指南。 本指南介绍了危险化学品企业实施危险源、危险有害因素辨识（以下统称危害因素）、风险分析、风险分级和风险管控的定义、常用方法、工作程序、工作要求等。 1.1围 适用于危险化学品企业的危害因素识别，生产安全风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 1.2基本程序 化工企业实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立组织机构——实施培训——编制文件（作业指导书、台账、记录）——辨识危害因素——风险分析——制定控制措施——判定风险等级——逐级评审与审核——组织全员学习、落实控制措施——组织定期评审、更新风险信息——实施分级管控——实现持续改进。 2.危害因素辨识 2.1危害因素辨识方法 （1）工作危害分析法（简称JHA） 主要用于对作业活动中存在的危害因素进行辨识。通过对工作过程的逐步分析，找出存在危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。 （2）安全检查表法（简称SCL） 主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。依据相关的标准、规，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 有条件的企业可以选用《危险与可操作性分析》（HAZOP）进行工艺安全危害风险分析。