(完整版)质量控制管理及流程
质量控制管理
（一）质量管理标准表
产品名称：
（二）质量标准变动表
（三）产品质量管理表
（四）质量因素变动表
编号：填写日期：
填写日期：
（十）QC小组活动计划表
（十一）QC小组活动记录表
（十二）QC小组活动报告表
填写日期：
（十三）QC小组活动成果评审表
姓名：填写日期：
姓名：填写日期：
（十八）清扫和清洁活动检查表
姓名：填写日期：
（十九）清扫和清洁效果检查表
姓名：填写日期：
（二十）素养活动检查表
姓名：填写日期：
（二十一）素养效果检查表
姓名：填写日期：
物料管理岗位工作内容
岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。
3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务
物料BOM维护工作流程管理制度
物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程
江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程(参考模板)
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程检查标准1：病理部门布局、设施、设备、工作流程和人员结构合理，管理规范，满足临床工作需要。 考核方法与措施措施：①依法执业，设备人员准入，各类证书完备。加强梯队建设，促进人员结构合理化；②进一步完善病理科布局及用房，设施、设备及技术项目符合要求，满足临床诊断、科研及教学工作需要；③健全各项规章制度、工作职责、工作流程，并落实执行情况，对发现的问题进行分析、总结，及时改进，从制度建设上不断补充、完善；④加强科室新业务新技术、法律、法规的学习，有培训计划和记录，建立员工培训档案。 检查标准2：建立并执行病理质量管理制度，定期开展质量评价和改进工作，严格执行标本核对制度。 考核方法与改进措施：①严格执行标本核对制度，两人同时对标本与送检内容是否相符；病史、实验室检查、手术所见等是否填写详实进行核对，病房手术室标本由手术室护理人员送病理科，然后验收同时签字；②严格执行标本、切片核对交接制度，交接环节由诊断医师和病理技师同时核对；③严格执行标本保存及销毁制度，制定工作流程；④加强病理报告发送制度的落实，认真做好签收工作；⑤加强病理结果登记制度的落实，做好各项信息核对和准确编写病理号的工作；⑥严格执行冰冻快速预约和报告制度。临床医师要提前一天预约，详细填写；病理医师与病人或家属沟通，共同签署检查同意书；检查结果由病人家属签收送手术室；⑦科室质控人员定期对各项制度的执行情况进行自查并记录。每季度召开质量安全管理和持续改进工作会议，对存在的问题及时分析、总结、讲评、改进并备案。 检查标准3：病理报告及时、准确、规范，严格审核制度。 考核方法：定期抽查常规制片、冷冻切片制作、术中冰冻病历送检结果出具、一般病理检查报告时间。查看高级诊断医师审核诊断、会诊的记录。 改进措施：①严格工作流程，明确职责任务，司职到位，确保常规及疑难诊断报告质量。对疑难病例做好特殊检查记录、会诊记录等；②严格执行病理上级医师复片制、科内疑难病理读片制和会诊制。加强与上级医院病理专业的技术交流，经常性的开展疑难病理上级医院会诊业务，提高医院病理诊断能力；③加强青年技师“三基”训练，开展岗位练兵，每月安排一次业务培训并考试，不断提高工作人员的诊断技术水平；④科室质控人员检查标本、切片核对交接纪录和报告审核执行情况；每
物料报废处理流程
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
质量控制流程图
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
质量控制管理程序
1.0目的 通过对管理处物业服务和物业服务提供的质量控制，实现社区安全、完好、整洁、温馨的物业管理服务目标。 2.0适用范围 2.1适用于物业服务结果及过程的测量监视、统计分析和纠正预防的活动。 2.2物业服务质量控制系统包括集团组织的体系内部审核、区域公司组织的内部流程审核、 管理处组织的自检和日常巡查，以及顾客关系风险控制等各项品质管理活动。 3.0职责 3.1集团公司 3.1.1物业分管副总裁负责物业服务质量控制系统的符合性、有效性和适宜性。负责组织管 理处顾客关系风险指数的评估。 3.1.2物业管理部门负责通过PMS/CRM系统、体系内部审核对物业服务质量进行控制；负责 关键顾客回访、倾听顾客声音；负责督导区域公司处理中高度顾客关系风险。 3.2区域公司 3.2.1物业分管副总经理负责物业服务质量控制系统在本区域公司得到全面落实；负责组织 定期内部流程审核工作；负责中高度顾客关系风险管理处的质量改进有效性。 3.2.2物业管理部门负责组织中高度顾客关系风险指数的管理处质量改进工作。 3.2.3品质管理部门负责通过PMS/CRM系统、内部流程审核对物业服务质量进行控制。 3.3管理处 3.3.1管理处经理负责物业服务质量控制系统在本管理处得到全面落实；负责组织实施中高 度顾客关系风险事项的质量改进工作。 3.3.2品质主管负责管理处品质检验、整改跟踪、验证关闭工作。 3.3.3专业主管负责本专业组工作的日常检查和改进工作。 4.0活动描述 4.1质量控制管理流程
4.2集团公司 4.2.1物业分管副总裁应每季度组织一次管理处顾客关系风险指数评价活动，确定管理处顾 客关系风险指数（高度风险、中度风险和一般风险）。 4.2.2物业管理部门应定期对建设单位或业主委员会进行电话回访，并初步评价管理处顾客 关系风险指数。 4.2.3物业管理部门应通过每半年的体系内部审核对管理处进行随机抽查或对重点物业项目 （顾客关系风险指数为中度以上或物业分管副总裁认定的物业项目）进行专项审核。 4.2.4物业管理部门应通过PMS/CRM系统每周对重点物业项目的关键数据进行监视测量。4.2.5物业管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部审核、PMS/CRM 系统、顾客满意度测评，以及关键顾客电话回访的关键监控信息进行统计分析，并以书面报告形式反馈给区域公司。 4.2.6物业管理部门应跟踪重点物业项目质量改进工作（纠正预防和失效补救）进度和效果， 并确认得到有效验证和关闭。 4.3区域公司 4.3.1每年元月份前，区域公司总经理应组织制定本区域公司的质量管理激励方案。 4.3.2区域公司高层应组织被确定存在中度以上顾客关系风险的管理处进行质量改进，并在 整改验证合格关闭后回复集团公司。 4.3.3品质管理部门应每月对管理处进行一次内部流程审核，每天应通过PMS/CRM系统对管 理处进行监视测量。 4.3.4品质管理部门应对集中入住物业项目依据《前期工作管理要求》和《前期物业工作指 引》进行重点监视测量。 4.3.5品质管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部流程审核、 PMS/CRM系统，以及集团反馈的质量意见进行统计分析，并以书面报告形式反馈给管
生产质量管控流程及制度
生产质量管控流程及制度 新华锦集团山东锦盛发制品股份有限公司盛泰分公司 二〇一〇年六月 目录 一、生产质量管理风险与关键环节控制 1、质量管理风险…………………………………1页 2、质量管理关键环节控制……………………… 1页 二、生产质量管控岗位职责 1、质量管控岗位及管控岗位职责……………… 2页 2、技术总监岗位工作职责……………………… 5页 3、总验质岗位工作职责………………………… 6页 4、质检员岗位工作职责………………………… 7页 三、管理流程 1、生产质量管理流程…………………………… 8页 2、质量标准制定流程…………………………… 9页 3、原料质量管理流程…………………………… 10页 4、生产过程质量管理流程……………………… 11页 5、半成品质量管理流程………………………… 12页 6、质量改进工作流程…………………………… 13页 7、产成品质量管理流程………………………… 14页 8、不合格产品处理管理流程…………………… 15页
四、生产质量管理控制制度 1、生产质量管理制度……………………………… 16页 2、原材料进料验收规定…………………………… 20页 3、制程质量管理制度……………………………… 21页 4、质量事故处理办法……………………………… 23页 5、成品质量检验制度……………………………… 26页 6、不合格品管理制度……………………………… 27页 7、毛发收购质量管理规则及质量标准…………… 30页 一、质量管理风险与关键环节控制 1、质量管理风险 为加强对生产质量的内部管理和控制，防止生产过程中各种质量差错，应强化各种控制手段， 在质量管理内部控制中，至少应加强以下关键环节的控制，以规避上述风险，避免造成企业损失。 关键环节1 强化质量教育，坚持预防为主和全过程管控。 关键环节2 建立健全产品质量标准，工艺、操作规范，检验规范并严格落实。 关键环节3 健全并严格落实“自检、互检、专检、抽检”规定。 关键环节4 建立并落实岗位责任和问责制，实行赏罚分明。
物资管理工作流程
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
物资管理工作流程范文
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发
的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的
库管的工作流程及职责
库管的工作流程及职责 为了使本单位的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。 仓库管理工作的任务： （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。 （三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、 （四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。 仓库物资的出库 第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭手写出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给超市或者领料人。 第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 仓库物资的保管 一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”，仓库的实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，出库单和领料单等及时登记仓库实物账保证账、物相符。 二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。 四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责： 一.仓库管理员岗位职责
质量控制方法和控制流程图
质量控制方法和控制流程 为了严把质量关，保证产品质量，冀州市****玻璃钢防爆电器设备有限公司经过实践摸索，创造了一整套严格有效的质量控制方法和控制流程，形成一个质量控制体系。为了让大家对我公司质量工作有更全面的了解，我把这套体系介绍大家。 一、质量控制方法： 为了保证质量控制的有效性和及时性，我们采取两种方法进行质量控制，一是通过实时质量检测控制产品质量，二是通过质量报表进行质量分析和质量管理监督。 我公司制订了完善、详尽的质量管理制度，制度中对相关质量检测要素进行了规定，简介如下： 1、对原材料的检测。常言道，巧妇难为无米之炊，没有好的原材料，难以生产 质量过硬的产品。我公司为保证生产出高质量的产品，对所进原材料严格把 关，由技检部质检员、生产部质检员、采购员、库管员组成验收小组，对所 进材料进行联合检测，确保材料质量满足生产要求。 2、对生产工序半成品、成品的质量检测。生产过程是一个前后连接的过程，整个 过程中的任一个环节出现问题，都会直接或间接影响到最终产品的质量。为此，我们公司对每一个生产工序都进行了严格的质量把关。对于生产过程中的各个工序我们采取四级质量检验制度，一级检验是由本工序工作人员对本工序产品进行产品检验，我们称为自检。自检不通过的产品不能流入下道工序。自检合格的半成品，进入下道工序前由下道工序进行二级检验，再次把住质量关，我们称为互检。互检制度即可以避免自检过程中出现的自觉不自觉的自私行为，又可以增加产品质量检测的准确性和全面性。在整个生产过程进行中，生产部设有专门的序检员，对整个生产过程进行质量跟踪检测，保证整个生产全局的质量稳定，这是第三级检验。第四级检验是在产品入库前由技检部质检员对产
质量控制管理及工作流程
质量控制管理及工作流程 一：质量体系的运行控制 ：定期进行质量体系审核，以便于验证质量体系的运行是否有效，是否符合体系要求及有效实施和保持。 ：制定《年度内部质量管理体系审核计划表》（，，），规定审核的准则、范围、方发、频次报管理者代表批准后实施。 ：审核结果汇总分析及纠正措施： ，审核情况。 ，不合格报告总数及分布情况。 ，纠正措施完成情况。 ，质量管理体系总体评价及改进建议。 二：文件的管理控制 ：文件发布前应得到批准，确保文件是充分和适宜的。 ：程序文件、第三程次管理作业文件由质管部组织相关部门编制，公司分管领导或管理者代表审核，总经理批准发布。：技术文件、工艺文件由技术部编制，技术部长批准实施。：检验文件由质管部编制、发放、更改由质管部长批准实施。：文件的发放 ，确定发放范围：确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到响应文件的有效版本。 ，文件的发放记录：质管部根据确定的范围实施文件的发放控制，由质管部长批准，文件领用人应在《质量体系文件发
放记录表》（，，）上登记。 ，，文件的破损更换：当文件破损影响使用时，文件使用人应到质管部办理更换手续，交回破损文件。新文件的发放号仍然沿 用原文件发放编号，质管部负责将破损文件集中销毁。，，文件的丢失补办：当文件使用人将文件丢失后，应及时按规定办理申请手续，但必须在领用申请中说明原因。质管部在补 发文件时，应给与新的分发编号，并注明丢失文件的分发编 号作废。 ，文件的更改：文件更改后应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防错用或误用。 ，文件不能随意涂、划、改，应确保文件的清晰，易于识别和检索。 ，文件的保管：文件应存放在干燥通风，安全的地方，文件的使用人对其使用的文件进行适当保护。 三：采购控制： ：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。：对采购供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的具体要求。 ：质管部负责供方的产品监督管理及质保能力评价的组织工作。：配合相关部门对供方产品的验正、试装评审工作。 ；质管部检验人员对采购的产品进行检验合格后方可入库。四：过程和产品的监视测量控制
出库管理制度及流程图
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格
物控管理工作流程
物控管理工作流程 PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分 PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ● 产能分析主要针对哪几个方面？ 产能的分析主要针对以下几个方面： 1、做何种机型以及此机型的制造流程。 2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。 3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。 4、材料的准备前置时间。 5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。 ● 生产排期应注意什么原则？ 生产计划排程的安排应注意以下原则： 1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。 2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。 3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。 4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。 部门目标 1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施； 2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率； 3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。 PMC主管 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。 6、订单评审。 7、ISO9000、5S的执行与督导。 8、部门人员的培训。 9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。 PMC跟单员 1、订单审核和编制生产指令单。 2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。 3、建立每月出货统计表。 4、出货交运安排。 5、跟催物料和生产进度。 6、物料计划实施与控制。 7、生产排程。 8、客人投诉的跟进。 9、平衡供与需之间的关系。 PMC采购 1、建立供应商评估资料及价格记录。 2、打办、询价、比价、议价、订购作业。 3、交料进度控制与逾交跟催。
(整理)仓库管理员工作流程及内容
库房管理员工作流程 一、数量验收 1、确认供应商,核对供应商送货清单的物料名称、型号、数量、品名是否与物料申购单及采购订单一致，如不一致第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。 2、物品送货到仓库，大件物品需拆箱进行数量核查，零散物料逐个清点，对于较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。 3、所有到货物料必须在数量清点完成后,双方共同确认情况下签单收货，数量异常按实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 二、物品质量验收 1、库房管理员验收物料时一定要根据采购订单来进行验收物料，检查物料包装是否完好及破损，检查物品有效期等。 2、对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由仓库人员出退货单,仓管员通知采购退货,并跟进退货时间至退回。 三、入仓 1、对验收及检验合格物料，按指定地点分类排放，并及时入库； 2、对新入仓物料第一时间做好标识卡，标识卡要注明品名、规格、数量及来货时间，物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核对数量。 四、物料的保管 1、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式分类将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。 2、物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡。 3、所有物料必须做到安全维护和保管。 4、对于在仓库过期物品及呆滞物料应每月及时统计,上报处理。 5、仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。 6、仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。 五、发料 1、仓管员须认真核对科室申请单，如有异议及时与科室及部门沟通一致后方可出单发货。 2、发料时仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认，并送至科室。
仓库物料管理系统流程
仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) =====正文节选===== 一、围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：
3.2．发料 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：
质量过程控制流程
工程质量管理 1.设计图纸质量保证： 1)施工图出图前，由设计部组织，工程监理部参加，对施工图纸进 行详细的审查，重点检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，市场销售要求的落实，对图纸上出现的问题，形成审查文件，转设计院修改后重新出图。 2)开工前，由工程部组织，总承包商、设计院、监理公司参加，进 行设计交底和图纸会审，并形成图纸会审纪要。 3)对设计图纸中容易忽略、容易出现错误以及成本影响重大的部分 进行专项审查。 4)根据公司要求，工程监理部、设计部可要求第三方专业机构对施 工图进行审核。 2.施工单位质量保证体系 总承包商在开工前，根据项目工程特点和合同规定的质量目标，编制施工组织设计包含项目质量计划，并上报工程监理部和监理公司。工程监理部协助监理公司审查其质量保证体系、质量保证措施、重点工程部位施工方案选择的合理性和有效性，并将意见以书面形式反馈给总承包商进行修改。 3.监理单位在施工过程中的监督 1)监理单位按照监理合同、监理规划及监理实施细则对项目质量、 进度、造价、安全进行控制，不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行日常检查；
2)监理单位组织每周监理例会，对工程实施过程中的问题制定纠正 措施与预防措施； 3)监理单位对施工单位进行分析，形成《月度质量报告》。 4.隐蔽工程验收制度 1)施工单位自检合格后，并填写隐蔽工程检查记录及有关材料证明、 试验报告、复试报告等，通知工程监理部、监理单位进行验收； 2)工程监理部、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进 行审查，并在规定的时间内到现场检查（检测或核查），施工单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场； 3)经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在隐蔽工程检查记录 上签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工； 4)如经现场检查发现不合格，监理工程师指令施工单位整改，整改 后自检合格再报工程监理部、监理工程师复查； 5)重点部位或重点项目工程监理部会同施工，监理、设计、勘察等 单位共同检查签认； 5.设备材料进场验收制度 1)对于工程中甲供材料，甲指材料，施工前，工程监理部与物质采 购部必须会同相关部门进行实地考察，考察其规格、型号、施工工艺、节点处理、成品保护方式，并由物质采购部进行封样。 2)不论是甲供材料设备、还是承包商供应的材料设备，进场时，都 由总包按照国家规范、合同要求和样板进行检验，影响结构和使用功能的，还要按照要求进行鉴证取样试验。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。 根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次 开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属 性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好KPI考核工作；