SGS采用过程方法审核检查的记录表示例

（ISO9001-2015）

受审核场所：

注：严重不符合项用“ ”表示；轻微不符合项用“ ”表示；观察项用“√”表示。

制造过程过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表受检查单位：序号检查内一．人为因素容受检查过程名称：检查结果NC S A NS R 1数量满足要求。 2了解生产和质量的目标和指标。 3经过单位培训合格。 4通过资格评定并持有上岗证。 5熟悉工艺要求及操作要领。 6严格执行操作规程。 7熟悉设备保养内容。 8熟悉检测内容及频次。 9熟悉使用检测设备或工具。 10能鉴别产品的缺陷或发现异常。 11按要求进行标识和记录。二．方法因素 1生产工艺文件为最新版本。 2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。 3确定了追溯性原则并遵照执行。 4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。 5不合格品的程序已制定并遵照执行。 6周转卡符合要求。三．设备因素 1工艺卡规定的工装设备齐全。 2设备的编码和标记齐全。 3工装设备进行了规范的调试和检定。 4工具更换的频次已说明并得到遵守。 5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。 6工装设备损坏产品的危险得到了控制。 7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。 8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。 9防错系统已运行。 10工装、模具维修后经过验证。四．环境因素 1通道、地面、工位设施的布置符合要求。 2工装设备、零件及材料进行了定置管理。 3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。 4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。 5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。五．材料因素 1上线的材料及辅料经检验和试验合格。 2避免了材料及辅料混漏的可能。

制造过程确认检查表（续）序号检查内容检查结果NC S A NS R 3对上线的材料、辅料或产品进行标识。 4材料及辅料应在有效期内。 5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。六．检测因素 1检查工艺卡或监控计划为有效版本。 2检查记录卡或控制图为有效版本。检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间 3 值、公差和控制限。 4首件检查并确认。 5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。 6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。 7检测设备在校准有效期内。 8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。 9按规定的项目和频次检验。 10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。 11特殊工序的参数得到连续的监控。 12对不合格品进行了追溯。 13记录的不合格品得到了处理。 14工序能力达到了要求。小计总计总平均得分值：Tq=〔（ 2×审核项目数－扣分值）/ （ 2×审核项目数）〕× 100% = 结论：审核员：年月日审核组长：年月日批准：年月日说明： 1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。序号符号说明扣分值 1 NC 本工序不适用，可以不查。 2 S 满意，达到要求，合格。0 3 A 可接受，质量风险不大，待改进。 1 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。 2 5 R 不存在，没有措施，风险大。 3

过程审核检查表-生产制造过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

过程审核检查表

过程审核检查表产品名称(产品类型)：审核人：审核日期：共5页第1页相关工序序号检查内容检查记录流程图相关工序1 人员/素质 1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 1.1.1 检验员是否有停止生产的权力？ 1.1.2 操作者是否知道容易发生哪些不合格类型？是否知道不合格对后序加工装配和顾客造成的影响？ 1.1.3 操作者是否受到自检责任的教育？自检内容是否有规定？操作者是否按规定进行自检？ 1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 1.2.1 操作者是否知道自己的清洁范围，工作台、设备、量检具、工位器具、环境等是否整洁、有序？

1.2.2 是否能对突发的设备故障采取果断措施？ 1.3 员工是否适合于完成所交付的任务？ 1.3.1 操作者是否有岗位说明书？岗位说明书中对操作者的岗位职责和任职要求是否做了明确的要求？操作者是否熟知其内容？ 1.3.2 工位是否有操作规程？操作者是否熟知操作规程的内容？是否严格执行？ 1.3.3 操作者是否有上岗证？该工种是否为特殊工种，如果是则是否取得专业资格证书？ 1.3.4 工位是否有安全操作规程？操作者是否受到安全意识教育？是否按要穿戴劳保用品？ 1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 1.4.1 工位是否有人员替代计划？替代人员是否取得了设备操作资格？是否具备所需的素质条件？ 1.4.2 是否实行了一人多机？是否开展了多能工培训？

1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 1.5.1 是否设立了质量、出勤率等指标？员工是否清楚？是否对指标完成情况进行统计？ 1.5.2 是否对人、机、料、法、环、测等方面存在的问题进行改进，以降低成本、提高质量？ 1.5.3 是否定期开展对员工的满意度调查，结果如何？是否有措施改进？ 1.5.4 是否有提高员工积极性的激励机制？有无相应的规定？如何体现？实施效果如何？

作文检查情况记录表(民小专用)

班玛民小学生作文情况检查记录表

作文批改要求 1．批改必须遵循的原则：（1）内容和形式的统一。（2）坚持唯物辩证法。注意学生的实际，实事求是，坚持一分为二的观点，坚持发展的观点。（3）以鼓励表扬为主，批评为辅，坚持正确教育原则。（4）突出重点，多批少改，批改结合。（5）启发学生积极开展思维活动，教师在批改过程中考虑让学生自己动脑，想问题，分析问题，解决问题。 2．批改的范围：（1）观点是否错误，认识是否正确，思想感情是否健康。（2）主题（或中心）是否明确、突出。（3）选材是否适当，是否合乎道理和事实。（4）思路是否清晰，段落与层次是否清楚，结构是否完整。（5）语言是否通顺明白、准确、鲜明。生动的程度怎样，有否用词不当、词不达意或累赘、画蛇添足的情况，表现方法有何优缺点。（6）有无错别字、怪字。标点符号是否正确。（7）作文的外形，如格式是否正确，书写是否工整，卷面是否清洁，有无乱涂乱改的情况。 3．批改的注意点：（1）要有条有理，绝对不要在作文本上乱勾、乱画。（2）批改语言力求通俗、准确、简练，有鼓励性。要有眉批，总批。（3）书写工整。总批每字占一格。（4）批改前要先通览全文，改后要复看一遍，以防有错未改。（5）做好批改记录。（6）作文评分办法按等级为优、良、及格、待及格四等，也可细分优＋、优、优－、良＋、良、良－等。（7）作文等级一律写在题目右边，批改日期一律用汉字写在总批的右下边。（8）教师批改后，提倡学生根据教师的建议在原文中进行修改。

4．批改常用符号：（1）错别字号：在错别字上画“○”，本子右边的空白处打“∩”，让学生订正后将空格封口。（2）删除号：“”，即在删除的每一个字上加圈。（3）大删节号：“”，用于大段文字上。（4）小换位号：“”。（5）大换位号：“←”或“→”。箭头插在应移入的所在段或加批注说明。（6）增添号：在需增添的两字间的上方用“∨”。（7）升格号：“↑”。（8）降格号：“→”。（9）赞赏号：语言精练、描写生动的句、段，除加批语外，可在其文字的下面打上小圈“∞”或在句子下面打上连圈“∞∞∞”，表示赞赏鼓励。（10）复原名：用“▲”，标在已删去的字、句的上面。（11）分段：“||”标在需分段的句子之间。（12）替代号：在原来的字词上打圈，并加上增添号“∨”。（13）修改标点符号：同修改文字。

过程检验记录表 .doc

昌平区“十二五”规划纲要知识竞赛题（答案）一、单项选择题（50道题，每题1分，共50分） 1、我国是从（）年开始以五年一个时间段来做国家的中短期规划的。 A 1951、 B 1953、 C 1955、 D 1957 正确答案：B 2、我国全面建设小康社会的宏伟目标计划在（）年实现。 A 2020、 B 2030、 C 2040、 D 2050 正确答案：A 3、“十二五”期间，地区生产总值和地方财政收入年均增长（）左右。 A 9%、 B 10%、 C 12%、 D 13% 正确答案：B 4、万元地区生产总值水耗比2010年下降（）以上。 A 10%、 B 12%、 C 15%、 D 16% 正确答案：C 5、坚持把（）作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。 A 保障和改善民生、 B 科技进步和创新、 C 推进城乡一体化发展、 D 改革开放正确答案：A

6、昌平要全力建设中关村国家（）示范区核心区。 A 科技创新、 B 自主创新、 C 创新发展、 D 自主发展正确答案：B 7、按照“（）”的产业发展思路，坚持高端、融合、聚集的发展方向，以产业功能区和重大项目建设为抓手，全面推进产业结构优化升级。 A 强二优三精一、 B 强二兴三优一、 C 强三优二精一、 D 强一优二精三正确答案：A 8、提升以“（）”为特色的都市型现代农业发展水平。 A 一花三果、 B 苹果、C、苹果和草莓、D、柿子正确答案：A 9、力争用5-10年的时间，高标准实现南部地区城市化，成为北京（）的典范。 A 现代化、 B 城镇化、 C 一体化、 D 新型城市化正确答案：D 10、大力发展（），推进智能化交通管理，加快构建安全便捷、绿色高效、多层次、多选择的交通体系。 A 公共交通、 B 绿色交通、 C 轨道交通、 D 立体交通正确答案：A 11、以打造“（）”为目标，推进“三网融合”，建立布局合理、资源共享、互联互通、安全可靠的公共信息服务网络。

工序检查记录表汇编(doc 12页)

检查记录表001（砌体）第一版(2011-7)工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率 100 (20) 50 (10) 50 50 (10) 100 (10) 50 (10) 编号 1 2 3 4 5 6 项目混凝土反坎浇筑质量测量放线构造配筋砌筑至窗台下口单日砌筑高度混凝土配筋带封顶砖（七天后）灰缝质量勾缝扫灰部位 01 02

项目基层处理，管道二次掉洞处理管道试压第一遍防水部位是否正确阴阳角部位是否加无纺布防水层厚度厨卫防水封闭试水部位厨房公卫主卫露台阳台花槽雨蓬监理检查人: 甲方检查人: 日期: 日期: 说明： 1. 检查标准按相关施工规范规定、设计要求 2. 工序检查由监理单位组织，施工单位专人配合，括号内检查率为甲方检查率检查记录表003（管道吊洞）

第一版(2011-7) 工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率 20 (10) 20 (10) 50 (20) 100 (20) 20 (10) 编号 1 2 3 4 5 项目洞口清理、吊洞支模合理吊洞砼级配、标号第一次吊洞试水第二次吊洞试水吊洞砼修平铁钉防锈部位厨房公卫主卫露台阳台花槽雨蓬

监理检查人: 甲方检查人: 日期: 日期: 说明： 1.检查标准按相关施工规范规定、设计要求 2.工序检查由监理单位组织，施工单位专人配合，括号内检查率为甲方检查率检查记录表004（内墙抹灰）第一版(2011-7) 工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率100 (20) 50 (10) 50( 10) 100 (20) 编号 1 2 3 4 项目砌体方正度砌体清扫、湿润，钢丝网铺钉打灰饼砂浆级配检查阴阳角、方正度、平整垂直度、表面拉细毛部位