合格供方名录
供方评定记录表
合格供方名录
供方质量保证能力调查表
No. TS-7.4-3 请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本，谢谢。（如为选择项目请在方
合格供方库管理办法
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案） 第一章总则 第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需
临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。 （1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 （3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价； 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
供方管理程序文件
1.目的 对供方的选择和治理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和治理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供 应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 依照采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部
主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商 进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部 主管审核。必要时联合品管部、打算部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供 产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行 检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力 评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏 中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方 生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或 销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类 似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结 果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能同意的情况下，由采购部、品管 部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。依 照供方的产品对公司产品的质量的阻碍程度，能够选
如何建立供应商管理制度
如何建立供应商管理制度 1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。 2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 4 职责 4.1供应部负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评 作的汇总，供应商资料的收集、管理。 4.2质量管理部负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 4.3生产技术部负责对供应商交货期的评估。 4.5生产车间根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 5.1 供应商分类
（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商 A类：对最终产品起到关键作用的物资。 B类：对最终产品起重要作用的物资。 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 视情况列入。 5.2 供应商选择 5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则： a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。
005-《合格供方名录》使用规定
××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
合格供方评定控制规定(新版)
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
合格供方名录建立要素
合格供方管理办法 一、合格供方名录的三个组成部分： 第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1） 1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 2、由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料。包括： A类供方B类供方C类供方D类供方E类供方企业法人营业执照★★★★★ 税务登记证★★★★★ 组织机构代码证★★★★★ 质量管理体系认证证书☆☆☆☆☆ 产品质量免检证书☆☆☆☆— 工业产品生产许可证★★——— 主要生产设备、工艺装备明细★★★★— 主要检测仪器、设备明细★★★★— 产品执行标准★★★★— 银行信用等级证明☆☆☆☆☆ 主要产品名称及年生产能力明细表★★★★★ 特殊产品/特种设备检验报告◎如有提供此类产品或设备的供方则必须提供注： ①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供 应商）及大型生产设备供应商。 ②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐 材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。 ③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。 ④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。 ⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸 易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上 的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。 ⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物 资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。 第二部分：供方评定记录表（详见附件2）
1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写 内容必须真实、客观。 2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之 间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。 3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合 公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。 4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公 司使用要求。 5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。 6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否 可以建议列为合格供方。 7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否 可列为合格供方。 第三部分：合格供方名录（详见附件3） 1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录， 保证资料的完整性与真实性。 2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。
合格供方名录评审办法
精心整理公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法 第一章目的 第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济 （道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。 生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料
合格供方进行物资采购与合作。 第四章供方筛选及评定依据 第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。 供方为生产厂家的，书面调查主要了解： 术力量；检测手段； 后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。 现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。 人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。 供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商
的相应资质证明。 承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。 第五章合格供方评定 所列要 附表3 物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方必须符合优等供方相应标准。 合格供方：对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。 临时供方：生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料
供方管理规范
1.目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。 3.定义 无 4.职责 4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。 4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。 4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。 5.程序内容 5.1 供应商管理 5.1.1 采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料, 5.1.2 技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 c)《供方评价表》。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 对初次提供A类产品和提供新增加的A类产品品种的供应商采用现场调查、对样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。 5.1.4采购负责编制《合格供方名录》，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。
采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。 5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。 5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。 5.1.7.1评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分 c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分 5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。 5.1.7.3A类产品的供应商: a)95-100分，优先考虑订货； b)85-94分，不采取措施； c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 5.1.7.4B类产品的供应商: a)85-100分，优先考虑； b)75-84分，可不采取措施； c)65-74分，需要改进。 5.1.7.5C类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑； b） 60分以上表示许可。 5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效
中建八局合格分供方管理办法
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。
合格供方名录评审办法
公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法 第一章目的 第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。 第二章组织机构 第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组） 组长：总经理 副组长: 副总经理、总工程师 成员：计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。。 第三章适用范围 第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。 生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。 第四章供方筛选及评定依据 第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。 供方为生产厂家的，书面调查主要了解： 供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。
合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。 质量水平，包括：物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。 交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性； 增、减订货的反应能力。 价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。 技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段； 后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。 现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。 人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。 供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。 承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。 第五章合格供方评定 第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要求进行初步筛选评审打分，总分值60分以上供方可按要求填写《供应商信息登记表》并向评审领导小组提请进行综合评定。评审领导小组将依照《合格供方评级标准》附表3对上报供方资料进行逐一评审。 经物资采购立项审批领导小组评审合格的供方由计划合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》，评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行
合格分供方管理办法
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。 3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解：
a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2.4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。 4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。 4.3 需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部
合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)
合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并
交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”（详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可
使用（一次购买物资金额小于０．2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. (2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 (３）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第１1条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司
供方选择及评定准则
供方选择及评定准则自动控制压力蒸汽灭菌器 天津瑞达医疗器械有限公司
供方选择及评定准则 1. 目的 为了确保采购物质的质量，把好对供方评定这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。2．范围 本准则适用于对我公司采购物质选择合格供方的评定。 3．职责 供应部门负责组织实施对供方的选择及评定工作、生产技术部门协助参与对供方的评定。 4．管理内容和方法 4.1 候选供方 4.1.1 在候选方名单内，由采购部门根据同行使用其产品的情况，以往使用的情况等提出候选名单。 4.1.2 对多年合作关系的供方，部门采购员可根据其近来供货的业绩加以评价。以便决定是否可以纳入合格供方的范围。评价后填写供方业绩评定表。 4.1.3 每年对合格供方评定由供应部门评定，根据业绩评定后，决定在新年度内，在调整合格供方名单时，决定该企业是否可以继续保留为合格的供方。 4.1.4 对上述工作完成后根据就近不就远，价格合理、质量优、服务及时的供方列为候选名单。 4.2 对候选供方书面调查 4.2.1由供应部门向候选供方发出调查表，要求该企业提供企业介绍、产品目录、产品鉴定资料及认证证书复印件等文件。 4.3 对供方的质量体系进行现场调查（必要时） 4.3.1 对已取得产品质量认证证书，体系认证书的供方可免于现场调查。 4.3.2 对采购物质属于A类和B类物质的供方必要时公司指派一名内审员赴现场调查访问，提出调查报告。 4.3.3 物质重要性分类原则： A类：对本公司的产品质量有非常重要影响的外购及外协件 B类：对本公司的产品质量有非常重要影响，但不如A类 C类：对本公司的产品质量有一般影响的外购外协件 4.4 合格供方名单 4.4.1 经过上述一系列评定工作完成，由供应部门负责人提出汇总合格供方名单，名单汇总的要求见汇总表。 4.4.2 批准合格供方名单 合格供方名单由供应部门部门拟定，主管领导批准。 4.4.3 对供方评定的全套资料文件由供应部门归口归档管理 5. 附件
合格供方名录使用规定
Q-SC《质量手册》××××制造有限公 ××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
合格供应商的建立步骤
1 目的 选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。 2 适用范围 凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外)。 3 职责 3.1供应商寻找、资料建立、初审、推鉴及合格供应商登录：采购部、企划部。 3.2供应商评鉴：品管部、技术工程部、采购部、企划部。 3.3资格审核：副总、管理者代表、总经理。 3.4定期考核、供应商整改及整改后确认：品管、技术工程部、采购部、企划部。 3.5取消资格:总经理。 4 定义 4.1 供应商：提供材料、零部件或委托承制部份制程的承包的厂商，并提供服务与本品质系统有 关的厂商。 4.2外购件：直接投入使用的原材料。 4.3外协件：经外协商再加工的零部件及成品。 4.4合格供应商：经评估合格的供应商或外协商。 5 作业内容 5.1 供应商寻找： 5.1.1寻找要领： 1) 供应商的工艺、技术水平、先进设备及具备产品检测手段。 2) 供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。 3) 新的供应商应提供正在生产的样品,以证明其品质水平及其能力是否满足。 4) 确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。 5) 在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服务 良好的厂商。 5.2 供应商基本资料建立： 5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。 5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应商填写完资料并 盖章后再传真或邮寄给我司。 5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选择一至三个能符 合公司需要的供应商进行推鉴。 5.4供应商评鉴： 5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部主管)、副总、管 理者代表。
合格供方评价管理制度
合格供方评价管理 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。 2.0范围 为企业提供材料、物品的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1采购部负责提供合格供方的评定资料 3.2由研发中心，采购，品保等部门人员组成评审小组，负责合格供方的评审。 3.3总经理负责合格供方的批准。 3.4采购部负责供方信息的收集，存放和发布。 3.5研发中心负责供方技术员方面的协调共组。 4.0程序 4.1选择供方 4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。 4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上； 2）提供物品/服务的金额超过5000元/年； 3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。 4.1.3根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）； 4）现场调查、考察记录； 5）必要时考虑物品、服务试用结构；
6）价格因素；供作周期 7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等； 4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。 4.2供方行为的监督 4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。 4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。 4.2.3在供方为公司提供物品时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。 4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。 4.3合格供方的评审 4.3.1对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。 4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。 4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。 4.3.4评审内容是供方当年提供物品的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。 4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。 4.3.6评审标准 1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，