医院的财务工作服务规范流程

财务处工作服务流程

为贯彻落实医院质量治理工作，端正财务服务宗旨，加强财务治理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务治理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、治理”服务的理念，全面推进财务处的服务治理工作，特制定财务处服务流程：

1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。

2、向处内科室下达需要执行的各项工作。依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。

院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

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经济治理科工作服务流程

为了使经济治理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及宽敞病人特制定此服务流程：

1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标操纵、公积金及公医、特约、医保等治理工作。

2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。

3、向科室下达需要执行的各项工作。依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。

5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。

6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标治理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。

7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再依照院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。

会计科工作服务流程

1、日常会计业务审核报销工作。

2、协助参加招标以及合同的审理。

3、协调落实财产物资治理工作。

4、落实执行工资、奖金、补贴的治理发放工作。

5、提供报表、财务分析信息资料。

6、配合协调成本核算工作。

7、保障资金的安全和资金需求。

8、做好各方面的复核、稽核工作。

9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。

10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。

11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。

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结算科门诊收费室工作服务流程

1、向上汇报、请示、协调收费室工作。

2、向下传达需要执行的各项工作。

3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关

系。

4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。

5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。

6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等专门结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。

7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。

结算科住院病人结账处工作流程

为了更好的落实执行医院质量治理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。

1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。

2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。

3、加强财务治理，保障资金的安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。

4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，关心病房及时解决记账中的各种问题。

5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。

6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。

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7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。

财务处文明服务规范

服务临床病友至上

爱岗敬业规范治理

仪表整洁佩戴胸牌

用语文明举止端正

首问首责热忱接待

请字开头谢字结尾

热情周到礼貌待人

耐心细致和气真诚

工作高效讲求质量

严于律己宽厚待人

禁止拖、推、顶杜绝生、冷、硬

财务处工作（行为）规则

治理透明财务公开

坚持原则办事公正遵章守纪保守机密作风正派以情感人处事稳妥做事要快廉洁自律不谋私利爱岗敬业尽职尽责钻研业务探究理论把握市场防范风险杜绝三假老实守信以德理财依法监管监督治理财务职责服务指导才是宗旨改革进展与时俱进

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门诊挂号工作制度

1、挂号工作人员每天必须提早做好挂号预备工作，一般情况下,提早1小时开窗挂号；专门情况提早1.5小时开窗挂号。

2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。

3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。工作必须唱收、唱付、钞票票应当面点清。

4、每天做好挂号、退号统计报表工作。

5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。

6、保管好现金、号票、病历。

7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。

门诊收费室工作制度

1、门诊收费室工作人员每天必须提早做好收费工作预备，开窗必须提早3-5分钟。

2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、谈天，关窗必须有提示告知。工作必须唱收，唱付，钞票、票应当面点清。

3、依照工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，依照不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。

4、合理安排布置节假日收费窗口人员。保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。

5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。

6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。

7、保管好现金、印章、收据。

8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。

9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。

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住院结账处工作制度

1、结账处工作人员每天必须提早做好开窗前的预备工作，一般情况下，提早3-5分钟开门、开窗，专门情况，专门安排，另行通知。

2、工作日结束，内部结算，只能提早30分钟关门、关窗，专门情况，专门处理。

3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提早优先结账，随到随办，不得推诿。

4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、谈天，关门、关窗必须有提示告知。

5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钞票、票当面点清。

6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。

7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。

做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。

保管好现金、印章、票据。

注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。

现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。

财务处职责

1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。

2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。

3、负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与治理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决策和宏观经济治理提供及时准确的会计信息。

4、定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作

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用。

5、参与医院各项经济活动的决策。审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。

6、定期研究检查总结医院财务工作。积极宣传各项财经政策、制度。

7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。

8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。

9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。

10、负责全院的物价工作和成本核算工作。

11、完成上级交办的各项临时工作。

财务处处长职责

1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。