图书馆廉政风险防控一览表

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镇廉政风险点分类以及综合防控措施

各类廉政风险点及防控措施行政许可、行政审批（证、照）类风险点及防控措施

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和廉政自律及其他规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。 1、负责此项工作的人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和工作文件，利用业务学习，种类培训等，提高业务能力和工作质量，以防止提前发照、划资、违规出具证明，导致不应注册的给予注册，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生。 2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续（形式审查），进行认真的审查与核准。严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。 3、在形式审查中对发现的质疑点要及时准确地进行网络登记，填写转告相关职能部门记录，并逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。 4、认真遵守全程办事代理制度，一次性告之，首问责任制，党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。 5、结合创建服务型机关的要求，坚持“用心做事，以情待人”、预约服务、跟踪服务、“精细化管理”等行之有效的优良做法，防控风险。行政处罚（案）类风险点及防控措施行政处罚类风险点是指执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。 1、执法办案人员要认真掌握办案技能，会运用办案系统，精通法律，法规，法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序，严格执行案件处罚裁量权标准。

2、执法办案人员，案审会人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度，不做不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。 3、办案中要遵守实事求是的，特别是在询问过程要杜绝挂名的现象，执行回避制度，避免办案的随意性，防止弃案不查问题发生。 4、在案件调查取证环节中，坚持证据穷尽原则，按照程序规定依法取证，不准遗漏证据，以保证案件定性，裁量准确。行政事务管理类风险点及防控措施行政事务管理类风险点是指在人事管理、财务管理、资产管理（人、财、物）工作中，相关工作人员违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。 1、人事管理风险防控措施：（1）严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒，相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的情况发生。（2）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法，徇情枉法。（3）认真落实教育培训计划，凡是达不到培训要求的要重新培训，并将培训工作与干部考核挂钩，与干部使用挂钩，与定岗挂钩。（4）严格管理人事档案，确保人事档案的完整无损，不泄露档案信息，做好保密工作，维护档案的严肃性。（5）按照有关工资调整政策进行调整工作，做到不疏漏。（6）在干部违纪案件查处中，坚持原则，防止发生错案。

乡镇廉政风险防控

附件1：岗位职权目录单位：日期：2012年8月30日序号职权名称职权内容职权类别实施依据承办科室注：1、“职权名称”指部门（单位）履行行政（管理、司法）权限的各项权力的名称；2、“实施依据”指行使职权的法律、法规等文件依据；3、目录一式两份，本单位存档一份，上报一份（连同电子文档）备查。

附件2：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：年月日姓名Xxx 科室党政办职务（岗位）政府文书主要职责1、负责为领导、各办公室、中心做好行政协调和后勤事务服务管理。2、文件收发管理和综合性文件起草工作。 3、负责镇党委、政府会议讨论研究的事项的日程安排、记录及决议事项的承办和催办工作。 4、负责全镇保密及行政事务管理。 5、做好各项规章制度的执行。 6、按镇领导的安排，做好全镇干部的年终考核、日常考勤、值班、休息时间安排。7、承办领导交办的其他工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见行政管理岗位职责风险1、对办公用品分类不明确，登记管理不及时造成不必要的浪费。2、接听电话、收发邮件不及时导致本单位工作失误，造成不良后果。3、车辆管理不到位。4、对档案管理不到位，更新不及时，造成档案资料不完善或遗失严格执行镇政府采购办法，所有帮用品的采购通过主要领导签字后购买发放，杜绝违规乱开支、乱招待、杜绝公车私用业务流程风险1、印章审批、保管、使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明等。严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明等通过分管领导签字后发出制度机制风险机要文件收发，传阅、保管、流转工作过程中可能出现丢失和泄密加强履职尽责外部环境风险熟人关系违规利用职权招待、出车严格执行规章制度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日姓廉政风险点表现形式风险防控措施原因分析名等级防控措施接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票太见健全李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习生问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习致失误个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务向长间较长意识阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

角直镇党政办公室廉政风险防控模式

角直镇党政办公室廉政风险防控模式一、目标和意义通过深入细致开展“甪直镇廉政风险防控标准化建设”预测甪直镇各项工作开展过程中存在的廉政风险点有效识别党员干部工作中各个环节、各个岗位可能构成的风险及程度使各个岗位的工作人员对自己工作的权力界限有了更清醒全面的认识使权力行使依据和权力行使流程得到了更有效的尊重和制约真正做到权为民所用。在此基础上科学地配置和整合有限的监督资源突出监督重点形成规范化的处置措施把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面牢牢控制住主要廉政风险并进一步创新和完善制度建立一套权力制约机制提升制度执行力促进党风、政风、干部作风的全面优化最终达到人人自觉抵御风险的目标。为加快我镇“两个率先”步伐全面构建和谐社会提供坚强有力的政治保证。二、总体思路建立防控体系。制定甪直镇党委、人大、政府廉政风险防控模式、车坊办事处廉政风险防控模式甪直镇机关部门廉政风险防控模式甪直镇行政村社区、主要站所、镇属企业廉政风险防控模式二级三层次防控体系。三、落实防控措施针对存在的风险点对于领导干部廉政风险的防范主要是要加强领导班子和领导干部的监督主要从以下几个方面进行落实一、党风廉政建设责任制二、“三重一大”制度执行重大事项决策制度三、领导干部廉洁从政有关规定四、《甪直镇规章制度》。落实党风廉政建设责任制一对领导班子和领导干部落实党风廉政建设责任制的监督镇领导班子和领导干部必须按照中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》【中发199816号】和《甪直镇党风廉政建设责任制度》的规定落实党风廉政建设责任制。1建立健全党

风廉政建设领导体制和工作机制实行“党委统一领导党政齐抓共管纪委组织协调部门各负其责依靠群众的支持和参与”的领导体制和工作机制。成立由党委一把手任组长党委副书记和镇长任副组长各单位部门一把手为成员的党风廉政建设领导小组。领导小组下设办公室由纪检干事担任办公室主任负责组织、协调等日常工作。2明确责任1党委对党风廉政建设负全面责任。把党风廉政建设作为党建工作的重要内容纳入领导班子、领导干部任期目标管理与经济社会发展和各项业务工作紧密结合同部署同落实同检查同考核。党风廉政建设工作考核应占年度综合工作目标考核总分值的15以上镇村两级领导班子逐级签订党风廉政建设责任书每年召开一次全镇党风廉政建设工作会议部署年度工作、分解任务、明确责任镇二级干部应当全部参加会议每半年听取一次党风廉政建设领导小组各成员单位及相关部门落实党风廉政建设责任制工作汇报研究分析党风廉政建设形势班子成员结合年度考核汇报本人履行”一岗双责”情况。甪直镇廉政风险防控模式-4- 2党委主要负责人对党风廉政建设负总责。在召开会议、检查工作、调查研究时要同时检查指导党风廉政建设工作对出现的党风廉政建设方面的倾向性问题及时研究解决对下级领导班子成员在廉洁自律中存在的苗头性问题及时进行提醒督促改正支持纪检监察部门查办案件亲自批办群众反映涉及下级班子主要领导或其他重要问题的信访举报件直接指导重大案件的查办参加年度党风廉政建设工作会议并讲话带头执行领导干部廉洁自律各项规定自觉接受组织和群众监督。3领导班子其他成员根据工作分工对分管单

乡镇开展廉政风险防控管理工作汇报

乡镇开展廉政风险防控管理工作汇报按照县纪委的统一部署，在全县开展廉政风险防控管理工作。现将我镇相关工作开展情况总结如下：一、广泛开展思想动员，切实加强组织领导根据党风廉政工作会议精神，结合我镇实际，及时召开全体职工动员大会，学习相关文件精神。为使廉政风险防控管理工作取得实效，成立了以党委书记任组长、镇长、纪委书记为副组长，中心校校长、财政所长、民政办主任、扶贫社负责人等相关单位负责人为成员的廉政风险防范管理工作领导小组。其中组长全面负责廉政风险防范管理工作，副组长负责对各项措施的督导和落实情况进行监督，领导小组下设办公室，由纪检干部具体负责开展廉政风险防控管理工作的日常办公。研究制定了《镇廉政风险防控管理工作的实施方案》，全面启动廉政风险防范管理工作二、扎实深入开展廉政风险防范管理工作查找评估廉政风险。一是查找廉政风险源，把行使的行政权力纳入风险点查找范围，采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，全体干部职工深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险。二是查找风险点，重点查找个人岗位风险、单位风险，分别填写了个人和单位

《廉政风险点自查表》。三是评定风险等级，针对查找出的廉政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级。对已自查出的各类风险，经办廉政风险防范管理小组开会审核把关后，在公示栏进行公示，并审核备案。四是研究制定各项廉政风险防范措施，针对岗位风险提出防控措施后，经分管领导审核后报纪委备案，针对各单位风险，在制定具体防控措施和相关工作程序后，报纪委审核备案。通过近期廉政风险防范管理工作，基本掌握了我镇廉政风险底数，为建立廉政风险预警系统、廉政风险分级管理和风险动态监督打下了良好的基础。三、加强廉政教育推进惩防体系建设，教育是基础。反腐倡廉一直是我党的重大政治任务，要认真开展廉政风险防范工作，加强惩防体系建设。一要坚持开展一周一课的党课活动，利用每周一上午两小时的时间，组织我镇全体干部职工学习，传达省、市有关文件和党风廉政建设的精神。二是要广泛开展丰富多彩的廉政文化活动，形成群策群力、齐抓共管的廉洁文化建设格局。具体要开展好“五个一“活动：看一次党风廉政教育电教片，上一堂党风廉政教育课，写一篇党风廉政教育体会文章，开一次党风廉政教育座谈会，做一次党风廉政教育测试题。以“筑惩防大堤，树``新风“为主题，积极推动廉政文化内容形式创新，扩大覆盖面，增强影响力，形成“以

廉政风险点与防控措施一览表(班子成员)

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期： 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级 1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用 2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责 3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；党工委导和决策。导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制，行为；高防范廉政风险； 1 书记 4、党群口经费使用不4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的 5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。谋私。党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作；和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记 2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2 办事处府明确为责行为；处分条例》等法规和规定；主任任人的工作；2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责

3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等；公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务 4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。务管理使用规定；价、比价制度； 5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。报销事项，给予审批通过； 6、收受好处，授意下属到特定供应商处采购质次量差、定价过高的物资（服务）或过度采购； 7、规避工程建设项目招投标程序，收取好处。 1、分管党务，1、在干部任用、考核、1、严格执行《中国共产党纪律处党工委包括组织人评先中受人情因素影分条例》、《中国共产党党内监督副书记事、宣传、统响，未坚持原则，违反条例》、《行政监察法》、《党政纪工委战、文明建设组织人事纪律；领导干部选拔任用工作条例》、《信3书记和工会工作；2、受人请托或其他利高访工作条例》、《徐汇区党政机关（分管党2、纪工委工害关系，对该批办的信科级干部选拔任用工作暂行办法》群口）作；访件不作批办，或作简等法规和规定； 3、参加党政易程序处理，掩盖干部2、严格执行街道党风廉政建设责班子集体领违纪事实；任制、“三重一大”制度、党政议

乡镇廉政风险预警防控管理工作实施方案

2018年乡镇廉政风险预警防控管理工作实施方案为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，不断提高预防腐败工作水平，确保公正廉洁，促进XX经济社会又好又快发展，根据中共XX县委办公室下发的《XX县廉政风险预警防控管理工作实施方案》（沾办通〔2011〕25号)及XX县纪委工作要求，结合XX工作实际，特制定如下实施方案。一、指导思想坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深入贯彻落实党的十七届中央纪委六次全会以及省、市、县纪委全会精神，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，创新完善反腐倡廉制度、机制，积极探索从源头上防止行政腐败的新方法，大力弘扬依法行政、廉洁服务的良好工作作风，努力打造“服务型、学习型、清廉型”的镇村干部队伍，推动全镇反腐倡廉建设工作再上新台阶。二、工作目标针对镇村领导干部权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，对预防腐败工作进行科学化管理，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个镇村组领导干部身上，及时发现和掌握苗头性、倾向性、普遍性问题，做到防范在先、关口前移，增强工作的前瞻性、主动性和针对性，通过扎实有效的工作，逐步建立起比较完善的腐败风险预警防控长效机制，从源头上预防和减少腐败现象的发生。三、风险预警范围全镇廉政风险预警防控的范围包括各党总支（支部）、村（居）委会、村（居）民小组、站所、全体机关干部职工，按照“党组织统一负责、班子成员各司其职、全员参与、纪检监察组织协调、吸纳社会广泛参与”的工作格局，逐步建立起全面履盖、层层监管、责权明晰、有效管用的廉政风险防控机制。四、方法步骤 (一)准备工作 1、组织领导。为确保此项工作取得实效，镇党委决定成立廉政风险预警防控管

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3 级） 3 3 岗位职责风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、利用工作之便为他人谋取好处（2级）。 2 2 业务流程风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2 级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开昌领（3级） 2 2 管理制度风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。 2 2 外部环境风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级） 3 3 本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营站长岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险 1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责风险 1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3 业务流程风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方面统计不准，流失土地资源（2级） 2 2 管理制度风险不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2 外部环境风险受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3 本人签字：

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室廉政风险点排查及防范措施情况汇报为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下：一、工作职责负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。二、廉政风险点及防范措施（一）廉政风险点 1、印章管理方面：（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面：（1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各

部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面：（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面：（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面：（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。（二）防范措施 1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责类型等级责任任单位单位为谋取本企业或小严格执行《国有企团体利益，暗示、授意、业领导人员廉洁从业若强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业 1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度，做假帐，虚报经营道德一规定实施细则》，定期委省政府和上业绩。进行任期内审计检查。级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若 2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》，按要制度，组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉，报告定企业生产经托人或特定关系人，谋个人重大事项，接受党营和改革发展取不正当利益。内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念，增大项目安排、大力，落实不到位，给工二强廉洁意识。额资金运作等集团集团作造成一定影响。事项; 岗位党委纪委

3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度，实作，行使法定或有关规定，给企业造行科学决策、民主决策，代表人职权，成一定损失。二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。权利。岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记风险风险管控监督风险点主要职责类型等级防范措施责任责任单位单位 1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时，利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督 2.组织开展定关系人，取不正当工作暂行办法》等制公司党的建设、党利益。度规定。风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则，给企业造成原则，认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。二会议事规则，实行科党的干部路线，负学决策，民主决策。责对干部特别是领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中

乡镇廉政风险防控管理工作全面总结

乡镇廉政风险防控管理工作全面总结为深入贯彻落实上级文件精神，进一步增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全各项有效的风险防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制。根据《冕宁县廉政风险防范管理工作实施方案》的通知要求，结合深入学习实践科学发展观活动，我乡从3月1日起开展了“廉政风险点防范管理工作”活动。由于领导重视，组织严密，措施到位，廉政风险点防范管理工作扎实推进，目前，各阶段任务已全面完成，总结下：一、主要作法加强领导，周密部署。县纪委实施方案下发后，乡党委高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门是“廉政风险点防范管理工作”活动的第一责任人。成立了乡“廉政风险点防范管理工作”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《中共**乡廉政风险点防范管理工作实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为廉政风险点防范管理工作的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。召开了全体干部职工大会，对开展“廉政风险

点防范管理工作”进行动员部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使全体干部职工认识到开展“廉政风险点防范管理工作”，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到廉政风险点防范管理工作中。深入查找，纠正存在问题。在廉政风险点防范管理工作中，我乡采取了民主集中制的作法。首先，要求各部门根据方案和个人岗位职责逐项排查权力事项，找出风险点，对应风险点制定预防措施。县纪委督查提出新要求后，乡领导小组及时召开党组扩大会对廉政风险点防范管理工作进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各部门按照方案和部门职能重新进行排查。对查找到的问题，要求各部门认真整改，纠正存在的问题。突出重点，注重实效。查找廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。廉政风险点防范管理工作中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的热点问题，行政执法、行政审批等权力事项和管人管钱管物的内部管理职能来开展，使我乡廉政风险点查找得准确、全面。在制定防控措施时，我们对照业务流程，从权力制约、方便监督等方面入手，紧紧抓容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施，使各项措施具体、切实可行。

城关镇加强廉政风险防控规范权力运行工作实施方案

城发[2012]41号城关镇加强廉政风险防控规范权力运行工作实施方案为深入推进惩治和预防腐败体系建设，建立健全廉政风险防控机制，加强对权力运行的监控，及时发现和有效防控廉政风险，从源头上防治腐败，按照县委办公室、县办公室《关于加强廉政风险防控规范权力运行机制建设工作实施意见》（汤办[2012]12号）文件要求，特制定如下实施方案：一、指导思想坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，落实更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，以深化重点领域和关键环节改革委突

破口，努力实现“改革限权、依法确权、科学配权、阳光示权、全程控权”，逐步建立多层次、全方位、立体化的廉政风险防控体系，降低廉政风险，确保权力正确行使，为全镇经济社会又好又快发展提供有力保证。二、范围及对象具有行政审批职能或存在廉政潜在风险的重点部门的中层干部及其他干部职工。主要包括：党政办、财政所、社会事务办、综合治理、信访办、武装部、工会、共青团、妇联、国土所、农业站、农经站、计生办、文化站、劳动保障所、司法所、国土所、安全生产办。三、主要内容根据诱发腐败行为的原因，将廉政风险归纳为思想道德、制度机制、岗位职责“三类风险”。各部门通过构筑前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”进行风险防范。（一）查找“三类风险”。一是查找思想道德风险。主要查找理想信念动摇、政治素质较低的问题，包括形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸、铺张浪费、贪图享乐、阳奉阴违、独断专行、以权谋私等。二是查找制度机制风险。主要包括未能及时制定、完善预防腐败相关制度，缺乏对制度贯彻落实的监督、约束机制等问题。三是查找岗位职责风险。主要包括不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务便利

颛桥镇开展廉政风险防控工作的实施方案

颛桥镇开展廉政风险防控工作的实施方案根据闵纪〔2012〕6号《闵行区镇、街道、莘庄工业区开展廉政风险防控工作的实施方案》的总体要求，为深入推进我镇廉政风险防控工作，确保镇机关各部门、各直属事业单位廉洁勤政、依法行政，现制定我镇的廉政风险防控工作实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，以廉政风险防控为抓手，规范、制约和监督权力运行，努力探索“制度加科技”的廉政风险防控模式，不断完善预警在先、防范在前的预防腐败工作机制，有效推进我镇惩治和预防腐败体系建设。二、工作目标机关各部门、各直属事业单位在全面梳理岗位职责、行政执法、内部管理工作制度的基础上，按照“找、防、控”三个环节，深入查找本部门、本单位和本人工作岗位权力运行中的廉政风险点。通过“找”，准确识别可能存在的廉政风险点，切实做到“底数清、情况明、风险准”；通过“防”，建立健全权力制约机制，把对权力的监督制约贯穿于行政业务工作的各个方面，形成标准化工作流程和规范化处置措施；通过“控”，规范权力运行，提高制度的执行力，运用“制度加科技”的方法，采取人防与技防相结合的手段，有效控制、及时化解廉政风险，逐步建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险辩识、预防和控制体系。三、实施范围镇三套班子、机关各部门、镇直属事业单位除工勤之外的所

有岗位和人员（包括具有行政职能的编制外用工岗位）。镇纪委负责对全镇廉政风险防控推进工作的组织协调和做好镇三套班子廉政风险防控工作的推进；机关各部门、各直属事业单位的主要负责人作为本部门（单位）推进此项工作的第一责任人，负责抓好本部门（单位）的廉政风险防控推进工作。四、时间节点查找风险阶段：2012年3月一2012年5月积极预防阶段：2012年6月一2012年7月有效控制阶段：2012年8月评估验收阶段：2012年9月五、方法步骤 (一)查找风险阶段主要做好四方面工作： 1、广泛宣传，夯实廉政风险查找工作的思想基础。通过召开党政领导班子会议、中心组学习会、党员干部会、座谈会等形式，使党员干部充分认识开展廉政风险防控工作的重要意义、工作目标和基本要求，提高参与的积极性和主动性。通过开展专题党课、警示教育活动、廉政讲座、专题学习、凝聚力活动等形式，切实增强党员干部的风险意识、责任意识，提高廉洁从政的自觉性。 2、深入查找，确保廉政风险查找工作全覆盖。主要是通过采取“三条途径”，查找“三类风险”。 (1)“三条途径” 一是通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方法，查找出每个岗位的廉政风险点；二是利用投诉举报、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷调查等专项监督检查渠道和手段搜集岗位的廉政风险点；三是通过收集其他地区发生的一些腐败问题，查找对应部门、

乡镇廉政风险防控一览表(样表)

乡镇廉政风险防控一览表（样式）岗位﹙单位﹚职权目录廉政风险点风险等级防控措施责任人乡镇党委书记负责乡镇党委全面工作，主管组织，人事，党风廉政建设，武装等工作在学习方面借口工作忙放松学习的风险中级风险坚持党委低心组学习制度，加强班子及自身政治理论学习；身先士卒，率先垂范。提中党的建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党风廉政建设；充分发挥民主集低制原则，公开公平公正任用干部；大额资金使用、项目安排坚持集体研究，加强对资金、项目进行情况树立正确的财富观、价值观，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。筑牢拒腐防变思想防线，廉洁自律从严管理干部王积银不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑，存在收受贿赂的风险；中级风险在人事任命方面、大额资金使用、项目安排方面，存在没有发挥民主集低制原则和坚持集体研究制度的风险。中级风险乡镇党委副书记乡镇长负责政府全面工作，主管财政、财务、扶贫开发等工作。学风、工作作风方面存在风险中级风险加强党的理论学习提中思想政治素质；深入调研用理论指导实践工作；大额资金使用党委班子集体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论审批；项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批；完善财经制度，严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定；加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度安玉峰在大额资金审批；人事安排项目审批；财政财务收支存在风险；中级风险生活低存在吃喝、收送红包以及公车私用的风险，公务接待上存在不坚持标准的风险；中级风险人大主席负责乡镇人大主席团的工作。分管农、林、水、养老保险等工作学风、工作作风方面存在风险中级风险严格执行换届纪律，坚持民主集低制，加强代表培训，加强廉政学习增强廉洁防范意识。郭连城在换届纪律方面的风险；生活低存在吃喝、收送红包的风险。中级风险党委副书记、纪委书记履行纪检监察职能，完成党风廉政建设各项工作任务。监督检查党风廉政建设责任制贯彻落实情况，履行组织协调职责。查办学风、工作作风方面存在风险中级风险加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监贾建平对单位廉政建设方面存在的问题不作为或监督软弱不严格落实责任追究的风险；中级风险

乡人大、纪委廉政风险点及防控措施一览表

复兴乡廉政风险点及防控措施一览表填报单位：（公章）填报日期：年月日填写说明:1.风险类别:分为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险、外部环境风险五种类型。2.风险点名称:主要是指实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。3.风险等级:根据廉政风险的大小(权力大小)、廉政风险发生几率(频率)、可能造成的危害损失程度等情况，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三类。4.风险描述:每个风险点的查找由风险源、风险点、危害性三个要素组成。表述方式如:由于放松了政治理论学习和党性锻炼(风险源)，造成思想退步，信念滑坡(风险点)，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题(危害性)。 5.防控措施:对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的防控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，并适时将风险防控措施上升、固化为反腐倡廉制度，

着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。6.同级分类下风险点名称不允许重复。复兴乡廉政风险点及防控措施一览表填报单位：（公章）填报日期：年月日填写说明:1.风险类别:分为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险、外部环境风险五种类型。2.风险点名称:主要是指实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。3.风险等级:根据廉政风险的大小(权力大小)、廉政风险发生几率(频率)、可能造成的危害损失程度等情况，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三类。4.风险描述:每个风险点的查找由风险源、风险点、危害性三个要素组成。表述方式如:由于放松了政治理论学习和党性锻炼(风险源)，造成思想退步，信念滑坡(风险点)，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题(危害性)。 5.防控措施:对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的防控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期

城关镇廉政风险防控管理制度

城关镇廉政风险防控管理制度一、廉政风险防范管理教育制度（一）制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为城关镇党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。（二）城关镇班子成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。（三）完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。（四）建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。

（五）镇党委每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。二、廉政风险防范管理决策制度（一）正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。（二）镇党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。（三）镇政府办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。

乡镇廉政风险防控管理工作实施方案.doc

乡镇廉政风险防控管理工作实施方案一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕权力运行的重点岗位和关键环节，综合运用教育、制度、监督等有效措施，主动超前预防，加大监督力度，建立健全制度，做好廉政风险防控管理工作。从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，确保权利行使安全、监督运用安全和项目建设安全，全力推进惩治和预防腐败体系建设，为全域建设“中国幸福家园”服务。二、总体目标通过认真分析查找权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。三、方法步骤廉政风险防控管理工作，按照“廉政风险自查、廉政风险评估、制定防控措施、加强廉政风险监管”四个阶段组织实施。（一）廉政风险自查（XXXX年1月—3月） 1、宣传动员。通过“一把手”亲自讲廉政党课，讲廉政风险；以学习贯彻《廉政准则》为龙头，加强对《纪律处分条例》、《巡视工作条例》、《党政领导干部问责暂行规定》的学习，加强正面典型的学习和观看警示电教片等，加强思想教育，组织干部开展讨论，撰写心得体会，深刻认识廉政风险防控管理的精神实质和基本原理，逐渐形成“廉政风险无

处不在，人人都有廉政风险，人人都查廉政风险，廉政风险可查可防”的共识，全面参与到廉政风险防控管理工作中。 face=verdana>3、查找廉政风险点。在各项权力普遍登记的基础上，围绕权力运行，对可能产生廉政风险的环节进行甄别、筛选，通过自己找、群众帮、组织提、集体定等办法，确定廉政风险点。廉政风险点的查找，要重点对易发问题和诱发腐败的重点岗位、关键环节、重点人员进行分析、查找，找全，找准，找深：（1）工作岗位特殊，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的情况。（2）工作程序和个人自由裁量权空间大，可能造成权力失控和行为失控的情况。（3）工作制度缺失，工作时限、标准、质量等没有明确规定，可能导致履职行为失控的因素。各办公室、各岗位和个人查找出来的廉政风险点，由镇党委会议统一审定，并通过宣传栏、公示栏等予以公示，接受各方面的监督。（二）廉政风险评估（XXXX年4月）对廉政风险点的评估，应依据风险点的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，确定为a、b、c三个等级，a级风险度最高，c级风险度最低。廉政风险点的等级评定，由群众议推或各办公室初步议定，镇廉政风险防控管理领导小组初评，镇党委会议集体研究审核后，报县廉政风险防控管理领导小组审定。（三）制定防控措施（XXXX年5月—XXXX年7月底）把加强