箱庭疗法的实施过程

箱庭疗法的实施过程
箱庭疗法的实施过程

箱庭疗法的实施过程

箱庭疗法是来访者运用玩具、沙箱等有形之物,用象征的形式、心象来表现自己的无意识世界。完成之后,治疗者请来访者就作品内容进行解释、确定主题,通过与来访者对话,理解制作的箱庭作品,从而达到治愈的效果。博仁小编收集整理了箱庭疗法实施的步骤,希望可以帮助大家对其做一个简单的了解。

箱庭疗法的过程

1、向来访者介绍箱庭疗法

在心理咨询中如果突然引入箱庭疗法,可能让来访者不了解,有可能引起来访者的抗拒。如果咨询师向来访者介绍箱庭疗法对解决其心理问题的好处,就有可能引起来访者的期待和配合。比如,咨询师可以说:我咨询过几个类似于你现在情况的案例,通过箱庭疗法,他的问题得到了很好的解决,你可以尝试一下。一旦来访者同意进行箱庭疗法,咨询师就可以详细地向来访者介绍箱庭疗法、玩具、沙以及制作过程。可以让来访者感受一下沙子,咨询师也可以移动沙子向来访者进行示范,并且可以移动沙子露出沙箱的底部,并向他解释这时候蓝色看起来像水,而箱子侧面的蓝色看起来像天空。同时向来访者展示玩具,并告诉他可以不用玩具,也可以用一些玩具或者很多玩具。然后告诉来访者玩具摆放的规则,帮助他比较容易找到自己需要的玩具。同时向来访者说明,在结束之前,他可以对自己的作品进行任何改变,可以创造出他想要的任何东西。

咨询师的引导语可以是:“请用这些玩具和沙箱,随便做个什么,你想怎么做就怎么做,没有时间限制。”或者可以更详细一些:“你可以按照自己的意思在沙中创造任何世界,做出任何场景或者图像,或是创造任何故事,你不必思考它或者了解它,想到什么就做什么,拿那些似乎在呼唤你的玩具,你可以选在对你有吸引力或者正向的玩具,也可以选择一些厌恶的或者负向的玩具,不管你做什么都可以,做沙盘没有对错之分的”。

来访者可以坐着,站着,可以根据来访者感到舒服的方式进行调整。告诉来访者他可以沉默,说话,或者向咨询师要求协助,但是咨询师只是作为一个陪护者见证箱庭疗法的过程,一般不参与沙盘的制作。在第一次箱庭疗法的时候,咨询师可以告诉来访者:你可以在沙箱内做游戏,并且按照你的意思从玩具架上选择物件,如果你找不到玩具,可以问我,我可以告诉你在哪里找到,或者可以用哪些玩具代替,在制作过程中,我会保持沉默,除非你需要我的帮助。

2、构建世界

向来访者介绍完箱庭疗法的有关设置之后,就可以进行沙盘的制作了。在制作过程中,咨询师要做静默的见证者,一般要坐在沙箱的侧面,要像见证者一样默默见证来访者无意识世界的流露和表达,尽管是

不说话的,但是可以通过目光、身体语言以及偶尔的应答,让自己的无意识与来访者的无意识进行交流对话,帮助来访者的自性显现并逐渐整合自己的心理。要给来访者创造一个自由且安全的环境,让来访者在沙盘制作过程中能体验到回归到童年的感觉,就像在妈妈身边那样安全而受保护,这是箱庭疗法至关重要的。

心理咨询师还要有共情理解的态度,设身处地的体验来访者的心理和情感感受。咨询师要随着来访者的思路走,不能在来访者制作沙盘的时候表现的无所事事,咨询师要以一种欣赏的态度来对待来访者制作的场景,要如同在心理咨询过程中一样对来访者无条件的积极关注。

整个过程中心理咨询师要像母亲一样对待来访者,对于来访者的制作过程、作品本身以及解释,总是像母亲一样慈祥的关注。以一种欣赏、鼓励的眼神对待来访者的心灵深处那种孜孜不倦的自我整合的力量的发挥,在适当的时候给予一定的帮助,要相信来访者自我实现的潜能,相信他有能力实现人的整合。让来访者感受到咨询师像母亲一样维护自己的利益,欣赏自己,来访者会没有阻抗的让自己的无意识内容在自由、安全、包容的空间里充分展示,再经过整理后慢慢走向整合。当来访者实现自我整合后,不需要别人的扶持的时候,治疗就可以结束了。

总之,箱庭疗法的过程就是一个治疗和个人体会的过程,咨询师要做的是传递给来访者信任和支持,而这种传递,不是语言的或行为的,而是心灵的。在沙盘制作过程中,咨询师要记录下玩具摆放的顺序以及来访者挑选玩具的顺序和处理方式,注意来访者对哪些玩具感到吸引、排斥,或者感兴趣。

在箱庭疗法制作的过程中,咨询师还要注意以下细节:

(1)注意来访者接近沙箱、选择玩具以及创造世界的方式,来访者的特点要予以记录。

(2)要注意来访者挑选玩具的属性,如颜色、质地、尺寸、形状和大小比例。有人会注意玩具大小比例协调,有人则不会。来访者有时会对玩具进行一些移动,要注意来访者移动玩具时候的形态举止;咨询师要注意几人或者对立两人的朝向,也要注意玩具朝向的方向,他们是否偏离或朝向其他玩具,偏离或朝向咨询师或来访者。注意玩具在沙箱的位置,高于表面或低于表面,被埋起来还是隐藏起来,要注意玩具的分离或者分割,是否构成几个区域。总之,在来访者制作过程中,咨询师要全神贯注地观察来访者的制作过程。

(3)记录沙盘制作开始的时间和结束的时间。咨询师要特别注意的是,暂缓(不要试图进行)自己的任何诠释和假设,即便是产生了,也只能在治疗阶段和来访者进行探讨。如果来访者制作的过快,可以帮助来访者进行深入的体验;如果时间快到了,可以温和的向来访者提醒,并且建议把世界保留在他想要的样子,可以下次继续进行。

3.体验和重新配置

(1)体验阶段

这一阶段是一个安静、反省的时间,在来访者告诉咨询师自己的创作结束了,咨询师可以告诉来访者:“这个世界是你的世界,花一些时间畅游其中,让它接触你的内在,不只用你的眼睛,同时也要用你的所有的感官来经验它,探索它,并且了解它。你可以保持沉默,或者分享涌现在你身上的任何状况”。这时候来访者会再次转移到更深层次。咨询师在这一阶段不要做任何评价,咨询师的任务就是无条件接纳来访者的创作。这时来访者说话,咨询师只需要进行一些反应性的回应,如果来访者表现出情绪线索,咨询师可以引导他“似乎深深的触碰到了你的心”,而不是进行诠释和建议,也不要提问题。咨询师还可以建议来访者围着沙箱走一下:从不同的角度看事情或事物,他们看起来就会不同,你可以围绕着沙箱走,并且从侧面、上面看看你的世界。这个阶段一般需要5分钟左右的时间,如果来访者过快的结束本阶段,可以建议他再一次进入自己的内心。

(2)重新配置阶段

当来访者体验过沙盘之后,他们可能希望改变自己的作品,这时咨询师可以说:“既然你已经全部体验过了,你可以发现它就是你希望要的样子,或者你可能发现你想对目前的世界进行改变,你可以移动任何玩具,添加或者移出任何你觉得合适的玩具”。来访者进行调整后,要让他进行重新体验,并对来访者的改变进行记录。

4.治疗阶段

箱庭疗法的作用机制之一就是将来访者无意识意识化,在治疗阶段,咨询师是来访者探索无意识以及将无意识与现实搭建桥梁的导师。

(1)倾听来访者的故事阶段

先询问来访者是否愿意做咨询师的向导,向咨询师介绍他创造的世界,以便了解来访者的观点。这时可以说:“你是这个世界的创造者,我对这个世界了解不多,你是否可以带我游览一番,详细向我说明这个世界是如何形成的,并且让我认识这个世界中的人物和玩具”。

来访者可能只是一个简单的回顾,咨询师要引导来访者详细介绍他所创造的这个世界,这本身也是一种治疗。如果来访者保持沉默,不想描述这个世界,咨询师必须尊重他的需要,可以说:“你想要告诉我这个世界的任何事情吗?或者只想陪它一段时间而不像谈论它?”由于来访者所创造的世界是其无意识的流露,不管呈现的方式是什么样的,咨询师必须对来访者的所描述的事情持开放的态度,并且表现的好像除了个案赋予的意义外别无所知一样。

这个过程,咨询师不要用任何方式,不管是身体的还是精神上的,来评论来访者创造的世界,因为这是来访者自己的世界,别人是不可能完全理解的,更不能把自己的理解强加给来访者。

当来访者描述完所创造的世界,咨询师要注意来访者的面部表情和身体反应,这时候咨询师可以问一些话,但不要带有暗示性,而是以中性语言来问。比如“你的身体哪个地方有感觉?”或者“你似乎感受到悲哀、生气或不舒服?”,如果来访者表示没有则不再继续,如果来访者有情绪体验时,咨询师要鼓励来访者停留在情绪中,来访者可能不愿意停留在难过之中,应借这个机会帮助来访者把情绪和现实联系起来,这本身也是一种治疗。

有时来访者会在沙中埋些玩具,或者他不提到某些玩具,遇到这种情况,要在之前询问为什么有这个漏洞。咨询师可以说:“我发现那里有个XX,你能说一下它的事情吗”,这时候要观察和来访者探讨的可能性,这个物体往往具有重要意义。该阶段通常需5-10分钟。

(2)治疗性介入阶段

进入治疗阶段,刚开始先问一些有关他所创造世界的问题,鼓励来访者更广泛的去经验、体验和探索世界或者世界一个特定场面。但是咨询师不要进行分析,而且将讨论集中在沙盘作品上,而不是个案本身。比如,某来访者可能会在沙盘中摆放一只老虎正在靠近水源,来访者表示老虎就是自己,并且说自己很饥渴,这时咨询师只能说“这只饥渴的老虎正靠近水源”而不是“你正靠近水源”,因为只有这种中立的态度,才有利于来访者对问题的充分解释。

咨询师可以引导来访者从某一个局部进行探索,但不是最情绪化的画面,然后慢慢深入,帮助来访者探索自己的无意识。箱庭疗法的移情,大部分出现在来访者与沙盘作品之间,而不是来访者与咨询师之间,来访者基本上是在沙盘上面对自己。在治疗阶段,咨询师可以根据自己的专业特长选择不同的技术。比较常用的一种技术是双椅技术,就是让人物之间进行对话,比如说“假如青蛙和小鱼谈话,他们会说些什么”,通过创造性的想象演出,来访者得以直面关系中的问题。

介入性治疗时期通常需要10-15分钟,当时间快到的时候,咨询师可以告诉来访者:“今天的时间快要到了,现在你可以按照自己的意思,保留这个世界,也可以调整这个世界,或者拆除这个世界。在拆除这个世界之前,请再体验一下你创造的世界,给它起个名字”。

5.记录阶段

沙盘治疗室应配备一部一次性成像的照相机,可以将来访者制作的沙盘作品摄影后赠送给他们作为留念,也有利于日后分析、研究。如果有数码相机,可以将沙盘作品的图片在计算机上进行存放或处理,这样保存的效果会更好,使用起来就更方便了。拍照的时侯可以由来访者选择性的进行,也可以让来访者和作品进行合影。沙盘室还应准备一些设计好的记录用纸,以便记录来访者沙盘制作过程中的非视觉信息。等拍照完毕后,如果来访者同意就可以拆除作品了,一般这个拆除过程让来访者自己完成,其目的也是希望让来访者从梦境回到现实之中。

6.过渡

当完成意识性的工作之后,要帮助来访者回到现实中,帮助他们把沙盘的世界与现实进行连接。有很多方法可以帮助来访者把沙盘世界与现实世界的生活议题或回忆连接起来,比如咨询师可以说:“你刚刚创造和经历了一个世界,在沙盘中的情况与你现实的生活有什么样的类似之处呢”。

7.作品的拆除

一般来访者在离开之前会选择拆除或者保留作品,拆除沙盘作品也是一种治疗。拆除他们自己已经创造的世界,可以增强他们认为自己有力量取消他们做过的事情,比如补救他们的过错。对于一些人来说,拆除世界可以使得行动得以全部完成,并且打开了新的创作通道。如果来访者不愿意拆除作品,可以保留到下次。

8、箱庭治疗的终结

一次的箱庭疗法过程主要以来访者在所限定的时间(一般为60分钟)内,来访者认为制作完了或好了为依据而结束。但是,箱庭疗法实施多少次可以终结,这是一个难以回答的问题,正如我们很难用咨询次数多少来说明咨询成功与否一样。根据我们的经验,箱庭治疗的终结可以参照作品中表现出的变化情况予以确定。在下面描述的情况下,我们可以考虑终结箱庭治疗。

(一)作品整体印象发生了由消极到积极的变化,且较为稳定

(二)自我像出现,且评价趋向辩证

(三)由封闭、孤立、静止走向开放、共处、动态

(四)制作大地、山

是否终结箱庭治疗,除了参照箱庭作品所表现出来的变化之外,更重要的是看来访者的心理问题是否真正解决,症状是否缓和,以及与他人、与治疗者关系的良性变化。当种种情况表明来访者已经可以尝试着独立走进社会,适应自己的心理状况及周围环境时,可以考虑终结箱庭治疗。

由于箱庭疗法实施过程中咨访双方维系着一种母子一体性,因此箱庭治疗的终结不能过于突然,否则会使来访者产生一种被母亲遗弃的孤苦伶仃的不安感,而导致其心理状态的恶化。箱庭疗法的终结可以由咨访双方协商确定,终结治疗的方法也如心理咨询的终结一样,可以用预告法、周期延长法和一时中断法。具体的做法应视来访者具体情况而定。

施工阶段全过程造价控制实施细则

目录 一、造价控制项目概况 (1) 二、施工阶段全过程造价控制服务内容 (1) 三、施工阶段全过程造价控制依据 (2) 四、施工阶段全过程造价控制原则 (2) 五、造价项目部及岗位职责 (3) ?.造价项目部组织结构 (3) ?.岗位职责 (3) 六、施工阶段全过程造价控制技术方案 (4) ?.摸清施工合同价格的各项细节及工程全貌、招标文件、合同文本 (4) ?.审查承包方的施工组织设计、施工进度计划和施工方案中涉及工程造价的内容 (5) ?.实施造价过程控制的必要工作 (5) ?.审查变更、洽商引起的工程索赔,追加合同价外款,调整总造价 (5) 七. 施工阶段全过程造价控制工作重点 (6) 八、施工阶段全过程造价控制措施 (7) ?.组织措施 (7) ?.经济措施 (7) ?.技术措施 (7) ?.合同措施 (8) 九. 施工阶段全过程造价控制工作流程方案 (8) 十、施工阶段全过程造价控制成果文件 (8) ?.总则 (8) ?.施工阶段 (14) ?.竣工结算阶段 (15) 十一、施工阶段全过程造价控制用表 (15) 附表样 (16)

xxxxxxxxxxxxxx工程 施工阶段全过程造价控制实施细则 一、造价控制项目概况 1.建设(委托)单位: 2.工程名称:工程 3.工程地点: 4.工程内容: 5.施工范围: 6.发承包方式: 7.计划开竣工日期:200 年月日开工至200 年月日,总工期日历天 8.施工单位: 9.地质勘察单位: 10.设计单位: 11.监理单位: 二、施工阶段全过程造价控制服务内容 根据与委托人签订的《工程造价咨询合同》及有关工程造价咨询规定,对本工程施工阶段全过程造价控制,提供的服务内容包括: 1.确定工程造价控制目标,制定控制实施细则; 2.参加与造价控制有关的会议; 3.根据工程进度编制工程用款计划;审核施工单位报送的完成工作量月报表,并提供当月付款建议书,经业主同意后作为支付当月进度款的依据; 4.及时核定分阶段完工的分部工程结算; 5.协助业主审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标;并及时向业主提供造价控制动态分析报告; 6.承发包双方提出工程索赔时,为业主提供咨询意见; 7.会同业主办理工程竣工结算;提供结算报告书; 8.与造价控制有关的其他服务。

内部控制建设规划方案完整篇.doc

内部控制建设规划方案4 内部控制建设规划方案 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件及相关法律法规的要求,为达成我单位内部控制目标,实现单位对经济活动的控制,实现控制目标,对经济活动风险进行防范和管控,根据我单位实际情况,特制定本方案。 一、工作内容 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。 5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。

(二)实施范围 内部控制规范实施的范围为本单位。 充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时要做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等,在此基础上完善相关管理制度。

内部控制建设实施方案

内部控制建设实施方案 xx农村信用联社 为切实加强农村信用社内部控制,完善监督制约机制,提高经营管理水平,防范化解金融风险,保障信用社安全、稳健运行,根据人行、银监局及上级办的有关文件精神,结合xx县联社实际情况,特制定本实施方案。 一、内部控制建设总体要求和原则 内部控制建设总体要求是:深入贯彻落实国发[XX]15号文件精神,按照国家金融法律、法则和有关规定要求,坚持以人为本的思想,通过开展学习教育、查摆问题、整章建制、强化监督等,增强全员的内部控制意识,健全各项管理制度和岗位操作的监督制约,切实提高内部控制水平,从根本上扭转农村信用社内部控制薄弱的局面,促进信用社稳定健康发展。 内部控制建设的目标是:全县信用社员工的内部控制意识明显增加,各项管理制度和岗位操作规程健全、规范,内部控制建设责任得到落实,内部监督制约机制健全完善,各项经营管理决策得到有效监督;识别和控制风险能力明显提高,各类案件、责任事故得到有效控制。 内部控制建设应遵循以下原则:一是要覆盖信用社经营管理决策、业务运行、检查监督、员工管理、案件防范、安

全保卫等全部经营管理活动,通过全面的清理、检查、整改和完善,使内部控制渗透到各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位。二是以防范风险、审慎经营为出发点,树立内部控制的权威性,明确任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,确保存在的问题能够得到及时纠正。三是建立完善内部控制的自我纠正机制,建立独立于内部控制建设和执行部门之外的监督、评价部门,通信息交流和反馈渠道,落实内部控制建设责任,促进内部控制不断完善。四是严禁信用社以加强内部控制为名乱设岗位、乱进人员、超编制配备人员。五是与信用社构建新的组织形式,深化内部机制改革以及业务发展等紧密结合,促进和巩固信用社改革成果。 二、内部控制建设的主要内容 内部控制建设的主体是信用社,重点是强化对各营业网点和资金流出业务、岗位、环节的管理、控制和监督。各信用社根据自身实际,按照《商业银行内部控制指引》的要求,着重做好以下工作。 (一)加强内部控制文化建设,增强内部控制观念。各社要深入开展以学法规、学制度和剖析案例为主要内容的学习教育活动,并采取“集中与分散”相结合的学习方式和举办各种业务培训班以及以会代训的形式,不断提高员工的业务素质和依法经营的观念,使信用社全体员工特别是各级管

内部控制工作方案

xxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事 业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》等文件要求,结合本单位管理现状,现制定单位内部控制体系建设工作方案,具体 内容如下: 一、总体目标 根据财政部等文件的要求,结合单位发展战略的要求,提高效益,回报国家,人民。 按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖单位的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证单位管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现单位发展战略。 二、基本内容 (一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》,对单位的内部控制体系进行优化升级,实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求,对现有的单位内控流程进行升级建设;建立适合单位发展的内控管理体系。 (二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础,逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”,主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。 (三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转,分析评价控制缺陷和薄弱环节,对内控体系存在的不足进行跟踪,提出切实可行的整改方案,直至内控流程符合规范、规划要求。 三、重点任务 (一)完善流程制度体系

酒店客控系统实施方案

Lite-Puter客房控制系统 实 < 施 方 案 2018年1月

、 目录 一、工程概况 (1) 1.1 建筑概况 (1) 1.2 客房控制系统 (1) 1.2.1 系统拓扑结构图 (1) 二、系统施工 (2) 2.1 管线敷设 (2) 2.2 施工工艺 (3) … 2.3调试条件 (3) 2.4调试组织 (3) 2.5 调试工具 (4) 三、系统调试 (4) 3.1 客房控制系统的调试步骤 (4) 3.2 网络控制系统的调试步骤 (4) 3.3 设备成品保护 (4) 四、质量保证及交工验收 (5) < 五、安全注意事项及安全措施要求 (5)

一、工程概况 1.1 建筑概况 本项目为XXXX项目,建设地点位于XXXX、XXXX平方米,建筑面积为XXX平方米的综合发展。本次客房控制系统设计区域为XXXXXX。 1.2 客房控制系统 本项目设计采用永林电子(上海)有限公司的Lite-Puter客房控制系统,用户操作方便,功能实用,外观美观大方的智能客房控制系统。系统有吸引来宾的外观和功能,能体现用户高人一等的生活品位。同时有化繁为简、高度人性、注重健康、娱乐生活、保护私密。 系统由客房控制组件/设备、网络通信设备及系统软件三部分组成。 客房控制设备含智能控制主机及控制组件;根据不同酒店的需求,系统提供了一体化主机、模块化主机等多种解决方案,全面覆盖新建酒店及改造酒店的需求。 客房智能(RCU)控制组件外设与主机之间采用485或CAN两种通信,主机与服务器之间采用CAN总线或TCP/IP两种通信方式; 在Lite-Puter酒店客房智能控制系统中,所有通过该系统控制的客房内受控设备既可由宾客在客房内进行本地控制,也可由经过授权的酒店工作人员在酒店局域网相应的计算机终端上进行远程设置和控制。 系统软件包括通信及管理功能,所有客房控制信息以A/B(客户/服务器)模式运行,保证了整个系统运行的稳定性和可靠性。系统软件提供标准接口,便于与酒管软件及BA系统的无缝对接。 1.2.1 系统拓扑结构图 Lite-Puter智能客房控制器(RCU)是所有客房设备的控制中枢。主板采用一体化设计,接线箱与主机箱一体化,输入控制与输出继电器控制在同一主板上实现,有效的避免信号线在板间的连接,确保信号传递不受板外干扰的影响;客房控制主机与系统间采用CAN总线或TCP/IP通信,客房设备之间采用485或CAN两种通信方式。

全过程造价控制实施方案实施计划书

造价全过程控制实施方案 一、组织形式 对工程项目造价咨询服务必须进行有组织地实施,组织内部各要素相互联系、相互作用,形成一个有效坚实的团队,以确保组织目标的实现。公司对项目采用矩阵式管理,项目组对外独立开展工作,公司各职能部门、专家组对项目组提供专业和技术支持,针对造价咨询顾问组进驻项目不同阶段的具体需要提供相关服务。 本项目造价咨询顾问服务工作由公司统一管理,总经理实施决策、组织、行政管理,副总经理实施技术监督管理,部门执行,设工程造价全程控制项目组长1名,工程师10名。 造价咨询服务实施组织架构

项目部织架构图 二、组织职责 1.项目负责人职责: 1)、制定工作目标、工作程序及实施方案并监督计划、程序及方案的实施,保证目标实现。 2)、对项目施工合同、工程招标情况、工程进度、工程变更、工程付款有全面了解。控制工程结算主要节点,包括:合同约定的把握、市场价格的把握、信息沟通、对成果文件的复核。 3)、负责与委托人沟通、评审合同、遵照业主的要求提出具体实施意见,并组织实施,协助委托方审核现场变更及签证。 4)、负责项目评审、人员调配,职责分工、组织管理、绩效考核、组织专业技术问题的研究、措施的制定、工作的布置,协调与公司各职能部门关系。 5)、严格履行咨询合同,作好(编制)工作总结。 2.组员工作职责: 1)、全面熟悉和掌握施工图、施工合同,了解施工现场。 2)、全面掌握工程变更的发生原因、工程量、经济比对,并进行合理处理。 3)、了解施工组织设计或施工方案,在规定的时间内完成工程量计算、

结算审查或编制任务,差错率控制在合同约定的范围内。 4)、每月按照现场确认的施工进度,按时完成中期付款(进度款)审核。 5)、认真收集分析与评审有关的技术、经济资料,进行分类归档。6)、配合项目负责人工作与委托人和相关单位建立良好的工作关系,为委托人提供令其满意的服务。 三、建设项目造价全程控制各阶段实施流程 1、施工阶段造价控制流程

交通信号控制系统解决实施方案

交通信号控制系统解决方案 1概述 交通信号控制系统,是智能交通系统(ITS)在交通管理工作中的基本应用,也是城市智能交通管控系统中最直接、最基础的应用系统。通过建设信号控制系统,实现信号路口联网远程控制、交通流量的采集、路口自适应控制、绿波协调控制以及区域的自适应控制,有效减少车辆的停车次数,节省旅行时间;后台实时调整信号配时,采取多时段控制方式,必要时,可通过智能交通管理中心人工干预,直接控制路口交通信号机执行指定相位,有效的疏导交通,减少行车延误,提高通行能力,缓解日益严峻的城区道路交通拥堵压力,提高城区交通综合管理能力,减少汽车尾气排放,美化环境,提升城区形象。 2系统结构设计 系统结构划分为3级:分别为中心控制级设备、区域控制级设备以及路口控制级设备。交通信号控制系统设备主要包括中心设备、前段设备和通信设备。

(1)中心控制级设备 中心控制级设备作用主要是: ?监控整个系统的运行。 ?协调区域控制级的运行。 ?具备区域控制级的所有功能。(2)区域控制级设备 区域控制级设备作用主要是: ?监控受控区域的运行。

?对路口交通信号进行协调控制。 ?对路口交通信号机的工作状态和故障情况进行监视。 ?通过人机回话对路口交通信号机进行人工干预。 ?监视和控制区域级外部设备的运行。 ?进行交通流量统计处理。 (3)路口控制级设备 路口控制级设备即信号机,其作用主要是: ?控制路口交通信号灯。 ?接收处理来自车辆检测器的交通流信息,并定时向区域计算机发送。 ?接收处理来自区域计算机的命令,并向区域计算机反馈工作状态和故障信息。 ?具有单点优化能力。 3系统功能设计 3.1基础功能 (1)区域自适应控制 系统以控制子区作为基本控制单元,综合考虑子区内的交通运行状态(如交通阻塞、交通拥挤、交通顺畅)、交叉口的关联性大小、交叉口的实际交通量,确定公共信号周期与相位差的决策模型,并运用智能优化算法实时优化子区协调控制配时参数,实现控制子区交叉口的协调控制功能。 系统的区域交叉口协调控制能够确保控制区域内的交通流时刻处于最佳运行状态,相邻交叉口之间协调方向的行驶车流可以获得尽可能不停顿的通行权,大大降低车辆在交叉口频繁加减速所产生的交通污染,减少区域交通总的车辆燃油

全过程工程造价咨询服务实施方案

工程造价全过程咨询服务实施方案 (一)咨询服务大纲 目录 第一部分:项目咨询方案和组织措施 一、各阶段造价咨询具体工作内容 1、各类建设工程设计概算审查控制程序 2、项目招标阶段工程量清单及栏标控制价的造价咨询服务工作 3、工程结算审核阶段的造价咨询服务工作 4、工程造价争议鉴证 二、造价咨询服务的控制大纲及控制措施: 1、造价控制的重点及难点分析。 2、造价控制的指导思想、控制阶段性目标和总目标。 3、实施阶段性控制目标的工程造价控制措施 4、实施工程造价总目标的主要措施及偏差纠正措施, 5、工程造价管理工作流程及档案管理 三、造价咨询服务工作程序和计划安排: 1、设立“咨询项目部” 2、咨询项目部人员组成及职责分工。 3、建立造价咨询服务工作程序 4、各阶段造价咨询服务工作的主要程序及计划时间安排;

第二部分:项目目标控制措施 四、咨询服务质量承诺及保证措施 五、服务周期承诺和保证措施承诺书 六、廉洁管理措施及承诺 第一部分:项目咨询方案和组织措施 一、各阶段造价咨询具体工作内容 工程造价管理咨询的任务是依据国家有关法律、法规和建设行政主管部门的有关规定,通过对建设项自各阶段工程的计价,实施以工程造价管理为核心的项目管理,实现整个建设项目工程造价有效控制与调整,缩小投资偏差,控制投资风险,协助建设单位进行建设投资的合理筹措与投人,确保工程造价的控制目标。 本次投标范围所指的标的是配合昆明市建设行政主管部门对昆明市各类建设工程设计概算、工程量清单及招标控制价、工程结算、工程造价争议鉴证等造价相关工作提供造价咨询服务 1、各类建设工程设计概算审查控制程序 控制造价的关键在设计阶段。咨询单位设计阶段的造价咨询工作主要是协助委托方及设计人实施设计方案和施工图设计的优化并利用价值工程对设计方案进行评估,进行限额设计,搞标准化设计,最终实现达到优化投资的目的。 设计优化的理论根据是每一个人(设计人员)或每一个设计部门的工作是必然有 缺陷的,但这些缺陷很难被原设计人员认识到。而另外的设计人员来审视这些设计成果时,必然可以发现需要改进的地方,通过改进,达到功能不变,成本降低的效果。 1. 设计概算编制依据 ①国家和地方政府有关规定 ②批准的建设工程设计任务书和主管部门的有关规定 ③初步设计图纸 ④当地主管现行概算定额

内部控制工作方案

内部控制工作方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

关于全面推进内部控制建设的工作方案为促进《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施,提高单位管理水平,规范财经秩序,建设服务型机关,根据相关文件要求,结合我单位实际,制定本工作方案。 一、指导思想 坚持以科学发展观为指导,以部门预算管理为主线,以经费管控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。 二、工作目标 通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施,强化内控意识,从单位(部门)层面,业务层面对经济活动风险进行防范和管控,保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的质量和效率。 三、实施步骤及工作内容 (一)组织准备阶段(2016年12月) 成立内部控制建设工作领导小组,建立内部控制工作协调机构,拟定工作方案,营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化,为贯彻实施内控规范营造良好氛围。 (二)推进落实阶段(2017年1月-5月) 认真梳理各类经济活动的业务流程,查找业务风险,修改程序,完善流程,充分利用信息化手段,实现业务管理与财务管理的有机结合,完善本科室有关经

济活动的业务流程,报领导小组办公室汇总。领导小组将通过调研、座谈等形式,推进单位开展内控规范建设工作,探讨存在的问题,提出解决方案。 (三)总结验收阶段(2017年6月-7月) 开展好总结工作,收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等),充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。 四、保障措施 (一)健全机构,明确责任。务必高度重视,将其作为“一把手”工程,成立内控规范实施领导小组,由乡长任组长,组织领导单位内控规范的实施工作。行政事业单位内部控制是一个复杂的体系,涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动,需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调,要落实职责分工,形成联动机制,确保内部控制工作顺利推进。 (二)加强学习,广泛宣传。将学习宣传活动与反对“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来,组织开展内控规范学习宣传活动,增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则,积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等,形成注重风险防控、强化责任意识的风气。通过学习,使相关人员增强对内控规范的理解,掌握实施的方法步骤,保证内控规范的顺利实施。 (三)完善制度,加强监督。要认真对照内控规范的内容和要求,制定工作标准,完善细化岗位责任制度,优化工作流程,分析存在问题,认真扎实整改,健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度,把内控的要求

监控系统实施方案

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 $ 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理

3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理 2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 ' 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 ( 8.系统初验,试运行与总结

内部控制体系建设项目实施计划方案.docx

附件:A公司 部控制体系建设项目实施方案 A公司(以下简称“A公司”或“贵公司”),委托B公司()咨询(以下简称“B公司”或“我们”),协助执行部控制体系建设项目。实施方案如下: 一、项目目标 通过本项目的实施,我们将协助贵公司梳理部管理流程,完善财务和营运系统的部控制,并理顺财务系统和营运系统的对接,建立符合证券监管要求和公司需求的部控制体系。 我们将在项目实施过程中注重达成下述目标: 1、完成一套标准的部流程梳理,容涵盖公司及其子公司的业务围; 2、审阅管理制度和流程文件,提出审阅意见; 3、梳理和测试公司现有控体系的缺陷,编制《控测评报告》,并推动整改; 4、修订公司相关岗位的控职责和授权审批体系; 5、根据《企业部控制基本规》和《企业部控制应用指引》,编制《部控制手册》和《部控制评价手册》; 6、完成部控制体系建设和运用的宣贯培训;

二、实施步骤 根据贵公司的业务类型及控管理情况,我们将按以下步骤实施本项目: 我们的工作容包括: (1)通过获取资料、管理层沟通等方式了解公司的总体架构、授 权体系、主要管理流程、业务流程、业务流程与财务流程的 衔接等方面的实际情况; (2)与主要业务人员访谈,熟悉公司总部的主要管理流程,并判 断各个流程的重要控制点; (3)执行穿行性测试和控制测试,掌握对各流程文件及管理制度 的实际执行情况,分析具体的部控制执行状况; (4)鉴别现有部控制(包括IT系统)的缺陷,并提出改善意见;

(5)协助公司明确各流程中涉及的各部门的职责和分工,明确各 流程中关键岗位的职责和分工; (6)对实现流程目标所需要的授权体系给出框架性建议; (7)提出制度体系修改完善意见; (8)补充和修订各项流程文件(含控制矩阵和流程图)和操作表 单(包括IT信息系统); (9)集结成册,编制管理总部的《部控制手册》及《部控制评价 手册》,作为指导公司总部开展控工作的纲领性文件。 三、项目输出 第一步,B公司主要进行项目前期规划,识别公司固有风险、理解财务报表要素、业务流程风险等。我们会形成资料清单、调查问卷、工作计划等成果; 第二步,B公司对公司总部进行控测试,识别现有控系统的不足和缺陷,并提出改善建议,提交《部控制测评报告》; 第三步,B公司交付的报告主要是公司的《部控制手册》,其格式和容,将根据公司的具体业务情况,结合行业标准,由贵公司和我们共同制定;同时,对公司现有的制度体系,提出审阅意见; 第四步,B公司交付的是公司的《控控制评价手册》,作为各公司检查评价各项控措施实际执行情况的依据; 第五步,B公司协助公司进行2011年控自评和外部审计工作。

工程造价全过程控制实施方案范文

工程造价全过程控制实施方案

造价咨询全过程控制服务方案

目录 第一章全过程造价咨询各阶段工作计划的制定 .......... 错误!未定义书签。 第一节前期工作计划的制定................................... 错误!未定义书签。 一、熟悉掌握本项目内各单位工程及总体工程基本情况:.. 错 误!未定义书签。 二、单位工程工程量清单编制:..................... 错误!未定义书签。 三、清单组价: ................................................ 错误!未定义书签。 四、配合招标文件,审查调整招标限价 ......... 错误!未定义书签。 五、参与合同的签订与管理。......................... 错误!未定义书签。 第一节项目实施咨询计划的制定 ........................... 错误!未定义书签。 第二节工程竣工结算计划的制定 ........................... 错误!未定义书签。第二章建立健全管理制度 ............................................. 错误!未定义书签。 第一节项目管理制度............................................... 错误!未定义书签。 第二节“创新”项目管理制度 ................................... 错误!未定义书签。 一、分权管理 .................................................... 错误!未定义书签。 二、漫步管理 .................................................... 错误!未定义书签。 三、目标管理 .................................................... 错误!未定义书签。 四、结果管理 .................................................... 错误!未定义书签。 五、参与管理 .................................................... 错误!未定义书签。 六、系统管理 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节监控管理措施............................................... 错误!未定义书签。

内部控制规范工作实施方案

内部控制规范工作实施方案 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会[2015]24号)、《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(湘财会[2016]16号)等文件的要求,现制定我单位内部控制规范工作实施方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定:内部控制是单位对经济活动的控制,是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。

5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。 (二)实施范围 内部控制规范实施的范围包括:本单位。 要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时,应当做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗

自动控制系统的具体实施

第40卷第20期2012年10月广州化工 Guangzhou Chemical Industry Vol.40No.20October.2012 自动控制系统的具体实施 潘晓桃1,孔德虎 2 (1江苏辉丰农化股份有限公司,江苏 盐城224145;2博世汽车部件南京有限公司,江苏南京210038) 摘 要:在竞争日益激烈的化工行业中,实现自动控制系统有利于稳定操作,确保安全稳定生产,保证了产品质量和收率 的稳定性,降低了能源消耗和用工成本,是企业提高综合竞争力的重要途径,但是由于自控系统还基本处于初步使用阶段,很少有具体实施过程方面的介绍,以致部分DCS 系统没有真正发挥其应有的作用,本文就自控系统的具体实施过程作了详细的描述。 关键词:DCS ;联锁控制;控制方案;报警设置中图分类号:TP27 文献标识码:A 文章编号:1001-9677(2012)20-0125-03 作者简介:潘晓桃(1980-),男,大学本科,助理工程师,主要从事农药生产技术管理。 孔德虎(1981-),男,硕士研究生,从事火花塞生产工艺研究。 Implementation of Distributed Control System PAN Xiao -tao 1,KONG De -hu 2 (1Jiangsu Huifeng Agrochemical Co.,Ltd.,Jiangsu Yancheng 224145; 2Bosch Automotive Products (Nanjing )Co.,Ltd.,Jiangsu Nanjing 210038,China ) Abstract :In the increasingly competition field of chemical industry ,the implementation of distributed control system (DCS )was good for stable and safe production ,which ensured the stability of the quality and yield ,and reduced the en-ergy consumption and labor cost.It was an important way to improve the comprehensive competitiveness ,but it was in the primary stage and there was little information about implementation ,so the DCS was not fully used ,therefore ,in this pas-sage ,and the steps were described in detail. Key words :DCS ;interlock control ;control scheme ;alarm settings 随着工业生产过程自动化程度的提高和计算机应用的普及,越来越多的现场信号经引入计算机进行集中显示、集中控制和处理,DCS 控制系统由于具有先进的控制运算和过程管理功能,并能实现生产工艺参数实时采集统计、优化报警、报表打印等功能,已被广泛应用,特别是在石油、化工行业,在降低能源和原材料消耗,提高产品质量,确保安全生产,减轻人员劳动强度,改善和加强企业管理等方面都产生了明显的经济 效益和社会效益[1] 。将来化工企业要想在行业中脱颖而出,必须很好地运用自控系统,自动控制是化工企业发展的必经之路。 1 DCS 控制系统介绍 1.1 DCS 系统概念 DCS 是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System ),在国内自控行业又称之为集散控制系统。即所谓的分布式控制系统,在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中 式控制系统而言的一种新型计算机控制系统[2] 。它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的,综合了计算机,通信、显示和控制等4C 技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。 1.2自动控制的实现 自动控制就是指现场的检测仪表将检测的电信号通过复杂 的数据处理后,将结果反馈给DCS 系统,系统根据设定逻辑计算关系,通过计算机输出设定的指令控制现场自动设备进行一系列的操作,例如控制气动球阀的开关、调节阀的开启度、电机的启停以及音箱报警等等一系列的动作。 2 自动控室的实施 2.1 自控方案 (1)自控方案是我们实现自动控制最基础的一步,先进的 控制方案才能保证DCS 系统的投用率[3] 。编写自控方案的人员要熟悉工艺流程、掌握控制要点,还要具有实际操作经验,这样才能编制出合理的自动控制方案,自控系统才能顺利实施; (2)根据自动控制方案的目的和实际作用,大致可以分为报警、安全联锁、工艺联锁、顺控。报警通常是设备的超温超压报警,提示操作人员关注安全隐患,手动消除隐患;安全联锁包括工艺过程设置的超温超压自动停止滴加、自动关闭蒸汽阀门或者启动应急程序,以及高低液位停泵的联锁等等;工艺联锁和顺控都是为了减少现场劳动量,确保稳定安全生产,主要有以下几种控制方案: 阀阀互锁:主要是为了防止转料过程中发生串料; 批量进料:批量进料的控制方式较多,有流量计计量、液位计计量、称重模块计量的,控制进料的方式有切断阀控制、调节阀控制或者是进料泵控制的,大体思路就是:设定一定的

内部控制体系建设实施方案

XX公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神,XX公司(以下简称“公司”)进一步明确职责、分解任务、落实责任,确保内部控制体系建设顺利进行,制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组及其办公室职责。 (一)领导小组与办公室职责 领导小组职责:学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神,统一思想、提高认识;审定内部控制体系建设实施方案,部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资源,保障内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作;负责内部控制体系建设重大事项决策,研究、解决内部控制体系建设中的重大问题;负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 办公室职责:贯彻执行领导小组决策和部署,组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划,编制经费专项预算方案;组织开展内部控制体系建设实施方案的落实;组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研,宣传报道和信息报告等工作;完成领导小组交办的其他事项。 (二)牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门

主要职责:研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划;组织实施内部控制体系建设实施方案;向XX集团报送内部控制体系建设情况;其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门 主要职责:组织内部控制体系建设相关业务培训;组织编制并更新《内部控制手册》;开展单位内部控制评价;对单位内控体系建设进行检查;其他相关工作。 (三)各业务部门职责 各业务部门职责:按照业务分工和职责,负责本部门职责范围内的内部控制建设工作,结合内部控制目标,负责梳理相关规章制度,提出规章制度制(修)订计划,并修改完善;查找经营管理风险点,评估风险影响程度;结合相关规章制度,建立和完善管理程序和业务流程,明确关键控制点和控制措施;负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。 (四)监督部门职责 党群工作部作为监督部门,主要职责:根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度,结合航天科技集团公司内部控制评价标准,对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制有效性,发现内部控制缺陷,并提出整改建议。 二、任务分解 根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》,按照各部门职能定位,进行任务分解,落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时,应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。

系统的实施方案

[jan-15] oa项目实施方案书 北京软件技术有限公司 ? 2003 uf seeyon co., ltd. all rights reserved. 2015. 01. 06 . 目录 . 目录 . 第一部分工作目标和范围 1.1建设目标 1.2项目目标 1.3项目实施的功能模块 . 第二部分实施流程介绍 2.1项目咨询阶段 2.2项目准备阶 段 2.3项目建设阶段 2.4项目交付阶段 2.5运行支持阶段 . 第三部分项目实施计划 . 3.1项目实施流程 3.2项目实施主计划 3.2.1实施进度表 第四部分项目组织结构 4.1概述 4.2项目组织 4.2.1项目组织结构 4.2.2东锅工业oa项目组织成员 4.2.3项目实施方成员介绍表4.2项目实施方成员介 绍 4.2.4组织间的协调 4.3项目成员角色和职责 4.3.1东锅工业项目组 4.3.2恒弘科技有限公司项目组 . 第五部分项目计划和主要工作内容 5.1准备阶段 ---主要工作和预期成果 5.1.1项目成员主要工作 5.1.2预期成果 5.2项目建设阶段---主要工作和预期成果 1 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 14 16 16 16 16 16 1 5.2.1项目成员主要工作 5.2.2预期成果 5.3项目交付阶段---主要工作和预期成果 5.3.1项目成员主要工作 5.3.2预期成果 5.4 运行支持阶段---主要工作和预期成果 5.4.1项目成员主要工作 5.4.2预期成果 . 第六部分项目管理规范和过程 6.1沟通方式 6.2项目会议安排 6.3项目状态定期报 告 . 第七部分项目实施关键成功因素 . 第八部分项目验收内容和产品功能验收标准 8.1项目验收里程碑 8.2产品功能验收 标准 8.2.1系统管理 8.2.2协同工作 8.2.3公文管理 8.2.4文档管理 8.2.5公共信息 8.2.6日程/计划/会议 8.2.7常用工具及个人设置 2 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 . 第一部分工作目标和范围 1.1建设目标 通过在东锅工业实施北京用友致远a6协同工作系统,提供协同工作、表单管理、公文管 理、公共信息、日程/会议管理、常用工具以及系统管理等应用模块。使单位日常协作、公文 传送等信息在各部门、分厂、办公室、群组、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享 的沟通处理,从而全面提高东锅工业的办公效率和管理应用水平。 1.2项目目标 1.实现单位管理逐步转变到无纸化办公。通过北京用友致远a6协同工作系统建立单位 内部的oa办公自动化信息通讯平台,便于单位内部协同工作与沟通交流。 2.规范单位管理行为。通过北京用友致远a6协同工作系统的信息流程约束,规范管理 过程,追求理想管理结果。实现管理规范化,流程制度化。 3.提高效率、节约开支。通过北京用友致远a6协同工作系统的实施应用,促进使用者 的办公效率提高,人员沟通实时快捷,任务传递高效清晰,及时了解任务、工作的进度。节 约单位在日常办公中的纸张、消耗品、通讯等费用,达到开源节支,增产增效的目的。

公司内控体系建设实施方案

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 (讨论稿) 企业管理部 二〇一三年十二月

一、目的 为进一步加强和规范北汽(广州)汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽(广州)汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。 二、主要内容 按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组,待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任,执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。

内控建设领导小组 组长:王璋 副组长:郗建国王志芳兰纪红郭长义 成员:李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生 主要职责: 1)负责确定本次内控体系建设的范围; 2)负责明确本次内控体系建设的总体目标; 3)负责确定本次内控体系建设的整体部署; 4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控体系建设执行小组 组长:李红 成员:王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新 主要职责: 1)负责内控体系建设成员的职责分工; 2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排; 3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调; 4)负责审核本次内控体系建设费用预算; 5)负责本次内控体系建设的其他实施工作。 6)内控体系建设执行小组办公室设在企业管理部,是在内控体系建设

相关文档
最新文档