度采购计划增补
月度采购计划增补
范围
适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购计划进行增补，及其编制、审核及下达
控制目标
保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定
降低月度采购计划增补的随意性，提高采购工作效率
主要控制点
需求部门经理审批增补需求计划，主管副总审批非生产类物资增补需求计划
采购部经理、主管副总审批增补采购计划
财务部经理、主管财务副总审批增补采购计划
计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核
特定政策
月计划增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧急定购的物资
增补计划必须附详细说明。人力资源部根据增补计划原因说明，参考采购部计划员意见判断月度计划增补是否可预见，对需求上报部门考核
月采购计划增补流程流程说明
(完整版)项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
月度采购计划制定方案
月度采购计划制定方案 一、目的： 提高备件一次性满足率；逐步减少紧急订单次数，提高工作效率；逐步梳理备件基础信息；逐步解决DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题；规范采购计划制定方法；减少积压库存比例，提高备件资金周转率；提高备件销售量。 二、范围: 此方案仅适用于月度采购计划的制定 三、涉及部门： 备件部、技术部、IT部、采购中心、荣成工厂采购部、鄂尔多斯工厂采购部、荣成工厂售后备件库房、财务部 四、具体实施方案： 1. 销售预测 ⑴概念：通过权重计算法，计算出下个销售周期的每种物料的预计销售数量： ⑵计算方法： Sn = Sn -1*50% + Sn -2 *30% + Sn -3 *20% 其中，Sn为物料第n月的预计销售数量 Sn-1为物料第n-1月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出） Sn-2为物料第n-2月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出） Sn-3为物料第n-3月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出） 2. 订货倍数的确定 ⑴概念：确定每种物料的订货周期、供货周期和安全库存周期，累计相加为该物料的订货倍数。 ⑵计算方法： B = Bd + Bg + Ba 其中，B为该物料的订货倍数 Bd为该物料的订货周期（相邻两次订货之间的时间，单位为月） Bg为该物料的供货周期（从订单发出到备件到达库房并录入系统之间的时间，此数据为采购中心提供，单位为月） Ba为该物料由于天气、交通等不确定因素造成备件可能延期到货的时间（依据
行业管理数据设定，单位为月） 3. 库存数量的确定 库存数量Kn为制定计划当日的库存实际数量，由DMS系统导出。 4. 盘亏数量的确定 盘亏数量Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量，由库房给出。 5. 在途数量的确定 ⑴概念：在途数量Kt为制定计划当日之前的历次采购计划未执行完成数量中可到 货数量。 ⑵计算方法： Kt= N月之前下达采购计划之和-N月入库数量之和（由采购中心确认）6．采购计划订货量的初步计算 N1 = Sn *B–Kn +Kp–Kt 为采购计划订货量的计算值；Sn为物料第n月的预计销售数量；B为该物料的订货倍数；Kn为制定计划当日的库存实际数量；Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量；Kt为在途数量。 7.采购计划订货量的调整 依据备件价格、技术部反馈的备件基础信息核对情况、采购中心反馈的采购包装、采购到货在途数量、供应商特殊需求、季节因素、质量因素、整车销售计划等信息调整采购计划订货量的计算值N1，为方便采购和统计，数值取整生成第n月度采购计划订货数N。 五、备件基础信息的修改 根据各部门反馈的DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题，报IT部门修改系统信息，对废旧编号及物料做冻结处理。 六、月度采购计划的审批和下达 将调整完毕的采购计划订货量和相关数据报采购部门、财务部门审批并下达采购中心。 售后服务管理中心备件部
采购控制程序
采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期： 文件修订目录表
采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能
从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据 4.2.2 所有物料的采购，采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。 4.2.3 新产品投产所需物料，按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求，进行采购。 产品定型后，采购部门需按4.3执行。 4.2.4 为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。如需要更改必须按 照4.1供应商选择评定与评估执行。 4.3 采购程序 4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格 供应商名单》中选择合适的供应商，经由采购部负责人审批。技术要求按照双方已认可的规格书或 承认书。 4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按《供应商选择评定流程及规定》选择新 的供应商。 4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单后，采购部门还需根据物料的交付情况跟 催订单，以便供应商能及时交货。 4.3.4 除零星采购外，所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。 4.3.5 采购资料若发生变更，需由采购部门通知供应商。有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的 图纸资料，并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。 4.4 采购物料的处理 4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后，由仓管员负责入库。
月度采购计划制定
月度采购计划制定 范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达 控制目标 保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本 确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求 确保价格信息的保密性 主要控制点 需求计划上报部门参考采购提前期，编制滚动需求计划 超预算采购计划需经主管副总审核 超预算采购计划必须经主管财务副总审批通过 计划员将采购计划去处价格价格信息,递送需求部门、储运部门 特定政策 采购部及时和公司内相关需求上报部门确认采购提前期并共享采购提前期信息，各部门报需求计划时必须考虑采购提前期问题滚动上报。对于双方已确认采购提前期物资而要求提前供货的物资需求需说明原因，计划员对该种情况进行纪录统计，提供人力资源部作为考核依据 月计划中为应急小金额物资进行总金额控制（参见年度采购计划制定流程） 计划员编制月计划时,采购主管需安排人员配合工作,保证采购计划详细准确
月计划物资应本月内采购。计划员编制月计划时,以前计划内未执行的物资如需要重新编入本月计划 月采购计划流程流程说明 步骤涉及部门步骤说明 1采购部经理采购部经理参与生产计划的制定和滚动流程、形成物料需求计划 2 采购部计划员采购部计划员每月1日根据各需求部门递交的年采购计划调整申 请、月材料／备件/固定资产需求计划，储运部门递交的收发存报 表，生产经营会确定的物料需求计划和年采购计划结合月底库存 量、安全库存量和采购提前期编制月采购计划 3 采购部计划员计划员根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价 格信息和预计到货日后提交正式的月采购计划 4 采购部经理每月2日下午采购部经理审批计划员上报的月采购计划，不同意返 回计划员重新编制，同意即签署肯定意见。如计划总金额在预算 内直接递送财务部，否则报主管副总审批 主管副总计划总金额如超预算主管副总每月2日下午根据实际情况审批月 采购计划,同意后递送财务部 4.1.1 主管副总计划总金额超出预算时,主管副总如不同意月采购计划组织各部 门协调，重新调整编制月采购计划 5 财务部经理每月3日财务部经理根据年度预算判断审批同意的月采购计划是 否预算内，在预算内签署意见递回采购部，否则报主管财务副总 审批 主管财务副总主管财务副总根据资金状况和实际需求审核超预算计划,同意后
采购部月度工作计划表格(新版)
采购部月度工作计划表格(新 版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
采购部月度工作计划表格(新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 【篇一】 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材
料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 【篇二】 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
公司采购员月度工作计划表范文
公司采购员月度工作计划表范 文 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0709
公司采购员月度工作计划表范文 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控
制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,
设备采购计划及质量控制
设备采购计划及质量控制 材料采购是一个项目的重要环节，一个有序的、合理的、科学的材料采购及管理是该项目成功与否的重要因素之一，其包含了几项重要内容，第一，材料成本的控制；第二，采购的合理性；第三，现场材料的科学管理。 一、采购依据 1、项目施工进度计划； 2、投标报价清单； 3、业主采购计划； 4、施工图纸及设计变更。 二、采购流程 1、业主采购 由业主采购的部分，需由书面形式告知我施工方， 内容包括：a, 采购设材的名称、规格、数量及其它重要性能描述； b, 采购时间及到货日期； c, 提前半个工作日派发的接货通知单。 2、我方采购 1）材料送审 根据业主要求，材料采购前需安设计图纸和技术文件要求，审核通过后方可按照采购计划实施采购。 2) 主材部分 主材部分由采购工程师根据施工进度计划及总材料清单，提出采购计划，由项目经理审批。报审合格后，按照计划分批次报审，填写材料请购单经项目经理审核鉴字后，方可进行采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 3）辅材部分 辅材包括：焊条、紧固件、密封件、焊接气体等与施工密切关联的部件，由生产经理根据施工进度计划，提前提出申请，填写材料请购单经经理审核鉴字
后，方可进行采购。此部分材料为节约成本，采取批量采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 三、材料验收 材料到场前提前通知现场生产部门、技术部门，质检部门、库房、约定材料到场后联合验收，并形成书面材料验收单，存档备案。 四、材料入库 验收合格的材料需分类标识，及时入库，并填写材料入库单，存档备案。验收不合格产品，填写不合格品记录，与材料供应商协商处理。 库存物料应根据各自的特性、类别、规格型号分别分区存放，做好标识，并定期进行清查。 五、材料出库 所有出库材料必须按要求认真填写领料单，并存档备案。出库材料应及时在库存总帐中销账，以免延误造成缺漏，贻误工期。 现场工程师应对现场材料的使用情况进行监管，以免造成不必要的浪费，徒增项目成本。 六、余料、废料 余料、废料入库遵循材料入库程序，填写入库单，余料入库存总帐； 废料不入库存总帐，应单独存放废料区，按废料审批程序定期处理并备案。 一、管理原则 规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，完善的售后服务和质量保证。二、设备采购程序 规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，设备采购应严守以下程序：（1）确定采购范围和编制采购计划
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图 否是 是 否 是 流程开始 填写《办公用品需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月需求计划表》 急缺现用办公用 品制定采购计划，填写《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》 填写《办公用品验收入库单》 入库并填写《办公用品台账》记录付款申请 新员工入职 签字领用流程结束 各部门办公室采购部 财务部办公室主任总经理 否 否否 报销 审核 审批 大宗高价审批 审批大宗高价审批 汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》 采购作业通知领用是 编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购签字领用入库登记 付款报销
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明 ?目的 ?适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：办公室 ?参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 ?流程说明 ?1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 ?2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 ?3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 ?4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。?5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
采购部月度工作计划表格
采购部月度工作计划表格 【篇一】 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 【篇二】 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与
相关部门及领导协商、制订具体解决办法;9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态; 10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作; 11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请; 12、完成锅炉保养合同的谈判; 13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。 二、3月份工作计划 1、3月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日XX 2、日常物资的询价及采购按时完成XX 3、办公设备的开标及合同签订XX 4、物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日XX 5、各部门月计划采购按时、按质完成XX 6、领导交办的其他工作按时完成XX全体人员 【篇三】 一、ISO的推行过于形式化 很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。 二、201x年度管理层未制定有效、可量测之品质目标 工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每
采购月度工作计划表结尾(通用版)
( 工作计划) 单位：____________________ 姓名：____________________ 日期：____________________ 编号：JH-XK-0037 采购月度工作计划表结尾(通用End of monthly purchasing work schedule
采购月度工作计划表结尾(通用版) 一、xx月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法; 9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态; 10、完成部门xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及xx年1月份部门经营分析等工作; 11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;
12、完成锅炉保养合同的谈判; 13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。 二、xx月份工作计划 序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人 13月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成x月15、30日xx 2日常物资的询价及采购按时完成xx 3办公设备的开标及合同签订xx 4物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日xx 5各部门月计划采购按时、按质完成xx 6领导交办的其他工作按时完成xx全体人员 XXX工作计划设计 YuWen Work Plan Design.
采购计划编制流程
流程手册文件编号： TFH-CG-LC00 1 版本：A/1 采购计划编制流程 XX 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订号修改内容修改人审核人批准人
对表单明细中的表单做出相应调整郭廷泽陈少华孟强 2009-5-15 A/1
材料设备采购计划编制1/2 开发配套部 造价合约部 领导层 支持性文件 工程技术部 N 组织编制主要建筑材料清单名称 编制材料设备采购计划 方案设计 扩初、施工图设计 主要建筑材料市场调研 材料设备项目总表 材料设备采购计划 材料、设备选型定板 编制主要设备及材料清单-确定数量 审批 主要材料设备市场调研协助建筑材料市场调研 协助材料设备市场调研 协助 审批 主要材料设备选型定版
采购计划执行2/2 造价合约部支持性文件 领导层 工程技术部 修订后的材料设备采购计划项目月度施工 进度计划 月度材料设备 需求计划 递交下月度材 料设备申请单 审批 N 根据月度采购申请单采购 Y 月度材料设备采 购申请单 备案 材料设备采购质 量检查控制指引 施工过程管理流 程 审核 Y N 材料设备 采购质量 检查控制 指引
1.目的 2.为及时采购施工过程中所需的资源，及时、高效推进施工进度提供而制定的材料设备采购计划。 3.适用范围 适用于公司材料设备采购计划的编制和实施。 4.术语和定义: 5.部门职责 5.1工程技术部： ●负责编制材料设备采购计划； ●协助造价合约部进行主要建筑材料设备的市场询价和调研； ●负责材料设备选型定板； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.2开发配套部 ●负责市政配套类工程采购计划的编制； ●协助造价合约部进行市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.3造价合约部 ●协助采购计划的编制；
月度采购计划滚动制定审核及下达
月度采购计划滚动制定&审核及下达 范围 物资管理部根据生产计划和仓库的存货报表，并将年初制定的采购预算和各有关部门确认之后，确定月度的采购计划，经过适当的审核后下达采购部执行的过程
控制目标 保证采购计划能够与生产计划和仓库存量相匹配，降低生产中由于供货不足产生的损失；同时保证合理的仓储成本保证采购预算对采购计划的指导作用，对于预算外的采购计划经过适当的审批，保证生产计划的正确性，有效降低不必要的采购成本 降低各部门提出突发采购以及零星采购所增加的采购成本 主要控制点 采购人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格采购经理汇总审阅完整的采购计划，不需要修改的且在授权范围内的直接递交财务经理审核是否超预算 对于超过采购经理授权范围的交物流副总裁审批通过后报财务经理审核是否超预算 对于超过预算的采购按照预算外的审批程序进行审核，通过后正式下发执行 特定政策
销售部每月15日提供下月度市场预测和销售计划，必须确保数据的准确，并对市场预测和销售计划可能造成的后果负责 每月20日召开下月生产计划会议 无法出席生产计划会议的部门总经理，应当委派代表出席，但由缺席的总经理对会议的决议负责 生产部应当配合采购部进行供应商产品和外协单位产品的认证工作，生产计划中要充分考虑因此而带来的影响每周召开生产调度会议，协调客户订单和生产计划差别较大时生产过程中出现的物资供应和生产供货问题 由于销售订单与原定计划差异较大，需要对生产计划进行大的调整的时候，由生产执行副总裁和销售副总裁进行协调，召开会议，重新制订排产计划和物料供应计划，使订单要求、生产能力、客户优先级达到最优状态 涉及部门 其他相关部门 财务部 物资管理部 月度采购计划的滚动制定、审核与下达流程说明
采购部月度工作计划表格(标准版)
采购部月度工作计划表格(标 准版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0590
采购部月度工作计划表格(标准版) 【篇一】 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的
计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 【篇二】 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中
EPC项目采购控制措施
EPC项目采购控制措施 1 物资采购工作的总体安排与资源配置 1.1物资采购工作的总体安排 项目部响应招标文件中关于“物资采购管理”的相应要求，以保证工程工期为目标，合理部署采购资源，保质、保量、高效完成采购工作。 （1）按照设计部、工程管理部提出的技术要求进行物资采购，确保物资采购质量满足国家规范的技术要求；并保证采购全过程的安全。 （2）依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同。 （3）结合业主综合计划，与设计、施工进行有效衔接，编排合理的采购计划，并严格依据来办计划组织物资采购工作。 （4）有效推行集中采购管理；结合采购计划对整个物资采购活动实行动态管理，根据计划实际执行情况及时采取纠偏措施，确保物资到场满足工期要求。 （5）确保按照业主招标文件规定的采购程序，对大宗物资如钢材、水泥等通过招标、谈判等方式，边择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，达到保障工程质量和进度，最大限度的维护和保证各参建方的利益目的。 1.2物资采购工作的资源配置 项目部成立采购部，负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：
项目经理 分管副经理 采购经理 河道治理道路景观电讯仪表 图1-1采购部组织机构图 2物资采购进度计划控制措施 （1）工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及 实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。 （2）采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如 应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。简化采购流程，改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升。质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度 控制必须”有限”实施。 2.1编制采购计划和采购进度计划 采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。采购计划 应包括以下几方面内容。 （1）项目概况，包括施工进度讨划和形象进度。 （2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全，质量，进度，
采购制度及工作流程
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
月度计划书怎样写
月度计划书怎样写 工作计划是各级管理人员提高工作效率的有效手段。写工作计划实际上就是对我们自己已经做过的工作的一次盘点。以下是整理的月度计划书，欢迎阅读。 一、目的： 提高备件一次性满足率；逐步减少紧急订单次数，提高工作效率；逐步梳理备件基础信息；逐步解决DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题；规范采购计划制定方法；减少积压库存比例，提高备件资金周转率；提高备件销售量。 二、范围: 此方案仅适用于月度采购计划的制定 三、涉及部门： 备件部、技术部、IT部、采购中心、荣成工厂采购部、鄂尔多斯工厂采购部、荣成工厂售后备件库房、财务部 四、具体实施方案： 1.销售预测 ⑴概念：通过权重计算法，计算出下个销售周期的每种物料的预计销售数量：⑵计算方法： Sn=Sn-1*50%+Sn-2*30%+Sn-3*20% 其中，Sn为物料第n月的预计销售数量 Sn-1为物料第n-1月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）
Sn-2为物料第n-x月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出） Sn-3为物料第n-3月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出） 2.订货倍数的确定 ⑴概念：确定每种物料的订货周期、供货周期和安全库存周期，累计相加为该物料的订货倍数。 ⑵计算方法： B=Bd+Bg+Ba 其中，B为该物料的订货倍数 Bd为该物料的订货周期（相邻两次订货之间的时间，单位为月） Bg为该物料的供货周期（从订单发出到备件到达库房并录入系统之间的时间，此数据为采购中心提供，单位为月） Ba为该物料由于天气、交通等不确定因素造成备件可能延期到货的时间（依据 行业管理数据设定，单位为月） 3.库存数量的确定 库存数量Kn为制定计划当日的库存实际数量，由DMS系统导出。 4.盘亏数量的确定 盘亏数量Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量，由库房给出。 5.在途数量的确定