化工油墨行业--固定资产管理规范(DOC 2页)
固定资产管理规范
目的：为了加强固定资产管理，保证固定资产安全、完整，提高固定资产使用效率，节约支出，制定此制度；
范围：公司所有部门
内容：
1．固定资产是指使用年限在一年以上（含一年，下同），单位价值在规定标准1000元以上，且使用年限在一年以上的物资，应作为固定资产管理；
2．凡需添置设备、财产,须事先填制申购单,经部门负责人和总经理批准后办理。金额在3000元以上，报财务经理批准（待讨论）；
3．固定资产的购置应有专人负责,采购人员要本着少花钱, www.三七二二.cn 中国最大的资料库下载多办事的原
则,精打细算,按购物程序及时采购,购入固定资产应有
采购合同。
4．对于新添置的固定资产,应填写入库单，并及时登记入帐和使用部门负责人或使用者本人签名确认手续；
5．定期检查固定资产,做好保养维修工作,会计和各部门定期核对固定资产帐,做到帐帐相符,帐物相符；
6．固定资产要按规定严格管理，未经总经理批准不得外借；7．财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，按平均年限法计算固定资产折旧，残值率为5%，机械和电子设备折旧年限为一般为5年，列入有关的成本费用核算；8．固定资产的报废：固定资产的报废，由管理该固定固定
资产的负责人同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准后，财务部门根据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；
9．固定资产盘盈、盘亏：固定资产盘盈.盘亏由行政部每年盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，总经理审批，财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告单进行帐务处理。
10．因工作需要调动固定资产，部门之间应做好交接手续。www.三七二二.cn 中国最大的资料库下载为明确责任，本部门负责人和使用人负有管理固定资产的责任，
招商运营各流程及管理规定
招商运营各岗位职责
运营部日常工作管理规定每日工作流程：
商铺进场撤场管理规定 一．进场管理规定 1．招商部签定租赁合同完成之后需传单至运营部，运营部接单后负责装修审批、
协助商户进场工作。 2．商户必须严格按合同规定的经营项目组织商品入场。 3．商户进场后开业前需签订《消防责任书》。 二．撤场管理规定 1．运营部负责与商户撤场前后的整体协调工作。 2．运营部负责整个撤场过程的统筹安排与监督。 3．工程部负责商户撤场过程中需配合协助的工作。 4．营运部负责清点、保管及处理商户撤场后的遗留物品或扣留物品。5．财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。 三．撤场工作流程 （一）无欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．由营运部向商户发出《解除租赁合同的通知》，确认撤场具体时间。 3．在商户收到《解除租赁合同的通知》后，由营运部与商户协调，与之签订《租赁合同解除协议书》。 4．营运部必须在商户撤场一周前将《撤场审批表》上报审批，并跟进审批进度，须在七个工作日内审批完成。 5．《撤场审批表》经审批后，原件传财务室作结算（其中租赁保证金部分暂不退还），财务部，运营部各留存一份备案。 6．《撤场审批表》审批后，由运营部及财务部对商户物品放行，并对撤场全过程进行监督。 7．如商户未按规定期限及标准交铺，由运营部通知商户我司将强制收回铺位，
并自行采取措施将该铺位恢复原貌，扣押该铺内所有物品，由财务部入库保存，由此产生的费用及对我司造成的经济损失由商户承担，产生费用财务部在租赁保证金中抵扣此笔费用。 8．商户按规定交铺后，营运部知会财务部给商户办理撤场结算手续。（在商户无欠租且合同期满情况下，若其中一方提出撤场，必须提前一个月书面知会对方） （二）有欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．商户撤场如有欠款，由财务部负责提供欠款数据，发《催款通知单》至营运部，由营运部负责追缴欠款，并扣留撤场商户的所有物品。 3．如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款，则转入以上无欠款情况下的撤场流程；如未追缴回欠款，则按以下流程进行： （1）运营部、行政部、财务部共同对扣留物品进行清点，三方经手人均要签字确认。 （2）物品清点完毕后交财务部入库保存，财务部要对扣留物品做好入库管理记录，保留相关单据，在办理物品出入时须经办人在记录单或相关单据签名确认，以便核查。 （3）商户物品入库后，由营运部再次与商户协调，尽量减少双方损失；A．如果与商户达成一致，并且商户在规定时间内补齐欠款的，则由运营部书面知会行政部、财务部退还扣押物品，并转入无欠款情况下的撤场流程；B．如果与商户无法达成一致，商户未在规定时间内补齐欠款的，将转法务部进入法律程序，由法务部发《解除租赁合同的通知》给商户并按法律程
平台网站运营服务规范
平台网站运营服务规范 (一)账户保密与安全管理 1.账号密码开通及使用 平台新用户开通账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级> 网络部门经理核准后，由账号管理专员为其开通平台登录账号。 2.账号密码的变更 在账号管理专员创建或初始化用户帐号和密码后，用户需要立即改变初始密码。 所有账号的登录密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于 3 个月，并大于 5 天），以最大程度确保密码的安全性。 账户丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请，经核 准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关用户，并登记备案。 账号管理专员在发现任何企图非法使用某用户帐号的情况时，应立即强制该用户更改密码，并记录备案。 3.用户帐号的禁止 在超过规定登录次数限制时，用户帐号会被系统自动锁住5。 用户帐号在规定时间（ 30 天）内没有使用，用户帐号会被账号管理专员手工禁止。 5 天）后， 用户没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限 （用户帐号会被系统自动禁止。 用户在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的用户帐号应被账号管 理专员手工禁止。 当用户发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4.用户帐号的删除 用户如果因变动而不再需要访问平台信息资源时，账号管理专员在收到该用户所在部 门分管领导的书面通知后，删除该用户相应的用户帐号。 用户离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该用户所有的用户帐号。
为了项目或其他特殊原因而临时开放的用户帐号，如不再需要，经由项目负责人或分 管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5.用户帐号权限的变更 如果用户因职责变动或其他工作原因需要修改平台系统访问权限，其部门分管领导需要书面通知账号管理专员，由账号管理专员修改权限。 账号管理专员需要依照“最小需要知道”原则对用户权限分配情况进行定期检查， 如有必要，将修改用户权限，并通知该用户和其部门分管领导。 6.账号使用其他注意事项 各级用户对自己所能查看到的信息负有保密的责任和义务，不得向任何无关人员泄露信息内容。 用户要定期更改密码，防止被盗。用户要妥善保管个人的帐号及密码，合理利用拥 有的使用权限；每个用户要对本人帐号中的所有活动和事件负责。 若其他人员因工作需要使用到个人账户的密码，须经账户负责人同意后才可将密码提 供他人使用。在相关人员使用密码后的一个工作日内，须及时对密码进行修改。 离职用户必须通知平台系统管理人员，由平台系统管理人员注销其帐号信息，并签字后，方可办理离职手续。 (二)网络故障处理流程 网络故障包括网络中断、服务器异常、平台页面打开速度异常缓慢、平台展示数据 错误、页面错误等需要紧急处理的异常情况。 1.故障的提出 用户发现网络异常情况后，应立即通过电话、邮件等方式通知系统管理人员。 2.服务的响应 系统管理人员应首先判断各自局域网及所租用城域网线路是否正常，公司机关局域网由技术中心系统管理部门负责检查。若网络连接中断，应尽快通知线路服务提供商； 若局域网设备、线路、配臵等出现故障或由于病毒引起网络中断，应立即修复；网络恢 复正常后，应通过电话、邮件等方式通知使用人员； 部门负技术中心管理人员应立即安排网络管理人员进行问题排查，对于重大问题， 责人应及时向分管领导汇报； 系统管理人员应及时判断故障原因，无法解决时，应尽快联系设备或服务提供商， 对于超出服务期的，部门负责人应协助联系人员处理；对于大面积的病毒发作，网络管 理人员应立即排查，迅速切断病毒的传播途径，对传播病毒的机器隔离清除，必要时对 其系统重新安装；
固定资产管理规定
固定资产管理规定 □总则 第一条目的 为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 第二条范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。 第三条会计科目列帐原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。 第四条管理部门 固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。 (一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。 (二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。 (三)工具由资材仓库负责管理。 第五条编号 固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。 第六条移交 人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。 第七条增减报告 会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。 第八条盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理规则”及“营某程管理办法”等有关规定办理。 □增置及登记 第十条增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。 第十一条受赠处理 固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。 第十二条登记 土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记
流程规范管理制度
流程规范管理制度 一、为确保公司流程结构合理，运行流畅，同时保证赶上和适应企业经营发展需要，特制定本制度。 二、总经理办公室是公司运行流程管理的主管部门，制度文化科长具体负责流程运行的组织管理与监督工作。 三、制度文化科长负责组织流程的培训与考核，各单位负责人配合培训与考核。 四、制度文化科长负责流程管理体系的建设与维护，拟订流程设计计划和设计方案，并组织实施。 五、公司运行流程经总经理或董事长签批后正式生效，任何单位或个人不得随意更改。 六、公司运行流程经过试运行，经企业经营管理实践检验，确实不适合企业实际或结构不合理，可以修改或调整。 七、总经理办公室制度文化科长每年组织一次流程全面梳理和优化，以充分反映企业发展变化、赶上企业发展需要。 八、检查流程运行情况是制度文化科长的日常工作。制度文化科长每月向总经理办公室主任书面汇报流程运行的检查情况，每缺少一次扣当月绩效考核得分1分。 九、总经理办公室主任对制度文化科长检查中发现的涉及其他部门负责人的问题不去协调解决或做出明确指示，每缺少一项，扣当月绩效考核得分1分。
十、各单位负责人对自己归口管理的运行流程贯彻实施负责，流程运行受阻，受到关联部门投诉，查证属实，扣当月绩效考核得分1分。 十一、企业员工不论职务大小，一律遵守流程规定，违背流程行为每出现一次，查证属实，扣当月绩效考核得分1分。阻碍流程运行者，查证属实，扣当月绩效考核得分2分。 十二、违背流程运行的处罚决定由总经理办公室制度文化科长按月汇总，转人力资源管理部薪酬专员执行罚款。 十三、对提出流程改善建议获得采纳者，由总经理办公室制度文化科长提请总经理给予奖励。奖励标准为单项建议奖励10元，设计一个完整流程奖励100元。 十四、公司运行流程修改和调整的程序如下： 1、发现运行流程不合理的员工向总经理办公室提出书面修改、调整意见。 2、总经理办公室制度文化科长组织该流程涉及岗位人员进行讨论，确认调整意见可行后，报总经理办公室主任审核。 3、总经理办公室主任修改补充调整意见后报总经理审批。 4、总经理召集各单位负责人审议批准调整方案。 5、新的流程颁布施行，原有流程宣布废止。 十五、本制度经总经理批准颁布执行。
(网站运维)网站运营管理规范
XX公司安全操作管理办法 制订部门：XX部门编写日期： 一、总则 为了更好的确保XX公司网站的安全稳定运行，合理、可靠、安全、高效地组织和管理XX公司网站，提高XX公司网站的服务质量，提高维护队伍的整体素质和水平，特制订本管理制度，作为维护和管理XX公司网站的依据。 二、范围 本制度的适用范围包括XX公司网站系统的物理资产（包括：网络设备，主机设备，安全设备，监控设备等）、软件资产（操作系统，数据库，应用程序等）、数据资产（用户账号数据、用户交易数据、网络系统、主机数据，应用程序数据等）以及网站系统的技术人员等。 三、角色与责任 本制度适用于XX公司网站的网络维护人员、服务器管理员、信息管理员等参阅。本制度由总裁办行政部修改和维护。 四、管理制度 a)系统账号管理制度 XX公司网站运营的所有硬软件系统账号，包括网站系统的所有硬件网络设备（包括交换机、路由器、防火墙、IDS以及其他网络设备附属的管理系统），XX公司后台管理系统账号密码、XX公司服务器操作系统账号密码、XX公司远程控制系统账号密码、XX公司数据库账号密码、XX公司域名管理系统账号密码、官方微博、微信公众平台账号密码等。网站产品部门对以上账号密码拥有最高管理权限。 系统账号密码管理制度： 1)账号密码开通及使用
新入职员工或系统初始使用者，开通系统账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级>办公室主任>网络部门经理核准后，由账号管理专员开通其账号。 2)员工密码的变更 在账号管理专员创建或初始化员工帐号和密码后，员工需要立即改变初始密码。 所有员工的密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于1个月，并大于5天），以最大程度确保密码的安全性。 员工丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请， 经核准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关员工，并登记备案。 账号管理专员在发现任何企图非法使用某员工帐号的情况时，应立即强制该员工更改密码，并记录备案。 3)员工帐号的禁止 在超过规定登录次数限制时，员工帐号会被系统自动锁住5。 员工帐号在规定时间（30天）内没有使用，员工帐号会被账号管理专员手工禁止。 员工没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限（5天）后，员工帐号会被系统自动禁止。 员工在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的员工帐号应被账号管理专员手工禁止。 当员工发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4)员工帐号的删除 员工如果因岗位变动而不再需要访问公司信息资源时，账号管理专员在收到该员工所在部门分管领导的书面通知后，删除该员工相应的员工帐号。 员工离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该员工所有的员工帐号。 为了项目或其他特殊原因而临时开放的员工帐号，如不再需要，经由项目负责人或分管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5)员工帐号权限的变更 如果员工因岗位变动或其他工作原因需要修改信息系统访问权限，其部门分管领导需要
流程管理办法
流程管理办法 1 范围 本标准规定了某某烟草专卖局（公司）流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责、程序和相关要求。旨在对某某烟草的流程体系建设进行规范的管理。 本标准适用于市局（公司）各级、各单位（部门）的所有流程管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南 GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则 Q/PZHYC 1001 质量、环境和职业健康安全管理手册 Q/PZHYC 1002 企业标准化管理手册 Q/PZHYC 1003 精益管理手册 3 术语和定义 3.1 企业流程enterprise process 实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和。 3.2 流程process 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。 注1：从另一角度讲，流程是指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。在企业管理中，我们可以理解为：什么部门做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。 注2：在ISO9000标准中，process译成过程。中文的流程和过程有別，例如：“统计过程控制”而不是“统计流程控制”；“形成质量的过程”而不是“形成质量的流程”；“流程优化”而不是“过程优化”…。过程或流程的结果是都是产品，前者关注的重点是结果（如增值），后者注重的重点是过程的细节，如物质流、信息流、价值流。 3.3 流程图flow-process diagram 以特定的图形符号和文字说明，表示流程的图。 注1：在企业管理中，流程图主要用来说明某一过程。这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。 注2：流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式。作为管理诊断工具，它能够辅助决策制定，让管理者清楚地知道，问题可能出在什么地方，从而确定出可供选择的行动方案。 注3：流程图有时也称作输入-输出图。它直观地描述一个工作过程的具体步骤。流程图对准确了解事情是如何进行的，以及决定应如何改进过程极有帮助。这一方法可以用于整个企业，以便直观地跟踪和图解企业的运作方式。 注4：流程图使用一些标准符号代表某些类型的动作，如决策用菱形框表示，具体活动用方框表示。但比这些符号规定更重要的是必须清楚地描述工作过程的顺序。流程图也可用于设计改进工作过程，具体做法是先画出事情应该怎么做，再将其与实际情况进行比较。 3.4 流程管理process management
固定资产管理制度(标准通用)
固定资产管理制度 总则 第一条目的 为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 第二条范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。第三条会计科目列帐原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。 第四条管理部门 固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。 (一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。 (二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。 (三)工具由资材仓库负责管理。 第五条编号 固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。 第六条移交
人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。 第七条增减报告 会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。 第八条盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。 □增置及登记 第十条增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡"，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。 第十一条受赠处理
电力公司固定资产管理规定
电力公司固定资产管理规定 总则 为加强公司固定资产管理，确保公司固定资产的安全、完整，提高固定资产使用率，根据国家及总公司有关规定，特制定本规定。 公司固定资产管理实行归口分级管理，建立健全固定资产管理网络，做好固定资产管理的各项基础工作，及时反映固定资产增减变动。建立健全内部管理制度，定期进行实物帐及财务帐的核对及清查。 公司固定资产实物管理部门和管理人员，财务管理部门和会计核算人员应根据各自分工及责任认真做好固定资产的各项管理及核算工作。有关人员工作调动时，须办理工作交接手续。 认真做好固定资产的维护保养工作，促进固定资产的合理使用，不断提高固定资产使用效率。 本办法适用于本公司。 固定资产的定义和分类 固定资产指单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。 凡符合下列条件之一的劳动资料，均列为固定资产： 使用期限超过一年，单位价值在元以上的房屋及建筑物、运输设备、机器设备、通讯设备以及其他及经营有关的办公设备、器
具、工具等。 非生产经营主要设备，单位价值在元以上，使用期限超过一年的物品。固定资产按以下方式分类。 固定资产按用途及使用情况分为八大类： 生产经营用固定资产。指直接参加生产、经营过程或直接服务于生产、经营过程的各种固定资产。包括： 发电及供热设备：指用以生产电力、热力的各种机器设备，如输煤设备、锅炉设备、汽轮机、发电机、水轮机、化学处理设备、供热管路及设备等。 输电线路：指用以输送电力且电压等级在规定标准以上的架空或电缆输电线路。 配电线路及设备；指电压等级在输电线路标准以下的线路及配电设备。 变电设备：指主变压器、所（厂）用变压器、千伏及以上厂用电力电缆、电气控制设备和直接供用户用电的变压器。 用电计量设备：指安装在用户的各种售电计量电度表、表用互感器、定量器等设备（也可根据管理需要将一定价值标准以下的用电计量设备列作低值易耗品管理）。发电厂用电度表及附件应列作配电盘、开关柜的附属设备，不作为固定资产登记对象。通讯线路及设备：指水泥杆、通讯电缆和光纤通讯线路以及电力载波机、传真机、微波机等通讯设备。 自动化控制及仪器仪表：指锅炉控制盘、汽机发电机控制盘等
商品管理规范流程
商品管理规范（运营端） 一、目的 提高跨部门间工作效率、标准化流程、节省沟通时间成本 二、适用范围 本规范适用于本公司所有线上商品，以商品SKU为基础单位，商品达标包含其背后品牌或供应商达标。 例如：某商品A达标，即背后所属供应商满足条件。 三、商品上架规范 1、总则： 1.1、二八原则，以少拨大，控sku数量，精细化，重点商品重点关注。 1.2、关注商品生命周期，关注供应商，做好商品上架前置考评工作，提高效率，提 高上架商品利用率，降低商品异动率，稳步提升在售商品库sku数量。 2、参与角色 招商部门：全员 供应商资质（商务部）：崔晶 运营部门：翟佳、叶梦、王召、汪兴 财务：杨珺 总经理：李进 -------------------------------------------------------------------------------- 外援：商品评分员招募：公司内部召集公益评分员，福利是样品试用权 --------------------------------------------------------------------------------- 3、商品sku来源（三方） 3.1、自营 3.2、供应商联营（现有商家一件代发货模式） 3.3、商家入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程 （A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 4、商品上架标准
附件：商品上架评分标准 招商端，（供应商）提报表需要添加分数一栏。 以商品为标准，优先打造超级单品矩阵，商品沙漏式分级评选：对供应商实施分阶段策略，由招商端优选一部分优势商品（例如5-10款）发起商品（供应商）提报表，分批次审批评分上架，遵循重点商品优先上架的原则。相应商品所属供应商合作走入正轨且良性发展之后，再扩大合作商品sku上架数量。 5、商品上架审批流程 5.1、通用商品上架流程图： 附件：商品上架流程图 附件：商品上架评分标准 运营总监、总经理对商品是否上架具有一票否决权，修正偏失及方向指导。 5.2、商家自运营，店铺商品上架流程： 商家店铺入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（↑↑↑见上方流程图）（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 四、商品异动 1、日常售卖商品涨价 1.1、当商品产生销量就接到涨价通知 1.2、当商品被运营选中为活动品，再次确认库存阶段，相应商品涨价 2、活动中商品涨价 2.1、后台操作性失误导致的库存超卖、活动超时未停售，造成商品补贴损失，运营 相关人承担绩效考核责任。 2.2、活动前谈好的价格在活动过程中涨价，先以既定活动规则做完活动（保障客 户），过程中涨价造成的商品议价损失，由招商相关人承担绩效考核责任。 2.3、结算阶段，商品价格比活动前谈好的涨价，造成财务溢价损失的，由招商相关 人承担绩效考核责任。 3、商品涨价处理方式 3.1、日常涨价情况先记录在案，周期性总结，追踪内在原因，分析各类型应对方 案。 3.2、运营端前置准备，针对活动需求提前一周跟招商沟通，跟进招商确认和排查相 关商品的价格、规格、是否缺货、供货数量等问题约定。 3.3、充分准备的情况外，依然出现意外情况，活动页面端库存改零，售罄等处理。
新媒体平台运营管理办法试行
新媒体平台管理办法（试行） 新媒体是信息公开、服务群众的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造单位形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（本单位或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。 第二章管理制度 第二条信息中心是新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。 第三条新媒体的开通。禁止任何个人以本单及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。 第四条新媒体信息变更。各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报信息中心审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报
信息中心备案。 第五条实行年度检查制度。各级官方新媒体应每年11月份必须按照要求提交年审报告，报信息中心进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。 第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。 第三章信息发布 第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。 第八条新媒体发布信息范围包括： （1）各类动态信息、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态； （2）形象宣传、文化建设、公益活动等； （3）经领导批准发布的信息； （4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。 第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络语言，生活语言，发布信息尽量达到图文并茂。
固定资产管理规定(终审稿)
固定资产管理规定公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
资产管理规定 一、目的 为了加强公司的资产管理，提高资产使用效益，优化资产配置，规范资产管理，制定本规定。 二、范围 本规定适用于厂区内所有的以任何形式存在、在任何地点存放的所有资产。 三、资产的定义及分类 1、资产是指企业使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。 2、资产的分类： 1) 房屋和建筑物及附属配套设施； 2) 各种车辆； 3) 专用设备（电子产品、电器设备、生产加工工具等）； 4) 一般设备（办公设备、家具及其他生活用具）； 5) 装饰物和陈列品； 6) 图书、光盘、杂志、样本等； 7) 其他有形资产。 8) 低值易耗品 3、资产的折旧年限及摊销方法： 1）固定资产：
房屋、建筑物： 20年 车辆：4年 电子设备：3年 专用设备（不含电子设备）、一般设备：10年 与生产经营有关的器具、工具、家具等：5年 2）低值易耗品：一次性摊销法 四、资产的管理 1、资产管理工作由各级后勤保障部、财务部和资产使用部门共同管理； 2、各部门负责人为本部门资产管理与维护第一责任人，负责本部门 资产的日常管理与维护工作；资产实际使用人为所用资产的直接责任人，负责所用资产的领取、使用、维护与安全等工作； 3、财务部是资产管理的价值管理和监督部门，负责全部资产的账务处理工作； 4、后勤保障部是资产管理的具体执行部门，设专人对在用资产实物 进行日常登记、定期盘点等具体管理工作。 五、资产的取得 1、资产的申请：由各部门资产需求者将需求提报给各公司后勤 人员，由后勤人员填写《资产呈批件》； 2、需求部门负责人审批后，提报给后勤主任审批。 3、后勤主任的审批意见为调拨或采购。 （1）如需调拨，直接提报给总经理审批。
运营中心营运管理部工作流程
运营中心营运管理部工作流程 一、运营中心 运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：
说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名； 2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立 管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可 增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作； 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主 管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出 品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。三．运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客 源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责； 3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科 学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善； 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况 和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现； 3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执 行缺失，确保分店管理正常且可持续发展； 3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作 技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分 析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力； 3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟 通与协调，不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案，严格审批，规范固定资产的申购、异动、报损， 确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制，对于分店安全管理进行指导，确保分店各项安全环节操 作规范，尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作，提升顾客满意度建立公司良好的口碑，积极开展社区活动和 公共关系活动，树立企业的社会责任形象，进而形成公司良好的企业品牌形象； 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨，在努力确保顾客需求得到有效满 足的条件下，不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理，降低运营业务成本，提高部门整体经营效益； 3.12根据公司整体规划，建立个性鲜明的部门运作风格，不断的培训和纠正工作措失， 围绕各个核心开展活动管理，打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。
游戏专卖店运营管理规范
游戏专卖店运营管理规X （暂行版） 中国移动通信XX 目录 第一章总则3
1.1.“游戏专卖店”业务定位3 1.2.“游戏专卖店”合作模式3 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述3 第二章“游戏专卖店”总体要求4 2.1.栏目管理要求4 2.1.1.“品牌专卖店”引入要求4 2.1.2.“内容专卖店”引入要求5 2.1. 3.栏目规则5 2.2.业务内容管理要求6 2.3.业务逻辑管理要求7 2.3.1.管理要求7 2.3.2.数据统计要求7 第三章“品牌专卖店”的运营要求8 3.1.运营基本要求8 3.1.1.内容要求8 3.1.2.名称要求8 3.1.3.逻辑要求8 3.1. 4.业务计费要求9 3.1.5.托管要求9
第一章总则 1.1.“游戏专卖店”业务定位 “游戏专卖店”是以客户需求为导向，重点推荐优质内容的合作运营类栏目。 1.2.“游戏专卖店”合作模式 现阶段“游戏专卖店”是与满足业务运营能力和合作信用要求的合作伙伴的深入合作；在无违约、退出、淘汰等前提下，原则上“游戏专卖店”合作将试行半年。 中国移动与“游戏专卖店”合作伙伴的商务模式不变，按照梦网商务模式进行结算。 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述 本办法适用于“游戏专卖店”内提供游戏类业务的全网SP。 本办法包括总则、业务总体要求、业务运营要求及业务管理要求、技术管理要求、管理流程等部分。 本办法是《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》及相关合作管理办法或规定的补充，对于“游戏专卖店”的管理要求在遵循《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》的基础上，必须满足本管理办法的补充要求。 本办法的所有权、最终解释权、修订权归中国移动。
行政运营制度及流程
行政管理工作制度与流程 人事工作流程 1、根据编制，各部门经理依据实际工作需要，填写“人员增补申请单” 2、行政人事部应调查所申请人员是否为编制内所需要，其薪金职位是否在控 制中，其需要动机是否恰当并呈总经理批准 3、通过适当渠道招募人员（建立公司人才资料库）一般面试由行政人事部与 部门经理共同执行，薪金待遇由行政人事部洽谈，由总经理最终决定。 4、新进人员报道时，应携带个人资料（身份证、学历证书、专业证书、登记 照片2张，并如实填写《员工档案表》，签定《保密合同》、《担保书》5、行政人事部应引导新进人员办理如下事宜： * 领取工卡、考勤卡 * 借阅《员工手册》，并在限期内归还并签字 * 安排办公位置及用具，有必要的填写 * 引导其向主管报到，并介绍公司人员及职责。 6、行政人事部应在《员工档案表》上注明其报到日期、职位，试用薪金。并 存档 7、试用期满由部门主管填写《试用期满通知书》，由行政人事部该员工如转 为正式员工，应签定《劳动合同书》 8、行政人事部应将人员及薪金变动及时以书面形式通知财务部，并在每月3 号前整理上月员工出勤情况，编制统计表各两份，一份送财务核计薪金，一份公布，限三日内更正申请。
行政事务管理 一、档案管理 1、归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、经营情况/ 人事档案/ 会议记录、决定、决议、委任书、通知、通告 / 协议、合同/ 客户资料/ 其他资料 2、档案管理由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据完全齐整，密级档案必须保证安全 3、档案的借阅与索取： 凡属密级档案，必须由总经理批准方可提取，副总经理以下提取一般档案由公司行政主管批准。 借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改、注意安全和保密、严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 4、档案的销毁 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料 如需销毁时，凡属密级档案必须经总理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁，并由档案管理人员记录及填写销毁清单。 二、印鉴管理 1、公司印鉴由公司行政主管或总经理负责保管。 2、公司印鉴的使用一律有总经理签字许可后方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接负责人负责，每次均进行登记、存档。 3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明以及对外开除的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档 4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明、如因工作需要或其他特殊原因需要开具时，必须由主管副总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作，回来时必须向公司汇报用途，为使用者必须交回。 三、办公用品的管理 1、行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，各部门每月25日将所需物品报到，根据资金运用状况，由主管总监批准后购回，由使用人领取。
政务新媒体平台运营管理办法(试行)
政务新媒体平台管理办法（试行） 政府官方新媒体是政务公开、服务干群的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造政府形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥***新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展***信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合***实际情况，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（***或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。 第二章管理制度 第二条***是***新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。 第三条新媒体的开通。***禁止任何个人以***及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。 第四条新媒体信息变更。***各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报***审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理
员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报***备案。 第五条实行年度检查制度。***各级官方新媒体应每年11月份必须按照***要求提交年审报告，报***进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。 第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。 第三章信息发布 第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。 第八条新媒体发布信息范围包括： （1）各类政务、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态； （2）政府形象宣传、文化建设、公益活动等； （3）经领导批准发布的信息； （4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。 第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络
公司固定资产日常管理规范
固定资产日常管理规范 为进一步加强固定资产管理，完善固定资产管理链条的各环节管理流程，更好地满足工作需要，特制定本办法。 一、职责分工 财务部负责办公设备的的资产价值管理；综合管理部负责办公设备的采购、硬件维护和实物量的管理；支撑服务部负责总部信息系统的维护，并为总部办公设备维修提供技术支撑；各部门指定专人具体落实本部门使用的固定资产实物管理工作，跟踪及更新固定资产存放地点和管理责任人；员工负责个人所用设备的的保管和日常维护工作。 二、配备流程 针对分公司总部，固定资产按部门领取，由部门资产管理员统一填写固定资产申请单（附件二），获批后配发给个人，并做好资产登记工作。 （一）新员工入职，需人力资源专员在固定资产申请单上签字确认后为其申请相应办公设备。 （二）直营店、卖场固定资产领用时，经办人需在固定资产申请单上备注批复文件号以作参考，并详细备注资产使用人、责任人和使用地点。 三、日常管理 各部门均为固定资产使用部门，遵循“谁使用，谁保管，谁维护”
的原则，负责从专业、技术角度进行本部门各类固定资产的实物管理工作： （一）各部门资产管理员建立本部门固定资产手工台账，跟踪和更新固定资产存放地点和相关责任人，地市直供中心和自有卖场的固定资产由市场部负责统一管理，每个地市营销中心建立自己的固定资产台账，卖场和直营店固定资产由地市城市经理负责。 （二）办公设备的相关信息以财务部固定资产卡片为准，如部门内人员工作或职责发生变动时需严格履行交接或调拨手续，确保固定资产交接清楚，同时以部门为单位将交接表（附件二）或随同实物（个人使用计算机）交回综合部资产管理员。最后，由综合部按季度将资产变更信息汇总报给财务部变更卡片。 （三）办公设备应专人专用，未经允许，严禁员工个人之间私自长期调换使用所配办公设备。 （四）员工所用办公设备因故遗失，使用人应按资产净值（由财务部确定金额）赔偿后，公司才可为其重新配备。 （五）如因客观原因等导致办公场所、厅店撤销，所属部门、当地城市经理或厅店管理人员应提前向综合部报备，由综合部监盘所属资产，并牵头完成资产后续处理事宜。 四、办公设备的使用和维修 （一）员工应按使用说明正确使用和维护办公设备，定期对设备进行常规性的杀毒保养。不得安装与工作无关的外接设备和程序软件，不得擅自拆、装、更换配件或对设备进行升级改造，否则，引发
招商运营各流程及管理规定精编版
招商运营各流程及管理 规定精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
招商运营各岗位职责
每日工作流程：
一．进场管理规定 1．招商部签定租赁合同完成之后需传单至运营部，运营部接单后负责装修审批、协助商户进场工作。 2．商户必须严格按合同规定的经营项目组织商品入场。 3．商户进场后开业前需签订《消防责任书》。
二．撤场管理规定 1．运营部负责与商户撤场前后的整体协调工作。 2．运营部负责整个撤场过程的统筹安排与监督。 3．工程部负责商户撤场过程中需配合协助的工作。 4．营运部负责清点、保管及处理商户撤场后的遗留物品或扣留物品。 5．财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。 三．撤场工作流程 （一）无欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．由营运部向商户发出《解除租赁合同的通知》，确认撤场具体时间。 3．在商户收到《解除租赁合同的通知》后，由营运部与商户协调，与之签订《租赁合同解除协议书》。 4．营运部必须在商户撤场一周前将《撤场审批表》上报审批，并跟进审批进度，须在七个工作日内审批完成。 5．《撤场审批表》经审批后，原件传财务室作结算（其中租赁保证金部分暂不退还），财务部，运营部各留存一份备案。 6．《撤场审批表》审批后，由运营部及财务部对商户物品放行，并对撤场全过程进行监督。 7．如商户未按规定期限及标准交铺，由运营部通知商户我司将强制收回铺位，并自行采取措施将该铺位恢复原貌，扣押该铺内所有物品，由财务部入库保存，由此产生的费用及对我司造成的经济损失由商户承担，产生费用财务部在租赁保证金中抵扣此笔费用。 8．商户按规定交铺后，营运部知会财务部给商户办理撤场结算手续。（在商户无欠租且合同期满情况下，若其中一方提出撤场，必须提前一个月书面知会对方） （二）有欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．商户撤场如有欠款，由财务部负责提供欠款数据，发《催款通知单》至营运部，由营运部负责追缴欠款，并扣留撤场商户的所有物品。 3．如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款，则转入以上无欠款情况下的撤场流程；如未追缴回欠款，则按以下流程进行： （1）运营部、行政部、财务部共同对扣留物品进行清点，三方经手人均要签字确认。