浙江新建游艇项目可行性分析报告

投资分析/实施方案

摘要

游艇，就像高尔夫、直升机等富人游戏曾一度辉煌，现如今也一起面

临着低迷的尴尬期。中国船舶工业协会船艇分会理事长杨新发说，现在75%以上的游艇企业订单严重不足，大部分游艇俱乐部门庭冷落，游艇展览会

直落式下滑，游艇销售好像踩了刹车。游艇行业遇寒冬，一方面是国家反

腐在一定程度上抑制了高端奢侈品行业的消费力度，另外，即便我国不缺

富人，国内富人在游艇方面的开支和消费理念仍然远远落后于海外富人，

国内游艇行业的消费者还有很大的成长空间。当消费者跟风式消费散去，

游艇消费市场趋势回归理性，业内人士表示，这是游艇行业在动荡中发出

趋于健康发展的重要信号也是游艇行业面临的重大考验。

该游艇项目计划总投资22986.83万元，其中：固定资产投资16121.23万元，占项目总投资的70.13%；流动资金6865.60万元，占项目总投资的29.87%。

达产年营业收入52873.00万元，总成本费用40679.81万元，税金及

附加439.08万元，利润总额12193.19万元，利税总额14314.09万元，税

后净利润9144.89万元，达产年纳税总额5169.20万元；达产年投资利润

率53.04%，投资利税率62.27%，投资回报率39.78%，全部投资回收期

4.01年，提供就业职位776个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，

在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科

学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

游艇的种类丰富，主要包括运动游艇、休闲游艇、商务游艇、特种艇、赛艇等。随着船舶技术、信息技术的发展，以及人工智能加速应用，正推

动着智能游艇的加速出现。

报告主要内容：概述、投资背景和必要性分析、产业调研分析、项目

规划方案、项目选址规划、工程设计可行性分析、工艺说明、环境保护概况、项目安全管理、项目风险性分析、项目节能评价、项目实施计划、投

资计划、项目经济评价、总结评价等。

浙江新建游艇项目可行性分析报告目录

第一章概述

第二章投资背景和必要性分析

第三章产业调研分析

第四章项目规划方案

第五章项目选址规划

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺说明

第八章环境保护概况

第九章项目安全管理

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施计划

第十三章投资计划

第十四章项目经济评价

第十五章项目招投标方案

第十六章总结评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市

场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入54866.37万元，同比增长17.86%（8314.78万元）。其中，主营业业务游艇生产及销售收入为47081.40万元，占营业总收入的85.81%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额12474.43万元，较去年同期相比增长2011.08万元，增长率19.22%；实现净利润9355.82万元，较去年同期相比增长1637.57万元，增长率21.22%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“浙江新建游艇项目”主要从事游艇项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

浙江新建游艇项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地

规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：浙江新建游艇项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

浙江新建游艇项目

游艇沙发行业的带动者--游艇，这是我们每天都关心的一个行业，游

艇被称为“漂浮在黄金水道上的商机”，是一种水上娱乐高级耐用消费品。游艇消费具有巨大的辐射效应，能够带动其上下游共同发展。成熟的游艇

产业链的收入主要由上游设备及发动机、中游的游艇制造和销售及下游的

游艇消费服务构成。

游艇，是一种水上娱乐用高级耐用消费品。它集航海、运动、娱乐、

休闲等功能于一体，满足个人及家庭享受生活的需要。而游艇产业在我国

目前仍处于初级发展阶段，但与此同时伴随着富裕群体的涌现，以及中产

阶级的崛起游艇产业在我国具备有十分广阔的发展前景。

（二）项目选址

xx工业园

浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国

东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，

境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简

称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地

形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较

优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），

20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长

6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长

7.8%。人均GD

为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展

试验区。

（三）项目用地规模

项目总用地面积59316.31平方米（折合约88.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.25%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度181.28万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59316.31平方米，建筑物基底占地面积30399.61平

方米，总建筑面积60502.64平方米，其中：规划建设主体工程38743.59

平方米，项目规划绿化面积3502.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费7114.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量907963.19千瓦时，折合111.59吨标准煤。

2、项目年总用水量27814.76立方米，折合2.38吨标准煤。

3、“浙江新建游艇项目投资建设项目”，年用电量907963.19千瓦时，年总用水量27814.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.97吨标准煤/年。达产年综合节能量32.15吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22986.83万元，其中：固定资产投资16121.23万元，占项目总投资的70.13%；流动资金6865.60万元，占项目总投资的29.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入52873.00万元，总成本费用40679.81万元，税

金及附加439.08万元，利润总额12193.19万元，利税总额14314.09万元，税后净利润9144.89万元，达产年纳税总额5169.20万元；达产年投资利

润率53.04%，投资利税率62.27%，投资回报率39.78%，全部投资回收期

4.01年，提供就业职位776个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

及xx工业园游艇行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园

游艇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江新建游艇项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职

位776个，达产年纳税总额5169.20万元，可以促进xx工业园区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.04%，投资利税率62.27%，全部投资回

报率39.78%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转

型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的

技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民

营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，

城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会

发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景和必要性分析

一、游艇项目背景分析

游艇，是一种水上娱乐用高级耐用消费品。它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体，满足个人及家庭享受生活的需要。而游艇产

业在我国目前仍处于初级发展阶段，但与此同时伴随着富裕群体的涌现，以及中产阶级的崛起游艇产业在我国具备有十分广阔的发展前景。

我国已充分具备游艇消费的经济条件。我国沿海发达地区有20多

个城市人均GDP已达8000美元以上，已超过5000-6000美元的游艇快

速增长的临界点;我国富豪人数位居世界第四，奢侈品消费排名全球第二，充分具备消费游艇的经济条件。作为一个海岸线漫长、湖泊遍布、岛屿林立、江河纵横的国家，开发水上交通、水上休闲活动和观光旅

游项目，已成为水网发达地区的重要经济活动。更重要的是，游艇作

为一个新兴的产业经济，一种全新的生活方式，对内需的拉动潜力惊人。

游艇产业将是一个令人兴奋的、充满美好前景的市场。据统计，

世界游艇年消费额高达400亿美元，与万吨邮轮市场相当。如果加上

相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500

亿美元。全球发达国家平均每171人拥有一条私人游艇，挪威、新西

兰等国家人均拥有游艇的比例高达8：1，美国为4：1，就连内陆国家

瑞士也达到每69人拥有一艘。

历年的统计数据表明，船艇工业在国际上有着巨大的市场份额。

仅游艇(单指休闲用游艇)一项，从上世纪80年代开始，国际市场每年

的销售额都在200亿美元左右，而最近几年均保持在250亿美元左右。另外，游艇配件/水上运动器材的年销售额约150亿美元。近年外销游

艇的主要市场还将继续以欧美与日本等国家(或地区)为主。从未来发

展来看，游艇业发展的潜在市场空间非常巨大。

中国游艇行业发展正朝着层次性与结构性转变。也就是说跟随市

场需求，坚持提供不同层次的产品，特别是中低档、大众化的产品。

消费升级趋势下，滨海旅游不断升温，为游艇产业发展创造了充

沛需求。而且游艇企业正积极践行“去奢化”，将高端配置简配，豪

华功能减少，以此降低售价，令游艇消费更接地气。

游艇人才相对缺乏是游艇行业的发展短板，这个短板已经受到了

国家相关部门的重视。

随着中国、俄罗斯以及海湾国家等新兴市场的兴起，未来游艇经

济重心的转移趋势明显。中国有望在迎接未来游艇产业的转移中抓住

机遇，成为世界游艇产业关注的新焦点。

二、游艇项目建设必要性分析

游艇的种类丰富，主要包括运动游艇、休闲游艇、商务游艇、特种艇、赛艇等。随着船舶技术、信息技术的发展，以及人工智能加速应用，正推动着智能游艇的加速出现。

游艇指的是用于娱乐休闲、游览观光、水上运动、航海或商务接待的营业性或非营业性机动或非机动船艇。包括各类旅游客船，不包括运输用船、军用船舶和渔业船舶。

游艇的种类丰富，按照游艇应用领域分为运动游艇、休闲游艇、商务游艇、特种艇、赛艇等，根据使用材质的不同，可分为木质艇、钢质艇、铝合金艇、玻璃钢（FRP）艇、碳纤维艇等。

游艇起源于14世纪左右的荷兰，17世纪中叶，英国第一艘真正具有游艇意义的皇家狩猎鱼艇“YACHT”诞生。至今为止，现代游艇发展经历了四个阶段：萌芽期、成长期、高速发展期、稳定成熟期。

船运业和造船业开始复苏，高速艇技术开始应用到游艇开发中，游艇型号主要以木质结构小型动力艇和帆船为主。世界游艇年销量约为3100艘，销售金额约为5270万美元。

20世纪60年代前半期，游艇材质主要以胶合木结构为主，随着玻璃钢材料和工艺成熟，对现在游艇的发展产生重要影响。主要代表国

家为美国和意大利。此外游艇出现标志性的改变：飞桥的发明和复式

驾驶控制台的出现。

全球游艇产业形成了以美国和欧洲为两大中心的市场格局。欧洲

在高档豪华游艇设计和制造上占优势，美国则成为世界游艇生产大国，日本、中国大陆、台湾等国家及地区成为亚洲游艇制造业的中心。

20世纪90年代开始，游艇向大型化发展，各大游艇巨头均推出了24米以上大型游艇。大量航空、航天先进科技应用到游艇制造当中。

此外游艇的环保性也逐渐得到重视。

受2008年金融危机影响，全球超级游艇订单交付数量出现下滑，

直到2014年才开始恢复增长趋势。2014年全球游艇交付总长度增长11.38%至8239米，平均长度也以46.55米创下新高。据不完全统计，2016年的交付数量在185单左右，2017年全球超级游艇交付数量达到191单。

目前智能游艇整体处于快速发展阶段，技术尚未成熟。随着船舶

技术、信息技术的发展，以及人工智能的加速应用，正推动着智能游

艇的加速出现。除了信息感知、通信导航、能效管控等关键技术，自

动靠泊、离岸，自主维修，自动清洗，自动更换设备部件，自我防护

等同样将会趋于智能化发展。

游艇智能化相关技术的不断发展将促进游艇安全、高效航行。智能游艇是未来船舶发展的必然趋势，具有很好的市场应用需求和发展前景。