集中控制装置项目实施方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

集中控制装置项目

（二）项目选址

xx高新技术产业示范基地

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20263.46平方米（折合约30.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.99%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度188.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20263.46平方米，建筑物基底占地面积11548.15平方米，总建筑面积25531.96平方米，其中：规划建设主体工程19072.52平方米，项目规划绿化面积1927.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1900.94万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量853773.44千瓦时，折合104.93吨标准煤。

2、项目年总用水量7095.15立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“集中控制装置项目投资建设项目”，年用电量853773.44千瓦时，年总用水量7095.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.54吨标

准煤/年。达产年综合节能量31.52吨标准煤/年，项目总节能率20.76%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业

示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7257.41万元，其中：固定资产投资5739.09万元，

占项目总投资的79.08%；流动资金1518.32万元，占项目总投资的20.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10786.00万元，总成本费用8508.04万元，税金及附加118.76万元，利润总额2277.96万元，利税总额2710.92万元，税后净利润1708.47万元，达产年纳税总额1002.45万元；达产年投资利润率31.39%，投资利税率37.35%，投资回报率23.54%，全部投资回收期

5.75年，提供就业职位169个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地集中控制装置行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地集中控制装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“集中控制装置项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位169个，达产年纳税总额1002.45万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.39%，投资利税率37.35%，全部投资回报率23.54%，全部投资回收期5.75年，固定资产投资回收期5.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入7112.11万元，同比增长24.37%（1393.63万元）。其中，主营业业务集中控制装置生产及销售收入为5841.46万元，占营业总收入的82.13%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1575.80万元，较去年同期相比增长340.10万元，增长率27.52%；实现净利润1181.85万元，较去年同期相比增长235.91万元，增长率24.94%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有重要份额，各经济体均予以大力发展。比如，德国政府提出的工业4.0，就是要提升制造业的智能化水平；中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。目前，我国正在加快制造强国建设，中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样，我国发展制造业是持开放态度的。

当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技术进步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性的加剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的生产经营模式。

2018年经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力，所以宏观政策更需要强化逆周期调节。财政政策要加力提效，包括两方面意思，一

是财政政策更加积极，实施更大规模减税降费，这会相应减少制造业企业

负担；二是财政政策注重提升效率，增加财政资金尤其是各种专项资金的

利用效率，对于一些政策推动的战略性新兴产业会有一个明显的促进作用。

2、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术

和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创

新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创

新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体

作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路

径

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

二、必要性分析

1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指

我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增

长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。

做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。

2、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大

风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2463.91亿元，比上年增长9.55%。其中，第一产业增加值197.11亿元，增长9.28%；第二产业增加值1527.62亿元，增长6.12%第三产业增加值739.17亿元，增长6.79%。

一般公共预算收入211.34亿元，同比增长10.94%，一般公共预算支出552.81亿元，同比增长7.20%。国税收入325.20亿元，同比增长9.12%；

地税收入亿元55.66，同比增长6.20%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨

0.94%，居住上涨0.63%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上

涨1.17%，医疗保健上涨0.70%，其他用品和服务上涨1.20%，交通和通信

上涨0.63%。

全部工业完成增加值1908.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1592.39亿元，比上年增长8.73%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含集中控制装置）等主导行业共完成工业

增加值1155.48亿元，增长9.92%。AA完成增加值425.46亿元，增长

9.90%；BB完成工业增加值380.38亿元，增长8.47%；CC完成工业增加值214.58亿元，增长9.16%；DD完成工业增加值125.07亿元，增长5.46%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6156.70亿元，比上年增长10.94%。

实现利润总额831.53亿元，比上年增长10.15%。

固定资产投资完成4166.77亿元，比上年增长10.50%。其中，建设项

目投资完成3666.76亿元，增长8.88%；房地产开发投资完成500.01亿元，增长6.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.34亿元，同比增

长7.57%；第二产业投资完成3166.75亿元，同比增长6.59%；第三产业投

资完成791.69亿元，增长6.51%。高新技术产业投资639.54亿元，增长

6.52%。民间投资3009.12亿元，增长11.05%。城市基础设施投资528.38

亿元，增长11.73%。重点项目962个，完成投资2759.77亿元，增长

7.20%。

全市实现社会消费品零售总额1563.04亿元，比上年增长8.15%。城镇实现零售额870.74亿元，增长5.75%；乡村实现零售额388.05亿元，增长6.12%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元588.16，增长9.96%。

实际利用外资53649.02万美元，同比增长57.04%。外贸进出口总值350.09亿元，同比增长55.33%。其中，出口总值227.56亿元，同比增长

57.29%；进口总值122.53亿元，同比增长55.43%。

二、集中控制装置行业市场分析

目前，区域内拥有各类集中控制装置企业645家，规模以上企业42家，从业人员32250人。截至2017年底，区域内集中控制装置产值197644.04

万元，较2016年176751.96万元增长11.82%。产值前十位企业合计收入96110.23万元，较去年82753.77万元同比增长16.14%。

区域内集中控制装置行业经营情况

区域内集中控制装置企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值23547.01万元，较上年度21282.55万元增长10.64%，其中主营业务收入21902.23万元。2017年实现利润总额6283.96万元，同比增长22.37%；实现净利润2635.90万元，同比增长17.00%；纳税总额195.34万元，同比增长12.53%。2017年底，AAA资产总额38900.20万元，资产负债率47.57%。

2017年区域内集中控制装置企业实现工业增加值71097.49万元，同比2016年64225.37万元增长10.70%；行业净利润23974.93万元，同比2016年21740.05万元增长10.28%；行业纳税总额68052.66万元，同比2016年58214.42万元增长16.90%；集中控制装置行业完成投资50696.81万元，

同比2016年42818.25万元增长18.40%。

区域内集中控制装置行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.63%。预计区域内集中控制装置行业市场需求规模将达到296771.83万元，利润总额81721.30万元，净利润27457.85万元，纳税19208.28万元，工业增加值103418.73万元，产业贡献率12.57%。

区域内集中控制装置行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为集中控制装置，根据市场情况，预计年产值10786.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20263.46平方米（折合约30.38亩），其中：净用地面积20263.46平方米（红线范围折合约30.38亩）。项目规划总建筑面积25531.96平方米，其中：规划建设主体工程19072.52平方米，计容建筑面积25531.96平方米；预计建筑工程投资1940.90万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1900.94万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7257.41万元；预计年实现营业收入10786.00万元。

第六章选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.99%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度188.91万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防

供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。