用友t3,购销合同

用友t3,购销合同

篇一：用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程

采购系统与其他系统的关联：

．部门职责

采购部门的日常工作在ERP系统中主要有：

1. 对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护；

2. 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据；

3. 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；

4. 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理；

5. 跟踪采购订单、采购发票的执行情况；

6. 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

日常操作流程：

(1) 采购订单：

流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）

采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包

括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

(2) 采购入库单：

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进

出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。

1) 表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日

期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”；

2) 表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。

(3)采购发票：

采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如

果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。

(4)采购结算：

采购结算

采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审

批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据处理上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

（取消结算在结

篇二：用友软件销售协议1

用友软件销售合同

甲方：连云港协捷商贸有限公司乙方：

乙方授予甲方用友软件产品的使用权，本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。 1. 软件产品

乙方销售给甲方使用的软件产品如下：

用友财务软件,版本号为 T3标准版总账1用户报表1用户固定资产 1用户

2. 许可软件的交付

乙方将按本合同约定软件品种、数量向甲方提供产品，并保证提供的用友软件的功能和质量。

乙方向甲方交付的许可软件包括：载有许可程序的磁盘或光盘、加密附件，及包括用户手册在内的许可资料。

3. 维护与技术支持

维护与技术支持。乙方为甲方提供一年标准运行维护服务，服务期自

XX 年1 月 20日至 XX年 1月 20日止，售后服务按以下方式收取服务费用：元/年。(标准服务内容见附件)

许可软件升级及模块增加：乙方为甲方及时提供用友软件同平台的版本免费升级，跨平台的版本按规定只收取差价，如无差价按用友软件股份公司的有关升级规定收取一定的手续费。许可软件模块的增加需另行签署专门的软件许可合同。

二次开发：甲方如希望乙方提供二次开发服务，由双方具体协商后另行签署协议。

4. 培训

在许可软件交付之日起一年内，乙方应对甲方安排的有关人员提供许可软件的使用操作培训，其中甲方的2名操作人员可免交“软件培训费”。

5. 合同金额及支付方式

软件费用。甲方应向乙方支付软件费人民币元仟叁佰元整）。

支付方式

甲方应在软件交付之日起个工作日内将使用许可费一次性支付

给乙方。

甲方应分二次将软件费支付给乙方。

a) 第一笔付款：甲方应于本合同生效之日起将软件标准报价30%人民币

元（大写：2190 元）支付给乙方。

b) 第二笔付款：甲方应于软件交付之日起五（5）个工作日内将软件费的

余款人民币 5110 元（大写：伍仟壹佰壹拾元整元）支付给乙方。

6. 知识产权

著作权。甲方承认本软件及与本软件有关的源代码、目标代码、文档资料以及任何由乙方根据维护与技术支持提供的软件、资料其著作权均归用友软件股份有限公司所有。

7. 保证

产品保证

乙方保证所销售给甲方的用友软件是正版软件。

自软件交付之日起一年（“保证期”）内，乙方保证所售软件的正常稳定运

行。乙方的保证不适用于：

（1）乙方之外的任何人对所售软件作任何方式的修改。

（2）由于甲方原因或第三方产品的故障、计算机设备故障、络故障等

使所售软件无法正常运行。

知识产权保证

甲方按本合同条款规定支付本合同所列软件产品的全部软件使用许可费，

用友软件股份公司授予甲方上述软件产品的合法使用权。 8. 保密信息的保护

除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方商业信息向任何第三方泄露、透露和披露。

9. 权利保留

在甲方未完全履行其合同义务之前，用友软件股份公司保留对本合同标的物（包括但不限于光盘、加密卡、产品手册）的所有权利。

10. 违约责任

一方违反本合同的规定而向另一方承担的赔偿责任最多仅限本合同约定

的许可软件使用许可费。

所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。双方同意采取以下

方式解决：

a）仲裁 b）向连云港市有管辖权的人民法院起诉。

11. 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份，经双方签字盖章后即行生效。 [以下无正文]

甲方：连云港协捷商贸有限公司乙方：

地址：地址：

开户行：开户行：银行账号：银行账号：授权代表人：授权代表人：联系电话：联系电话：

日期： XX 年1 月

服务方式定义：

篇三：用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册

采购管理

（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：

一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，

导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）

1) 如何进入采购管理

1. 采购订单

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）

2) 采购订单增加：

输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4) 采购订单修改：

审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改

5) 采购订单删除

审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

2. 采购入库单

（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

【操作流程】

1. 填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。

2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。

3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。

4. 查询各入库单的实际入库成本。）

单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别

8) 采购入库单修改

篇四：用友T3建立账套的流程

用友T3建立账套的流程

用友T3建立账套的流程如下：

双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，

其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999）账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。

启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。

输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

选择核算类型

其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改；企业类型：工业或商业，一般来说是工业，可以不用修改的，

行业性质：主要和会计科目有关，一般来说现在选择的是 XX新会计制度了。账套主管：选择您第一步增加的操作员即可，在这里是账套主管。。。

按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。此处选择分类信息

存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账

表，不涉及存货模块。

客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。

比如您有500多家客户，这些客户来自各个省份，您可以按照不同的省份来分类，例如：01 北京市，02天津，03上海，04河北等，客户如何分类，没有固化的标准，完全根据您实际情况划分。

客户分类不是必须的，您也可以不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。

客户档案和客户分类的区别：

客户分类：是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别，方便管理。

客户档案：和您公司有业务往来的公司名称。

有无外币核算：如果涉及外币，请勾选此项。

确认您的分类编码方案：

科目编码级次：会计科目的编码级次，默认为三级（4-2-2-2）

4-2-2-2表示的意思：数字本身表示会计科目编码的位长

说明：4在第一级，那么表示一级会计科目的编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码的位长是两位数

举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码正好是4位数

100201 农业银行这是银行存款的下级科目（二级科目），他的编码为01两位数，但是是在一级科目编码的基础上增加两位数，所以它的编码为100201

其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。

定义数据精度：

提示是否立即启用账套，点【是】

如果不启用，登录账套之后看不到任何模块，所以使用账套之前必须启用，

如果您此处点了【否】，那么请用账套主管登录系统管理，执行“账套”——“启用”即可。如下图，在 GL总账的前面打钩即可，然后就选择启用日期点确定即可

购销合同印花税是重要的各种

一般根据企业销售收入与采购金额合计计算，然后按七折（按各地不同会有变化）缴纳（也就是说只交自己的，对国家来说是双方都收税，但对企业来讲，只需缴纳自己企业那份）如果不交，问题和其他税款一样，会面临罚款和补交及滞纳金

核定征收率由专管员核定，办税大厅没有这个职责一般根据企业销售收入与采购金额合计计算，然后按6折（按各地不同会有变化）由专管员核定，办税大厅没有

这个职责

应纳税所得额=月工资、薪金收入总额-五险一金”-3500

应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

篇五：用友t3使用说明书

第一章采购

一、采购订单

(一) 操作步骤

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。输入采购订单表头各项内容。

．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。

．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。

？提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。

！注意：

用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。

4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

5. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。

6. 订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。

7. 如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。

8. 在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。

9. 继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。

！注意：

. 如果企业要按部门进行采购考核，必须在[部门]栏输入部门；

. 如果企业要按业务员进行采购业务考核，必须在[业务员]栏输入业务员名称或编码； . 已审核、已关闭的订单不能修改、删除。

？提醒：

参照输入：在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方式、备注等项目时，按[F2]键或双击鼠标左键，可以参照输入这些数据。带参参照可以缩小参照数据范围，即先输入数据编码、代码或名称的任何几个字，然后再参照。举例：在存货栏中输入“0101”，

再按[F2]键或用鼠标点击参照按扭，则参照界面列示的是只含有“0101”的存货，且无论“0101”处在存货编码、代码和名称的什么位置。

10.表头【订金】项为不可再录入，只能根据预付订金反写。采购订单保存后，点击【订金】按钮，弹出订金窗口，输入数据确定。

(二) 各栏目说明

．订单编号：系统按自动加1给出一默认编号，可修改，如重号，提请修改。

．订单日期：订单的编制日期。自动取系统当前日期，

可以修改。

．供货单位：必须输入，可以参照输入。可以输入编号，也可以输入名称。

提示：

供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。

．部门：可输可不输，可以参照输入。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的分管部门，可以修改。

．业务员：输入负责该订单的采购业务员。可以参照。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。

！提醒：

如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。

．到货地址：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的到货地址。允许修改。．运输方式：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的运输方式。允许修改。．付款条件：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的付款条件。允许修改。．运费、订金：可输可不输。

．账期管理：可以手工输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管理档案名称。允许修改。支持模糊

参照。低版本升级上来的账套，如果没有对应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。

．到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件，进行计算。？提示：

．如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述单据系统自动补填“账期管理”“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧数据中信用期限。

．“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。

．一张参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采购订单、入库单参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票参照入库单，采购发票参照采购发票。

．存货编号：输入采购货物的编号，必须输入，可以参照输入。同一张采购订单可以输入编号相同的存货，包括自由项相同。

．存货名称、规格型号：由货物编号决定，这里只是显示。

提示：

存货档案中停用日期字段非空的存货，不能用于新增单据。

．计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

．自由项：采购订单的自由项为可输可不输项，其他采购类单据为必输项。

．数量／件数：数量必须录入，必须大于0，有辅计量单位的存货才有件数。

．币种／汇率：如订单上有外币，应输入订单上的币种，汇率自动折算出外币金额。

．单价：根据实际情况输入。

．金额：可以由数量*单价计算出，也可以直接输入。

．税率：根据实际情况输入，可输可不输。

．税额：不必录入，计算得出，税额=金额*税率。

．价税合计：不必录入，计算得出，价税合计=金额+税额。

．状态：分为3个状态。1.输入状态：没有确认之前订单都处于输入状态；2.审核执行状态：表示订单已经成为正式协议或合同，订单的货物正在到货入库过程中；3.关闭状态，订单货物全部到货或订单不能继续执行。

．项目、项目大类：可以手工录入也可参照录入的项目大类的编码及所属的项目目录的编码，系统自动带出项目大类名称和项目名称，并进行合法性检查。参照时，点击项目栏的参照按扭，在弹出的参照窗中先选择项目大类，再选择所属的项目，确认后，系统自动将所选择的项目大类名称和

项目名称带入项目大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。？提示：

所有基础档案的参照提供带参参照的功能。即如果输入‘北京’再参照应将所有包括‘北京’，无论‘北京’在什么位置均可参照出来。

二、采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

(一) 操作流程

1. 填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，